| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 5000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida conta bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 10000.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 908.30 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 24/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 2000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta bancaria 6.295-2 (MDE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida em conta bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2019 | 400.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecênicos prestados de calibragem de bomba injetora do veículo Õnibus de placa NPR-6513, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2019 | 742.00 | 10841229000102 | Planalto Auto Diesel Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em veículo Ônibus de placa NPR-6513, através da Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2019 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa de publicação no DOU de alteração de vigencia para 30/12/2019 CR 0282874-19, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2019 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa de publicação no DOU de alteração de contrapartida do CR 0282874-19, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2019 | 1424.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada referente a tarifa de emissão de 2° via VRPL de reanálise/reprogramação do CR 1000879-96, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2019 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa de publicação no DOU de alteração de vigencia para 30/12/2018 CR 1000879-96, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000015 | 07/01/2019 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de dezembro de 2018, atraves da secretaria de desen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2019 | 320.00 | 01559797000124 | Edinaldo Brandão de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo caminhão tanque de placa: NQH-2292, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2019 | 200.00 | 00006967391437 | Leocardio de Souza Augustino | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação referente ao 1º (primeiro) lugar no show de calouros dos participantes do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, promovido através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, durante a real | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2019 | 100.00 | 00008006523479 | Walkiria do Carmo Souza | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação referente ao 2º (segundo) lugar no show de calouros dos participantes do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, promovido através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, durante a reali | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2019 | 50.00 | 00001814376437 | Allyson da Silva Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação referente ao 3º (terceiro) lugar no show de calouros dos participantes do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, promovido através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, durante a real | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2019 | 1600.00 | 00037072925848 | Leandro dos Santos Meireles | Importancia empenhada referente para o pagamento pela contratação da atração "BANDA MATHEUS AUGUSTO E FORRÓ NA VIBE" para se apresentar na tradicional festa de REVEILLON no distrito municipal de Rua Nova, Durante o período de 00h00 a 02h00 do dia 01 de Ja | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2019 | 100.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB no dia 10 de dezembro de 2018, para prestação de contas de material de Indentificação Civil, atraves da Secretaria d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2019 | 336.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2019 | 300.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2019 | 384.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2019 | 318.00 | 00010237142481 | Edilane Rodrigues de Pontes | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bols | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2019 | 318.00 | 00010593936469 | Erick Sabino Lima | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bols | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2019 | 318.00 | 00070104406461 | Glabelle Maria Freire Paulino | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bols | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2019 | 318.00 | 00001814348492 | Israel Venancio da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bols | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2019 | 318.00 | 00012230347470 | Marcelo Camilo Bezerra dos Santos | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bols | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2019 | 318.00 | 00070135337429 | Marilia Gabriela do Nascimento Domingos | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bols | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2019 | 159.00 | 00070631818405 | Andello Michael Ferreira Soares da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bols | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2019 | 159.00 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bols | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2019 | 159.00 | 00070135463483 | Joao maique Bezerra Roseno | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bols | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2019 | 159.00 | 00008518016410 | Josinaldo da Silva Henrique | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bols | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2019 | 159.00 | 00011526665417 | Lucas de Oliveira Costa | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bols | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2019 | 159.00 | 00011786089483 | Luana Soares de Medeiros | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bols | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2019 | 2600.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na troca de pneus de des ônibus pertencente a esta edilidade através da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2019 | 5400.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma MOTO HONDA/CG 152 FAN KS, ano/2011 de placa: OET-5245 para ficar a disposição da Secretaria de Educação, deste municipio, durante o período de 09 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2019, conforme comp | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2019 | 44.00 | 00013724573480 | Lucas da Silva Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados na manutenção e conservação da motocicleta modelo CG FAN de placa NOB-9626, pertetencente a secretaria de municipal de finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000039 | 09/01/2019 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de dezembro de 2018 de acordo com a licitação de modalidade do tipo toma | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2019 | 1850.00 | 00003575625425 | Maria Adriana Soares dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na confecção e ornamentação de diversos logradouros publicos deste Municipio, quando por ocasião da realização das festividades natalinas e final de ano, realizadas neste Munic | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2019 | 1570.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importância empenhada pelo pagamento serviços de vulcanização de pneus dos veículos Caminhão tanque NQH-2292 e caminhão basculante VW NQE-3431, além das máquinas: TL-75-E e Retroescavadeira e motoniveladora, Pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2019 | 1295.00 | 07960760000190 | Oficina do Macena - Gilberto Martins de Lima | Importância empenhada pelo pagamento serviços mecânicos prestados na manutenção e recuperação mecânica no vaículo Caminhão tanque NQH-2292 Pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2019 | 931.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2019 | 27014.72 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de janeiro de 2018, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2019 | 6740.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 10 de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2019 | 1011.57 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a competencia 13º salario de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2019 | 80.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente aos juros sob o recolhimento de INSS correspondente a competencia 13º salario de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2019 | 359.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na Rua Praça João Pessoa, Nº54, de (UC-180351-9), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de dezembro de 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2019 | 69.75 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2018, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2019 | 79.22 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Nova Vila, SN, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2019 | 108.95 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Flavio Ribeiro, 60, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2019 | 70.50 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2019 | 19.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado de (UC 5/1894014-8), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de dezembro de 2018, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000052 | 11/01/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2018, conforme comprovante | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2019 | 102.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na rua Brasiliano da Costa, 240, neste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefei | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na lagoa do curimataú, correspondente ao mes de dezembro de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2019 | 360.41 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar, localizado na rua faliciano pedrosa, 1850 correspondente ao mes de dezembro de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporva | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de dezembro de 2018 do predio da Escola Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Clovis Bezerra, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante ane | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de dezembro de 2018 do predio do Afonso Atrogildo de Paula, localizado na rua Virgilho Cruz, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme compor | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2019 | 721.33 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de dezembro de 2018 do predio do grupo escolar localizado na rua Abidias Machado, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua faliciano pedrosaBrasiliano da Costa, 270, correspondente ao mes de dezembro de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeit | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000053 | 11/01/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2018, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de serviços de acompanhamentos da fazenda pública; acompanhamento de benefícios junto ao INSS, durante o mês de dezembro de 2018, através da Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da sede da prefeitura municipal, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2019 | 167.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de prpedio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 122, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2019 | 435.90 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2019 | 53.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido no repasse do CID - CIDE - Contribuição Intervenção Dominio Economico, correspondente a cota do dia 11 de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2019 | 386.19 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do estadio Municipal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários da rodoviária municipal municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transpor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 01 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de deze | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 02 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de deze | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2019 | 888.90 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da rodoviária municipal municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2018, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Pref | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2019 | 308.85 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça 6 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2019 | 24.24 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTE - OFÍCIO PICIAS E SERVIÇOS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados plotagem de plantas para a secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2019 | 283.07 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2019 | 257.29 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comfor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2018, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da biblioteca municipal, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000083 | 14/01/2019 | 421.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fonecimento de combustivel para ser utilizado no gerador locado para ser utilizado no palco principal, durante a realização das festividades natalinas, neste municipio, através da Secretraria de cultura, desta P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2019 | 3600.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N, destinado ao funcionamento de depósito de materiais, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, no período de Janeiro à Dezembro de 2019, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000084 | 14/01/2019 | 4427.26 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados pelo trator TL 75 E , pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000089 | 14/01/2019 | 884.95 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no veiculo carro pipa de placa KHG-6614, de acordo com o contrato de cessão, que ficara a disposição da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeit | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000090 | 14/01/2019 | 1896.84 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina pa mecanica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000091 | 14/01/2019 | 2061.38 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000095 | 14/01/2019 | 218.92 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000096 | 14/01/2019 | 104.86 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOTO HONDA/CG 152 FAN KS, ano/2011 de placa: OET-5245 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000098 | 14/01/2019 | 987.52 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,In | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000101 | 14/01/2019 | 235.16 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do Meio Ambinete, desta Pre | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2019 | 7800.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Projetada, S/N, Centro, para o funicionamento de uma Garagem, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, rel | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000109 | 14/01/2019 | 131.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, combustivel Gasolina ano 2009 modelo 2009 de placa NPS-9987/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Ur | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000110 | 14/01/2019 | 256.48 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do Meio Ambinete, desta Pre | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000123 | 14/01/2019 | 2686.83 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada pelo pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000093 | 14/01/2019 | 2305.96 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo de placa OXO-4114, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000106 | 14/01/2019 | 699.76 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo RENALUT FLUENCE DYN20A ano/modelo 2011/2012, placa NNZ-9961/PB, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2019 | 30.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo OXO-4114, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2019 | 130.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo OXO-4114, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000087 | 14/01/2019 | 133.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placas OFA-0140-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2019 | 1800.00 | 00006042884417 | Luiz Eduardo Silva Torquato | Imp. Emp. para a contratação dos Serv. com as atribuições: auxiliar na listagem de relação municipal de medicamentos, Solicitar e auxiliar junto ao setor de licitação o pregão de medicamentos necessários para o atend. dos usuários do municipio; movimentar | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2019 | 14400.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, Nº71, para o funcionamento do Almoxarifado e do Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Belém, através da Secretaria de através da Se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2019 | 6000.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro,Nº04, Centro, para o funcionamento do almoxarifado, através da Secretaria de Administração, deste prefeitura, relativo ao periodo de Janeiro a Dez | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000092 | 14/01/2019 | 164.24 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2019 | 12000.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bem Imóvel destinado ao funcionamento das Secretárias de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral, Patrimônio Municipal, no período de Janeiro a Dezembro de 2019, através da Secretaria de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000100 | 14/01/2019 | 1519.60 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo veiculo saveiro de placa PFV-5574, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000103 | 14/01/2019 | 104.72 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2019 | 7800.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro,Nº38, Centro, para o funicionamento da procuradoria Geral do Município, através da Secretaria de Administração, deste prefeitura, relativo ao peri | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000111 | 14/01/2019 | 201.22 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000124 | 14/01/2019 | 314.16 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa: MOC-9283, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000125 | 14/01/2019 | 3453.60 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2019 | 240.48 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme compro | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000085 | 14/01/2019 | 3573.84 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de cumbustiveis para serem utilizados em veículo onibus de placa LKQ-7747 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000086 | 14/01/2019 | 3119.72 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa BXC-7678, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000088 | 14/01/2019 | 261.62 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2019 | 4200.00 | 00004511785481 | Adriano Belo de Almeida | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua residente a rua novo vila S/N, Rua Nova-Belem-PB, para o funicionamento de uma sala de recursos multifuncionais para o AEE-atendimento educacional especializado, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000105 | 14/01/2019 | 157.72 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN-KS, ano 2008 modelo 2008 de placa MNS-9951/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprova | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000112 | 14/01/2019 | 322.87 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPX-9521 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2019 | 26400.00 | 00013151371434 | Auricélia Maria Flor Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel situado a Rua Brasiliano dA Costa, nº 56, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao periodo de Janeiro a De | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000114 | 14/01/2019 | 1958.19 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPX-9521 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000115 | 14/01/2019 | 1821.38 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000116 | 14/01/2019 | 2857.62 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOL-1014 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000117 | 14/01/2019 | 3039.64 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000118 | 14/01/2019 | 834.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQE-3431 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000119 | 14/01/2019 | 1927.06 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGC-5409 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000120 | 14/01/2019 | 739.10 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOM-7763 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000121 | 14/01/2019 | 3481.96 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGA-8050 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000122 | 14/01/2019 | 1916.66 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2019 | 940.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições durante o mês de dezembro de 2018 destinados aos funcionários lotados a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2019 | 47.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, referetnte a 12/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2019 | 52.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, referente a 12/2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2019 | 852.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720.170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2019 | 30.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446720170201854 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2019 | 428.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, referente a 01/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2019 | 33.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, referente a 01/2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2019 | 47.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, referente a 01/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2019 | 52.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, referente a 01/2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2019 | 428.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, referente a 11/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2019 | 33.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, referente a 11/2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2019 | 428.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, referente a 12/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2019 | 33.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, referente a 12/2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2019 | 47.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, referente a 11/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2019 | 52.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, referente a 11/2018, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP - Federação das Associações dos Municipios da Paraiba, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2019 | 60.00 | 10173830000174 | Casa do Pintor - Severino da Costa Silva | Importância empenhada pelo pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2019 | 8800.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fogos de artifício para serem utilizadados nas comemorações do REVEILLON, através da Secretaria de de Cultura, desta Prefeitura conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2019 | 199.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições destinados a equipe responsável pelo palco e no gerador de som da festa de natal, realizada na Rua Brasiliano da Costa em 25 de dezembro de 2018, através da secretaria de Cultura, desta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2019 | 82.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições destinados a equipe responsável pela desmontagem do palco das festividades de Final do Ano de 2018, realizada no distrito municipal e Rua Nova, através da secretaria de Cultura, desta p | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2019 | 297.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições destinados a equipe responsável pela montagem e armação do palco das festividades de Final de Ano de 2018, realizada no distrito municipal e Rua Nova, através da secretaria de Cultura, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2019 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multa de entrega de DCTF, relativo ao periodo de apuração 12/2018, através de Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2019 | 1673.10 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 015, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2019 | 550.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 015, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2019 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa de publicação no DOU de alteração de vigencia para 30 de Dezembro de 2019 CR 1000879-96, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2019 | 402.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810191) do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2019 | 405.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803121) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2019 | 83.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515657166) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2019 | 610.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº70 (UC-5/181038-1)para o funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secret | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2019 | 76.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810373) do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao me | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2019 | 22.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51807940) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2019 | 418.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797786) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2019 | 22.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica(UC-51814508) do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de dezembro de 2018, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2019 | 644.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico(UC-56486260) do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de dezembro de 2018, atraves da | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2019 | 22.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515123045) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2019 | 1562.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01445/2018 relativo ao parcela 001, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2019 | 9326.54 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01446/2018 relativo ao parcela 001, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2019 | 22.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56269518) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sitio Aldeia, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018, através da Secretaria de E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2019 | 323.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726580) do prédio da escola Municipal localizada no sítio caiçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018, através da Secretaria de Educ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2019 | 22.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56751374) do prédio do grupo escolar Municipal de Ensino localizada no lagoa de serra, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018, através da Sec | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2019 | 211.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512435699) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio Boa Ventura, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018, através da Secretari | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2019 | 90.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510399491) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio serraria, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018, através da Secretaria d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2019 | 93.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56877419) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio suspiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018, através da Secretaria de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2019 | 150.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56714026) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio mufumbo, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018, através da Secretaria de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2019 | 64.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726606) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio lagoa do Curimataú, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018, através da Sec | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2019 | 137.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56098859) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio angelim, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018, através da Secretaria de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2019 | 87.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54445110) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio gameleira, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018, através da Secretaria d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2019 | 127.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54446175) do prédio da escola Municipal localizada no sítio forquilha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018, através da Secretaria de Educa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2019 | 77.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510432292) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Saboeiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018, através da Secretaria de Educa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2019 | 22.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-57569379) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Serrote, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018, através da Secretaria de Educaçã | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2019 | 705.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54455416) do prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga, localizado na rua Abdias Machado, deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018, através da Secr | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2019 | 928.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54448122) do prédio da secretaria de educação e cultura, localizado na rua clovis bezerra, deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018, através da Secretaria | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2019 | 1248.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58494890) do prédio da escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Virgilho Cruz, deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018, através da | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2019 | 977.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54457008) do prédio do grupo escolar Afonso Astrogildo, relativo ao mês de dezembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2019 | 393.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51803105) do prédio da creche municipal Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de dezembro de 2018, através da Secretaria | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2019 | 945.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-5179821-4) do prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de dezembro de 2018, através da | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2019 | 314.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51814532) do prédio da escola municipal Alice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de dezemb | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2019 | 415.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56616320) do prédio da creche municipal pré escolar, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de dezemb | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2019 | 366.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51812155)do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de dezembro de 2018, através da Se | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2019 | 67.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512041349) do prédio do grupo escolar, localizado no sítio Nicas relativo ao mês de dezembro de 2018, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme com | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2019 | 349.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-58731663) dos poço artesiano do sitio aldeia, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2019 | 22.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511203395) dos poço artesiano do sitio saboeiro, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2019 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517328972) dos poço artesiano, deste Municipio, referente ao mes dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2019 | 787.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797984) do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2019 | 276.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803907) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2019 | 187.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803667) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2019 | 45.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511162765) dos poço artesiano do sitio serraria, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2019 | 912.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-51801067) do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIEZÃO", deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2019 | 2090.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-516670630) do Estadio Municipal de Futebol, deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2019 | 657.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-510176014) do predio do Ginasio de Esportes "O AMIGÃO", deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2018, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeit | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2019 | 350.00 | 00017047767754 | Jose Wilton de França Fidelis | Importancia empenhada referente para o pagamento pela contratação da atração "BOM DO FORRÓ" para se apresentar na tradicional festa de REVEILLON no distrito municipal de Rua Nova, Durante o período de 21h00 a 23h00 da noite de 31 de Janeiro de 2018 totali | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2019 | 826.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454802) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2019 | 868.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745745-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2019 | 1487.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795836-4) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2019 | 558.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745482-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2019 | 819.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795839-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2019 | 669.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51803683) do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2019 | 1251.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa(UC-51798180) do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2018, através da Secretaria | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2019 | 431.22 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente aos meses de abril, julho, agosto, setembro, outubro e novembro do ano de 2018 do espaço locado para o funcionalmento da sala multifuncional da educação, localizado na | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2019 | 2687.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 18 de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2019 | 12425.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRESPONDENTE À 19ª (DECIMA NONA) PARCELA DA ADESÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1710, DE 07 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÓE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOS A CONTRIBUI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2019 | 1658.29 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, de acordo com documento 19.901.313.900.101, lote 13373, debitado em 18 de Janeiro de 2019, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2019 | 1829.34 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, de acordo com documento 19.901.312.290.101, lote 13373, debitado em 18 de Janeiro de 2019, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2019 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de Janeiro de 2018, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2019 | 180.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, no veiculo de placa OFA-0140, lotado a secretaria de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2019 | 110.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, no veiculo de placa NQB-9623, lotado a secretaria de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2019 | 212.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido no repasse do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente a cota do dia 22 de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2019 | 1393.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2018, do pessoal (FUNDEB 60%) AUXILIO DOENÇA lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2019 | 1275.66 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2018, do pessoal (FUNDEB 40%) AUXILIO DOENÇA lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2019 | 1111.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2018, do pessoal (FUNDEB 40%) AUXILIO DOENÇA lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2019 | 822.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2018, do pessoal (FUNDEB 60%) AUXILIO DOENÇA lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2019 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referente | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2019 | 420.00 | 21187821000159 | Francisco de Assis Queiroz de Souza-ME | Importância empenhada pelo pagamento serviços mecânicos prestados na manutenção no motorbomba, do vaículo Caminhão tanque de placa: NQH-2292 Pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2019 | 250.00 | 12051957000146 | Forum Regional de Turismo Sustentavel do Brejo Paraibano - FRTSB-PB | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contribuição para a participação VIA PROJETO DESTINOS TURISTICOS - Forum de Turismo Sustentavel do Brejo Paraibano - FRTSB, RURALTUR, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Preitura, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2019 | 69.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (ligação provisoria) para os festejos de final de ano localizado na Rua da Independência, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2019 | 320.00 | 00001537054422 | José Ferreira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município, nos dias de matança, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2019 | 560.00 | 00050134361415 | Jose Labiene da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município, nos dias de matança, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2019 | 51.98 | 30871497000184 | Conselho Federal dos Tecnicos Industriais | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao Termo de Responsabilidade Tecnica-TRT BR20190020886, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2019 | 805.00 | 24498370000169 | Comercial Gouveia- Ivanilda Almeida Gouveia | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados durante a recuperação de calçamentos e galerias de diversas ruas deste município, através da Secretaria de Desenvlvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000241 | 23/01/2019 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada na secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/12 de 2018 a 25/01 de 2019, conforme comprovante ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000239 | 23/01/2019 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/12 de 2018 a 25/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2019 | 3166.70 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Importancia empenhada para o pagamento de taxa de inscrição para funcionario (MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR) participarem de curso de capacitação de condutores de veiculos de Transporte Escolar, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, confo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2019 | 852.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720.170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2019 | 34.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720.170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2019 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2019 | 54.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2019 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2019 | 173.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2019 | 136.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2019 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2019 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2019 | 53.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a jurus e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000240 | 23/01/2019 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2019 | 167.30 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000242 | 23/01/2019 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada pela Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo aos dias 26/12 de 2018 a 25/01 de 2019, conforme comprovante anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Realização de cursos de capacitação para serv. da Secretaria de Admini | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2019 | 600.00 | 29697433000120 | Maria Gabrielle Aguiar de Souza - 708.702.564-32 | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um espaço do predio (mansão real) para ser realizado a curso de capacitação de funcionarios, (ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PLANEJAMENTO 2019) atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Realização de cursos de capacitação para serv. da Secretaria de Admini | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2019 | 104.60 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material que será utilizado durante o Forum de Gestão, com o TEMA: Estrutura Organizacional e Planejamento 2019, que será realizado no dia 24 de janeiro de 2019, neste municipio, atraves da | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2019 | 2100.00 | 03581177000117 | Industria Brasil de Premoldados Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (tubo de concreto 400mm) para serem utilizado na conservação da estrutura fisica do predio do Matadouro Publico Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Am | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2019 | 720.00 | 00005041440492 | Gildene Araujo Silva Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua para o transporte em carro pipa para as localidades: Suspiro, Lagoa do Curimataú, Nica, Lagoa de Serra, Cafelis, Limeria localizados na zona rural deste município e no Matadouro Público, atr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2019 | 600.00 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado para manutenção e melhoramento da rua Deocleciano Guedes, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2019 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre realizada neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante ao mes de dezembro de 2018, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2019 | 27863.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-54465233) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2019 | 2365.00 | 17356613000169 | AB Turismo - Rubia Nayala Leite dos Santos de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento hospedagem e de passagens via aereas com destino a Brasilia - DF ida dia 30 de janeiro e volta dia 02 de fevereiro de 2019 para o Servidor Roberto Flavio Barbosa, para tratar de assuntos de interesse | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 01 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de jane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 02 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Jane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários da rodoviária municipal municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transport | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2019 | 811.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da rodoviária municipal, localizada na rua Feliciano Pedrosa, 1930, neste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça 6 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2019 | 386.19 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do estadio Municipal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2019 | 2365.00 | 17356613000169 | AB Turismo - Rubia Nayala Leite dos Santos de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento hospedagem e de passagens via aereas com destino a Brasilia - DF ida dia 30 de janeiro e volta dia 02 de fevereiro de 2019, para a Prefeita Constitucional Renata Christinne, para tratar de assuntos de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2019 | 167.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de janeiro 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme compo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de janeiro 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme compo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2019 | 257.29 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da biblioteca municipal, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000253 | 28/01/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000254 | 28/01/2019 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de janeiro de 2018, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2019 | 167.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de prpedio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 122, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da sede da prefeitura municipal, localizado na rua Flavio Ribeiro 74, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2019, conforme comprovan | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000255 | 28/01/2019 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na lagoa do curimataú, correspondente ao mes de janeiro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante a | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar, localizado na rua faliciano pedrosa, 1850 correspondente ao mes de janeiro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvan | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Janeiro 2018 do predio da Escola Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Clovis Bezerra, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Janeiro de 2019 do predio do Afonso Atrogildo de Paula, localizado na rua Virgilho Cruz, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporv | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua faliciano pedrosaBrasiliano da Costa, 270, correspondente ao mes de Janeiro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitu | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2019 | 102.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na rua Brasiliano da Costa, 240, neste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeit | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2019 | 205.73 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Janeiro de 2019 do predio do grupo escolar localizado na rua Abidias Machado 27, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante ane | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2019 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado de diagnostico eletrônico nos vaículos Ônibus de placa: NPX-9521, OGF-8680, OGC-5409, OGA-8050, OGB-2399, pertencente a esta edilidade através da secretaria de educação, deste municipio, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2019 | 630.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO PEDROSA, 1651 | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços na publicidade referente as matriculas das escolas da rede municipal de ensino relativo ao ano letivo de 2019, neste municipio, através da secretaria de educação, em carro de publici | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2019 | 1272.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2019 | 7375.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 30 de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2019 | 1150.00 | 00071632964449 | Renata Christenne Freitas de Souza Lima Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de duas (2) e meia (1/2) diárias, para cobrir despesas em viagem a cidade de BRASÍLIA-DF para tratar de assuntos de interesse deste municipio, com saída: 30/01 e retorno: 02/02 de 2019, através | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2019 | 340.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de quatro (2) diárias e (1/2)meia, para cobrir despesas em viagem a cidade de BRASÍLIA-DF para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no período de 30/01 a 02/02 de 2019, através da Se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2019 | 998.00 | 00001814593454 | Guilherme MArcelo da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação de calçamentos em diversas ruas dese município e limpeza de galerias, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste município, conforme co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2019 | 998.00 | 00070104275421 | José Edinaldo Caetano da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação de calçamentos em diversas ruas dese município e limpeza de galerias, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste município, conforme co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2019 | 950.00 | 00002901933467 | Luis Simplicio da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra na demolição de pedra existente no leito da Rua Deocleciano Guedes, neste município, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2019 | 530.00 | 00001953355463 | Jose Gonçalves da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de materias em veículo de tração animal para serem utilizados na recuperação e manutenção de calçamentos e galerias em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de De | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00009553357440 | Jailson Cabral Pontes | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra na recuperação do telhado e rebolco no prédio do matadouro público, deste município, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste município, conforme comprovante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2019 | 1200.00 | 00008664521417 | Jose Wellington Rodrigues de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação do telhado e rebolco no prédio do matadouro público, deste município, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2019 | 280.00 | 00003026382450 | Manoel Avelino da Siva Fialho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na escavação de valas para colocação de tubos em concreto no prédio do matadouro público deste município, deste município, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste municípi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2019 | 15898.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento a obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 30 de Novembro de 2018 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2019 | 1888.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de multa sob a obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 30 de Novembro de 2018 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2019 | 158.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros sob a obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 30 de Novembro de 2018 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2019 | 13675.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento a obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 31 de Dezembro de 2018 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2019 | 135.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de multa sob a obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 31 de Dezembro de 2018 , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2019 | 0.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 30 de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2019 | 908.30 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 25/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida conta bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2019 | 78.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa do consumo de agua durante o mês de Janeiro de 2019 do prédio locado para o funcionamento do anexo, localizado na rua Flavio Ribeiro, 71, através da Secretaria de Administração, deste município, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2019 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Pa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2019 | 960.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização pela Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2019 | 4436.14 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Allyson da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratdos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comporvante anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2019 | 10206.58 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | JOelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comporvante anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2019 | 98.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | JOelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2019 | 11869.03 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comporvant | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2019 | 3184.87 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2019 | 1867.23 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ednaldo Alves do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2019 | 7682.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2019 | 32.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salarios familias do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2019 | 9525.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comporvante an | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2019 | 545.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 31 de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2019 | 558.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 31 de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2019 | 543.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 31 de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2019 | 692.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 31 de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2019 | 27.50 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de Combustíbel para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Solânea-PB, para resolver assustos desta edilidade, no dia 01 de fevereiro de 2019, através da Secretaria de Finanças, desta Pref | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2019 | 2650.43 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2019 | 13082.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2019 | 65.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2019 | 2368.83 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edilson da Silva Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2019 | 13509.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2019, conforme comprovante anex | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2019 | 4846.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2019 | 81351.14 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2019, conforme comprovante a | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2019 | 951.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2019 | 23957.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Claudia dos Santos Viana e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2019, conforme comp | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2019 | 3864.79 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amelia Cecilia Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2019, conforme comprovante | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2019 | 402650.78 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores efetivos (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2019, conforme comprov | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2019 | 2989.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Vera Lucia Duarte de Lima Pereira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professor efetivo (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2019, conforme c | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2019 | 500.00 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo forneciemto de material para ser utilizado na formação dos professores da Educação, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2019 | 1342.16 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo forneciemto de material para ser utilizado na formação dos professores da Educação, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2019 | 101429.48 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2019, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2019 | 1263.33 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2019, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2019 | 344.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2019, do pessoal (FUNDEB 40%) SALÁRIO MATERNIDADE lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2019 | 988.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2019, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2019 | 27428.96 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2019, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2019 | 1672.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2019 | 4285.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2019, do pessoal (CRECHE) lotados junto a creche Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2019 | 328715.86 | 00378257000181 | Ministerio da Educação-Fundo N. de D. da Educação | Importancia empenhada para o pagemento correspondente a devolução de saldo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém Estado da Paraiba e FNDE - Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2019 | 300.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua para o transporte em carro pipa para o matadouto público e para a zona rural deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2019 | 400.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de serralheiro prestado no conserto de um carroção pequeno, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2019 | 400.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no mercado público com substituição de peças (mola), através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2019 | 3766.65 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Bernardo de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2019, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2019 | 4537.75 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2019 | 527.00 | 00010297635425 | Davi Lourenço Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços na sonorização no dia 01 de Janeiro de 2019 durante o evento do show de caloros, realizado no distrito de Rua Nova, neste municipio, através da secretaria de Cultura, deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2019 | 6200.00 | 27187738000166 | Bruno Marinho Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de sonorização profissional e iluminação profissional na tradicional festa de ano novo no distritito municipal de Rua Nova, através da Secretaria de Cultura, desta prefeirtura, conforme comprovante em an | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2019 | 5000.00 | 19297022000193 | Eduardo da Silva Barbosa-ME | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um palco de estrutura metálica 10x6 para ser utilizado durante as festividades de Reveillon no distrito municipal de Rua Nova, durante os dias 31 de Dezembro de 2018 e 01 de Janeiro de 2019, através d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2019 | 1000.00 | 23316414000120 | Maria Eduarda Cunha Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pela locação de banheiros químicos para serem utilizados durante as festividades de Reveillon no distrito municipal de Rua Nova, durante os dias 31 de Dezembro de 2018 e 01 de Janeiro de 2019, através da Secretaria d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2019 | 1480.00 | 18783334000144 | Edvania Rufino Duarte-ME | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um grupo gerador de 180KVA abastecido para a utilizao durante as festividades de Reveillon no distrito municipal de Rua Nova, durante os dias 31 de Dezembro de 2018 e 01 de Janeiro de 2019, através da | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2019 | 800.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra de serralharia no conserto de estrutura metálica para ser utilizada quando ser fizer necessário em festividades realizadas neste município, atravéz da Secretaria de Cultura, de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2019 | 300.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra de serralharia na confecção de estrutura metálica para ser utilizada quando ser fizer necessário em festividades realizadas neste município, atravéz da Secretaria de Cultura, d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2019 | 1344.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra de serralharia na confecção de estrutura metálica 5.60m x 3m para ser utilizada quando ser fizer necessário em festividades realizadas neste município, atravéz da Secretaria de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2019 | 250.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra de serralharia na confecção de estrutura metálica para ser utilizada quando ser fizer necessário em festividades realizadas neste município, atravéz da Secretaria de Cultura, d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2019 | 1416.52 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Roberto Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2019 | 1547.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2019 | 3523.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2019 | 65.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2019 | 1050.15 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2019 | 1530.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra na manutenção de giricas com substituição de peças (chapa), atravéz da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2019 | 30335.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2019 | 24388.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2019 | 196.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2019, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2019 | 6202.26 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonyony de Oliveira Teixeira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao m | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2019 | 8109.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2019 | 70090.76 | 05465986000350 | Ministerio das Cidades | Importancia empenhada para o pagemento correspondente a devolução de saldo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém Estado da Paraiba e Ministerio das Cidades, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2019 | 1996.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2019 | 6753.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2019 | 98.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2019 | 7819.36 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eloíza Batista de Lima da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comporvante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2019 | 1741.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeida Lima Espinola, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto Controladoria Geral do Municipio, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de jane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2019 | 5245.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Procuradoria Municipal, através do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de jane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2019 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Souza Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do carga de Prefeira Constitucional lotada junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comporvante anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2019 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do carga de Prefeira Constitucional lotada junto ao Gabinete do Vice Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2019 | 2220.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2019, do pessoal lotados junto ao gabainete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2019 | 952.20 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2019, do pessoal lotados junto ao Gabinete eletivo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2019 | 3393.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2019 | 3876.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Porpino dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2019 | 1170.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2019 | 4400.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelas contratação de serviços a serem prestados na manutenção de poço artesiano, caixa d'agua e abertura/fechamento de registros para abastecimento de agua para famílias residentes nos Sitio Gambá e Aldeia localizado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2019 | 850.00 | 08453467000107 | JOSE ADRIANO FIDELIS DE SOUSA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (refeições) durante o período de 04 a 08 de fevereiro de 2019, destinadas aos motoristas (MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR) participantes do CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONDUTORES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2019 | 250.90 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo forneciemto de material para ser utilizado na formação para os profissionais da educação e jornada pedagógica, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2019 | 5.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a jurus e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2019 | 4.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2019 | 5280.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados para assistencia e acompanhamento da repetidora de TV local, no periodo de 1 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019, atraves da secretaria de administração, deste municipio, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2019 | 20.00 | 00010511622465 | Jose Leonardo de Lima Filho | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 1 (uma) meia diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande-PB, conduzindo veiculos pertencente a esta edilidade, neste municipio, no dia 15 de novembro de 2018, atra | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2019 | 200.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO PEDROSA, 1651 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante, relativo ao projeto Brasil empreender, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2019 | 285.79 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta do PM Belem - SNA, de acordo com documento 11.906.842.320.103, debitado em 04 de Fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2019 | 280.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO PEDROSA, 1651 | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços de divulgação em carro de som volente, da tradicional festa de Nossa Senhora da Luz, realizada no conjunto manoel matias, neste municipio, através da secretaria de Cultura, deste mun | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/02/2019 | 1200.00 | 12121962000188 | JOÃO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | Importância empenhada para o pagamento do certificado Digital para uso da Procuradoria Geral deste município em Processos de Justiça eletrônicos - PJE desta edilidade junto ao Tribunal de Justiça da Paraíba, através do Gabrinete da Prefeita, conforme comp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/02/2019 | 388.00 | 10705599000112 | Madecon - Aline Gizelly C da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material (supercal) para ser utilizado na demarcação da feira livre, deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transportes, conforme comprovante em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/02/2019 | 7500.00 | 00088631664120 | Rondineli Bandeira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente a serviços prestados em topografia, para que sejam realizados levantamentos topográficos de ruas e de bens imóveis pertencentes a esta edilidade, através da secretaria de Infraestrutura, desenvolvimento Urb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2019 | 266.50 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo forneciemto de generos alimenticios para serem servidos aos participantes da formação para os profissionais da educação e jornada pedagógica, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme c | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/02/2019 | 5000.00 | 08584423000108 | TOIN TOIN BRINQUEDOS - JOSE AFONSO ARAAUJO BONFIM - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um parque infantil para ser instalado no pátio da Escola municipal de Educação Infantil e ensino Fundamental São José n° 05, localizado no sítio Forquilha, zona rural deste municipio, através da | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2019 | 165.00 | 19798721000117 | Alexsandro Paulino de Almeida-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo forneciemto de generos alimenticios para serem servidos aos participantes da formação para os profissionais da educação e jornada pedagógica, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme c | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2019 | 1600.00 | 00002363008499 | JOSÉ LUCIANO DA MOTA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAL (50,7M² DE GESSO) APLICADO NO FECHAMENTO DE COMBOGÓS EXISTENTES E (05) CINCO SALAS DE AULA DO PREDIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANITA DE MELO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000397 | 06/02/2019 | 44.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000398 | 06/02/2019 | 85.68 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000412 | 06/02/2019 | 849.38 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOL-1014 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000413 | 06/02/2019 | 1049.81 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000416 | 06/02/2019 | 206.17 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPR-6513 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000417 | 06/02/2019 | 1501.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOM-7763 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000421 | 06/02/2019 | 852.28 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGC-5409 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000423 | 06/02/2019 | 485.45 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGA-8050 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000424 | 06/02/2019 | 18.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de óleo lubrificante para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/02/2019 | 546.00 | 01713622000120 | Diaço - Alexandre Alves de Araujo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para reposição na escola Anita de Melo Barbosa Lima, através da Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2019 | 197.50 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária + Combustíbel para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB em carro próprio, para resolver assustos desta edilidade, no dia 07 de fevereiro de 2019, através da | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722017 | 0000406 | 06/02/2019 | 52.36 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa NQB-9623, locado para atender as necessidades da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000722017 | 0000415 | 06/02/2019 | 48.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa NQB-9623, locado para atender as necessidades da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000399 | 06/02/2019 | 104.72 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000403 | 06/02/2019 | 1366.16 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo veiculo saveiro de placa PFV-5574, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000405 | 06/02/2019 | 314.16 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa: MOC-9283, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000408 | 06/02/2019 | 39.60 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000409 | 06/02/2019 | 195.16 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000422 | 06/02/2019 | 3904.65 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000391 | 06/02/2019 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de janeiro de 2019, atraves da secretaria de desenv | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2019 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre realizada neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante ao mes de Janeiro de 2019, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000401 | 06/02/2019 | 89.02 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOTO HONDA/CG 152 FAN KS, ano/2011 de placa: OET-5245 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000402 | 06/02/2019 | 725.12 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,In | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000404 | 06/02/2019 | 205.48 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do Meio Ambinete, desta Pre | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000414 | 06/02/2019 | 4312.14 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada pelo pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000400 | 06/02/2019 | 3025.10 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo de placa OXO-4114, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000407 | 06/02/2019 | 376.04 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo RENALUT FLUENCE DYN20A ano/modelo 2011/2012, placa NNZ-9961/PB, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000420 | 06/02/2019 | 347.36 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos FIAT PALIO ATTRACT, ano/modelo 2014/2014, placa OFC-0573/pb Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722017 | 0000425 | 06/02/2019 | 421.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fonecimento de combustivel para ser utilizado no gerador locado para ser utilizado no palco principal, durante a realização das festividades de Reveillon, neste municipio, através da Secretraria de cultura, dest | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2019 | 400.00 | 00070521261414 | Willames Pedro dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município, nos dias de matança, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000410 | 06/02/2019 | 105.16 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no motor bomba utilizado pelo caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000411 | 06/02/2019 | 2778.78 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000418 | 06/02/2019 | 2176.33 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados pela máquina Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000419 | 06/02/2019 | 3180.41 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na pá mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 07/02/2019 | 560.00 | 00050134361415 | Jose Labiene da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município, nos dias de matança, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2019 | 200.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 5 (cinco) meia (1/2) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB a serviços do Gabinete da Prefeita, nos dias 16, 18, 22, 25, 30 de janeiro de 2019, através do Ga | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 07/02/2019 | 265.00 | 01713622000120 | Diaço - Alexandre Alves de Araujo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado ao ginasio de esporte o Xaviezão em belem, e ao ginasio de esporte o Amigão no distrito de rua nova, atraves da secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000429 | 07/02/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2019 | 38.35 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para ser utilizado na secretaria de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 07/02/2019 | 240.00 | 01713622000120 | Diaço - Alexandre Alves de Araujo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para reposição na escola Anita de Melo Barbosa Lima, através da Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2019 | 960.00 | 24498370000169 | Comercial Gouveia- Ivanilda Almeida Gouveia | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na execução de rampas e na reformas das escolas municipais, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2019 | 8355.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | Importancia empenhada referente ao forncimento de kits escolares (mesas+cadeiras), destinados as escolas municipais, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2019 | 11340.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME / E. D. COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na reforma e conserto de conjuntos escolares (mesas + cadeiras) e com pintura nas bases e troca de assento, encosto, tampo e polipropileno, além da reforma e conserto de mesa de professor com | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2019 | 203.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, no veiculo de placa NQB-9623, lotado a secretaria de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2019 | 12805.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 08 de Fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2019 | 0.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 08 de Fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2019 | 692.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento de INSS correspondente a competencia 12/2018, retida em 08 de fevereiro de 2019, na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2019 | 48.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente ao recolhimento de INSS correspondente a competencia 12/2018, retida em 08 de fevereiro de 2019, na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Construção, Reforma e Restauração de Campo de Futebol no município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0000444 | 08/02/2019 | 29501.79 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao 1º (primeiro) boletim de medição referente a continuação e conclusão da construção do Campo de Futebol Municipal, localizado no Distrito de Rua Nova, de acordo com o contrato de repasse OGU/CAIXA Nº | 00822016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2019 | 969.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000722017 | 0000445 | 08/02/2019 | 4312.14 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para substituição de nota de empenho de número: 00414 de 06 de Fevereiro de 2019, para correção de dotação orçamentária, que ora se corrige, referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2019 | 100.00 | 00002064883436 | Antonio Paulino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação referente ao 2º (segundo) lugar no show de calouros, promovido pela Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, durante a realização das festividades de nossa senhora da luz realizado no dia 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2019 | 50.00 | 00008153478478 | Rosiel Valdevino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação referente ao 3º (terceiro) lugar no show de calouros, promovido pela Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, durante a realização das festividades de nossa senhora da luz realizado no dia | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2019 | 150.00 | 00002073172407 | Manoel Martins da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação referente ao 1º (primeiro) lugar no show de calouros, promovido pela Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, durante a realização das festividades de nossa senhora da luz realizado no dia | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2019 do veiculo de placas NQE-3431/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2019 do veiculo de placas NQH-2292, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/02/2019 | 1250.00 | 10269807000188 | JARAUTO - SERVIÇOS DE PEÇAS E EMBREAGENS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Peças para reposição na máquina trator John Deere, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000447 | 11/02/2019 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de janeiro de 2019 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomad | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2019 | 1160.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa:OFZ-1678-PB , locado a secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000448 | 11/02/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme comprova | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2019 do veiculo de placas QFZ-3544/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2019 | 27014.72 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de fevereiro de 2018, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2019 do veiculo de placas OFA-0140/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2019 do veiculo de placas NQB-9623, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2019 | 321.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma diária e meia (1,5) + Combustível para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande em carro próprio com saída das 07h00 do dia 18 de fevereiro e retorno dia 19 de fevereir | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000449 | 11/02/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme comprovante e | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2019 | 1426.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus, camara de ar e protetor de aro para a reposição no veiculo de placa NPX - 9521, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2019 | 1426.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus, camara de ar e protetor de aro para a reposição no veiculo de placa OGF-8680, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2019 | 1840.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa NQG-6407, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2019 | 880.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa:OFF-5603-PB , pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2019 do veiculo de placas OFG-2192/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2019 | 1840.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa OGB-2399, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2019 | 1840.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placa OGA-8050, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2019 | 1426.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus, camara de ar e protetor de aro para a reposição no veiculo de placa OGC-5409, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2019 do veiculo de placas OGC-9786/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2019 do veiculo de placas OFA-2023/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2019 | 454.89 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2019 do veiculo de placas OFF-5603/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2019 do veiculo de placas OGC-5409/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2019 do veiculo de placas OGB-2399/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2019 do veiculo de placas OGF-8680/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2019 do veiculo de placas NPX-9521/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2019 do veiculo de placas OGA-8050/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2019 do veiculo de placas BXC-7678/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2019 do veiculo de placas NPR-6513/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2019 do veiculo de placas MOM-7763/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2019 do veiculo de placas NQG-6407/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2019 do veiculo de placas MOL-1014/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2019 | 4400.00 | 00008105566427 | Edilene Vicente dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN-KS, combustivel Gasolina ano 2008 modelo 2008 de placa MNS-9951/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2019 | 2240.00 | 23727276000252 | Menezes Dantas Comercio de Moveis EIRELI - EPP | Importância empenhada para o pagamento pela aquisição de equipamento e material permanente para a utilização no anexo, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/02/2019 | 72.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510432292) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Saboeiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019, através da Secretaria de Educaç | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-57569379) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Serrote, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019, através da Secretaria de Educação | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2019 | 77.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510399491) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio serraria, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019, através da Secretaria de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/02/2019 | 235.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512435699) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio Boa Ventura, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019, através da Secretaria | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56751374) do prédio do grupo escolar Municipal de Ensino localizada no lagoa de serra, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019, através da Secr | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2019 | 1138.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58494890) do prédio da escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Virgilho Cruz, deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019, através da S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/02/2019 | 48.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726606) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio lagoa do Curimataú, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019, através da Secr | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56098859) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio angelim, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019, através da Secretaria de E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/02/2019 | 626.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54448122) do prédio da secretaria de educação e cultura, localizado na rua clovis bezerra, deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019, através da Secretaria | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2019 | 69.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54445110) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio gameleira, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019, através da Secretaria de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2019 | 109.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54446175) do prédio da escola Municipal localizada no sítio forquilha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019, através da Secretaria de Educaç | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/02/2019 | 367.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54455416) do prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga, localizado na rua Abdias Machado, deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019, através da Secre | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2019 | 74.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512041349) do prédio do grupo escolar, localizado no sítio Nicas relativo ao mês de janeiro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comp | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56877419) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio suspiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019, através da Secretaria de E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2019 | 200.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54457008) do prédio do grupo escolar Afonso Astrogildo, relativo ao mês de janeiro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante e | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2019 | 148.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56714026) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio mufumbo, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019, através da Secretaria de E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2019 | 331.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51812155)do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de janeiro de 2019, através da Sec | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2019 | 265.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51814532) do prédio da escola municipal Alice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de janeir | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/02/2019 | 340.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56616320) do prédio da creche municipal pré escolar, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de janeir | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/02/2019 | 248.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51803105) do prédio da creche municipal Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de janeiro de 2019, através da Secretaria | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/02/2019 | 571.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-5179821-4) do prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de janeiro de 2019, através da | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56269518) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sitio Aldeia, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019, através da Secretaria de Ed | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/02/2019 | 206.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726580) do prédio da escola Municipal localizada no sítio caiçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019, através da Secretaria de Educa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/02/2019 | 154.17 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2018, conforme compro | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/02/2019 | 79.22 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua Dep. Antonio Davila Lins, 593, correspondente ao mes de Dezembro de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comform | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/02/2019 | 81.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua Dep. Antonio Davila Lins, 593, correspondente ao mes de Janeiro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/02/2019 | 78.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/02/2019 | 78.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/02/2019 | 300.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 1° Andar, (UC 5/1782177-8) atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Janeiro de 2019, confor | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/02/2019 | 466.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, (UC 5/180785-8) atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Janeiro de 2019, conforme comprov | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/02/2019 | 497.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na Rua Nova Vila, correspondente ao mes de Janeiro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/02/2019 | 79.40 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar Alice de Melo Viana, neste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvan | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/02/2019 | 25.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica correspondente ao mes de Janeiro de 2019 do espaço locado para o funcionalmento da sala multifuncional (UC 5/1656527-7), localizado na Rua Nova Vila, SN, através da Secre | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2019, conforme comprov | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/02/2019 | 588.73 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na Rua Nova Vila, correspondente ao mes de Dezembro de 2018, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/02/2019 | 1120.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51807940) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica(UC-51814508) do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de janeiro de 2019, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/02/2019 | 381.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797786) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515123045) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/02/2019 | 760.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico(UC-56486260) do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de janeiro de 2019, atraves da | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/02/2019 | 600.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº70 (UC-5/181038-1)para o funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secret | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/02/2019 | 84.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515657166) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/02/2019 | 238.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810191) do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2019 | 350.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803121) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/02/2019 | 355.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na Rua Praça João Pessoa, Nº104, de (UC-180351-9), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Janeiro de 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/02/2019 | 136.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38 (UC-5/181051-4), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/02/2019 | 79.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Projetadaa, Nº18 (UC-5/827283-3), deste Municipio, através da ecretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/02/2019 | 193.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54 (UC-181044-9), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mê | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/02/2019 | 69.15 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/02/2019 | 107.91 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Flavio Ribeiro, 60, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/02/2019 | 78.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de janeiro de 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/02/2019 | 28.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, (UC 5/180467-3) atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Janeiro de 2019, conforme co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/02/2019 | 78.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de agua do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/02/2019 | 92.59 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/02/2019 | 3608.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/02/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2019 | 27745.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-54465233) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2019 | 935.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454802) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2019 | 963.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745745-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2019 | 1602.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795836-4) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2019 | 658.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745482-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2019 | 948.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795839-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2019 | 777.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51803683) do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/02/2019 | 1285.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa(UC-51798180) do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de janeiro de 2019, através da Secretaria | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/02/2019 | 2400.00 | 10672520000102 | Antonio Everton Santos Agripino-ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para ser utilizado na pavimentação em concerto armado na ligação do final do calçamento da Rua Deocleciano Guedes nesta Cidade a passagens molhada construída sob o Riacho Picadas | 01842019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/02/2019 | 320.00 | 00002404051458 | Marcelo Matias da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de duas (2) diárias, para cobrir despesas em viagem a cidade de BRASÍLIA-DF para tratar de assuntos na 1º vara da fazenda do tribunal de justiça do distrito federal, com saída: 12/02 e retorno: | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2019 | 970.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-51801067) do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIEZÃO", deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeit | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2019 | 668.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-510176014) do predio do Ginasio de Esportes "O AMIGÃO", deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2019 | 2527.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-516670630) do Estadio Municipal de Futebol, deste Municipio, relativo ao mês de janeiro de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2019 | 304.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803667) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/02/2019 | 826.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797984) do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511203395) dos poço artesiano do sitio saboeiro, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2019 | 440.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-58731663) dos poço artesiano do sitio aldeia, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2019 | 143.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511162765) dos poço artesiano do sitio serraria, deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517328972) dos poço artesiano, deste Municipio, referente ao mes janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/02/2019 | 828.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2019, do pessoal contratado tunto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/02/2019 | 998.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/02/2019 | 1500.00 | 00002536675424 | Mauro de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de Show artistico do Grupo Musical VADIOES DO FORRO, abrilhantando as festividades natalinas realizada em praça púbica neste município, no dia 25 de dezembro de 2018, através da | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/02/2019 | 340.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2019, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Cultura e meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/02/2019 | 6488.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2019, do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Cultura e meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/02/2019 | 852.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2019, do pessoal comssisionado tunto a Secretaria de Esporte e Tursimo, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/02/2019 | 311.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2019, do pessoal contratado tunto a Secretaria de Esporte e Tursimo, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/02/2019 | 1720.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2019, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 13/02/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2019, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 13/02/2019 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2019, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete do vice Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 13/02/2019 | 383.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2019, do pessoal contratado lotado junto a Controloria Geral do municipio, através do Gabinete do vice Prefeito, conforme comprovante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/02/2019 | 1153.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2019, do pessoal contratado lotado junto a Procuradoria Geral do municipio, através do Gabinete do vice Prefeito, conforme comprovant | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/02/2019 | 6673.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2019, do pessoal contratado tunto a Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano, desta prefeitura, conforme comprovante anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/02/2019 | 1364.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano, desta prefeitura, conforme comprovante an | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/02/2019 | 6973.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2019, dos prestadores junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/02/2019 | 975.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2019, do pessoal contratado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/02/2019 | 2611.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2019, do pessoal comssisionado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/02/2019 | 1290.75 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/02/2019 | 410.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2019, do pessoal contratado junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/02/2019 | 2095.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2019, do pessoal comissionado junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/02/2019 | 653.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta do PM Belem - SNA, de acordo com documento 11.906.842.320.101, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 13/02/2019 | 82.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Claudio C. Viana, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/02/2019 | 1281.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/02/2019 | 850.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/02/2019 | 1738.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 13/02/2019 | 3436.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2019, do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Educação , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/02/2019 | 1620.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na dedetização e controle de pragas nos prédios públicos os quais funcionam as escolas e unidades de ensino da zona rural: Lagoa do Curimataú, Gameleira, Forquilha, Caiçarinha, Serraria, Susp | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/02/2019 | 1520.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na dedetização e controle de pragas nos prédios públicos os quais funcionam as escolas creches: ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, ALICE DE MELO VIANA, CLAUDIO CANTALICE VIANA, FRANCISCA LEITE BRAGA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000587 | 15/02/2019 | 287.50 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo das escolas e Creches Municipais, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/02/2019 | 320.00 | 15248769000109 | Refrigelar Serviços-Ulanio Alves | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no reparo e manutenção de equipamentos pertencentes a Escola Anita de Melo Barbosa Lima, através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/02/2019 | 400.00 | 00029922713810 | Marcos Antonio Rosa da Silva | Importancia empenhada referenta ao pagamento pelos serviços prestados na e pintura e conservação das salas do setor de arrecadação de tributos e controladoria do municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/02/2019 | 900.00 | 00002987999445 | Moises Francisco de Oliveira | Importancia empenhada referenta ao pagamento pelos serviços prestados na e pintura e conservação das salas do setor de arrecadação de tributos e controladoria do municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/02/2019 | 395.00 | 06824439000204 | Veneza Máquinas Comércio Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peça de reposição destinados ao trator JOHN DEERE, atraves da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/02/2019 | 3000.00 | 29590230000130 | JADEILDO ALVES DA SILVA | Importância empenhada pelo pagamento serviços mecânicos prestados na manutenção e recuperação mecânica no vaículo Caminhão tanque NQH-2292 Pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 18/02/2019 | 14280.00 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | Importancia empenhada para o pagamento da contribuição municipal para o Fundo Garatia-Safra - FGS, relativo à safra 2018/2019, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002 e regulamentado pelo Decreto de 4.962, de 22 de Janeiro de 2004, conforme com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/02/2019 | 1050.00 | 00005041440492 | Gildene Araujo Silva Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de agua para o transporte em carro pipa para as localidades: Mufumbo, Serraria, Bom Retiro, Nica, Cafelis, Gameleira, Limeira, Suspiro, Serrote e Camucá, localizados na zona rural deste município, a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/02/2019 | 6.00 | 28155119000152 | COPIADORA.COM - JOSÉ ANTONIO FERREIRA E SILVA JUNIOR - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na impressão de documentos (projetos), através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/02/2019 | 15000.00 | 00092806376491 | Rogerio Targino da Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT/STRADA FIRE FLEX, ano de fabricação 2006 e modelo 2007 de placa KHB-6468 o qual ficara a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, des | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/02/2019 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720169/2018-20, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/02/2019 | 23.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a jurus e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720169/2018-20, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 18/02/2019 | 600.00 | 00007635486420 | Givaldo Ferreira de Andrade | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado no transporte de de carteiras escolares da cidade de João Pessoa-PB para ester muinicípio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 18/02/2019 | 1578.40 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa NQG-6407, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 18/02/2019 | 800.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa OFG-2192, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 18/02/2019 | 2018.18 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa NPX-9521, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 18/02/2019 | 1824.60 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa MOL-1014, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/02/2019 | 1325.46 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa OGF-8680, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/02/2019 | 1657.22 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa OGB-2399, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/02/2019 | 1738.06 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa OGC-5409, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/02/2019 | 3500.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/02/2019 | 600.00 | 00071388770482 | Francisco Ferreira de Lima Filho | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado no transporte de um Parque infantil em caminhão de carroceria aberta da cidade de João Pessoa-PB para a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental São José n°5 localizado | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/02/2019 | 815.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda | Importância empenhada para o pagamento pela aquisição de equipamento e material permanente, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/02/2019 | 1683.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 016, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/02/2019 | 554.21 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 016, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/02/2019 | 1580.54 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01445/2018 relativo ao parcela 002, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/02/2019 | 9433.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01446/2018 relativo ao parcela 002, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/02/2019 | 184.80 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio (CARTA DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL DE DEBITO REFERENTE AO IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) correspondente aos exercicios fi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/02/2019 | 792.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/02/2019 | 3940.00 | 17356613000169 | AB Turismo - Rubia Nayala Leite dos Santos de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento hospedagem e de passagens via aereas de ida e volta João Pessoa-PB/Brasilia-DF com ida dia 12 de fevereiro e volta dia 13 de fevereiro de 2019, para o Procurador Geral do Município: Marcelo Matias da | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/02/2019 | 60.00 | 00006430393410 | Juliana Costa Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2), para cobrir despesas em viagem a cidade de João Pessoa-PB no dia 20 de Fevereiro de 2019, para participar de reunião com a empresa ALFA TECNOLOGIA, empresa especializada no | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/02/2019 | 192.50 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) + Combustível, para cobrir despesas em viagem a cidade de João Pessoa-PB no dia 20 de Fevereiro de 2019, para participar de reunião com a empresa ALFA TECNOLOGIA, empresa es | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/02/2019 | 60.00 | 00008976159489 | Eloiza Brandão Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2), para cobrir despesas em viagem a cidade de João Pessoa-PB no dia 19 de Fevereiro de 2019, para participar de reunião do empreender para discutir propostas para o ciclo anua | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/02/2019 | 60.00 | 00008976159489 | Eloiza Brandão Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2), para cobrir despesas em viagem a cidade de João Pessoa-PB no dia 21 de Fevereiro de 2019, para participar de reunião ordinária do forum estadual de gestoras de Políticas pa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/02/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP - Federação das Associações dos Municipios da Paraiba, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e recuperação de Estardas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/02/2019 | 200.00 | 00071672324408 | Ricardo Felipe dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na abertura das valas na estrada vincinal do sitio Suspiro, neste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2019 | 460.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada pelo pagamento serviços mecânicos prestados na manutenção e reparação mecânica no veículo Caminhão tanque NQH-2292, Pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2019 | 600.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs mecanicos prestados nas máquinas Pá Mecânica e Retroescavadeira, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2019 | 98.80 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para distribuição gratuita, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2019 | 347.20 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a utilização em atividades da secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2019 | 2600.00 | 26932006000190 | SANDRO CONSTRUÇÃO-MEI | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de mão de obra com utilização de material na recuperação e conservação da galeria pluvial que liga as ruas Luis Gomes de Lima e rua Flavio Ribeiro, neste municipio, atraves da secretari | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2019 | 45.00 | 23883780000160 | Emanoel Antonio Soares da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de chaves para as portas das salas da sede desta prefeitura, através da secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2019 | 12425.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRESPONDENTE À 20ª (VIGEGIMA) PARCELA DA ADESÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1710, DE 07 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÓE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2019 | 1236.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 20 de Fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000627 | 20/02/2019 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2019 | 150.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: NPX-9521, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2019 | 60.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: NPR-6513, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000630 | 20/02/2019 | 2492.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de Botijão de Gás GLP, destinados a Secretaria de Educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2019 | 120.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: MOL-1014, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2019 | 80.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: NQG-6407, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2019 | 80.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: MOM-7763, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2019 | 1329.30 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa OFF-5603, pertecente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Devolução de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2019 | 3.00 | 08778250000169 | Secretaria de Estado da Educação | Importancia empenhada para o pagamento referente a restituição de saldo de convenio existente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Devolução de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2019 | 1015.50 | 08778250000169 | Secretaria de Estado da Educação | Importancia empenhada para o pagamento referente a restituição de saldo de convenio existente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/02/2019 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referente | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/02/2019 | 718.88 | 06194031000450 | Presentes e Utilidades Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a utilização nas creches Lucila Ramalho e Formozina Mª da Conceição, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/02/2019 | 288.25 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (verduras) para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em an | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/02/2019 | 10916.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento ao recolhimento de obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 31 de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/02/2019 | 1890.00 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/02/2019 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de fevereiro de 2019, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/02/2019 | 400.00 | 00071392831415 | Paulo da Silva | Importância empenhada referente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS cor Preta, combustivel Gasolina ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/02/2019 | 6160.20 | 05115353000150 | MTM TECNOLOGIA INDUSTRIAL EIRELI-MTM | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados ao matadouro publico, deste municipio, atraves da secretaria de agricultura e meio ambiente, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/02/2019 | 540.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa:OFZ-1678-PB , locado a secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/02/2019 | 51.98 | 30871497000184 | Conselho Federal dos Tecnicos Industriais | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao Termo de Responsabilidade Tecnica-TRT BR20190055816, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 22/02/2019 | 476.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na manuteção em conservação diversas duas deste município, através da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/02/2019 | 440.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização pela secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/02/2019 | 570.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na pintura de quebra-molas e marcação da feira livre, através da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme compro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/02/2019 | 209.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido no repasse do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente a cota do dia 22 de Fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000657 | 25/02/2019 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada pela Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo aos dias 26/01 de 2018 a 25/02 de 2019, conforme comprovante anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000659 | 25/02/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/02/2019 | 1999.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locaão de veículo VW SAVEIRO 1.6 de placa PFV-5574-PB com direção hidraulica e ar condicionado que ficou a disposição da Secretaria municipal de Administração durante o mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/02/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000666 | 25/02/2019 | 764.72 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização pela Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000667 | 25/02/2019 | 156.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios destinado a utilização pela Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000670 | 25/02/2019 | 324.08 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização pela Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2019 | 200.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma diária e meia(1 + 1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do XII Seminario para os Secretarios municipais de Educação "OS NOVOS DESAFIOS DE 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000658 | 25/02/2019 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/01 de 2018 a 25/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2019 | 5655.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefei | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000665 | 25/02/2019 | 20146.29 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefei | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/02/2019 | 432.30 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa OFF-5603, pertecente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/02/2019 | 520.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: NQG-6407, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/02/2019 | 720.00 | 00041232780430 | Marcos de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de mão de obra na recularização manual do leito da Rua Deocleciano Guedes (Próximo a passagem molhada, Serviços de escavação com abertura de valas na Rua Brasiliano da Costa e Serviços | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/02/2019 | 720.00 | 00004778988400 | Cristiano Joaquim dos Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de mão de obra na recularização manual do leito da Rua Deocleciano Guedes (Próximo a passagem molhada, Serviços de escavação com abertura de valas na Rua Brasiliano da Costa e Serviços | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000668 | 25/02/2019 | 281.77 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização pela Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000669 | 25/02/2019 | 754.26 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização pela Limpeza Urbana, através da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000656 | 25/02/2019 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada na secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/01 de 2018 a 25/02 de 2019, conforme comprovante ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2019 | 800.00 | 00096457376487 | Jose Adriano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artisitico da Orquestra de Frevo no dia 26 de Fevereiro de 2019, durante a realização das festividades carnavalesca com à apresentação do Tradicional Bloco RISCA FACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2019 | 1599.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2019 | 1598.00 | 00075313669400 | Marileide Oliveira Gomes | Importancia empenhada referente ao pagemtno pela locação de um veiculo GOL de placa OBI-1875-PB, ficou a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mês de Janeiro 2019, conforme comprova | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2019 | 1599.00 | 00039885984291 | Eliane Fernandes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT Palio Fire Economy de Placa OFZ-1678-PB ano 2013/2014 para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, re | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000673 | 26/02/2019 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNDIME-União Nacional dos Dirigentes Municipaisde Educação Seccional Paraiba | Importancia empenhada para pagamento correspondente a contribuição da anuidade a União Nacional dos Dirigentes Municipal - UNDIME, relativo ao exercicio de 2019, para representar os interesses da Educação Municipal junto às autoridades constituídas, tanto | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2019 | 14.20 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2019 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2019 | 54.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2019 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2019 | 138.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2019 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2019 | 174.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2019 | 852.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2019 | 39.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2019 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2019 | 57.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2019 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720169/2018-20, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2019 | 23.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a jurus e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720169/2018-20, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2019 | 47.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, referente a 02/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2019 | 52.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, referente a 02/2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2019 | 428.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, referente a 02/2018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2019 | 35.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, referente a 02/2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2019 | 750.00 | 29345698000169 | Sogo Soluçoes Serviços em Tecnologia LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Paraiba e serviços de consultoria e acompanhamento para o cumprimento dos indices de tranparência, relativo ao mes de Fev | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2019 | 950.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (verduras) para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em an | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2019 | 4140.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI-ME / E. D. COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na reforma e conserto de conjuntos escolares (mesas + cadeiras) e com pintura nas bases e troca de assento, encosto, tampo e polipropileno, através da secretaria de Educação, desta prefeitura | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2019 | 220.32 | 29092536000166 | RR COMERCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para reposição nos equipamentos (ar-condicionados) pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa Lima através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, co | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2019 | 3960.00 | 24498370000169 | Comercial Gouveia- Ivanilda Almeida Gouveia | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para ser utilizado na pavimentação em concerto armado na ligação do final do calçamento da Rua Deocleciano Guedes nesta Cidade a passagens molhada construída sobre o Riacho Picad | 01842019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2019 | 8143.90 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2019 | 24619.02 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereir | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2019 | 196.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2019, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2019 | 62323.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comporvante anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2019 | 12353.14 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2019 | 1599.00 | 00039885984291 | Eliane Fernandes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT Palio Fire Economy de Placa OFZ-1678-PB ano 2013/2014 para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, re | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2019 | 1170.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2019 | 3393.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comporvante anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2019 | 7896.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Porpino dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2019 | 2220.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2019, do pessoal lotados junto ao gabainete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2019 | 952.20 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2019, do pessoal lotados junto ao Gabinete eletivo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2019 | 6753.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2019 | 98.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2019 | 4170.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme comporvante anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2019 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Souza Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do carga de Prefeira Constitucional lotada junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme comporvante an | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2019 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do carga de Prefeira Constitucional lotada junto ao Gabinete do Vice Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2019 | 14198.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eloíza Batista de Lima da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comporvant | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2019 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeida Lima Espinola, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto Controladoria Geral do Municipio, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de feve | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2019 | 6400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Procuradoria Municipal, através do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Feve | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2019 | 300.00 | 24087261000159 | Maria Vanise Costa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo de generos alimentícios (lanches e Sucos) para os integrantes da orquestra de Frevo, durante a apresentação no Tradicional Bloco RISCA FACA deste Municipio, realizado no dia 26 de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2019 | 688.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2019 | 1996.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Roberto Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2019 | 4698.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/02/2019 | 855.43 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Antonio Rodrigues, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2019 | 1996.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comporvante anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2019 | 65.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2019 | 1600.00 | 00072686138491 | Raimundo Nonato Saraiva de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo (MINI TRIO ELETRICO) para ser utilizado na realização das festividades carnavalesca com à apresentação do Tradicional Bloco RISCA FACA deste Municipio, realizada em 26 de Fevereiro d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2019 | 413.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2019, do pessoal lotados junto ao Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2019 | 1197.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | JOsivan Batista da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2019, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2019 | 4990.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Bernardo de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2019, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2019 | 9096.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2019 | 102961.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2019, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2019 | 3718.55 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2019, do pessoal (CRECHE) lotados junto a creche Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2019 | 27947.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2019, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2019 | 344.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2019, do pessoal (FUNDEB 40%) Salário Marternidade lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2019 | 597.20 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2019, do pessoal (FUNDEB 40%) Auxílio Doença lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2019 | 1672.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2019 | 510.00 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefei | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2019 | 11393.11 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2019 | 65.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2019 | 311738.55 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores efetivos (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2019, conforme compr | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2019 | 84190.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2019, conforme comprovante | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2019 | 984.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2019 | 35269.09 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2019, conforme comp | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2019 | 59709.26 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexsandra Meireles de Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2019, co | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2019 | 16752.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Felismino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2019 | 35701.14 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme comprovante an | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2019 | 5243.07 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2019 | 5925.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fernanda Justino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2019, conforme c | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2019 | 6755.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana da SIlva dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2019, conforme | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2019 | 12407.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amelia Cecilia Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2019, conforme comprovan | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2019 | 2990.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino deste Municipio, residente nos Sitios Jenipapo, Serrote, Saboeiro, Forquilha, Limeira e Gameleia, no turno da manhã para a sed | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2019 | 1600.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino deste Municipio, residente nos Sitios Saboeiro, Forquilha e Limeira, no turno da tarde para a Escola Municipal Luiz Alexandrin | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000706 | 28/02/2019 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de fevereiro de 2019, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2019 | 3184.87 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2019 | 10167.85 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | JOelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comporvante an | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2019 | 98.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | JOelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2019 | 5090.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Allyson da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratdos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comporvante an | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2019 | 15096.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comporva | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2019 | 694.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 28 de Fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2019 | 560.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 28 de Fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2019 | 548.72 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 28 de Fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2019 | 545.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 28 de Fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2019 | 4416.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 28 de Fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2019 | 0.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 28 de Fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2019 | 2650.43 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2019 | 7931.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2019 | 32.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salarios familias do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2019 | 4312.79 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2019 | 12396.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comporvante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/03/2019 | 912.34 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 26/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000774 | 01/03/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/03/2019 | 289.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA-EPP | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para melhoramento do abstecimento D'agua da escola Anita de Melo Barbosa Lima, deste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/03/2019 | 1850.00 | 17921798000107 | MULTPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: MOM-7763, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/03/2019 | 900.00 | 17921798000107 | MULTPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: MOL-1014, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/03/2019 | 400.00 | 17921798000107 | MULTPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: MOM-OGB-2399, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000776 | 01/03/2019 | 1414.80 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higiene pessoal, destinados as creches Lucila Ramanho e Formozina, e na escola Elvira Silveira da Costa, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua Dep. Antonio Davila Lins, 593, correspondente ao mes de Fevereiro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comfor | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/03/2019 | 141.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar, localizado na rua feliciano pedrosa, 1850 correspondente ao mes de Fevereiro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporv | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na lagoa do curimataú, correspondente ao mes de fevereiro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Fevereiro de 2019 do predio da Escola Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Clovis Bezerra, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante an | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Fevereiro de 2019 do predio do Afonso Atrogildo de Paula, localizado na rua Virgilho Cruz, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme compo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 06/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua faliciano pedrosa Brasiliano da Costa, 270, correspondente ao mes de Fevereiro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefe | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/03/2019 | 102.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da biblioteca municipal, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do estadio Municipal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/03/2019 | 48.00 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na PLOTAGEM CAD Colorida, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 02 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de feve | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 01 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Feve | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/03/2019 | 1752.00 | 16731834000107 | LUIS WANDERLEY FRANÇA DA COSTA | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material (BRITA 19) para ser utilizado na pavimentação em concerto armado na ligação do final do calçamento da Rua Deocleciano Guedes nesta Cidade a passagens molhada construída sobre o R | 01842019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários da rodoviária municipal municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transpo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/03/2019 | 1056.47 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da rodoviária municipal, localizada na rua Feliciano Pedrosa, 1930, neste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça 6 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme comprovante ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/03/2019 | 4742.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagmento pelo forecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição de iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Deqsenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/03/2019 | 220.00 | 00066092469472 | Daniel Araujo de Sousa | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na revisão da suspensão com troca de peças no veículo de Placa OFZ-1678-PB, através da Secretaria de Desnevolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/03/2019 | 257.29 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comfo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/03/2019 | 1570.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importância empenhada pelo pagamento serviços prestados de recapagens e consertos de pneus no veículo Caminhão tanque NQH-2292, Pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/03/2019 | 1330.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importância empenhada pelo pagamento serviços prestados de recapagens e consertos de pneus no veículo Caminhão Caçamba de placa NQE-3431, Pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000799 | 07/03/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de Fevereiro de 2019, conforme comprovante | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/03/2019 | 102.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na rua Brasiliano da Costa, 240, neste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefe | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/03/2019 | 463.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Fevereiro de 2019 do predio do grupo escolar localizado na rua Abidias Machado 27, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante a | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/03/2019 | 280.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: OGC-5409, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/03/2019 | 740.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recapagens de pneus no ônibus de placa: NPX-9521, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/03/2019 | 900.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recapagens e conserto de pneus no ônibus de placa:OGF-8680 lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/03/2019 | 900.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recapagens e conserto de pneus no ônibus de placa:OGC-5409, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/03/2019 | 380.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recapagens de pneus no ônibus de placa: NPR-6513, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/03/2019 | 1330.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recapagens e conserto de pneus no ônibus de placa:MOL-1014 lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 07/03/2019 | 183.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38 (UC-5/181051-4), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/03/2019 | 1151.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810373) do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao me | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 07/03/2019 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Pa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000798 | 07/03/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Fevereiro de 2019, conforme compro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/03/2019 | 167.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de prpedio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 122, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da sede da prefeitura municipal, localizado na rua Flavio Ribeiro 74, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/03/2019 | 10000.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de serviços de acompanhamentos da fazenda pública; acompanhamento de benefícios junto ao INSS, durante o período de 01 de Março até 31 de dezembro de 2019, através da Secretaria de Administração dest | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/03/2019 | 78.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de agua do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/03/2019 | 78.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa do consumo de agua durante o mês de Fevereiro de 2019 do prédio locado para o funcionamento do anexo, localizado na rua Flavio Ribeiro, 71, através da Secretaria de Administração, deste município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/03/2019 | 69.18 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/03/2019 | 98.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Projetadaa, Nº18 (UC-5/827283-3), deste Municipio, através da ecretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/03/2019 | 78.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de fevereiro de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/03/2019 | 349.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na Rua Praça João Pessoa, Nº104, de (UC-180351-9), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de fevereiro de 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/03/2019 | 209.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54 (UC-181044-9), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mê | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/03/2019 | 54.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, (UC 5/180467-3) atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de fevreiro de 2019, conforme c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/03/2019 | 3321.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2019, do pessoal comssisionado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/03/2019 | 1119.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2019, do pessoal contratado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/03/2019 | 4755.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2019, dos prestadores junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/03/2019 | 6799.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a juros sobre o recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2019, retido no cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipio no dia 08 de Março de 2019, conforme comprovante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/03/2019 | 7591.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 08 de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/03/2019 | 0.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 08 de Merço de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/03/2019 | 27014.72 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de Março de 2019, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/03/2019 | 2727.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2019, do pessoal comissionado junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/03/2019 | 948.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2019, do pessoal contratado junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/03/2019 | 5570.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | Importancia empenhada referente ao forncimento de kits escolares (mesas+cadeiras), destinados as escolas municipais, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/03/2019 | 159.33 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Claudio C. Viana, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/03/2019 | 78.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comprovante anex | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/03/2019 | 78.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/03/2019 | 91.46 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar Alice de Melo Viana, neste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporv | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/03/2019 | 28.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado de (UC 5/1894014-8), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de fevereiro de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/03/2019 | 435.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, (UC 5/180785-8) atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de fevereiro de 2019, conforme compr | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/03/2019 | 333.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 1° Andar, (UC 5/1782177-8) atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de fevereiro de 2019, conf | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/03/2019 | 2729.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/03/2019 | 1486.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/03/2019 | 1303.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/03/2019 | 9318.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/03/2019 | 3685.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/03/2019 | 13136.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/03/2019 | 9040.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/03/2019 | 110.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importância empenhada para o pagamento pelos Serviços prestados na abertura de Letreiros para sinalização e identificação dos sanitários localizados no mercado público municipal, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/03/2019 | 2001.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/03/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2019, do pessoal contratado tunto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/03/2019 | 188.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2019, do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Cultura e meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/03/2019 | 1033.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2019, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Cultura e meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/03/2019 | 420.00 | 00002154938426 | Adriano Braziliano Borges | Importância empenhada para o pagamento referente a Locação de um equipamento (Betoneira) para ser utilizado na pavimentação em concreto armado na ligação do final do calçamento da Rua Deocleciano Guedes nesta Cidade a passagens molhada construída sobre o | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/03/2019 | 4000.00 | 00007525638403 | Valdilene Alexandrino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, combustivel Gasolina ano 2009 modelo 2009 de placa NPS-9987/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/03/2019 | 2717.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/03/2019 | 13711.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2019, do pessoal contratado tunto a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/03/2019 | 1737.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2019, do pessoal comssisionado tunto a Secretaria de Esporte e Tursimo, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/03/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2019, do pessoal contratado tunto a Secretaria de Esporte e Tursimo, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/03/2019 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2019, do pessoal contratado lotado junto a Procuradoria Geral do municipio, através do Gabinete do vice Prefeito, conforme comprovant | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/03/2019 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2019, do pessoal contratado lotado junto a Controloria Geral do municipio, através do Gabinete do vice Prefeito, conforme comprovante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/03/2019 | 3123.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2019, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2019 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2019, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete do vice Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/03/2019 | 917.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2019, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/03/2019 | 969.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/03/2019 | 3500.00 | 00001112840400 | Maria das Neves Silva Melo | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo marca/modelo FORD/ECOSPORT SE AT 2.0 de Placa OXO-4114/PB, durante o mês de Fevereiro de 2019, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0000873 | 11/03/2019 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2019, atraves da secretaria de dese | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000877 | 11/03/2019 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de fevereiro de 2019 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tom | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/03/2019 | 38.00 | 10173830000174 | Casa do Pintor - Severino da Costa Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico para reposição no poço artesiano localizado no sitio gameleira, neste municipio, atraves da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovan | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000868 | 11/03/2019 | 740.23 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para ser utilizado na secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000869 | 11/03/2019 | 657.49 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para ser utilizado na Creche municipal de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0000870 | 11/03/2019 | 682.68 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000871 | 11/03/2019 | 21692.76 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao fornecimento de material destinado ao Kit do Aluno para distribuição com alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0000872 | 11/03/2019 | 693.85 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização nas creches municipais, atraves da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000874 | 11/03/2019 | 4026.00 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importancia empenhada referente ao fornecimento de material destinado ao Kit do Aluno para distribuição com alunos da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/03/2019 | 1500.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição (tacografo) no veiculo onibus de placa MOL-1014, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/03/2019 | 1500.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição (tacografo) no veiculo onibus de placa BXC-7678, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/03/2019 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referente | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/03/2019 | 2049.00 | 17921798000107 | MULTPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: MOL-1014, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000881 | 12/03/2019 | 862.50 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo das escolas e Creches Municipais, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/03/2019 | 819.20 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000883 | 12/03/2019 | 39.10 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios destinado a utilização pela Administração municipal, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2019 | 112.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo de 14kg de bolo, para serem servidos durante a adiência pública sobre a implantação da coleta seletiva e o destino dos resíduos sólidos do município, através da Secretaria de Admin | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2019 | 569.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2019, dos prestadores junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000889 | 12/03/2019 | 122.64 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000884 | 12/03/2019 | 222.82 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2019 | 400.00 | 00071392831415 | Paulo da Silva | Importância empenhada referente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS cor Preta, combustivel Gasolina ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/03/2019 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre realizada neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante ao mes de fevereiro de 2019, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000891 | 12/03/2019 | 96.36 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,In | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/03/2019 | 160.00 | 00013663058760 | Juvenal Avelino da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados na regularização do terreno e implantação de 18,2m³ de concerto armado na pavimentação que liga o final do calçamento da Rua Deocleciano Guedes | 01842019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/03/2019 | 200.00 | 00015881193431 | CARLOS ALESSANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados na regularização do terreno e implantação de 18,2m³ de concerto armado na pavimentação que liga o final do calçamento da Rua Deocleciano Guedes | 01842019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/03/2019 | 200.00 | 00011430369485 | JOSE CARLOS DOS SANTOS GONÇALVES | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados na regularização do terreno e implantação de 18,2m³ de concerto armado na pavimentação que liga o final do calçamento da Rua Deocleciano Guedes | 01842019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/03/2019 | 200.00 | 00002729221450 | Jean Ferreira de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados na regularização do terreno e implantação de 18,2m³ de concerto armado na pavimentação que liga o final do calçamento da Rua Deocleciano Guedes | 01842019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/03/2019 | 200.00 | 00013193993476 | Joao Victor Silva Damasio | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados na regularização do terreno e implantação de 18,2m³ de concerto armado na pavimentação que liga o final do calçamento da Rua Deocleciano Guedes | 01842019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/03/2019 | 200.00 | 00012891540409 | Francisco Caninde de Oliveira Bezerra | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados na regularização do terreno e implantação de 18,2m³ de concerto armado na pavimentação que liga o final do calçamento da Rua Deocleciano Guedes | 01842019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/03/2019 | 250.00 | 00028389669870 | Jose Geraldo Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de mao de obra de pedreiro prestados na implantação de 18,2m³ de concerto armado na pavimentação que liga o final do calçamento da Rua Deocleciano Guedes nesta Cidade a passagens molhada constr | 01842019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/03/2019 | 80.00 | 00004282879483 | OSMAR MORAES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de mao de obra de pedreiro prestados na implantação de 18,2m³ de concerto armado na pavimentação que liga o final do calçamento da Rua Deocleciano Guedes nesta Cidade a passagens molhada constr | 01842019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/03/2019 | 250.00 | 00004044381488 | Jose Sandro Lopes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de encarregado (mestre de obra) prestados na implantação de 18,2m³ de concerto armado na pavimentação que liga o final do calçamento da Rua Deocleciano Guedes nesta Cidade a passagens molhada c | 01842019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/03/2019 | 200.00 | 00009865830493 | Allison Senhor Caetano | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados na regularização do terreno e implantação de 18,2m³ de concerto armado na pavimentação que liga o final do calçamento da Rua Deocleciano Guedes | 01842019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000888 | 12/03/2019 | 159.87 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos FIAT PALIO ATTRACT, ano/modelo 2014/2014, placa OFC-0573/pb Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000890 | 12/03/2019 | 284.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo de placa OXO-4114, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000926 | 13/03/2019 | 1050.32 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo RENALUT FLUENCE DYN20A ano/modelo 2011/2012, placa NNZ-9961/PB, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000934 | 13/03/2019 | 2996.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo de placa OXO-4114, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000908 | 13/03/2019 | 1361.86 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000917 | 13/03/2019 | 193.38 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do Meio Ambinete, desta Pre | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000924 | 13/03/2019 | 774.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,In | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000925 | 13/03/2019 | 70.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOTO HONDA/CG 152 FAN KS, ano/2011 de placa: OET-5245 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/03/2019 | 1598.00 | 00075313669400 | Marileide Oliveira Gomes | Importancia empenhada referente ao pagemtno pela locação de um veiculo GOL de placa OBI-1875-PB, ficou a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mês de Fevereiro de 2019, conforme com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000906 | 13/03/2019 | 1539.29 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000907 | 13/03/2019 | 540.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na pá mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000919 | 13/03/2019 | 52.68 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no motor bomba utilizado pelo caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000922 | 13/03/2019 | 3360.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados pela máquina Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000932 | 13/03/2019 | 4840.49 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator TL-75E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000935 | 13/03/2019 | 2469.05 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000939 | 13/03/2019 | 101.45 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para ser utilizado na secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000914 | 13/03/2019 | 158.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000923 | 13/03/2019 | 1986.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo saveiro de placa PFV-5574, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000930 | 13/03/2019 | 1894.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000933 | 13/03/2019 | 81.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000937 | 13/03/2019 | 580.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa: MOC-9283, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000938 | 13/03/2019 | 135.78 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/03/2019 | 1999.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locaão de veículo VW SAVEIRO 1.6 de placa PFV-5574-PB com direção hidraulica e ar condicionado que ficou a disposição da Secretaria municipal de Administração durante o mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000912 | 13/03/2019 | 48.18 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa NQB-9623, locado para atender as necessidades da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000915 | 13/03/2019 | 101.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa NQB-9623, locado para atender as necessidades da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000928 | 13/03/2019 | 145.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placas OFA-0140-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/03/2019 | 875.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico (talões de feira Carbonados), através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000902 | 13/03/2019 | 4616.37 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000903 | 13/03/2019 | 2375.85 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000904 | 13/03/2019 | 1124.90 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQE-3431 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000905 | 13/03/2019 | 1455.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOL-1014 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000909 | 13/03/2019 | 219.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGC-9786, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000910 | 13/03/2019 | 48.18 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN-KS, ano 2008 modelo 2008 de placa MNS-9951/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprova | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000911 | 13/03/2019 | 627.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPR-6513 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000913 | 13/03/2019 | 2792.71 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGC-5409 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000916 | 13/03/2019 | 1009.68 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQG-6407, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000918 | 13/03/2019 | 3011.32 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000920 | 13/03/2019 | 1736.07 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGA-8050 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000921 | 13/03/2019 | 1156.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPX-9521 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000927 | 13/03/2019 | 1027.22 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa KJJ-7778, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000929 | 13/03/2019 | 4697.86 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de cumbustiveis para serem utilizados em veículo onibus de placa LKQ-7747 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000931 | 13/03/2019 | 162.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de óleo lubrificante para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000936 | 13/03/2019 | 225.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPR-6513 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000940 | 13/03/2019 | 9344.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico (Diários Educação Infantil Maternal, Diário Escolar, Boletim Escolar Ensino Fundamental e Boletim Escolar Infantil), através da Secretaria de Educação, confor | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/03/2019 | 8500.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | Importancia empenhada referente a locação de um veiculos tipo onibus de placa LKQ-7747 de ano/modelo 2008/2008, com capacidade minima para transporta 44 passageiros, com objetivo de transporte de alunos universitarios no trajeto de Belem-PB a Campina Gran | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/03/2019 | 700.00 | 00007291851416 | Antonio Gonçalves Borges | Importancia empenhada referente a contratação de serviços de motoboy para atuar na condução de alunos residentes nas proximidades dos sitios Nica, Varzea Comprida e Maracajá, com o propósito de serem conduzidos a Escola Vicente Maurício de Pontes, neste m | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/03/2019 | 14.20 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/03/2019 | 3700.00 | 00052220010406 | Lucineide Alves Vieira Braga | Imp. emp. refer. ao pagamento pela prestação de serviços para construir o edital de processo seletivo para ACS e agente de endemias ACE, prestar assessoria durante todo o certame(inscrição, analise das inscriçoes, aplicação de prova e resultados), elabora | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/03/2019 | 6884.34 | 06824439000204 | Veneza Máquinas Comércio Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peça de reposição destinados ao trator JOHN DEERE, atraves da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000950 | 14/03/2019 | 25.05 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para ser utilizado na secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/03/2019 | 550.00 | 00003806915407 | João Batista Bezerra da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação em praça pública do grupo artistico BANDA FORROZÃ BRAU, no tradicional Bloco RISCA FACA realizado no dia 26 de fevereiro de 2019, através da Secretaria e Cultura, desta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/03/2019 | 1599.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/03/2019 | 1599.00 | 00039885984291 | Eliane Fernandes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT Palio Fire Economy de Placa OFZ-1678-PB ano 2013/2014 para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, re | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/03/2019 | 780.00 | 10283115000194 | Marinho Comercio de Ferragens | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para ser utilizado na limpeza urbana, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/03/2019 | 1277.30 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para o veiculo de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme compr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/03/2019 | 170.00 | 00070980612470 | Bruno Elton França Soares | Importância empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para efetuar inscrição em um Projeto Social Voluntário em uma competição de Futsal a ser realizada no dia 17 de março de 2019 na cidade de Bayeux, competição a qual a equipe está representando e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/03/2019 | 4000.00 | 24970943000105 | Loja Fer Comercio de Ferramentas Eireli-Me | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados ao matadouro publico, deste municipio, atraves da secretaria de agricultura e meio ambiente, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Aquisição de veículos, moveis, maq.e mat.permanente para a SEAMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/03/2019 | 1700.00 | 24970943000105 | Loja Fer Comercio de Ferramentas Eireli-Me | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizados nos poços artesianos localizados na rua Cicero Moura e na rua Projetada no conjunto Manoel Matias, neste municipio, atraves da secretaria de agricultura e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0000958 | 15/03/2019 | 35.67 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material detinado a utilização pela sede da secretaria de secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/03/2019 | 463.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810191) do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/03/2019 | 449.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803121) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/03/2019 | 82.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515657166) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/03/2019 | 694.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº70 (UC-5/181038-1)para o funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secret | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/03/2019 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51807940) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/03/2019 | 1655.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810373) do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao me | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/03/2019 | 447.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797786) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/03/2019 | 552.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico(UC-56486260) do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de fevereiro de 2019, atraves d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/03/2019 | 13.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica(UC-51814508) do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de fevereiro de 2019, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/03/2019 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515123045) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/03/2019 | 1300.00 | 00005964262406 | Gilvando dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na funelaria e pintura no veículo Saveiro de Placa PFV - 5574, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001010 | 18/03/2019 | 278.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento prestados na recarga de tonners 85A para a utilização na sede da prefeita municipal, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/03/2019 | 178.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726580) do prédio da escola Municipal localizada no sítio caiçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019, através da Secretaria de Edu | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/03/2019 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56269518) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sitio Aldeia, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, através da Secretaria de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/03/2019 | 78.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510399491) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio serraria, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, através da Secretaria | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/03/2019 | 225.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512435699) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio Boa Ventura, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019, através da Secretar | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/03/2019 | 25.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56751374) do prédio do grupo escolar Municipal de Ensino localizada no lagoa de serra, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019, através da Se | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/03/2019 | 84.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56877419) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio suspiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, através da Secretaria de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/03/2019 | 154.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56714026) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio mufumbo, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, através da Secretaria de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/03/2019 | 57.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54445110) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio gameleira, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, através da Secretaria | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/03/2019 | 77.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510432292) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Saboeiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, através da Secretaria de Educ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/03/2019 | 58.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726606) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio lagoa do Curimataú, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, através da Se | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/03/2019 | 272.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56098859) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio angelim, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019, através da Secretaria de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/03/2019 | 121.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54446175) do prédio da escola Municipal localizada no sítio forquilha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019, através da Secretaria de Educ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/03/2019 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-57569379) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Serrote, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019, através da Secretaria de Educaç | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/03/2019 | 655.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54455416) do prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga, localizado na rua Abdias Machado, deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, através da Sec | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/03/2019 | 765.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54448122) do prédio da secretaria de educação e cultura, localizado na rua clovis bezerra, deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, através da Secretari | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/03/2019 | 1030.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58494890) do prédio da escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Virgilho Cruz, deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, através da | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/03/2019 | 477.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54457008) do prédio do grupo escolar Afonso Astrogildo, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/03/2019 | 238.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51803105) do prédio da creche municipal Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, através da Secretari | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/03/2019 | 459.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-5179821-4) do prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de fevereiro de 2019, através d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/03/2019 | 110.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51814532) do prédio da escola municipal Alice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Fevere | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/03/2019 | 275.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56616320) do prédio da creche municipal pré escolar, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de fevere | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/03/2019 | 122.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51812155)do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de fevereiro de 2019, através da S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/03/2019 | 78.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512041349) do prédio do grupo escolar, localizado no sítio Nicas relativo ao mês de fevereiro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme co | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001007 | 18/03/2019 | 1600.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa OGA-8050, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/03/2019 | 1717.75 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefei | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/03/2019 | 417.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-58731663) dos poço artesiano do sitio aldeia, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/03/2019 | 144.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511162765) dos poço artesiano do sitio serraria, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/03/2019 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511203395) dos poço artesiano do sitio saboeiro, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/03/2019 | 27.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517328972) dos poço artesiano, deste Municipio, referente ao mes fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/03/2019 | 652.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797984) do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/03/2019 | 754.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803907) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/03/2019 | 303.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803667) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/03/2019 | 2429.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-516670630) do Estadio Municipal de Futebol, deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/03/2019 | 945.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-510176014) do predio do Ginasio de Esportes "O AMIGÃO", deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/03/2019 | 996.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-51801067) do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIEZÃO", deste Municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefe | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/03/2019 | 1180.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795836-4) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 18/03/2019 | 602.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745482-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/03/2019 | 820.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795839-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/03/2019 | 654.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51803683) do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/03/2019 | 1071.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa(UC-51798180) do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de fevereiro de 2019, através da Secretari | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/03/2019 | 908.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a utilização em atividades da secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/03/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP - Federação das Associações dos Municipios da Paraiba, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 19/03/2019 | 80.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 2 (duas) meia (1/2) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de JOÃO PESSOA-PB a serviços do Gabinete da Prefeita, nos dias 05 e 07 de fevereiro de 2019, através do Gabinete da | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/03/2019 | 146.00 | 02419399000175 | Maria Josiene Rolim Nóbrega - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (refeições) no dia 19 de Março de 2018 para o pessoal deste municipio que participou do evento Projeto Cooperar Paraíba, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/03/2019 | 4536.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/03/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/03/2019 | 189.00 | 16894782000190 | DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente pelos serviços prestados na aquisição de Certificado Digital do exercicio financeiro de 2019, da Prefeitura Municipal de Belem, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/03/2019 | 561.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 017, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/03/2019 | 1706.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 017, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/03/2019 | 1006.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 20 de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/03/2019 | 12425.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRESPONDENTE À 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) PARCELA DA ADESÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1710, DE 07 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÓE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOS A CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001022 | 20/03/2019 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, deste Municipio, relativo ao mês de MARÇO de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001027 | 20/03/2019 | 36.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de informatica, destinado a secretaria de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001029 | 20/03/2019 | 668.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de informatica, destinado a secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/03/2019 | 99.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinado a copa desta prefeitura, atraves da secretaria de administração, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001036 | 20/03/2019 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Pa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/03/2019 | 9500.00 | 26932006000190 | SANDRO CONSTRUÇÃO-MEI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra e material utilizados na conservação, pintura e retelhamento do predio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental São José, localizada na Zona Rural, deste Municipio, através d | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/03/2019 | 9800.00 | 27184726000188 | ANTONIO MARCOS FERNANDES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra e material utilizados na conservação, pintura e retelhamento do predio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Serraria, localizada na Zona Rural, deste Municipio, através d | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/03/2019 | 350.00 | 00013137244404 | Jailton Genesio de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto do veiculo Fiat Pálio de placas OFF-5603/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001034 | 20/03/2019 | 2203.50 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefei | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/03/2019 | 250.00 | 13955264000140 | OFICINA SÃO JOSE - SILAS EMIDIO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra mecanica prestadas na recuperação e pintura do radiador do trator JONH DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/03/2019 | 480.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO PEDROSA, 1651 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de divulgação das festividades em homenagem ao dia internacional da mulher, realizado em 08 de março de 2019 em veiculo de publicidade movel, de posse do credor, atraves da Secretaria de Cultura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/03/2019 | 320.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO PEDROSA, 1651 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de divulgação das festividades do tradicional bloco risca faca, realizado em 26 de fevereiro de 2019 em veiculo de publicidade movel, de posse do credor, atraves da Secretaria de Cultura , desta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001028 | 20/03/2019 | 430.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de informatica, destinado ao gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001035 | 20/03/2019 | 224.74 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinados a procuradoria municipal, atraves do gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/03/2019 | 500.00 | 20213219000186 | Portal Industria e Comercio de Confecçoes Eireli-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/03/2019 | 600.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO PEDROSA, 1651 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de divulgação dos jogos do campeonato municpal de futsal 2019, realizado neste municipio, em veiculo de publicidade movel, de posse do credor, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo , desta p | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/03/2019 | 2519.00 | 26526563000101 | Master Network Comercio de Produtos Eletronicos EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informática destinada a secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001047 | 21/03/2019 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de março de 2019, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001048 | 21/03/2019 | 404.29 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado a sede da Prefeitura Municipal, através da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/03/2019 | 300.00 | 10705599000112 | Madecon - Aline Gizelly C da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinado ao almoxarifado, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/03/2019 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/03/2019 | 59.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/03/2019 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/03/2019 | 54.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/03/2019 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/03/2019 | 175.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/03/2019 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/03/2019 | 139.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/03/2019 | 168.30 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) + Combustível para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB no dia 22 de Março, em carro próprio com saída as 13h00 e retorno as 19h00, para tratar de ass | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001054 | 22/03/2019 | 204.35 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado a secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001051 | 22/03/2019 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada pela Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo aos dias 26/02 de 2019 a 25/03 de 2019, conforme comprovante anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001050 | 22/03/2019 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/02/2019 de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001052 | 22/03/2019 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada na secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/02 de 2019 a 25/03 de 2019, conforme comprovante ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/03/2019 | 590.00 | 10283115000194 | Marinho Comercio de Ferragens | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para ser utilizado na Iluminação Pública, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/03/2019 | 400.00 | 00070521261414 | Willames Pedro dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município, nos dias de matança, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/03/2019 | 480.00 | 00050134361415 | Jose Labiene da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município, nos dias: 01, 02, 03, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 22, 23 e 24 do mês de Fevereiro de 2019, através da Secretaria de Agricultura e Meio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/03/2019 | 180.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada pelo pagamento serviços mecânicos prestados na manutenção e reparação mecânica na Retroescavadeira pertencente a esta edilidade, a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/03/2019 | 1940.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados nos ônibus pertencentes a esta edilidade, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/03/2019 | 60.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de uma diária e meia(1 + 1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para apresentar as ações de formação continuada para o ano em curso, objetivantdo a continuidade da formação da BNCC e tam | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001058 | 25/03/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001059 | 25/03/2019 | 1151.86 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/03/2019 | 100.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (01) diaria para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB no dia 18 de fevereiro de 2019, para prestação de contas de material de Indentificação Civil, atraves da Secretaria | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001060 | 25/03/2019 | 245.43 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado a secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/03/2019 | 10626.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 25/03/2019 | 35.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multa da parcela de contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/03/2019 | 203.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido no repasse do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente a cota do dia 26 de março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/03/2019 | 9564.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01446/2018 relativo ao parcela 003, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/03/2019 | 1602.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01445/2018 relativo ao parcela 003, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/03/2019 | 15.25 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/03/2019 | 3528.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001074 | 26/03/2019 | 234.60 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios destinado a utilização pela Administração municipal, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/03/2019 | 28.42 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material utilizado no preparo de lanches para serem servidos durante a Audiêcia Pública que será realizada na comunidade do Rural Forquilha, através da Secreria de Administração, deste municipio, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/03/2019 | 40.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo de lanches para serem servidos durante a Audiêcia Pública que será realizada na comunidade do Rural Forquilha, através da Secreria de Administração, deste municipio, conforme compr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/03/2019 | 1300.00 | 41121328000143 | JOAO FLORENTINO DE LIMA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material (Fraudas), destinados as creches, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001072 | 26/03/2019 | 3474.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefei | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001073 | 26/03/2019 | 921.99 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados a secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/03/2019 | 600.00 | 00007635486420 | Givaldo Ferreira de Andrade | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado no transporte de de carteiras escolares da cidade de João Pessoa-PB para ester muinicípio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001071 | 26/03/2019 | 665.69 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização pela Limpeza Urbana, através da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/03/2019 | 24870.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-54465233) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/03/2019 | 996.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745745-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/03/2019 | 976.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454802) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001088 | 27/03/2019 | 1074.42 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peça de reposição destinados a maquina motoniveladora, atraves da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001084 | 27/03/2019 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de Março de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/03/2019 | 1630.00 | 17921798000107 | MULTPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: NQG-6407, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/03/2019 | 458.00 | 17921798000107 | MULTPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: BXC-7678 lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/03/2019 | 843.00 | 17921798000107 | MULTPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: MOL-1014, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/03/2019 | 1193.93 | 09193681000126 | INMETRO - Inst . de Met. e Qual. Ind. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente a verifacação de cronotacógrafo marca VDO, do veiculo onibus Mercedes Benz de Placa OFG-2192, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/03/2019 | 1205.34 | 09193681000126 | INMETRO - Inst . de Met. e Qual. Ind. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente a verifacação de cronotacógrafo marca SEVA, do veiculo onibus MARCOPOLO de Placa OGF-8680, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/03/2019 | 750.00 | 29345698000169 | Sogo Soluçoes Serviços em Tecnologia LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Paraiba e serviços de consultoria e acompanhamento para o cumprimento dos indices de tranparência, relativo ao mes de mar | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2019 | 11581.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/03/2019 | 14.20 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/03/2019 | 196.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | JOelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/03/2019 | 5090.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Allyson da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratdos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/03/2019 | 15096.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conforme comporvante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/03/2019 | 7931.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/03/2019 | 32.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salarios familias do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/03/2019 | 5505.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2019 | 12396.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conforme comporvante anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/03/2019 | 10993.91 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/03/2019 | 65.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/03/2019 | 321010.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores efetivos (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2019, conforme comprovan | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/03/2019 | 86735.85 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/03/2019 | 1077.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/03/2019 | 59785.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2019, conforme comprova | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/03/2019 | 76358.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2019, conforme com | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/03/2019 | 28122.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Felismino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2019 | 403.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: NQG-6407, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2019 | 38544.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/03/2019 | 998.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Marcos Antonio Soares Batista e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2019 | 5243.07 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2019 | 11550.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fernanda Justino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2019, conforme compr | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2019 | 1761.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eliana Soares de Mendonça Brito e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PROFESSOR DA EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conforme comprovante an | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/03/2019 | 12547.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana da Silva dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2019, conforme com | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/03/2019 | 14582.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amelia Cecilia Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/03/2019 | 1197.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/03/2019 | 4990.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Bernardo de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2019 | 10596.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conforme com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/03/2019 | 3992.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joao Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/03/2019 | 6920.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/03/2019 | 2511.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Antonio Rodrigues, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/03/2019 | 1996.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/03/2019 | 65.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/03/2019 | 24260.56 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de março de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/03/2019 | 196.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/03/2019 | 62689.97 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson Porpino dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2019 | 160.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços mecânicos prestados no veiculo de placa:OFZ-1678-PB , locado a secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2019 | 12496.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/03/2019 | 600.00 | 24498370000169 | Comercial Gouveia- Ivanilda Almeida Gouveia | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado de acordo com a secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/03/2019 | 3393.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/03/2019 | 8896.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Breno Marinho Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conforme comporvante ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/03/2019 | 6753.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/03/2019 | 98.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/03/2019 | 4990.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/03/2019 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Souza Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do carga de Prefeira Constitucional lotada junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2019 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do carga de Prefeira Constitucional lotada junto ao Gabinete do Vice Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2019 | 16696.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/03/2019 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeida Lima Espinola, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto Controladoria Geral do Municipio, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de març | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/03/2019 | 6400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Procuradoria Municipal, através do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de març | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/03/2019 | 952.20 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2019, do pessoal lotados junto ao Gabinete eletivo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/03/2019 | 2220.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2019, do pessoal lotados junto ao Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/03/2019 | 1170.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/03/2019 | 8143.90 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/03/2019 | 688.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/03/2019 | 413.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2019, do pessoal lotados junto ao Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/03/2019 | 300.00 | 00052091546453 | José Laurentino Duarte | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 10 (dez) carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento e utilização neste município, através da refe | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/03/2019 | 3718.55 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2019, do pessoal (CRECHE) lotados junto a creche Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/03/2019 | 1200.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORES COM. VEICULOS PEÇAS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa OGA-8050, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/03/2019 | 104571.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2019, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/03/2019 | 28522.97 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2019, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/03/2019 | 1672.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/03/2019 | 410.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2019, do pessoal (FUNDEB 40%) Auxílio Doença lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/03/2019 | 111.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2019, do pessoal (FUNDEB 40%) Salário Marternidade lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/03/2019 | 240.00 | 07279394000108 | CARDAN NATAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: NPX-9521, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/03/2019 | 480.00 | 00010423704435 | Jandeilson Candico de Freitas | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do sitio serraria para a escola municipal do ensino fundamental do sitio serraria, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefei | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/03/2019 | 5222.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 29 de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/03/2019 | 551.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 29 de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/03/2019 | 563.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 29 de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/03/2019 | 548.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 29 de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/03/2019 | 0.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 29 de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/03/2019 | 2650.43 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/03/2019 | 3546.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001163 | 01/04/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela prefeitura, referente ao mês de março de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2019 | 1776.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001174 | 01/04/2019 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de março de 2019, conforme c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001175 | 01/04/2019 | 668.52 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização pela Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2019 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720169/2018-20, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2019 | 27.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a jurus e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720169/2018-20, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2019 | 428.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, referente a 03/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2019 | 39.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, referente a 03/2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2019 | 47.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, referente a 03/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2019 | 53.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, referente a 03/2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2019 | 914.36 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 27/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2019 | 914.36 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 28/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2019 | 420.00 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefei | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2019 | 9000.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pela locação de veículo do tipo "carro de Som", marca/modelo FIAT/UNO MILLE SMART, combustíbel Alcool/Gasolina, ano/2000/modelo 2001, cor Branca, Placa KLB-7047/PB o qual passará à ficar a disposição da prefeit | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/04/2019 | 720.00 | 24498370000169 | Comercial Gouveia- Ivanilda Almeida Gouveia | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material (cimento) destinados a operação tapa buraco, realizado em diversos logradouros deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/04/2019 | 1800.00 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material (areia) destinados a operação tapa buraco, realizado em diversos logradouros deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta pr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/04/2019 | 3000.00 | 29590230000130 | JADEILDO ALVES DA SILVA | Importância empenhada pelo pagamento serviços de mao de obra de torneiro mecanico e serralheiro, prestados na recuperação do chassis do pipa com substituição de rolamentos, rodas de ferro, pontas de eixo, macaco de estacionamento do carroção pipa, desempe | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001178 | 02/04/2019 | 872.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de Botijão de Gás GLP, destinados a Secretaria de Educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001179 | 02/04/2019 | 471.50 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo das escolas e Creches Municipais, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001180 | 02/04/2019 | 824.70 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001181 | 02/04/2019 | 805.15 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001182 | 02/04/2019 | 3712.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001185 | 02/04/2019 | 453.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecmento de peças para reposição no Ônibus locado de placa: LKQ-7747 através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/04/2019 | 120.00 | 00013776125462 | Francinaldo de Oliveira Brasilio | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do pato com retirada de entulhos no prédio da Escola Municipal do Sítio Suspiro, neste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/04/2019 | 70.00 | 14212341000135 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de um ventilador pertencente a escola localizada no sítio Forquilha, zona rural deste município, através da Secretaria de Educação, neste município, conforme comprovante em anex | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/04/2019 | 30.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada pelo pagamento serviços de Borracharia prestados na manutenção e reparação de pneus de motocicletas pertenvcentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/04/2019 | 50.00 | 00064914240491 | José Bezerra da Rocha | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviço desta edilidade, através da secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/04/2019 | 70.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada pelo pagamento serviços de Borracharia prestados na manutenção e reparação de pneus de motocicletas pertenvcentes a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/04/2019 | 60.00 | 14212341000135 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de um ventilador pertencente a sede da prefeitura Municipal, através da Secretaria de administração, neste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/04/2019 | 50.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada pelo pagamento serviços de Borracharia prestados na manutenção e reparação de pneus de motocicletas pertenvcentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/04/2019 | 640.00 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | Importância empenhada pelo pagamento serviços mecânicos prestados na manutenção e reparação mecânica de cilindros Hidraulicos pertencentes a máquina Retroescavadeira pertencente a esta edilidade, a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/04/2019 | 130.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada pelo pagamento serviços de Borracharia prestados na manutenção e reparação de pneus de motocicletas pertenvcentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/04/2019 | 150.00 | 00064914240491 | José Bezerra da Rocha | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviço desta edilidade, através do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/04/2019 | 300.00 | 00062838539787 | Jose Firmino da Silva | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda para custear despesas com deslocamento para participar de campeonatos regionais de futebol de campo, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/04/2019 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre realizada neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante ao mes de Março de 2019, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001199 | 04/04/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Março de 2019, conforme comprovant | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/04/2019 | 3340.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus, camara de ar e protetor de aro para a reposição no veiculo de placa MOL-1014, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001198 | 04/04/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de março de 2019, conforme comprovante em | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/04/2019 | 1100.00 | 00029922713810 | Marcos Antonio Rosa da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação da galeria com reposição de Cano no prédio da Escola Municipal Francisca Leite Braga e Recuperação do telhado na escola localizada no sítio Lagoa do Curimataú, zona rural deste | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001207 | 05/04/2019 | 3231.80 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefei | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/04/2019 | 740.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recauchutagem de pneus pertencentes ao veículo de placa OGF-8680, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/04/2019 | 740.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recauchutagem de pneus pertencentes ao veículo de placa NPX-9521, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001212 | 05/04/2019 | 1490.00 | 32615931000190 | J & S COMERCIO E SERVICOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para ser utilizado na secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122019 | 0001213 | 05/04/2019 | 447.00 | 32615931000190 | J & S COMERCIO E SERVICOS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Expediente, destinados as creches através da secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122019 | 0001216 | 05/04/2019 | 447.00 | 32615931000190 | J & S COMERCIO E SERVICOS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Expediente, destinados ao programa EJA, através da secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122019 | 0001214 | 05/04/2019 | 1490.00 | 32615931000190 | J & S COMERCIO E SERVICOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001211 | 05/04/2019 | 745.00 | 32615931000190 | J & S COMERCIO E SERVICOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para ser utilizado na secretaria de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/04/2019 | 585.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma diária e meia diária (1 + 1/2) + Combustível para cobrir despesas quando em viagem em carro próprio destino a Cidade de Catolé do Rocha-PB com saída dia 11/04/2019 as 05h00 e retorno dia | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/04/2019 | 600.00 | 00041232780430 | Marcos de Oliveira | Importancia empenhada referenta ao pagamento pelos serviços prestados na escavação manual de valas para execução de galerias na rua Projetada Próximo a garagem da Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/04/2019 | 600.00 | 00002729221450 | Jean Ferreira de Lima | Importancia empenhada referenta ao pagamento pelos serviços prestados na escavação manual de valas para execução de galerias na rua Projetada Próximo a garagem da Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/04/2019 | 900.00 | 00001814593454 | Guilherme MArcelo da Silva | Importancia empenhada referenta ao pagamento pelos serviços prestados na escavação manual de valas para execução de galerias na rua Projetada Próximo a garagem da Prefeitura e recuperação do calçamento na Rua Clovis Bezerra, neste municipio, através da Se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/04/2019 | 900.00 | 00070631195408 | Michelly Paulino de Sousa | Importancia empenhada referenta ao pagamento pelos serviços prestados na escavação manual de valas para execução de galerias na rua Projetada Próximo a garagem da Prefeitura e recuperação do calçamento na Rua Clovis Bezerra, neste municipio, através da Se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/04/2019 | 400.00 | 00028389669870 | Jose Geraldo Pereira da Silva | Importancia empenhada referenta ao pagamento pelos serviços prestados na recuperação de galerias na Rua Clovis Bezerra, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/04/2019 | 5400.00 | 00015516023424 | Jose Davi de Souza Amâncio | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de prestação de serviços para atuar nma limpeza e manutenção dos canteiros públicos e nos jardins localizados em praças públicas, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Tra | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/04/2019 | 3600.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, durante o período de 05 de Abri | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/04/2019 | 300.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Importância empenhada para Subistituição de nota de empenho n°: 01196 de 04 de Abril de 2019, para correção de credor, que ora se corrige, referente ao pagamento de uma ajuda para custear despesas com deslocamento para participar de campeonatos regionais | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122019 | 0001215 | 05/04/2019 | 149.00 | 32615931000190 | J & S COMERCIO E SERVICOS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinados a procuradoria geral do municipio, atraves do gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/04/2019 | 2125.00 | 22522562000138 | OFICINA DO BETO - Roberto José Pereira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra mecanica prestados na revisão de freios com troca dos discos e óleo no trator TL-75-E-02 e na montagem e revisão do motor com troca de sistema de embragem do trator JHON DEERE, ambos per | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001227 | 08/04/2019 | 363.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes para serem servidos as equioes tecnicas e trabalhadores da secretaria de agricultura e meio ambiente, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/04/2019 | 676.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinados ao campeonato municipal de futsal 2019, realizado neste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/04/2019 | 2772.10 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada referente a tarifa de analise de empreendimento reanalise de reprogramação do CR 0282874-19/2008, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/04/2019 | 250.00 | 27300518000105 | Jean Vieira de Sousa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na instalçao e manutenção do programa CTPS-Carteira de Trabalho e Previdência Social, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001224 | 08/04/2019 | 165.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes para serem servidas a equipe do ministerio publico e FAMUP em audiencia para o fim dos lixoes, deste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001225 | 08/04/2019 | 231.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes para serem servidas a equipe tecnica da FUNASA em visita para avaliação de implantação do projeto saltaz, neste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001226 | 08/04/2019 | 1072.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos funcionarios da sede da prefeitura, deste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/04/2019 | 240.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de duas e meia (02 e 1/2) diarias para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB nos dias 12, 19 e 26 de Março de 2019, para prestação de contas de material de Indentificação Civil, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001222 | 08/04/2019 | 120.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de suprimentos de informatica a ser utilizado pela Secretaria de educação,atraves da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001233 | 09/04/2019 | 448.74 | 00005121224400 | JOSE AILTON FERNANDES DOS SANTOS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/04/2019 | 178.11 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de placa refletiva e vistoria do veiculo moto de placas OFA-2023/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/04/2019 | 1128.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/04/2019 | 6852.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 10 de Abril de 2019, na conta 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/04/2019 | 0.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 10 de Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/04/2019 | 51.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido no repasse do CID - CIDE - Contribuição Intervenção Dominio Economico, correspondente a cota do dia 10 de Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001232 | 09/04/2019 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de março de 2019, atraves da secretaria de desenvol | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/04/2019 | 165.00 | 35437714000146 | COPAM - Comercio de Peças e Acessorios Motos Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Aquisição de veículos, moveis, maq.e mat.permanente para a SEAMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/04/2019 | 780.00 | 35437714000146 | COPAM - Comercio de Peças e Acessorios Motos Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados a secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/04/2019 | 75.00 | 27730166000110 | BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo destinado a utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, neste municipio, atraves da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/04/2019 | 1150.00 | 24122426000186 | Agronordeste Comercios e Representação Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo destinado a utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, neste municipio, atraves da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/04/2019 | 1000.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO - SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos Serviços prestados na recuperação de dois motobombas submersas pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, neste municipio, atraves da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/04/2019 | 295.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de março de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/04/2019 | 480.00 | 00050134361415 | Jose Labiene da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município, nos dias: 06, 08, 09, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 29 e 30 do mês de Março de 2019, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/04/2019 | 400.00 | 00070521261414 | Willames Pedro dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município, no dias dias de matança, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/04/2019 | 88.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Março 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporv | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/04/2019 | 121.47 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Março 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporv | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/04/2019 | 88.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da biblioteca municipal, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/04/2019 | 450.00 | 00009614441429 | Ramon Pereira Bernardo | Importancia empenhada referente ao pagamento pela apresentação de show artistico do cantor RAMON ACUSTICO, durante as realizaçoes alusivas em comemoração ao dia internacional da mulher, realizado na praça 6 de setembro em um sarau litercultural, no dia 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2019 | 88.46 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001249 | 10/04/2019 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de Março de 2019 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomada | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/04/2019 | 88.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça 6 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/04/2019 | 1338.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da rodoviária municipal, localizada na rua Feliciano Pedrosa, 1930, neste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/04/2019 | 88.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários da rodoviária municipal municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/04/2019 | 88.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 02 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Març | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/04/2019 | 88.36 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praçinha Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/04/2019 | 88.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 01 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Març | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/04/2019 | 1250.00 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a recuperação de pavimentação em paralepípedo em diversas ruas deste município, através da Secretaria de Desenvlvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovant | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/04/2019 | 4600.00 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (tudos de esgoto 200mm) para serem utilizados na manutenção e conservação da galeria localizada na Rua Projetada e parte da Rua Brasiliano da Costa, nesta Cidade, através da Secretaria d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/04/2019 | 400.00 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (tudos de esgoto 100mm) para serem utilizados na manutenção e conservação de galerias, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, des | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/04/2019 | 366.46 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do estadio Municipal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/04/2019 | 3500.00 | 00001112840400 | Maria das Neves Silva Melo | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo marca/modelo FORD/ECOSPORT SE AT 2.0 de Placa OXO-4114/PB, durante o mês de Março de 2019, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/04/2019 | 969.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de março de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/04/2019 | 321.00 | 00007217677459 | José Silvano da Silva Ferreira | Importância empenhada para o pagamento de contribuição para custear despesas com a confecção de adereço e conserto de adereços já pertencente ao GRUPO TEATRAL NOSSA SENHORA DA PUREZA, para a realização de encenação da Paixão de Cristo a se realiza durante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/04/2019 | 27014.72 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de Abril de 2019, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/04/2019 | 88.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da sede da prefeitura municipal, localizado na rua Flavio Ribeiro 74, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conforme comprovante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/04/2019 | 78.52 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa do consumo de agua durante o mês de Março de 2019 do prédio locado para o funcionamento do anexo, localizado na rua Flavio Ribeiro, 71, através da Secretaria de Administração, deste município, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/04/2019 | 69.13 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/04/2019 | 195.47 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 122, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2019, conforme compr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/04/2019 | 69.65 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2018, conforme c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001276 | 10/04/2019 | 1585.00 | 00039885984291 | Eliane Fernandes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT Palio Fire Economy de Placa OFZ-1678-PB ano 2013/2014 para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de março de 2019, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/04/2019 | 1550.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de administração, desta prefeitura, re | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001279 | 10/04/2019 | 1990.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locaão de veículo VW SAVEIRO 1.6 de placa PFV-5574-PB com direção hidraulica e ar condicionado que ficou a disposição da Secretaria municipal de Administração durante o mês de Março de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/04/2019 | 70.00 | 22444058000167 | Maria de Fatima Constantino | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços de alinhamento e balanceamento prestados no veiculo de placa:OFZ-1678-PB , locado a secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/04/2019 | 141.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Março de 2019 do predio do grupo escolar localizado na rua Abidias Machado 27, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/04/2019 | 118.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na rua Brasiliano da Costa, 240, neste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitur | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/04/2019 | 88.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua faliciano pedrosa Brasiliano da Costa, 270, correspondente ao mes de Março de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitur | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/04/2019 | 88.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Março de 2019 do predio da Escola Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Clovis Bezerra, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/04/2019 | 107.92 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme compr | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/04/2019 | 88.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Março de 2019 do predio do Afonso Atrogildo de Paula, localizado na rua Virgilho Cruz, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvan | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/04/2019 | 461.91 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar, localizado na rua feliciano pedrosa, 1850 correspondente ao mes de Março de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/04/2019 | 78.52 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/04/2019 | 147.96 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na lagoa do curimataú, correspondente ao mes de Março de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante ane | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/04/2019 | 78.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001275 | 10/04/2019 | 1376.10 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/04/2019 | 2028.00 | 23727276000252 | Menezes Dantas Comercio de Moveis EIRELI - EPP | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados a sala de atendimento psicossocial da SME, Escola Elvira Silveira da Costa, Escola Afonso Astrogildo de Paula e a sala multifuncional AEE, atraves da secretaria de e | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/04/2019 | 200.00 | 15248769000109 | Refrigelar Serviços-Ulanio Alves | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva com troca de gás no bebedouro da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/04/2019 | 226.94 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conforme comprovan | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/04/2019 | 415.55 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na Rua Nova Vila, correspondente ao mes de Março de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/04/2019 | 78.52 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar Alice de Melo Viana, neste Municipio, correspondente ao mes de março de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/04/2019 | 246.10 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Claudio C. Viana, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado de (UC 5/1894014-8), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de março de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/04/2019 | 473.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 1° Andar, (UC 5/1782177-8) atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2019, conforme | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/04/2019 | 576.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Flávio Ribeiro, 71, (UC 5/180785-8) atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2019, conforme comprovante an | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/04/2019 | 78.52 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de março de 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/04/2019 | 107.94 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Flavio Ribeiro, 60, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/04/2019 | 107.88 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Flavio Ribeiro, 60, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/04/2019 | 25.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, (UC 5/180467-3) atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2019, conforme comp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/04/2019 | 178.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54 (UC-181044-9), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mê | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/04/2019 | 354.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na Rua Praça João Pessoa, Nº104, de (UC-180351-9), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de março de 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/04/2019 | 104.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Projetadaa, Nº18 (UC-5/827283-3), deste Municipio, através da ecretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/04/2019 | 116.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38 (UC-5/181051-4), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001304 | 11/04/2019 | 60.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de suprimentos de informatica a ser utilizado pela Secretaria de Administração,atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0001305 | 11/04/2019 | 20.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de suprimentos de informatica a ser utilizado no setor de tributos, atraves da secretaria de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/04/2019 | 2342.00 | 01081707000132 | Kilampadas Material Eletrico Ltda | Importancia empenhada para o pagmento pelo forecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição de iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Deqsenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/04/2019 | 800.00 | 00070104550406 | Josivaldo de Oliveira Fereira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obras prestados na reposição de calçamento em paralelepipedos totalizando 40m² na Rua Boa Vista (proximo a Praça Boa Vista), Rua Santo Antonio e Rua Vicente Cadó (Proximo a Praça Santo Antoni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/04/2019 | 400.00 | 00071392831415 | Paulo da Silva | Importância empenhada referente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS cor Preta, combustivel Gasolina ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/04/2019 | 2215.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importância empenhada pelo pagamento serviços de vulcanização, troca e lubrificação de pneus dos veículos Caminhão tanque NQH-2292 e caminhão basculante VW NQE-3431, além das máquinas: TL-75-E, Retroescavadeira e motoniveladora, Pertencentes a Secretaria | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/04/2019 | 480.00 | 00010423704435 | Jandeilson Candico de Freitas | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do sitio serraria para a escola municipal do ensino fundamental do sitio serraria, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefei | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/04/2019 | 860.00 | 00006743125466 | Manoel Messias Rufino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do sitio angelin para a Escola Municipal do Ensino Fundamental Nossa Senhora da Luz localizada no sítio Angelin, neste municipio, atraves da secret | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/04/2019 | 1670.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na troca, vulcanização e lubrificação de pneus de ônibus pertencente a esta edilidade através da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/04/2019 | 700.00 | 00007291851416 | Antonio Gonçalves Borges | Importancia empenhada referente a contratação de serviços de motoboy para atuar na condução de alunos residentes nas proximidades dos sitios Nica, Varzea Comprida e Maracajá, com o propósito de serem conduzidos a Escola Vicente Maurício de Pontes, neste m | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/04/2019 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referente | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/04/2019 | 700.00 | 00003375483406 | Nazareno Macena da Silva | Importancia empenhada referente a contratação de serviços de motoboy para atuar na condução de alunos residentes nas proximidades dos sitios Tanques para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Funtamental localizada no sítio Serraria, neste municipio, at | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001313 | 12/04/2019 | 4744.34 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001314 | 12/04/2019 | 291.98 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao programa EJA, através da secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/04/2019 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56269518) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sitio Aldeia, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2019, através da Secretaria de Educ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/04/2019 | 374.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726580) do prédio da escola Municipal localizada no sítio caiçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2019, através da Secretaria de Educaçã | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/04/2019 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56751374) do prédio do grupo escolar Municipal de Ensino localizada no lagoa de serra, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2019, através da Secret | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/04/2019 | 103.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510399491) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio serraria, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2019, através da Secretaria de E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/04/2019 | 264.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512435699) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio Boa Ventura, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2019, através da Secretaria d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/04/2019 | 95.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56877419) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio suspiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2019, através da Secretaria de Edu | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/04/2019 | 159.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56714026) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio mufumbo, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2019, através da Secretaria de Edu | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/04/2019 | 65.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726606) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio lagoa do Curimataú, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2019, através da Secret | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/04/2019 | 138.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56098859) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio angelim, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2019, através da Secretaria de Edu | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/04/2019 | 109.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54446175) do prédio da escola Municipal localizada no sítio forquilha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2019, através da Secretaria de Educação | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/04/2019 | 79.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510432292) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Saboeiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2019, através da Secretaria de Educação | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/04/2019 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-57569379) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Serrote, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2019, através da Secretaria de Educação d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/04/2019 | 545.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54455416) do prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga, localizado na rua Abdias Machado, deste Municipio, relativo ao mês de março de 2019, através da Secreta | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/04/2019 | 1305.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54448122) do prédio da secretaria de educação e cultura, localizado na rua clovis bezerra, deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2019, através da Secretaria de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/04/2019 | 2797.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58494890) do prédio da escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Virgilho Cruz, deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2019, através da Sec | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001339 | 15/04/2019 | 8600.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | Importancia empenhada referente a locação de um veiculos tipo onibus de placa LKQ-7747 de ano/modelo 2008/2008, com capacidade minima para transporta 44 passageiros, com objetivo de transporte de alunos universitarios no trajeto de Belem-PB a Campina Gran | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/04/2019 | 1184.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54457008) do prédio do grupo escolar Afonso Astrogildo, relativo ao mês de Março de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/04/2019 | 76.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54445110) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio gameleira, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2019, através da Secretaria de E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/04/2019 | 768.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-5179821-4) do prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Março de 2019, através da Se | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/04/2019 | 382.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51803105) do prédio da creche municipal Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Março de 2019, através da Secretaria de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/04/2019 | 252.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51814532) do prédio da escola municipal Alice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Março | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/04/2019 | 100.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados de borracharia nas motocicletas de placas OFA-2023 e MNS-9951, pertetencentes a secretaria de municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/04/2019 | 437.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56616320) do prédio da creche municipal pré escolar, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Março | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/04/2019 | 265.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51812155)do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Março de 2019, através da Secre | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/04/2019 | 65.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512041349) do prédio do grupo escolar, localizado no sítio Nicas relativo ao mês de Março de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme compro | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001369 | 15/04/2019 | 15884.30 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefei | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001372 | 15/04/2019 | 6948.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefei | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/04/2019 | 90.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados de borracharia nas motocicletas de placas NOB-9626 e OFA-0140, pertetencentes a secretaria de municipal de finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/04/2019 | 494.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803121) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/04/2019 | 238.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810191) do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 15/04/2019 | 86.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515657166) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/04/2019 | 596.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº70 (UC-5/181038-1)para o funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secret | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/04/2019 | 1314.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810373) do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao me | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51807940) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 15/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica(UC-51814508) do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de Março de 2019, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/04/2019 | 389.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico(UC-56486260) do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de Março de 2019, atraves da se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515123045) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/04/2019 | 379.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797786) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/04/2019 | 60.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados de borracharia na motocicleta de placa OXO-7029, pertetencentes a secretaria de municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/04/2019 | 233.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-58731663) dos poço artesiano do sitio aldeia, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 15/04/2019 | 92.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511162765) dos poço artesiano do sitio serraria, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 15/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511203395) dos poço artesiano do sitio saboeiro, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 15/04/2019 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517328972) dos poço artesiano, deste Municipio, referente ao mes Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/04/2019 | 604.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797984) do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 15/04/2019 | 318.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803907) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/04/2019 | 223.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803667) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/04/2019 | 976.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454802) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/04/2019 | 1054.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745745-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/04/2019 | 1333.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795836-4) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/04/2019 | 610.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795839-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/04/2019 | 610.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745482-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/04/2019 | 28453.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-54465233) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/04/2019 | 60.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados de borracharia nas motocicletas de placas NPS-9987 e NOJ-4130, pertetencentes a secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/04/2019 | 60.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados de borracharia nas motocicletas de placas NPS-9987 e NOJ-4130, pertetencentes a secretaria de municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 15/04/2019 | 637.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51803683) do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/04/2019 | 1012.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa(UC-51798180) do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2019, através da Secretaria de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001377 | 15/04/2019 | 258.09 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização na Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/04/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP - Federação das Associações dos Municipios da Paraiba, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/04/2019 | 998.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-51801067) do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIEZÃO", deste Municipio, relativo ao mês de março de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitur | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/04/2019 | 2381.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-516670630) do Estadio Municipal de Futebol, deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/04/2019 | 510.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-510176014) do predio do Ginasio de Esportes "O AMIGÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001376 | 15/04/2019 | 565.05 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados a utilização pela Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/04/2019 | 1957.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de Esporte e Turismo, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/04/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2019, do pessoal contratado tunto a Secretaria de Esporte e Turismo, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/04/2019 | 168.00 | 00007009572437 | Julio Cesar Miranda | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 01 (uma) 1/2 meia diaria+ combustivel, para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÃO PESSOA - PB para uma audiencia com o secretario de esporte do estado da paraiba, no dia 15 de abril de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/04/2019 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2019, do pessoal contratado lotado junto a Procuradoria Geral do municipio, através do Gabinete do vice Prefeito, conforme comprovant | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/04/2019 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2019, do pessoal contratado lotado junto a Controloria Geral do municipio, através do Gabinete do vice Prefeito, conforme comprovante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/04/2019 | 3673.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2019, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/04/2019 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2019, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete do vice Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/04/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2019, do pessoal contrato lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/04/2019 | 16000.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | Imp. emp. ref. a cont. de prestação de serv. de publicidade institucional de 17 de Abril a 18 de dezembro de 2019, via rádio na frequência FM, com as seguintes especificações: Programa semanal, preferencialmente vinculado às quartas-feiras, com durante de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001430 | 16/04/2019 | 877.88 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo RENALUT FLUENCE DYN20A ano/modelo 2011/2012, placa NNZ-9961/PB, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001445 | 16/04/2019 | 350.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos FIAT PALIO ATTRACT, ano/modelo 2014/2014, placa OFC-0573/pb Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001446 | 16/04/2019 | 2530.59 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo de placa OXO-4114, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/04/2019 | 172.50 | 00006479672437 | Jose Valter Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 01 (uma) 1/2 meia diaria+ combustivel, para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÃO PESSOA - PB para uma reunião no escritorio da empresa PB PROJETOS para tratar de assuntos sobre projeto | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/04/2019 | 648.00 | 24498370000169 | Comercial Gouveia- Ivanilda Almeida Gouveia | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material (cimento) destinados a operação tapa buraco, realizado em diversos logradouros publicos deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transport | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/04/2019 | 60.00 | 00006479672437 | Jose Valter Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 01 (uma) 1/2 meia diaria, para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÃO PESSOA - PB para uma reunião no escritorio da empresa PB PROJETOS para tratar de assuntos sobre projetos de engenhar | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/04/2019 | 2749.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/04/2019 | 13734.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001426 | 16/04/2019 | 96.36 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, combustivel Gasolina ano 2009 modelo 2009 de placa NPS-9987/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Ur | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001436 | 16/04/2019 | 2016.65 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001437 | 16/04/2019 | 280.32 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do Meio Ambinete, desta Pre | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001447 | 16/04/2019 | 48.18 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOTO HONDA/CG 152 FAN KS, ano/2011 de placa: OET-5245 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001448 | 16/04/2019 | 725.18 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,In | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/04/2019 | 2331.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2019, do pessoal contratado tunto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/04/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2019, do pessoal contratado tunto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001419 | 16/04/2019 | 2275.13 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na pá mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001420 | 16/04/2019 | 1365.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados pela máquina Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001421 | 16/04/2019 | 98.55 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no motor bomba utilizado pelo caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001433 | 16/04/2019 | 2074.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001434 | 16/04/2019 | 7498.08 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator TL-75E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/04/2019 | 1033.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2019, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/04/2019 | 552.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2019, do pessoal contrato lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/04/2019 | 3321.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2019, do pessoal comssisionado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/04/2019 | 1119.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2019, do pessoal contrato junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/04/2019 | 5861.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2019, dos prestadores junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/04/2019 | 1368.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/04/2019 | 1368.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001425 | 16/04/2019 | 578.16 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa: MOC-9283, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001427 | 16/04/2019 | 78.84 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001435 | 16/04/2019 | 578.16 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo saveiro de placa PFV-5574, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001438 | 16/04/2019 | 1170.25 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001440 | 16/04/2019 | 186.15 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001451 | 16/04/2019 | 2087.07 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/04/2019 | 1727.24 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 018, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/04/2019 | 568.74 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 018, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/04/2019 | 1622.96 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01445/2018 relativo ao parcela 004, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/04/2019 | 9686.21 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01446/2018 relativo ao parcela 004, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/04/2019 | 2727.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2019, do pessoal comissionado junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/04/2019 | 1211.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2019, do pessoal contrato junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001428 | 16/04/2019 | 168.63 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa NQB-9623, locado para atender as necessidades da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001452 | 16/04/2019 | 96.36 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placas OFA-0140-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/04/2019 | 240.00 | 17562697000197 | POUSADA MARANATA-DIONE DE FATIMA FLORENTINO BEZERRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na estadia da comissão da Secretaria de Estado e Educação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/04/2019 | 3208.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/04/2019 | 2780.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/04/2019 | 2541.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/04/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/04/2019 | 8479.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2019, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/04/2019 | 6186.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/04/2019 | 16798.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/04/2019 | 13152.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/04/2019 | 387.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2019, do pessoal contratados lotados junto ao programa EJA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001415 | 16/04/2019 | 1502.95 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados a secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001418 | 16/04/2019 | 1311.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa BXC-7678 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001422 | 16/04/2019 | 4568.25 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOL-1014 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001423 | 16/04/2019 | 3772.46 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001424 | 16/04/2019 | 2575.61 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001429 | 16/04/2019 | 144.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN-KS, ano 2008 modelo 2008 de placa MNS-9951/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprova | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001431 | 16/04/2019 | 2404.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGA-8050 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001432 | 16/04/2019 | 611.25 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPX-9521 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001439 | 16/04/2019 | 167.75 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de óleo lubrificante para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001441 | 16/04/2019 | 2124.75 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGC-5409 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001442 | 16/04/2019 | 1166.25 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQG-6407, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001443 | 16/04/2019 | 1353.75 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPR-6513 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001444 | 16/04/2019 | 1334.48 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOM-7763 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001449 | 16/04/2019 | 6291.53 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de cumbustiveis para serem utilizados em veículo onibus de placa LKQ-7747 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001450 | 16/04/2019 | 2091.85 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/04/2019 | 320.00 | 15248769000109 | Refrigelar Serviços-Ulanio Alves | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva com troca de tubulação e gás R13 no Freezer pertencente a Escola Elvira Silvaira da Costa, através da secretaria de educação, deste municipio, confo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/04/2019 | 310.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reparo e manutenção em equipamentos pertencenpara atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/04/2019 | 347.80 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de uso obrigatório em veículo de transporte de placa NPX-9521, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/04/2019 | 347.80 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de uso obrigatório em veículo de transporte de placa NPR-6513, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/04/2019 | 347.80 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de uso obrigatório em veículo de transporte de placa OGF-8680, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/04/2019 | 347.80 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de uso obrigatório em veículo de transporte de placa MOM-7763, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/04/2019 | 347.80 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de uso obrigatório em veículo de transporte de placa OGC-9786, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/04/2019 | 347.80 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de uso obrigatório em veículo de transporte de placa OGA-8050, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/04/2019 | 347.80 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de uso obrigatório em veículo de transporte de placa NQG-6407, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/04/2019 | 347.80 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de uso obrigatório em veículo de transporte de placa OGB-2399, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/04/2019 | 347.80 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de uso obrigatório em veículo de transporte de placa ogc-5409, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/04/2019 | 1458.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 18 de Abril de 2019, na conta 50.057-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/04/2019 | 13303.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRESPONDENTE À 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) PARCELA DA ADESÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1710, DE 07 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÓE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOS A CONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/04/2019 | 563.74 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico destinados a utilização na secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20190247837, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001469 | 22/04/2019 | 139.96 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importância empenhada para o pagamento o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a utilização no gabinete da prefeita, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001471 | 22/04/2019 | 408.62 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a utilização no gabinete da prefeita, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001470 | 22/04/2019 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de abril de 2019, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001473 | 22/04/2019 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, deste Municipio, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001468 | 22/04/2019 | 869.20 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefei | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0001472 | 22/04/2019 | 177.61 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao programa EJA, através da secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001492 | 23/04/2019 | 4025.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001494 | 23/04/2019 | 1474.20 | 00007586939403 | RUBENS BATISTA DOS SANTOS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/04/2019 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/04/2019 | 176.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/04/2019 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/04/2019 | 140.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/04/2019 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720169/2018-20, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/04/2019 | 27.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a jurus e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720169/2018-20, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/04/2019 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/04/2019 | 54.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/04/2019 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/04/2019 | 62.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/04/2019 | 852.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/04/2019 | 47.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/04/2019 | 428.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, referente a 03/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/04/2019 | 39.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, referente a 03/2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/04/2019 | 47.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, referente a 03/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/04/2019 | 53.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, referente a 03/2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/04/2019 | 1315.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/04/2019 | 9900.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARCELA DE DIVIDA REFERENTE A INSS DE ACORDO COM O PARCELAMENTO - PREM (PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO ESPECIAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/04/2019 | 99.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE JUROS CORRESPONDENTE PARCELA DE DIVIDA REFERENTE A INSS DE ACORDO COM O PARCELAMENTO - PREM (PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO ESPECIAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001490 | 23/04/2019 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Pa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/04/2019 | 18864.16 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importancia empenhada para o pagamento da 1ª (primeira) parcela referente devolução de recursos oriundo do convenio MTUR nº 0628/2009/SIAFI/SICONV Nº 704013/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém Estado da Paraiba e Minsiterio do Turismo, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001508 | 24/04/2019 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada na secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/03 de 2019 a 25/04 de 2019, conforme comprovante ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/04/2019 | 160.00 | 22011687000101 | Ricardo da Costa Mandu | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados de solda no escapamento e no banco do motorista no veículo de Placa OFZ-1678-PB, através da Secretaria de Desnevolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovant | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/04/2019 | 2000.00 | 11516454000136 | Metalurgica C Marinho | Importância empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma concha para subistituição na maquina Retro-escavadeira, atraves da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/04/2019 | 1500.00 | 11516454000136 | Metalurgica C Marinho | Importância empenhada referente ao pagamento pelos serviços de serralharia na recuperação e pintura de caçamba raspadeira (SCRAPER), atraves da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 0001500 | 24/04/2019 | 3520.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos de informatica, destinados ao setor de licitação, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001502 | 24/04/2019 | 288.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de informatica, destinado a secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001507 | 24/04/2019 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada pela Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo aos dias 26/03 de 2019 a 25/04 de 2019, conforme comprovante anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/04/2019 | 60.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB no dia 25 de abril de 2019 para participação do SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ALTERNATIVAS PARA INCREMENTOS DAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/04/2019 | 60.00 | 00007149534406 | Maria Jose Dias da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB no dia 25 de abril de 2019 para participação do SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ALTERNATIVAS PARA INCREMENTOS DAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Quadras Esportivas em Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001499 | 24/04/2019 | 88037.99 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA LEITE BRAGA, CONFORME CONVENIO CELEBRA | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001501 | 24/04/2019 | 350.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informatica a ser utilizado pela Secretaria de educação,atraves da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/04/2019 | 405.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente ao serviço de aferição de cronotacógrafo do veiculo onibus de Placa OFG-2192, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001506 | 24/04/2019 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/03/2019 de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/04/2019 | 70.00 | 22011687000101 | Ricardo da Costa Mandu | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de solda no escapamento do veiculo ônibus de placa: NPX-9521, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/04/2019 | 475.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente ao serviço de aferição de cronotacógrafo do veiculo onibus de Placa MOM-7763, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/04/2019 | 800.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente ao serviço de aferição de cronotacógrafo do veiculo onibus de Placa MOL-1014, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/04/2019 | 395.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição do tacografo no veiculo onibus de placa MOL-1014, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001513 | 25/04/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/04/2019 | 750.00 | 29345698000169 | Sogo Soluçoes Serviços em Tecnologia LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Paraiba e serviços de consultoria e acompanhamento para o cumprimento dos indices de tranparência, relativo ao mes de abr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/04/2019 | 203.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido no repasse do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente a cota do dia 26 de abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/04/2019 | 400.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa OGF-8680, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/04/2019 | 150.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa OGA-8050, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/04/2019 | 330.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa NPX-9521, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/04/2019 | 60.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados na troca de óleo e filtro de combustível do veículo Ônibus de placa MOL-1014, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/04/2019 | 380.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa NPR-6513, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/04/2019 | 520.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa OGC-5409, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/04/2019 | 60.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa OGC-9786, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/04/2019 | 240.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa OGB-2399, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/04/2019 | 80.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa LKQ-7747, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/04/2019 | 950.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente ao serviço de aferição de cronotacógrafo do veiculo onibus de Placa OGF-8680, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/04/2019 | 60.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Caminhão Basculante de placa NQE-3431, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/04/2019 | 24.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo de lanches para serem servidos durante a uma reunião com o pessoal integrande da rota cultural, através da Secreria de Cultura, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001531 | 29/04/2019 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de abril de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/04/2019 | 191.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento ao recolhimento de diferenças apuradas de obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 31 de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/04/2019 | 22.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente ao recolhimento de diferenças apuradas de obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 31 de Janeiro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/04/2019 | 1.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros e/ou encargos referente ao recolhimento de diferenças apuradas de obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 31 de Janeiro de 2019, conforme comprovant | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/04/2019 | 144.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo de 18kg de bolo, para serem servidos durante o Fórum de Planejamento, realizado no espaço de convivência em 26 de abril de 2019, através da Secretaria de Administração, desta prefe | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2019 | 1560.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2019 | 11115.95 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2019 | 196.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2019 | 80.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no preparo de 10kg de bolo, para serem servidos durante a evento em comemoração ao dia do trabalhador, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2019 | 15096.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comporvante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2019 | 42.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios, para serem servidos durante a evento em comemoração ao dia do trabalhador, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001567 | 30/04/2019 | 83.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios, para serem servidos durante a evento em comemoração ao dia do trabalhador, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001573 | 30/04/2019 | 234.60 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios destinado a utilização pela Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2019 | 54.44 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de descartaveis, para serem utilizados durante a evento em comemoração ao dia do trabalhador, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001575 | 30/04/2019 | 255.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios, para serem servidos durante a evento em comemoração ao dia do trabalhador, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001580 | 30/04/2019 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de abril de 2019, conforme c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 0001581 | 30/04/2019 | 1240.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos, destinados a utilização na secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2019 | 5090.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Allyson da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratdos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2019 | 660.00 | 00029922713810 | Marcos Antonio Rosa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na pintura e utilização de material utilizado na pintura e conservação do predio onde funciona o Centro de Convivencia, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2019 | 553.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 30 de Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2019 | 565.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 30 de Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2019 | 550.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 30 de Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2019 | 5172.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 30 de Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2019 | 10441.56 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2019 | 32.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salarios familias do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2019 | 12396.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comporvante anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2019 | 8084.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2019 | 3050.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de tacógrafo para reposição no veiculo onibus de placa NPX-9521, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2019 | 600.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente ao serviço de aferição de cronotacógrafo do veiculo onibus de Placa OGA-8050, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2019 | 600.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente ao serviço de aferição de cronotacógrafo do veiculo onibus de Placa NPX-9521, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2019 | 1300.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente ao serviço de aferição de cronotacógrafo do veiculo onibus de Placa OBG-2399, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2019 | 3050.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de tacógrafo para reposição no veiculo onibus de placa OGA-8050, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2019 | 1450.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente ao serviço de aferição de cronotacógrafo do veiculo onibus de Placa NQG-6407, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2019 | 770.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefei | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001576 | 30/04/2019 | 817.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de Botijão de Gás GLP, destinados a creches e escolas localizados na zona rural, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001577 | 30/04/2019 | 2185.50 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001578 | 30/04/2019 | 476.76 | 00005121224400 | JOSE AILTON FERNANDES DOS SANTOS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001579 | 30/04/2019 | 783.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 0001582 | 30/04/2019 | 1240.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Importância empenhada para o pagamento pela aquisição de equipamento e material permanente, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2019 | 322135.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores efetivos (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2019, conforme comprovan | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2019 | 11550.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fernanda Justino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2019, conforme compr | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2019 | 12547.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana da Silva dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2019, conforme com | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2019 | 87269.34 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2019 | 1115.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2019 | 77547.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2019, conforme comprovante anex | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2019 | 14582.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amelia Cecilia Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2019 | 62807.05 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2019 | 10993.91 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2019 | 65.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2019 | 27944.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Felismino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2019 | 37546.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2019 | 5243.07 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2019 | 5705.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eliana Soares de Mendonça Brito e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PROFESSOR DA EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comprovante an | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2019 | 2890.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACSSÓRIOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa MOM-7763, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2019 | 2880.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACSSÓRIOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa NPX-9521, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2019 | 460.00 | 00012215173416 | Rodrigo Soares Pereira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de de carpinteiro e material utilizado conserto de porta e janela com substituição de material do predio da Escola Municipal do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2019 | 6920.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2019 | 1996.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2019 | 65.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2019 | 3992.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joao Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2019 | 1996.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Antonio Rodrigues, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2019 | 1197.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2019 | 10596.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2019 | 5455.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Bernardo de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2019 | 25303.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2019 | 196.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2019 | 12496.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001570 | 30/04/2019 | 703.04 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização pela Limpeza Urbana, através da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2019 | 65053.55 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2019 | 320.00 | 00003664026411 | Ivanildo Lopes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na recuperação de parte de galeria situadas nas ruas Deputado Anotnio D'avila Lins, Deocleciano da Costa e Feliciano Pedrosa, neste Municipio, através d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2019 | 320.00 | 00028389669870 | Jose Geraldo Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na recuperação de parte de galeria situadas nas ruas Deputado Antonio D'avila Lins, Projetada e Feliciano Pedrosa, neste Municipio, através da Secretari | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2019 | 440.00 | 00008664521417 | Jose Wellington Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na recuperação de parte de galeria situadas nas ruas Virgilio Cruz, Praça Santo Antonio, Boa Vista e Luis Gomes, neste Municipio, através da Secretaria | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2019 | 250.00 | 00070104550406 | Josivaldo de Oliveira Fereira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na reposição de calçamento nas Ruas Boa Vista e Vigilio Cruz, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, deste | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2019 | 3393.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2019 | 8896.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Breno Marinho Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comporvante ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2019 | 200.00 | 00006409087489 | Lásaro Soares da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na transmissão da final do campeonato municipal de futsal edição 2019 a qual ocorrerá dia 01 de Maio de 2019, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo , desta prefeitura, conforme com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2019 | 400.00 | 00002672132470 | Fabio Santana dos Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos spots (audio) de divuldação, para a divulgação da tradicional festa de São Pedro deste Município, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2019 | 6753.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2019 | 98.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2019 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Souza Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do carga de Prefeira Constitucional lotada junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2019 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do carga de Prefeira Constitucional lotada junto ao Gabinete do Vice Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2019 | 16696.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2019 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeida Lima Espinola, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto Controladoria Geral do Municipio, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de abri | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2019 | 6400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Procuradoria Municipal, através do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de abri | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2019 | 4990.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/05/2019 | 275.00 | 03795039000130 | ESTIMA SERIGRAFIA - Cleston Monteiro de Araujo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização durante a coletiva de imprensa para as festividades alusivas para a tradicional festa de São Pedro de belem 2019, através da secretaria de Esporte e Turismo, deste | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/05/2019 | 350.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de adesivos para ser utilizado durante a coletiva de imprensa para as festividades alusivas para a tradicional festa de São Pedro de belem 2019, através da secretaria de Esporte | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/05/2019 | 400.00 | 00002982329794 | Ailton Silva da Costa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços prestados de arbitragem na final do campeonato municipal de futsal edição-2019, realizado no dia 01 de maio de 2019, neste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/05/2019 | 5492.83 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na ornamentação da tradicional festa de São Pedro de belem 2019, meste município, através da secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, conforme comprovante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/05/2019 | 1307.10 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado as premiaçoes do campeonato municipal de futsal edição 2019, realizada neste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/05/2019 | 506.90 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado a secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Aquisição de moveis, maquinas, equip.e utens. para a SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/05/2019 | 600.00 | 09360942000155 | Casa do Radiador Ferramentas e Parafusos LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados a secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/05/2019 | 30.00 | 09360942000155 | Casa do Radiador Ferramentas e Parafusos LTDA | Iportancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/05/2019 | 90.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados de borracharia na motocicleta de placa OXO-7029, pertetencentes a secretaria de municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001617 | 02/05/2019 | 483.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo das escolas e Creches Municipais, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001619 | 02/05/2019 | 840.00 | 00007586939403 | RUBENS BATISTA DOS SANTOS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/05/2019 | 35.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados de borracharia na motocicleta de placa OFA-2023, pertetencentes a secretaria de municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001623 | 02/05/2019 | 92.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de, Toner 85A e tonner 83A, destinados a Secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/05/2019 | 90.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados de borracharia nas motocicleta de placa OFA-0140, pertetencentes a secretaria de municipal de finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001618 | 02/05/2019 | 207.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo da sede da prefeitura, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001625 | 02/05/2019 | 86.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento prestados na recarga de tonners 85A para a utilização na sede da prefeita municipal, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/05/2019 | 3546.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/05/2019 | 117.11 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importância empenhada para o pagamento presvisto em contrato, referente ao Imposto Predial e Terriorial Urbano - IPTU do ano de 2019, relativo ao prédio locado a esta edilidade na Rua Flavio Ribeiro, 71, através da Secretaria de Administração, desta prefe | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001652 | 03/05/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela prefeitura, referente ao mês de abril de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/05/2019 | 5.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido no repasse do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente a cota do dia 03 de março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/05/2019 | 2650.43 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/05/2019 | 28530.74 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2019, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/05/2019 | 58.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importância empenhada para o pagamento presvisto em contrato, referente ao Imposto Predial e Terriorial Urbano - IPTU do ano de 2019, relativo ao prédio locado a esta edilidade na Brasiliano da Costa, 56B para o funcionamento da Secretaria de Educação, de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/05/2019 | 76.29 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importância empenhada para o pagamento presvisto em contrato, referente ao Imposto Predial e Terriorial Urbano - IPTU do ano de 2019, relativo ao prédio locado a esta edilidade na Brasiliano da Costa, 56A para o funcionamento da Secretaria de Educação, de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/05/2019 | 142.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importância empenhada para o pagamento presvisto em contrato, referente ao Imposto Predial e Terriorial Urbano - IPTU do ano de 2019, relativo ao prédio locado a esta edilidade na Brasiliano da Costa, 56 para o funcionamento da Secretaria de Educação, des | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/05/2019 | 3718.55 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2019, do pessoal (CRECHE) lotados junto a creche Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/05/2019 | 104948.66 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2019, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/05/2019 | 1672.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/05/2019 | 180.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na dedetização e controle de pragas no prédio público da Escola Infnatil de Ensino Fundamental localizada no sítio Serraria, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/05/2019 | 70.00 | 00082646619472 | Antonio Pedro da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de 02 (dois) liquidificadores industriais da Escola Afonso Astrogildo de Paula, através da Secretarai de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/05/2019 | 40.00 | 00003322124401 | Maria Galdino da Costa | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de meia diária(1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de formação para a prova SAEB - Sistema de Avaliação da Educação Básica, atraves da Secretaria de Educação, realizad | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/05/2019 | 40.00 | 00096586915449 | Patricia Karla Bezerra Ramos | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de meia diária(1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de formação para a prova SAEB - Sistema de Avaliação da Educação Básica, atraves da Secretaria de Educação, realizad | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/05/2019 | 413.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2019, do pessoal lotados junto ao Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/05/2019 | 520.00 | 00001537054422 | José Ferreira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município, nos dias de matança, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/05/2019 | 688.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/05/2019 | 8287.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/05/2019 | 1170.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/05/2019 | 952.20 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2019, do pessoal lotados junto ao Gabinete eletivo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/05/2019 | 2220.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2019, do pessoal lotados junto ao Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/05/2019 | 800.00 | 10962007000148 | EXPRESSO PB | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na cobertura do lançamento do circuito junino do brejo em borborema, veiculação da programação do são pedro de Belém, nos veiculos do EXPRESSO-PB, exibição de logomarca da prefeitura de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/05/2019 | 500.00 | 10962007000148 | EXPRESSO PB | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado referente a veiculação de materia na revista EXPRESSO-PB, edição de maio/2018 e exibição de logomarca da prefeitura em banner eletronico no site EXPRESSO-PB.NET, referente ao circuito ju | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/05/2019 | 18977.34 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importancia empenhada para o pagamento da 2ª (segunda) parcela referente devolução de recursos oriundo do convenio MTUR nº 0628/2009/SIAFI/SICONV Nº 704013/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém Estado da Paraiba e Minsiterio do Turismo, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001658 | 06/05/2019 | 144.90 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa:OFZ-1678-PB , locado a secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/05/2019 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre realizada neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante ao mes de Abril de 2019, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/05/2019 | 1500.00 | 00004379311457 | Andresson Silva Damião | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de serviços eletroeletrônicos, na elaboração de projetos, emissão de documentos de responsabilidades técnica para ligação junto a concessionária energisa, inspeção nas instalações elétricas dos prédi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/05/2019 | 2000.00 | 12051957000146 | Forum Regional de Turismo Sustentavel do Brejo Paraibano - FRTSB-PB | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a anuidade 2019, para a participação nos roteiros e produtos do Forum de Turismo Sustentavel do Brejo Paraibano, através da Secretaria de Cultura, desta Preitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/05/2019 | 100.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, na motocicleta de placa -7029, atraves da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/05/2019 | 290.00 | 24970943000105 | Loja Fer Comercio de Ferramentas Eireli-Me | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado no matadouro municipal, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/05/2019 | 1070.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importância empenhada pelo pagamento serviços de vulcanização e lubrificação de pneus das máquinas: TL-75-E, Retroescavadeira e motoniveladora, Pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/05/2019 | 251.40 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, no veiculo de placa MNS-9951, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/05/2019 | 885.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na troca, vulcanização e lubrificação de pneus de ônibus pertencente a esta edilidade através da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/05/2019 | 70.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, nas motocicletas de placas NQB-9623 e OFA-0140, lotado a secretaria de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/05/2019 | 140.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, no veiculo de placa QFZ-3544, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072019 | 0001660 | 06/05/2019 | 70.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de suprimentos de informatica destinados a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001662 | 06/05/2019 | 750.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servido ao senhor Governador do Estado da Paraíba, acessores e diversas autoridades presentes neste município no dia 13 de Abril de 2019, atraves da secretaria de administraç | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001663 | 06/05/2019 | 86.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | Importancia empenhada para subistituição da nota de empenho n°: 01625 de 02 de Maio de 2019, para correção de dotação orçamentária, que ora se corrige, referente ao pagamento pelo fornecimento prestados na recarga de tonners 85A para a utilização na sede | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/05/2019 | 4200.00 | 30207143000130 | Papel Picado Serviços de Filnagens para Festa e Eventes Ltda | Importancia empenhada o pagamento pelos serviços na obtenção de imagens aéreas utilizanado veiculo aereo nao tripulado da area urbana deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/05/2019 | 75.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, (UC 5/180467-3) atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2019, conforme comp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/05/2019 | 129.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Projetadaa, Nº18 (UC-5/827283-3), deste Municipio, através da ecretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/05/2019 | 180.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54 (UC-181044-9), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mê | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/05/2019 | 129.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38 (UC-5/181051-4), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/05/2019 | 379.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na Rua Praça João Pessoa, Nº104, de (UC-180351-9), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de abril de 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/05/2019 | 78.52 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de agua do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/05/2019 | 105.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Flavio Ribeiro, 60, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/05/2019 | 78.52 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa do consumo de agua durante o mês de abril de 2019 do prédio locado para o funcionamento do anexo, localizado na rua Flavio Ribeiro, 71, através da Secretaria de Administração, deste município, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/05/2019 | 78.52 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de abril de 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/05/2019 | 67.65 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/05/2019 | 69.13 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/05/2019 | 78.52 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de agua do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001671 | 07/05/2019 | 3231.80 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefei | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001672 | 07/05/2019 | 155.70 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa OFF-5603, pertecente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/05/2019 | 455.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 1° Andar, (UC 5/1782177-8) atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2019, conforme | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/05/2019 | 634.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Flávio Ribeiro, 71, (UC 5/180785-8) atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2019, conforme comprovante an | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/05/2019 | 25.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado de (UC 5/1894014-8), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de abril de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/05/2019 | 81.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua Dep. Antonio Davila Lins, 593, correspondente ao mes de março de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme c | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da sala multifuncional, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2019, conforme comprovan | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/05/2019 | 78.52 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/05/2019 | 78.52 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/05/2019 | 78.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua Dep. Antonio Davila Lins, 593, correspondente ao mes de abril de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme c | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da sala multifuncional, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comprovan | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/05/2019 | 102.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comprovan | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/05/2019 | 78.80 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na Rua Nova Vila, correspondente ao mes de abril de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/05/2019 | 363.81 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Claudio C. Viana, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/05/2019 | 1080.00 | 27550915000127 | GRACIANE BEZERRA RAMOS DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de Gêneros alimentícios (salgados), para serem servidos durante as comemorações alusivas ao dia das Mães que ocorrerá nos dias 09 e 10 de Maio de 2019, realizadas neste Municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0001699 | 08/05/2019 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de abril de 2019, atraves da secretaria de desenvol | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00008099221427 | João Laelson Rodrigues | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 1º lugar do time ESTRELA AZUL no campeonato municipal de futsal edição 2019, realizado neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/05/2019 | 500.00 | 00001699339465 | João Lúcio Fernandes da Costa | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 2º lugar do time ATLETICO ESPORTE CLUBE no campeonato municipal de futsal edição 2019, realizado neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovan | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/05/2019 | 300.00 | 00007546430429 | Valmir Gomes da Silva | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 3º lugar do time PALMEIRAS RUA NOVA no campeonato municipal de futsal edição 2019, realizado neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001698 | 08/05/2019 | 1353.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos funcionarios da sede da prefeitura, deste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/05/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001701 | 08/05/2019 | 346.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (refeiçoes), para serem servidos a equipe do projeto empreender paraiba, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001710 | 09/05/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Abril de 2019, conforme comprovant | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/05/2019 | 11191.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 10 de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001709 | 09/05/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de Abril de 2019, conforme comprovante em | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/05/2019 | 2772.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de 10 grades de ferro medindo 23,10 metros, destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental Elvira Silveira da Costa, neste municipio, atraves da secretaria de educação | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/05/2019 | 300.00 | 00024889707867 | Jose Firmino dos Santos | Importância empenhada referente ao pagamento de uma ajuda para custear despesas com deslocamento para participar de campeonatos regionais de futebol de campo, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/05/2019 | 210.00 | 00011377797481 | Ramon duarte Romualdo | Impostancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na organização dos cenarios para apresentação da paixão de cristo no distrito de Rua Nova, realizado no dia 19 de abril de 2019, neste municipio, atraves da secretaria de cultura, desta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/05/2019 | 736.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importância empenhada para o pagamento pelo serviço prstado na confecção de generos alimentícios para serem servidos durante as comemorações alusivas ao dia das mães, que ocorrerá nos dias 09 e 10 de maio de 2019, neste município e no distrito municipal d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/05/2019 | 40.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (bolos), para serem servidos durante a reunião da equipe do projeto "Empreendedorismo Rural" que ocorrerá no espaço de convivência, atraves da secretaria de administraç | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/05/2019 | 342.97 | 02419399000175 | Maria Josiene Rolim Nóbrega - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (refeições) nos dias 07, 08 e 09 de Maio de 2019 para o pessoal deste municipio que participou da capacitação para implantação de Solução alternativa, coletiva de Tratamento | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/05/2019 | 500.00 | 00010297635425 | Davi Lourenço Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na sonorização durante a realização do evento Sexta Cultural, realizado no dia 26 de abril de 2019, através da Secretaria de cultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/05/2019 | 76.84 | 02419399000175 | Maria Josiene Rolim Nóbrega - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (refeições) no dia 08 de Maio de 2019 para pessoal que participou do V FORÚM DE PREFEITOS E CONTADORES, através do gabinete da prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovant | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/05/2019 | 969.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de abril de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001713 | 10/05/2019 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de abril de 2019 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomada | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2019 | 880.00 | 00003026382450 | Manoel Avelino da Siva Fialho | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem e limpeza geral nas ruas João Pessoa, Brasiliano da Costa e Feliciano Pedrosa, neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00041232780430 | Marcos de Oliveira | Importancia empenhada referenta ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem e limpeza geral na rua Feliciano Pedrosa com acesso ao Forum e ao distrito de Rua Nova, neste muncipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Tr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2019 | 960.00 | 00009918877430 | Manuel Rodrigues de Lima | Importancia empenhada referenta ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem e limpeza geral na rua Feliciano Pedrosa com acesso ao Forum e ao distrito de Rua Nova, neste muncipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Tr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00002729221450 | Jean Ferreira de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem e limpeza geral nas ruas Antonio davila Lins e Travessas, neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/05/2019 | 80.00 | 00015881193431 | CARLOS ALESSANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Importancia empenhada referenta ao pagamento pelos serviços prestados de mão de obra prestados na recuperação e conservação da galeria localizada a rua Projetada (Rua do Campo), através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/05/2019 | 13.20 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na feira livre, através da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/05/2019 | 160.00 | 00009865830493 | Allison Senhor Caetano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na recuperação e conservação da galeria localizada a Rua Projetada (Rua do Campo), neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/05/2019 | 340.00 | 00071119306493 | Anderson Francelino Alves | Importancia empenhada referenta ao pagamento pelos serviços prestados de mão de obra prestados na confecção de placas em cimento armado (tampa) para o fechamento das caixas de visita da galeria localizada na rua Projetada, neste municipio, através da Secr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/05/2019 | 248.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente a complementação da nota de empenho 01320 datada em 15 de abril de 2019, lancada a menor que ora se corrigi relativo ao pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795839-8) da iluminação publica, deste Munic | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/05/2019 | 1500.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACSSÓRIOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecmento de peças(parabrisa) para reposição no Ônibus locado de placa: LKQ-7747 através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/05/2019 | 480.00 | 00010423704435 | Jandeilson Candico de Freitas | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do sitio serraria para a escola municipal do ensino fundamental do sitio serraria, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefei | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/05/2019 | 160.00 | 00070631195408 | Michelly Paulino de Sousa | Importancia empenhada referente a contratação de serviços prestados no assentamento de calhas no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Afonso Astrogildo de Paula, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/05/2019 | 540.00 | 00067178553472 | Luis Carlos Nogueira dos Santos | Importancia empenhada referente aos serviços prestados na confecçãi de uma calha medindo 10 (dez) metros com utilização de material para ser instalada no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Afonso Astrogildo de Paula, através da Secretaria de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/05/2019 | 40000.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARCELA DE DIVIDA REFERENTE A INSS DE ACORDO COM O PARCELAMENTO - PREM (PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO ESPECIAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/05/2019 | 27014.72 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de maio de 2019, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/05/2019 | 0.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 10 de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001764 | 13/05/2019 | 144.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placas OFA-0140-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/05/2019 | 4000.00 | 24995633000145 | Romildo Barbosa de Silva Júnior | Importancia empemhada para o pagamento referente aos honorários advocaticios de sucumbência correspondente ao processo de nº 0000535-53.2015.815.0601, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001779 | 13/05/2019 | 81.91 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa NQB-9623, locado para atender as necessidades da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 13/05/2019 | 167.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 122, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme compr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da sede da prefeitura municipal, localizado na rua Flavio Ribeiro 74, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comprovante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001766 | 13/05/2019 | 4715.39 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001770 | 13/05/2019 | 190.86 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001778 | 13/05/2019 | 722.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa: MOC-9283, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001782 | 13/05/2019 | 411.72 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001811 | 13/05/2019 | 456.90 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios destinado a utilização pela Administração municipal, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001734 | 13/05/2019 | 15520.30 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefei | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001735 | 13/05/2019 | 6948.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefei | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/05/2019 | 700.00 | 00007291851416 | Antonio Gonçalves Borges | Importancia empenhada referente a contratação de serviços de motoboy para atuar na condução de alunos residentes nas proximidades dos sitios Nica, Varzea Comprida e Maracajá, com o propósito de serem conduzidos a Escola Vicente Maurício de Pontes, neste m | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/05/2019 | 399.08 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na Rua Nova Vila, correspondente ao mes de abril de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/05/2019 | 78.80 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia para subistituição de nota de empenho de número: 001694 de 07 de Maio de 2019 para correção de histórico de despesa que ora se corrige, referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da escola municipal Alice Melo Viana, loc | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de abril de 2019 do predio do Afonso Atrogildo de Paula, localizado na rua Virgilho Cruz, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvan | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/05/2019 | 102.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na rua Brasiliano da Costa, 240, neste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitur | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001744 | 13/05/2019 | 1280.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fraldas descartáveis para serem utilizadas nas creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 13/05/2019 | 411.97 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de abril de 2019 do predio do grupo escolar localizado na rua Abidias Machado 27, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de abril de 2019 do predio da Escola Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Clovis Bezerra, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001754 | 13/05/2019 | 2781.45 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001756 | 13/05/2019 | 1812.11 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPX-9521 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001758 | 13/05/2019 | 3013.33 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa BXC-7678 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua faliciano pedrosa Brasiliano da Costa, 270, correspondente ao mes de abril de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitur | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001760 | 13/05/2019 | 6265.05 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de cumbustiveis para serem utilizados em veículo onibus de placa LKQ-7747 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na lagoa do curimataú, correspondente ao mes de abril de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante ane | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/05/2019 | 308.85 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar, localizado na rua feliciano pedrosa, 1850 correspondente ao mes de abril de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001768 | 13/05/2019 | 251.02 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de óleo lubrificante para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001780 | 13/05/2019 | 192.72 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN-KS, ano 2008 modelo 2008 de placa MNS-9951/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprova | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001783 | 13/05/2019 | 1547.05 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGC-5409 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001784 | 13/05/2019 | 1866.67 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQG-6407, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001786 | 13/05/2019 | 1950.15 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPR-6513 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001788 | 13/05/2019 | 2075.45 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOM-7763 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001789 | 13/05/2019 | 2366.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGA-8050 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001793 | 13/05/2019 | 4790.60 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOL-1014 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001795 | 13/05/2019 | 5485.12 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001796 | 13/05/2019 | 3171.48 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001797 | 13/05/2019 | 907.61 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQE-3431 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001800 | 13/05/2019 | 1512.00 | 00007586939403 | RUBENS BATISTA DOS SANTOS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/05/2019 | 460.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para reposição em veículo de transporte de placa NPX-9521, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/05/2019 | 910.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para reposição em veículo de transporte de placa NPR-6513, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/05/2019 | 923.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para reposição em veículo de transporte de placa NQG-6407, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 13/05/2019 | 830.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para reposição em veículo de transporte de placa MOM-7763, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001805 | 13/05/2019 | 293.80 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefei | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 13/05/2019 | 100.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa LKQ-7747, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 13/05/2019 | 200.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa MOM-7763, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/05/2019 | 300.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa NPX-9521, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/05/2019 | 350.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa NQG-6407, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001747 | 13/05/2019 | 48.18 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, combustivel Gasolina ano 2009 modelo 2009 de placa NPS-9987/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Ur | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 13/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 02 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de abri | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praçinha Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários da rodoviária municipal municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/05/2019 | 1082.25 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da rodoviária municipal, localizada na rua Feliciano Pedrosa, 1930, neste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça 6 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 01 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de abri | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001772 | 13/05/2019 | 77.09 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOTO HONDA/CG 152 FAN KS, ano/2011 de placa: OET-5245 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001775 | 13/05/2019 | 887.24 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,In | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001776 | 13/05/2019 | 2008.94 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001777 | 13/05/2019 | 289.08 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do Meio Ambinete, desta Pre | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001761 | 13/05/2019 | 671.98 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos FIAT PALIO ATTRACT, ano/modelo 2014/2014, placa OFC-0573/pb Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001781 | 13/05/2019 | 671.44 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo RENALUT FLUENCE DYN20A ano/modelo 2011/2012, placa NNZ-9961/PB, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001799 | 13/05/2019 | 1412.34 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo de placa QFD-1075, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/05/2019 | 295.96 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do estadio Municipal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001798 | 13/05/2019 | 24.09 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados em no cortador de grama, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001810 | 13/05/2019 | 144.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados em no cortador de grama, através da Secretaria da secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da biblioteca municipal, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/05/2019 | 1500.00 | 00010817776486 | Isamak Felix Peixoto | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um uma grade aradora, modelo ATCR de propriedade do locador que ficoi à disposição da secretaria municipal de Agricultura e meio ambiente durante o período de 27 de março de 2019 a 26 de abril de 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/05/2019 | 257.29 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 13/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001752 | 13/05/2019 | 264.99 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no motor bomba utilizado pelo caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de abril de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001785 | 13/05/2019 | 754.14 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001787 | 13/05/2019 | 2701.41 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na pá mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001790 | 13/05/2019 | 2977.63 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001791 | 13/05/2019 | 5309.39 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001792 | 13/05/2019 | 758.63 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001794 | 13/05/2019 | 2127.86 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator TL-75E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/05/2019 | 4907.18 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na conservação e recuperação do sanitario publico municipal localizado no sanitario publico do terminal rodoviario, deste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolv | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/05/2019 | 2880.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001819 | 15/05/2019 | 153.00 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado a secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/05/2019 | 52.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/05/2019 | 852.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida junto ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 15/05/2019 | 517.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida junto ao PASEP do Fundo Municipal de Assistência Social, de acordo com o numero de referencia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 15/05/2019 | 5.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistência Social, de acordo com o numero de referencia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 15/05/2019 | 890.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da dívida junto ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 15/05/2019 | 8.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/05/2019 | 324.80 | 19129024000173 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na locação de material (cadeiras plasticas) para a utilização durante a realização das festividades alusivas em comemoração ao dia das maes, nos dias 09 e 10 de maio de 2019, no ginasio de es | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/05/2019 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referente | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/05/2019 | 700.00 | 00003375483406 | Nazareno Macena da Silva | Importancia empenhada referente a contratação de serviços de motoboy para atuar na condução de alunos residentes nas proximidades dos sitios Tanques para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Funtamental localizada no sítio Serraria, neste municipio, at | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001817 | 15/05/2019 | 8600.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | Importancia empenhada referente a locação de um veiculos tipo onibus de placa LKQ-7747 de ano/modelo 2008/2008, com capacidade minima para transporta 44 passageiros, com objetivo de transporte de alunos universitarios no trajeto de Belem-PB a Campina Gran | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/05/2019 | 944.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVIÇOS CONTRA INCEDIO LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de extintores de incêndio, para serem utilizados nas escolas municipais, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/05/2019 | 400.00 | 00071392831415 | Paulo da Silva | Importância empenhada referente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS cor Preta, combustivel Gasolina ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/05/2019 | 7800.00 | 00002704769460 | Sandro Silva Melo | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de veículo automotor do tipo Trator Massey Fergusson, modelo 265, 65CV, 4x2, de propriedade do locador, o qual passará à disposição da Secretaria municipal de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Tran | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 15/05/2019 | 189.00 | 10283115000194 | Marinho Comercio de Ferragens | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para ser utilizado na secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/05/2019 | 7800.00 | 00002704769460 | Sandro Silva Melo | Importancia empenhada referente ao aditivo do contrato de locação de veículo automotor do tipo Trator Massey Fergusson, modelo 265, 65CV, 4x2, de propriedade do locador, o qual passará à disposição da Secretaria municipal de Desenvolvimento Urbano Infraes | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001832 | 16/05/2019 | 419.20 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para o veiculo de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme compr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001833 | 16/05/2019 | 477.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para o veiculo de placa KHB-6468 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme compr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/05/2019 | 430.00 | 00006743125466 | Manoel Messias Rufino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do sitio angelin para a Escola Municipal do Ensino Fundamental Nossa Senhora da Luz localizada no sítio Angelin, neste municipio, atraves da secret | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/05/2019 | 219.50 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma diária e meia diária (1 + 1/2) + Combustível para cobrir despesas quando em viagem em carro próprio destino a Cidade de Picuí-PB com saída dia 17/05/2019 as 07h00 e retorno dia 18/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/05/2019 | 13303.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRESPONDENTE À 23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) PARCELA DA ADESÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1710, DE 07 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÓE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOS A CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/05/2019 | 1328.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 20 de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/05/2019 | 9733.69 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01446/2018 relativo ao parcela 005, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/05/2019 | 1630.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01445/2018 relativo ao parcela 005, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/05/2019 | 1735.16 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 019, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/05/2019 | 571.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 019, conforme comprov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/05/2019 | 40.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/2) diaria para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB no dia 08 de abril de 2019, para receber/assinar documentos relacionados a Junta militar, atraves da Secretar | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/05/2019 | 40.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/2) diaria para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB no dia 10 de abril de 2019, para prestação de contas de material de indentificação civil, Registro Geral, (In | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/05/2019 | 40.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/2) diaria para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB no dia 09 de maio de 2019, para participar do treinamento da atualização do sistema CTPSWEB 3.0. atraves da S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/05/2019 | 40.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/2) diaria para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB no dia 08 de maio de 2019, para receber/assinar documentos relacionados a Junta militar, atraves da Secretari | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/05/2019 | 350.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços auto-eletrico prestados no ônibus de placa: NPX-9521, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/05/2019 | 900.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços auto-eletrico prestados no ônibus de placa: BXC-7678 lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001837 | 17/05/2019 | 1095.62 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001843 | 17/05/2019 | 505.68 | 00005121224400 | JOSE AILTON FERNANDES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefei | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/05/2019 | 180.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de uma diária e meia (1 + 1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do Forúm Estadual Ordinário da Undime - PB 2019. com Saída dia 21 de Maio as 06h00 e retorno dia 22 de Ma | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/05/2019 | 140.00 | 00003657126473 | Maria Vitoria da Silva | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de uma diária e meia (1 + 1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para participar do Forúm Estadual Ordinário da Undime - PB 2019. com Saída dia 21 de Maio as 06h00 e retorno dia 22 de Ma | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/05/2019 | 250.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços auto-eletrico prestados no veiculo de placa:OFZ-1678-PB , locado a secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001841 | 17/05/2019 | 220.00 | 13603534000154 | Center Luz | Importancia empenhada para o pagmento pelo forecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição de iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/05/2019 | 66.00 | 17431440000104 | F&M ENGENHARIA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na PLOTAGEM, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/05/2019 | 4100.00 | 00001112840400 | Maria das Neves Silva Melo | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D. de QFD-1073, durante período de 16 de Abril a 16 de maio de 2019, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/05/2019 | 3794.52 | 08761132000148 | Secretaria da Receita do Estado da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a devolução de saldo financeiro dos recursos oriundos do Convenio de nº 005/2018 firmado entre do Governos do Estado da Paraiba-FDE/Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba, conforme comprovante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001840 | 17/05/2019 | 75.00 | 13603534000154 | Center Luz | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/05/2019 | 480.00 | 00050134361415 | Jose Labiene da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município, nos dias: 05, 06, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 e 28 do mês de abril de 2019, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/05/2019 | 100.00 | 00005041440492 | Gildene Araujo Silva Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 02 (duas) carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento nos sítios Maracajá e Suspiro localizados na | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/05/2019 | 1200.26 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2019, do pessoal contratado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/05/2019 | 2331.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/05/2019 | 439.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2019, do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Cultura e meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/05/2019 | 1033.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2019, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Cultura e meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/05/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2019, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/05/2019 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2019, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete do vice Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/05/2019 | 3673.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2019, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/05/2019 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2019, do pessoal comissionado lotado junto a Controloria Geral do municipio, através do Gabinete do vice Prefeito, conforme comprovan | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/05/2019 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2019, do pessoal comissionado lotado junto a Procuradoria Geral do municipio, através do Gabinete do vice Prefeito, conforme comprova | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/05/2019 | 50.00 | 00005041440492 | Gildene Araujo Silva Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 01 (uma) carrada d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento do ginásio de esporte O Amigão, através da ref | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001865 | 20/05/2019 | 547.25 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na ornamentação da tradicional festa de São Pedro de belem 2019, meste município, através da secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, conforme comprovante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/05/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2019, do pessoal contratado tunto a Secretaria de Esporte e Turismo, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, confor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/05/2019 | 1957.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de Esporte e Turismo, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/05/2019 | 50.00 | 00005041440492 | Gildene Araujo Silva Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 01 (uma) carrada d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento do cemitério municipal, através da referida Se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/05/2019 | 14252.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2019, do pessoal contrato tunto a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme compr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/05/2019 | 2749.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/05/2019 | 400.00 | 00005041440492 | Gildene Araujo Silva Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 08 (oito) carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento das Escolas: Afonso Astrogildo, Elvira Silve | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001863 | 20/05/2019 | 15.44 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentpicios destinados a festividades alusivas em comemoração ao dia das maes no sítio Mufumbo, zona rural deste municipio, realizado pela secretaria de educação, desta prefeitura, conf | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001864 | 20/05/2019 | 85.45 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentpicios destinados a festividades alusivas em comemoração ao dia das maes no sítio Mufumbo, zona rural deste municipio, realizado pela secretaria de educação, desta prefeitura, conf | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/05/2019 | 15098.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/05/2019 | 17060.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/05/2019 | 1255.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2019, do pessoal contratados lotados junto ao programa EJA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/05/2019 | 2541.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/05/2019 | 3208.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/05/2019 | 2760.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/05/2019 | 6147.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/05/2019 | 8260.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2019, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001856 | 20/05/2019 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de maio de 2019, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001862 | 20/05/2019 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Pa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/05/2019 | 6700.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2019, dos prestadores junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/05/2019 | 3321.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2019, do pessoal comissionado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/05/2019 | 1119.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2019, do pessoal contratado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/05/2019 | 214.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia diária (1/2) + Combustível para cobrir despesas quando em viagem em carro próprio destino a Cidade de Picuí-PB no dia 24 de Maio de 2019 com saída as 07h00 e retorno dia 18h00, para | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/05/2019 | 1778.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2019, do pessoal contratado junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/05/2019 | 2727.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2019, do pessoal comissionado junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001893 | 20/05/2019 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, deste Municipio, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/05/2019 | 11277.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento ao recolhimento de obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 31 de março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/05/2019 | 967.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente ao recolhimento de obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 31 de março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/05/2019 | 112.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente ao recolhimento de obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 31 de março de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/05/2019 | 916.39 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 29/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/05/2019 | 1992.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/05/2019 | 2448.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001897 | 21/05/2019 | 1550.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de administração, desta prefeitura, re | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001898 | 21/05/2019 | 1990.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locaão de veículo VW SAVEIRO 1.6 de placa PFV-5574-PB com direção hidraulica e ar condicionado que ficou a disposição da Secretaria municipal de Administração durante o mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001899 | 21/05/2019 | 1585.00 | 00039885984291 | Eliane Fernandes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT Palio Fire Economy de Placa OFZ-1678-PB ano 2013/2014 para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Abril de 2019, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/05/2019 | 587.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico(UC-56486260) do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de Abril de 2019, atraves da se | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/05/2019 | 85.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515657166) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/05/2019 | 540.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810191) do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/05/2019 | 780.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810373) do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao me | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/05/2019 | 697.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº70 (UC-5/181038-1)para o funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secret | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/05/2019 | 505.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803121) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/05/2019 | 26.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51807940) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/05/2019 | 25.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica(UC-51814508) do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de Abril de 2019, conform | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/05/2019 | 442.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797786) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/05/2019 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515123045) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/05/2019 | 705.00 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na autenticação de documentos e registros de atas, pertencentes a esta edilidade, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/05/2019 | 218.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512435699) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio Boa Ventura, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019, através da Secretaria d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/05/2019 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56751374) do prédio do grupo escolar Municipal de Ensino localizada no lagoa de serra, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019, através da Secret | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/05/2019 | 400.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726580) do prédio da escola Municipal localizada no sítio caiçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019, através da Secretaria de Educaçã | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/05/2019 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56269518) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sitio Aldeia, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019, através da Secretaria de Educ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/05/2019 | 801.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54448122) do prédio da secretaria de educação e cultura, localizado na rua clovis bezerra, deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019, através da Secretaria de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/05/2019 | 171.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56714026) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio mufumbo, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019, através da Secretaria de Edu | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/05/2019 | 85.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56877419) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio suspiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019, através da Secretaria de Edu | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/05/2019 | 134.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510399491) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio serraria, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019, através da Secretaria de E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/05/2019 | 127.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54446175) do prédio da escola Municipal localizada no sítio forquilha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019, através da Secretaria de Educação | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/05/2019 | 95.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54445110) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio gameleira, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019, através da Secretaria de E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/05/2019 | 65.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512041349) do prédio do grupo escolar, localizado no sítio Nicas relativo ao mês de Abril de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme compro | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/05/2019 | 146.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56098859) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio angelim, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019, através da Secretaria de Edu | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/05/2019 | 68.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726606) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio lagoa do Curimataú, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019, através da Secret | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/05/2019 | 647.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54455416) do prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga, localizado na rua Abdias Machado, deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019, através da Secreta | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/05/2019 | 26.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-57569379) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Serrote, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019, através da Secretaria de Educação d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/05/2019 | 29.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510432292) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Saboeiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019, através da Secretaria de Educação | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/05/2019 | 100.00 | 00003322124401 | Maria Galdino da Costa | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de uma diária(1) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de formação para a prova SAEB - Sistema de Avaliação da Educação Básica, atraves da Secretaria de Educação, realizado n | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/05/2019 | 100.00 | 00096586915449 | Patricia Karla Bezerra Ramos | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de uma diária(1) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de formação para a prova SAEB - Sistema de Avaliação da Educação Básica, atraves da Secretaria de Educação, realizado n | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/05/2019 | 100.00 | 00089792360425 | Maria Cristina da Silva | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de uma diária(1) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de formação para a prova SAEB - Sistema de Avaliação da Educação Básica, atraves da Secretaria de Educação, realizado n | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/05/2019 | 1181.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54457008) do prédio do grupo escolar Afonso Astrogildo, relativo ao mês de Abril de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/05/2019 | 478.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51803105) do prédio da creche municipal Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Abril de 2019, através da Secretaria de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/05/2019 | 277.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51814532) do prédio da escola municipal Alice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Abril | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/05/2019 | 872.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-5179821-4) do prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Abril de 2019, através da Se | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/05/2019 | 304.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51812155)do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Abril de 2019, através da Secre | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/05/2019 | 491.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56616320) do prédio da creche municipal pré escolar, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Abril | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/05/2019 | 3164.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58494890) do prédio da escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Virgilho Cruz, deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019, através da Sec | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/05/2019 | 27093.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-54465233) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/05/2019 | 1005.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454802) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/05/2019 | 954.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745745-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/05/2019 | 682.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745482-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/05/2019 | 1844.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795836-4) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/05/2019 | 698.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51803683) do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/05/2019 | 829.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795839-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/05/2019 | 1073.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa(UC-51798180) do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2019, através da Secretaria de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/05/2019 | 1033.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-51801067) do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIEZÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitur | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/05/2019 | 2636.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-516670630) do Estadio Municipal de Futebol, deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/05/2019 | 613.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-510176014) do predio do Ginasio de Esportes "O AMIGÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP - Federação das Associações dos Municipios da Paraiba, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/05/2019 | 115.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511162765) dos poço artesiano do sitio serraria, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/05/2019 | 291.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-58731663) dos poço artesiano do sitio aldeia, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/05/2019 | 26.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511203395) dos poço artesiano do sitio saboeiro, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/05/2019 | 651.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797984) do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/05/2019 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517328972) dos poço artesiano, deste Municipio, referente ao mes Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/05/2019 | 232.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803667) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/05/2019 | 346.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803907) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001986 | 22/05/2019 | 12.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informática destinada a Biblioteca municipal, neste municipio, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/05/2019 | 3235.89 | 04120340000107 | S P - IMPORTADO-Fabiana Mendes Lins | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados aos eventos em comemoração ao dia das maes, realizados nos dias 10 e 11 de maio de 2019, em belém e no distrito de rua nova, neste municipio, atraves da secretaria de cu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001968 | 22/05/2019 | 140.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção destinado a utilização na Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001969 | 22/05/2019 | 30.25 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na ornamentação da tradicional festa de São Pedro de belem 2019, meste município, através da secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, conforme comprovante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001970 | 22/05/2019 | 539.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na ornamentação da tradicional festa de São Pedro de belem 2019, meste município, através da secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, conforme comprovante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001971 | 22/05/2019 | 4246.66 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na ornamentação da tradicional festa de São João e São Pedro de belem 2019, meste município, através da secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001965 | 22/05/2019 | 235.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagmento pelo forecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição de iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Deqsenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/05/2019 | 150.00 | 00007626886453 | Eronides de Alustau | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços prestados no transporte de material escolar e didatico, para as escolas deste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/05/2019 | 200.00 | 00007626886453 | Eronides de Alustau | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços prestados no transporte de material e cadeiras escolares, para as escolas das zonas rurais, deste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/05/2019 | 3000.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino deste Municipio, residente nos Sitio Serrote, Saboeiro e Limeira, no turno da tarde para a Escola Municipal Luiz Alexandrino d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/05/2019 | 3000.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino deste Municipio, residente nos Sitio Serrote, Saboeiro e Limeira, no turno da tarde para a Escola Municipal Luiz Alexandrino d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/05/2019 | 3450.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no turno da manhâ de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino deste Municipio, residente nos Sitios Jenipapo, Saboeiro, Serrote Forquilha, Limeira e Gameleia, para a sede deste Munici | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/05/2019 | 3450.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no turno da manhâ de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino deste Municipio, residente nos Sitios Jenipapo, Saboeiro, Serrote Forquilha, Limeira e Gameleia, para a sede deste Munici | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001966 | 22/05/2019 | 2491.61 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001967 | 22/05/2019 | 688.80 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefei | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001972 | 22/05/2019 | 235.25 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na Secretaria de Educação, meste município, através da secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/05/2019 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa de publicação no DOU de alteração de contra partida CR 0282874-19/2008, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001985 | 22/05/2019 | 3670.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informática destinada a secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/05/2019 | 224.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido no repasse do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente a cota do dia 22 de abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/05/2019 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/05/2019 | 141.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/05/2019 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/05/2019 | 55.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/05/2019 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/05/2019 | 177.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/05/2019 | 852.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/05/2019 | 52.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/05/2019 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/05/2019 | 64.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/05/2019 | 755.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001996 | 23/05/2019 | 129.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização para a marcação da feira Livre, meste município, através da Secretaria de Finanças, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/05/2019 | 8.74 | 08761132000148 | Secretaria da Receita do Estado da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido no repasse do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente a cota do dia 23 de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001994 | 23/05/2019 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada pela Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo aos dias 26/04 de 2019 a 25/05 de 2019, conforme comprovante anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001995 | 23/05/2019 | 83.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção destinado a utilização na Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001993 | 23/05/2019 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/05/2019 de 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001998 | 23/05/2019 | 1598.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (PNEUS) para reposição no veículo de placa NPX-9521, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001999 | 23/05/2019 | 6000.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (PNEUS) para reposição no veículo de placa OFG-2192, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002000 | 23/05/2019 | 1598.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (PNEUS) para reposição no veículo de placa OGF-8680, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002001 | 23/05/2019 | 3000.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (PNEUS) para reposição no veículo de placa LKQ-7747, locado a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001992 | 23/05/2019 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada na secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/04 de 2019 a 25/05 de 2019, conforme comprovante ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/05/2019 | 300.00 | 00004001391465 | Josean Felix da Silva | Importância empenhada para o pagamento de uma contribuição para custear parte das despesas com inscrição e alimentação dos componentes do grupo de TAEKWONDO EDUCACIONAL - UNIR PARA CRESCER para participar do I CAMPEONATO ALGOANO OPEN DE TAEKWOND TRADICION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/05/2019 | 190.00 | 00002871632456 | Jose Jailson Marques | Importância empenhada para o pagamento pelo serviço prestados no enchimento de balões para serem utilizados no evento do dia das mães, realizado neste municipio e no distrito de Rua nova, conforme comprovente e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/05/2019 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/05/2019 | 6500.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA | Importância empenhada para o pagamento pela contratação dos serviços na elaboração do plano de recuperação de Área Degradada (PRAD) deste município, através da Secretaria de agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002002 | 23/05/2019 | 10940.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (PNEUS) para reposição na máquina Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/05/2019 | 1086.00 | 24122426000186 | Agronordeste Comercios e Representação Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo destinado a utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, neste municipio, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e recuperação de Estardas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/05/2019 | 400.00 | 00071672324408 | Ricardo Felipe dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato na estrada vincinal do sitio Suspiro, neste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/05/2019 | 80.00 | 24970943000105 | Loja Fer Comercio de Ferramentas Eireli-Me | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para ser utilizado na manutenção preventiva e corretiva das giricas, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 24/05/2019 | 25.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado de (UC 5/1894014-8), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de maio de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/05/2019 | 394.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 1° Andar, (UC 5/1782177-8) atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2019, conforme | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/05/2019 | 639.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Flávio Ribeiro, 71, (UC 5/180785-8) atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2019, conforme comprovante ane | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 24/05/2019 | 120.00 | 00013776125462 | Francinaldo de Oliveira Brasilio | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do pato com retirada de entulhos no prédio da Escola Municipal do Sítio Suspiro, neste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/05/2019 | 166.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38 (UC-5/181051-4), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 24/05/2019 | 149.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Projetadaa, Nº18 (UC-5/827283-3), deste Municipio, através da ecretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/05/2019 | 55.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, (UC 5/180467-3) atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2019, conforme compr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/05/2019 | 193.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54 (UC-181044-9), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mê | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/05/2019 | 343.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na Rua Praça João Pessoa, Nº104, de (UC-180351-9), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de maio de 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/05/2019 | 750.00 | 29345698000169 | Sogo Soluçoes Serviços em Tecnologia LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Paraiba e serviços de consultoria e acompanhamento para o cumprimento dos indices de tranparência, relativo ao mes de maio de 2019, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/05/2019 | 99.06 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/05/2019 | 100.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a aortização da dívida parcelamento da contribuição ao PASEP da prefeitura municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/05/2019 | 10.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multa da parcela de contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 27/05/2019 | 1.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou engargos parcela de contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002025 | 27/05/2019 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002026 | 27/05/2019 | 1512.00 | 00007586939403 | RUBENS BATISTA DOS SANTOS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/05/2019 | 600.00 | 00013939509493 | Josiel Miguel de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato em diversas ruas do distrito de Rua Nova, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/05/2019 | 480.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato com retirada dos entulhos do na estrada vinicial do Sitio lagoa de serra, através da Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/05/2019 | 600.00 | 00007829791490 | Manuel Maximino da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato em diversas ruas do distrito de Rua Nova, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002024 | 27/05/2019 | 1215.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados durante a recuperação de calçamentos e galerias de diversas ruas deste município, através da Secretaria de Desenvlvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002045 | 28/05/2019 | 48.18 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do Meio Ambinete, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002046 | 28/05/2019 | 1011.78 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002047 | 28/05/2019 | 289.08 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002049 | 28/05/2019 | 28.91 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOTO HONDA/CG 152 FAN KS, ano/2011 de placa: OET-5245 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/05/2019 | 60.00 | 00006430393410 | Juliana Costa Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2), para cobrir despesas em viagem a cidade de João Pessoa-PB no dia 29 de maio de 2019, para participar do III encontro paraibano de ouvidoria Pública e Privada-TCE/PB. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/05/2019 | 201.50 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) + Combustível, para cobrir despesas em viagem a cidade de João Pessoa-PB no dia 29 de maio de 2019, para participar do III encontro paraibano de ouvidoria Pública e Privada-TCE/PB. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002041 | 28/05/2019 | 873.60 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo RENALUT FLUENCE DYN20A ano/modelo 2011/2012, placa NNZ-9961/PB, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002052 | 28/05/2019 | 148.92 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos FIAT PALIO ATTRACT, ano/modelo 2014/2014, placa OFC-0573/pb Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002068 | 28/05/2019 | 560.56 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados no veiculo de um marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D. de Placa QFD-1073, locado no Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre aspartes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0002030 | 28/05/2019 | 55000.00 | 17985184000199 | LUAN E FORRO ESTILIZADO, | Importancia empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico de LUAN E FORRÓ ESTILIZADO durante a realização da tradicional Festa de São Pedro da Cidade de Belem, Estado da Paraiba, a se realizar em praça publica, no dia 05 de Julho de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0002031 | 28/05/2019 | 45000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | Importancia empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico de MARA PAVANELLY durante a realização da tradicional Festa de São Pedro da Cidade de Belem, Estado da Paraiba, a se realizar em praça publica, no dia 06 de Julho de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0002032 | 28/05/2019 | 55000.00 | 04940082000105 | CANTARINO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico de SANTANNA - O CANTADOR durante a realização da tradicional Festa de São Pedro da Cidade de Belem, Estado da Paraiba, a se realizar em praça publica, no dia 06 de Julho de2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0002033 | 28/05/2019 | 15000.00 | 30692154000152 | MRP10 PROMOCOES ARTISTAS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico de JOÃO NETO PEGADÃO durante a realização da tradicional Festa de São Pedro da Cidade de Belem, Estado da Paraiba, a se realizar em praça publica, no dia 05 de Julho de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102019 | 0002034 | 28/05/2019 | 45000.00 | 13954258000179 | GM7 EVENTOS E PRODUCOES LTDA. | Importancia empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico de EDSON LIMA E BANDA GATINHA MANHOSA durante a realização da tradicional Festa de São Pedro da Cidade de Belem, Estado da Paraiba, a se realizar em praça publica, no dia 05de Julho de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002071 | 28/05/2019 | 149.36 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados em no cortador de grama, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002066 | 28/05/2019 | 717.19 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002067 | 28/05/2019 | 773.13 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na pá mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002069 | 28/05/2019 | 2861.38 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator TL-75E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002070 | 28/05/2019 | 1126.18 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados pela motoniveladora, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/05/2019 | 850.00 | 10269807000188 | JARAUTO - SERVIÇOS DE PEÇAS E EMBREAGENS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizados na reposição em veículo micronibus escolar IVECO de placa NQG-6407, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002036 | 28/05/2019 | 686.66 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002050 | 28/05/2019 | 115.65 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de óleo lubrificante para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002054 | 28/05/2019 | 1985.55 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de cumbustiveis para serem utilizados em veículo onibus de placa LKQ-7747 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002055 | 28/05/2019 | 1201.59 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa BXC-7678 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002056 | 28/05/2019 | 2007.43 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOL-1014 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002057 | 28/05/2019 | 4007.95 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002058 | 28/05/2019 | 1404.94 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002059 | 28/05/2019 | 849.76 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQE-3431 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002060 | 28/05/2019 | 596.25 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQG-6407, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002061 | 28/05/2019 | 371.25 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPR-6513 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002062 | 28/05/2019 | 878.03 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOM-7763 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002063 | 28/05/2019 | 1453.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGA-8050 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002064 | 28/05/2019 | 925.16 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002065 | 28/05/2019 | 845.37 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPX-9521 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/05/2019 | 80.00 | 00070104787406 | Anna Vitória Silva Januário | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de duas meias diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Guarabira-PB para para participar do Curso de Licitações e Contratos Administrativos junto ao SEBRAE-PB, com saída as 7h00e chegada as 18h00 nos dias 30 e 31 de de Maio de 2019, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/05/2019 | 120.00 | 00009531290474 | Maria Amanda Paulina Maia de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de duas meias diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Guarabira-PB para para participar do Curso de Licitações e Contratos Administrativos junto ao SEBRAE-PB, com saída as 7h00e chegada as 18h00 nos dias 30 e 31 de de Maio de 2019, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002042 | 28/05/2019 | 48.18 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa NQB-9623, locado para atender as necessidades da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002053 | 28/05/2019 | 48.18 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placas OFA-0140-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/05/2019 | 2520.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/05/2019 | 170.00 | 09139551000881 | SEBRAE-Serv.de Apoio às Micro e Peq.Emp.da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento correspondente a taxas de inscrição para o curso de licitação e contratos adminstrativos, que sera realizado nos dias 30 e 31 de maio de 2019, para os participantes (funcionarios) : Maria Amanda Paulino Maia eAna Vitoria Silva Januario, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002035 | 28/05/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002043 | 28/05/2019 | 289.08 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa: MOC-9283, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002044 | 28/05/2019 | 120.45 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002048 | 28/05/2019 | 38.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002051 | 28/05/2019 | 1423.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/05/2019 | 47.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/05/2019 | 54.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720265/2017-97, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/05/2019 | 428.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, referente a 03/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/05/2019 | 41.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002072 | 29/05/2019 | 543.20 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na ornamentação da tradicional festa de São Pedro de belem 2019, meste município, através da secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Construção, Reforma e Restauração de Campo de Futebol no município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0002079 | 30/05/2019 | 38704.95 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao 2º (segundo) boletim de medição referente a continuação e conclusão da construção do Campo de Futebol Municipal, localizado no Distrito de Rua Nova, de acordo com o contrato de repasse OGU/CAIXA Nº1000879-96/2012 Ministerio dos Esportes/Prefeitura Municipal de Belém/SICONV 7785-17/2012, Programa; ESPORTE DE GRANDE EVENTO, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00822016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/05/2019 | 3393.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/05/2019 | 8896.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Breno Marinho Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/05/2019 | 1170.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/05/2019 | 6753.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/05/2019 | 98.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2019 | 4990.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/05/2019 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Souza Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do carga de Prefeira Constitucional lotada junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/05/2019 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do carga de Prefeira Constitucional lotada junto ao Gabinete do Vice Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/05/2019 | 16696.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/05/2019 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeida Lima Espinola, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto Controladoria Geral do Municipio, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de maiode 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/05/2019 | 6400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Procuradoria Municipal, através do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de maiode 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/05/2019 | 952.20 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2019, do pessoal lotados junto ao Gabinete eletivo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/05/2019 | 2220.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2019, do pessoal lotados junto ao Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/05/2019 | 26978.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/05/2019 | 196.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conformecomporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/05/2019 | 65965.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/05/2019 | 12496.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes demaio de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/05/2019 | 8287.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/05/2019 | 1497.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/05/2019 | 5988.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Bernardo de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002102 | 30/05/2019 | 7900.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (PNEUS) para reposição na máquina Pá Mecânica, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/05/2019 | 10596.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/05/2019 | 516.67 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2019, do pessoal lotados junto ao Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/05/2019 | 150.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra mecanica no trator Massey Fergunson, para tirar vazamento de óleo lubrificante do motor e substituir junta do Suporte do Filtro lubrificante e tirar o tanque de combustíveis para fazer solda, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/05/2019 | 100.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra mecanica no conserto do sistema hidraulico, substituir mangueiras e colocar cilindro do escrepe no trator pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/05/2019 | 3992.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joao Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/05/2019 | 5920.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/05/2019 | 2994.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Antonio Rodrigues, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/05/2019 | 1996.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/05/2019 | 65.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/05/2019 | 688.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/05/2019 | 4783.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 30 de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/05/2019 | 0.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 30 de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/05/2019 | 8546.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/05/2019 | 32.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salarios familias do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/05/2019 | 8084.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/05/2019 | 12396.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/05/2019 | 2650.43 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/05/2019 | 10783.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/05/2019 | 196.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/05/2019 | 5090.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Allyson da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratdos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/05/2019 | 15096.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002107 | 30/05/2019 | 230.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo da sede da prefeitura, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/05/2019 | 3546.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/05/2019 | 11596.31 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/05/2019 | 65.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/05/2019 | 325496.49 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores efetivos (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/05/2019 | 87806.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/05/2019 | 1148.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/05/2019 | 61932.06 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002104 | 30/05/2019 | 690.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo das escolas e Creches Municipais, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002105 | 30/05/2019 | 1253.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de Botijão de Gás GLP, destinados a Secretaria de Educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/05/2019 | 77994.71 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/05/2019 | 27944.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Felismino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/05/2019 | 37546.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/05/2019 | 5243.07 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/05/2019 | 11550.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fernanda Justino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/05/2019 | 5250.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eliana Soares de Mendonça Brito e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PROFESSOR DA EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/05/2019 | 13597.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana da Silva dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/05/2019 | 14582.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amelia Cecilia Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/05/2019 | 120.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa OGA-8050, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/05/2019 | 80.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: NPX-9521, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/05/2019 | 200.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados na revisão das rodas do ônibus de placa: NPX-9521, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/05/2019 | 150.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa NPR-6513, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/05/2019 | 80.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa OGB-2399, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/05/2019 | 130.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa OGF-8680, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/05/2019 | 100.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados na retirada de vazamento do trocador de calor e substituição do mangote do sistema de arrefecimento do veículo no veículo Ônibus de placa NPR-6513, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/05/2019 | 80.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa OGA-8050, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/05/2019 | 3926.38 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2019, do pessoal (CRECHE) lotados junto a creche Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/05/2019 | 106081.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2019, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/05/2019 | 28760.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2019, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/05/2019 | 1672.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002150 | 31/05/2019 | 3420.67 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/05/2019 | 250.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: NQG-6407, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/05/2019 | 100.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: NPR-6513, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/05/2019 | 400.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: NPX-9521, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/05/2019 | 70.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa OGA-8050, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/05/2019 | 120.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa OGF-8680, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/05/2019 | 250.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: NPX-9521, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/05/2019 | 200.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa OGA-8050, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002158 | 31/05/2019 | 3151.31 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na Secretaria de Educação, meste município, através da secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/05/2019 | 80.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: NPX-9521, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002168 | 31/05/2019 | 1456.49 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados a secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002176 | 31/05/2019 | 587.15 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado a secretaria de Educação deste município, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002170 | 31/05/2019 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de maio de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002171 | 31/05/2019 | 52.17 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado ao Espaço do Cidadão, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002172 | 31/05/2019 | 100.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado ao Espaço do Cidadão, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002175 | 31/05/2019 | 6830.10 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material Elétrico destinado a utilização pela Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/05/2019 | 553.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 31 de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/05/2019 | 568.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 31 de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/05/2019 | 556.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 31 de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002174 | 31/05/2019 | 152.80 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material desinado a utilização na secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002167 | 31/05/2019 | 154.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção destinado a utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002173 | 31/05/2019 | 48.31 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios destinado a utilização pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002169 | 31/05/2019 | 783.34 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização pela Limpeza Urbana, através da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002160 | 31/05/2019 | 339.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na ornamentação da tradicional festa de São João e São Pedro de belem 2019, meste município, através da secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002161 | 31/05/2019 | 933.22 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção destinado a utilização na Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002162 | 31/05/2019 | 6909.54 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção destinado a utilização na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002163 | 31/05/2019 | 636.02 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na ornamentação da tradicional festa de São João e São Pedro de belem 2019, meste município, através da secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0002177 | 31/05/2019 | 20000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS-ME | Importancia empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico de HENRY FREITAS durante a realização da tradicional Festa de São Pedro da Cidade de Belem, Estado da Paraiba, a se realizar em praça publica, no dia 04 de Julho de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0002178 | 31/05/2019 | 130000.00 | 19079444000192 | NOVA PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME | Importancia empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico de MANO WALTER durante a realização da tradicional Festa de São Pedro da Cidade de Belem, Estado da Paraiba, a se realizar em praça publica, no dia 04 de Julho de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112019 | 0002179 | 31/05/2019 | 18000.00 | 32650601000136 | AUGUSTO M. A. SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico de TONNY FARRA durante a realização da tradicional Festa de São Pedro da Cidade de Belem, Estado da Paraiba, a se realizar em praça publica, no dia 06 de Julho de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092019 | 0002180 | 31/05/2019 | 20000.00 | 26918460000197 | G M DE ALENCAR FERNANDES - ME | Importancia empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico em 04 de junho de 2019 de GIANNINI ALENCAR com inicio as 01h00min (madrugada do dia seguinte) durante a realização da tradicional Festa de São Pedro da Cidade de Belem, Estado da Paraiba, a se realizar em praça publica, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002182 | 03/06/2019 | 1601.30 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico, destinado a ornamentação das festividades juninas na praça 6 de setembro, neste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002184 | 03/06/2019 | 2128.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados no melhoramento da iluminação dos diversos logradouros publicos onde sera realizado as festividades alusivas da tradicional festa de são pedro em belém, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002181 | 03/06/2019 | 6453.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagmento pelo forecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição da iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, conformecomporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/06/2019 | 78.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de maio de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/06/2019 | 78.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa do consumo de agua durante o mês de MAIO de 2019 do prédio locado para o funcionamento do anexo, localizado na rua Flavio Ribeiro, 71, através da Secretaria de Administração, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/06/2019 | 221.47 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/06/2019 | 71.03 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002196 | 03/06/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela prefeitura, referente ao mês de maio de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002183 | 03/06/2019 | 118.00 | 13603534000154 | Center Luz | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado a secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002185 | 03/06/2019 | 1821.25 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado a secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/06/2019 | 162.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/06/2019 | 78.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/06/2019 | 78.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar Alice de Melo Viana, neste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/06/2019 | 146.57 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de agua do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de maio de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/06/2019 | 381.87 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na Rua Nova Vila, correspondente ao mes de maio de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/06/2019 | 78.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002197 | 04/06/2019 | 1580.50 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/06/2019 | 450.00 | 17562697000197 | POUSADA MARANATA-DIONE DE FATIMA FLORENTINO BEZERRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na estadia nos dias 20 e 21 de maio de 2019 do pessoal responsável pelo atendimento ao público na emissão de documentos: carteira profissional e RG (registro Geral), através da Secretaria deadministração, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/06/2019 | 214.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia diária (1/2) + Combustível para cobrir despesas quando em viagem em carro próprio destino a Cidade de João Pessoa-PB no dia 06 de junho de 2019 com saída as 06h00 e retorno dia 18h00, para tratar de assutos de de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Finanças deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/06/2019 | 60.00 | 00007149534406 | Maria Jose Dias da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia diária para cobrir despesas quando em viagem em carro próprio destino a Cidade de João Pessoa-PB no dia 06 de junho de 2019 com saída as 06h00 e retorno dia 18h00, para tratar de assutos de de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Finanças deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/06/2019 | 25000.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARCELA DE DIVIDA REFERENTE A INSS DE ACORDO COM O PARCELAMENTO - PREM (PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO ESPECIAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/06/2019 | 1000.00 | 00069187983400 | Antonio Severino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação das estradas vicinais do sitio serraria, neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/06/2019 | 1040.00 | 00003849919471 | Antônio Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço e limpeza do mato com retirada dos entulhos do na estrada vinicial do Sitio serraria, através da Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/06/2019 | 480.00 | 00050134361415 | Jose Labiene da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município, durante o mês de maio de 2019, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002211 | 05/06/2019 | 178.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes para serem servidos ao pessoal que prestou serviço na melhoria da estrada na zona rural através da secretaria de agricultura e meio ambiente, deste municipio, conforme comprovanteem anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002210 | 05/06/2019 | 202.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes para serem servidas ao pessoal responsavel pela montagem e mesa de som durante o evento Sexta Cultural, neste municipio, atraves da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/06/2019 | 2259.50 | 17356613000169 | AB Turismo - Rubia Nayala Leite dos Santos de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento hospedagem e de passagens via aereas com destino a Brasilia - DF ida dia 16 de junho e volta dia 19 de junho de 2019 para o Servidor Roberto Flavio Barbosa, para tratar de assuntos de interesse destemunicipio junto aos diversos Ministerios localizado no Distrito Federal, através da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante em ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 05/06/2019 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre realizada neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/06/2019 | 2259.50 | 17356613000169 | AB Turismo - Rubia Nayala Leite dos Santos de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento hospedagem e de passagens via aereas com destino a Brasilia - DF ida dia 16 de junho e volta dia 19 de junho de 2019, para a Prefeita Constitucional Renata Christinne, para tratar de assuntos de interesse deste municipio junto aos diversos Ministerios localizado no Distrito Federal, através do Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002208 | 05/06/2019 | 1402.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos funcionarios da sede da prefeitura, deste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002209 | 05/06/2019 | 247.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes para serem servidas a equipe do UFPB durante a apresentação do curso empreender, neste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/06/2019 | 40.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/2) diaria para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB no dia 29 de maio de 2019, para receber/assinar documentos relacionados a Junta militar, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 05/06/2019 | 40.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/2) diaria para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB no dia 22 de maio de 2019, para prestação de contas de material de indentificação civil, Registro Geral, (Indentidade). atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002214 | 05/06/2019 | 550.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de patrimônio, relativo ao mês de maio de 2019, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002217 | 06/06/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de maio de 2019, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002219 | 06/06/2019 | 95.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de informatica, destinado a secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002220 | 06/06/2019 | 1000.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de informatica, destinado a secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002218 | 06/06/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de maio de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002222 | 06/06/2019 | 3032.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (pneus, Camara de Ar e Protetor da mesma) para reposição no veículo de placa BXC-7678, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002223 | 06/06/2019 | 3996.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (PNEUS) para reposição no veículo de placa NPR-6513, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002224 | 06/06/2019 | 3996.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (PNEUS) para reposição no veículo de placa OGB-2399, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002225 | 06/06/2019 | 700.00 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na ornamentação da preaça para as festividades alusivas do São Pedro em Belém, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002215 | 06/06/2019 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de maio de 2019, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002221 | 06/06/2019 | 12243.88 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material desinado a utilização na Iluminação Pública, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/06/2019 | 97.50 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (paes) para serem servidos ao pessoal que se fez presente a tradicional festa de São João do Sítio Serraria 2019, meste município, através da secretaria de Esporte e Turismo,deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002228 | 07/06/2019 | 359.38 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização no matadouro público, pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 07/06/2019 | 650.00 | 00005041440492 | Gildene Araujo Silva Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 13 (Treze) carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento em diversasa localidades nos sítios: Mufumbo, Serraria, Suspiro, Lagoa do Curimatau e Caiçarinha, através da referida Secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/06/2019 | 800.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico do FORRÓ CHAMEGAR com inicio as 22h00min do dia 05 de junho de 2019 durante a realização da tradicional Festa de São João na comunidade do Sítio Serraria, zuna rural destemunicipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002231 | 07/06/2019 | 77.10 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios para serem servidos durante o arraial municipal que acontecerá nos dias 13 de junho em Rua Nova e no dia 14 de Junho na praça 6 de Setembro, através da Secretaria deEsporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/06/2019 | 168.90 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para serem Utilizados durante o arraial municipal que acontecerá nos dias 13 de junho em Rua Nova e no dia 14 de Junho na praça 6 de Setembro, através da Secretaria de Esporte eTurismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/06/2019 | 19091.21 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importancia empenhada para o pagamento da 3ª (Terceira) parcela referente devolução de recursos oriundo do convenio MTUR nº 0628/2009/SIAFI/SICONV Nº 704013/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém Estado da Paraiba e Minsiterio do Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 07/06/2019 | 300.00 | 00008099221427 | João Laelson Rodrigues | Importância empenhada referente ao pagamento de uma ajuda para custear despesas com deslocamento para participar de campeonatos regionais de futebol de campo, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/06/2019 | 800.00 | 10269807000188 | JARAUTO - SERVIÇOS DE PEÇAS E EMBREAGENS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizados na reposição em veículo micronibus escolar IVECO de placa NPR-6513, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/06/2019 | 100.00 | 00003322124401 | Maria Galdino da Costa | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de uma diária(1) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de formação para a prova SAEB - Sistema de Avaliação da Educação Básica, atraves da Secretaria de Educação, realizado no dia 07 de junho de 2019, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/06/2019 | 100.00 | 00089792360425 | Maria Cristina da Silva | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de uma diária(1) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de formação para a prova SAEB - Sistema de Avaliação da Educação Básica, atraves da Secretaria de Educação, realizado no dia 07 de junho de 2019, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/06/2019 | 100.00 | 00096586915449 | Patricia Karla Bezerra Ramos | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de uma diária(1) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de formação para a prova SAEB - Sistema de Avaliação da Educação Básica, atraves da Secretaria de Educação, realizado no dia 07 de junho de 2019, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/06/2019 | 1400.00 | 00075231425400 | Rosenildo Leonardo da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de aluno do sitio currais Novas, para escolas deste municipio, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, durante o período de 04de junho a 20 de dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/06/2019 | 1400.00 | 00007414240452 | Joseilson Gomes de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de aluno do sitio currais Novas, para escolas deste municipio, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, durante o período de 04de junho a 20 de dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 07/06/2019 | 450.00 | 00005041440492 | Gildene Araujo Silva Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 09 (nove) carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento das Escolas da zona urbana e rural: Suspiro,Lagoa de Curimataú, Serraria, Mufumbo, Claudio Cantalice, Aice de Melo, Elvira Silveira, Lucila Ramalho, Afonso Astrogildo, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura no mês de maio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002229 | 07/06/2019 | 240.07 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios destinado a utilização pela Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002230 | 07/06/2019 | 492.71 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização pela Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/06/2019 | 10000.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002249 | 10/06/2019 | 453.21 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado a sede da Prefeitura Municipal, através da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/06/2019 | 408.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal retido na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, correspondente a competencia 04/2019, do pessoal contratado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/06/2019 | 32.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento juros referente ao recolhimento da contribuição patronal retido na cota parte do FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, correspondente a competencia 04/2019, do pessoal contratado junto a Administração, atravésda Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de agua do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/06/2019 | 27014.72 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de Junho de 2019, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/06/2019 | 6686.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 10 de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002245 | 10/06/2019 | 478.74 | 00005121224400 | JOSE AILTON FERNANDES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na Rua Nova Vila, correspondente ao mes de maio de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/06/2019 | 500.00 | 00003806915407 | João Batista Bezerra da Silva | Importancia empenhada referente para o pagamento pelos serviços artisticos grupo musical FORRO DO BRAU, para realização de show na tradicional festa de São João no Sitio Serraria, realizado no dia 05 de junho de 2019, neste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/06/2019 | 192.00 | 19129024000173 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de locação de material (cadeiras e mesas), destinadas a utilização durante a tradicional festa do São João no Sítio Serraria, no dia 05 de Junho de 2019, através da secretaria de Esporte e Turismo, desta prafeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/06/2019 | 583.00 | 00076083250463 | Eduardo Guimarães Lima Barrêto | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de serviços prestados na elaboração de projetos para o circuito junino edição 2019, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/06/2019 | 530.00 | 00010297635425 | Davi Lourenço Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento pela contratação de Equipamentos de som, para ser utilizando na tradicional festa do São João no Sítio Serraria, no dia 05 de Junho de 2019, através da secretaria de Esporte e Turismo, desta prafeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/06/2019 | 4100.00 | 00001112840400 | Maria das Neves Silva Melo | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D. de QFD-1073, durante período de 16 de Maio a 16 de junho de 2019, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/06/2019 | 969.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002246 | 10/06/2019 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de Maio de 2019 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomada de preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/06/2019 | 2800.00 | 00001814668489 | Maria Karoline de Oliveira Alustau | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN ES, combustivel Gasolina, modelo 2008 de placa MNW-6764/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o periodo de 10 de junho a 31 de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002252 | 10/06/2019 | 145.05 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios para serem servidos a equipe responsável para a equipe responsável pela organização da tradicional festa de São João do Sítio Serraria no dia 05 de junho de 2019, meste município, através da secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002253 | 10/06/2019 | 18.30 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (frutas e verduras) para serem servidos a equipe responsável para a equipe responsável pela organização da tradicional festa de São João do Sítio Serraria no dia 05 de junhode 2019, meste município, através da secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002254 | 10/06/2019 | 34.10 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a utilização da equipe responsável pela organização da tradicional festa de São João do Sítio Serraria no dia 05 de junho de 2019, meste município, através da secretaria de Esportee Turismo, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002255 | 10/06/2019 | 115.80 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (Frango Congelado) para serem servidos a equipe responsável para a equipe responsável pela organização da tradicional festa de São João do Sítio Serraria no dia 05 de junho de 2019, meste município, através da secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da biblioteca municipal, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002263 | 11/06/2019 | 1057.50 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na máquina Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002265 | 11/06/2019 | 1505.88 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peça de reposição destinados a maquina motoniveladora, atraves da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/06/2019 | 150.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem na retroescavadeira, pentencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/06/2019 | 257.29 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/06/2019 | 89.72 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002307 | 11/06/2019 | 1845.88 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002316 | 11/06/2019 | 2448.62 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na pá mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002318 | 11/06/2019 | 1866.94 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002319 | 11/06/2019 | 2398.05 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002320 | 11/06/2019 | 763.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados pela motoniveladora, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/06/2019 | 960.00 | 00067178553472 | Luis Carlos Nogueira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de serralheiro prestados na confecção de 02 (duas) portões para serem utilizados na substituição no predio do Terminal Rodoviario, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/06/2019 | 5178.10 | 00004282879483 | OSMAR MORAES DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na reposição e recuperação de pavimento em paralelepipedos na Zona Rural (Ledeira do Sitio Mufumbo) e na Rua Brasiliano da Costa, neste Municipio, com à aquisição de 15% das pedras num total de 220,7m² de calçamento e 17m de Meio de fio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/06/2019 | 51.98 | 30871497000184 | Conselho Federal dos Tecnicos Industriais | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao Termo de Responsabilidade Tecnica-TRT BR20190176788, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praçinha Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Maio de2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça 6 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/06/2019 | 850.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da rodoviária municipal, localizada na rua Feliciano Pedrosa, 1930, neste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários da rodoviária municipal municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte,desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 02 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Maiode 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 01 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Maiode 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002323 | 11/06/2019 | 1083.39 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002325 | 11/06/2019 | 165.09 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do Meio Ambinete, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002334 | 11/06/2019 | 77.39 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, combustivel Gasolina ano 2009 modelo 2009 de placa NPS-9987/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002337 | 11/06/2019 | 51.60 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOTO HONDA/CG 152 FAN KS, ano/2011 de placa: OET-5245 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002338 | 11/06/2019 | 515.90 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002339 | 11/06/2019 | 51.59 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/06/2019 | 400.00 | 00071392831415 | Paulo da Silva | Importância empenhada referente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS cor Preta, combustivel Gasolina ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura eTransporte, durante o mês de maio de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/06/2019 | 150.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | Importância empenhada referente aos serviços prestados na limpeza e conservação do veiculo de placa QFD-1073, locado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002324 | 11/06/2019 | 1156.92 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados no veiculo de um marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D. de Placa QFD-1073, locado no Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre aspartes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002332 | 11/06/2019 | 350.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos FIAT PALIO ATTRACT, ano/modelo 2014/2014, placa OFC-0573/pb Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20190257105, referente ao projeto de combate a incendio e controle de panico relativo a realização da tradicional Festa de São Pedro em Belem Estado da Paraiba, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/06/2019 | 283.07 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do estadio Municipal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002322 | 11/06/2019 | 157.14 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados em no cortador de grama, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002266 | 11/06/2019 | 604.42 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa MOL-1014, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002267 | 11/06/2019 | 592.20 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de uso obrigatório em veículo de transporte de placa OGF-8680, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002268 | 11/06/2019 | 498.20 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para reposição em veículo de transporte de placa NQG-6407, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002269 | 11/06/2019 | 827.20 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para reposição em veículo de transporte de placa NPR-6513, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/06/2019 | 180.00 | 00060326468404 | Severino Deodato Trajano | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado no transporte de funcionários a cidade de João Pessoa-PB no dia 23 de Maio de 2019 para a formação da Prova SAEB 2019, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/06/2019 | 1302.80 | 09193681000126 | INMETRO - Inst . de Met. e Qual. Ind. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente a verificação de cronotacógrafo marca SEVA, do veiculo onibus MARCOPOLO de Placa OGB-2399, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/06/2019 | 1302.80 | 09193681000126 | INMETRO - Inst . de Met. e Qual. Ind. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente a verificação de cronotacógrafo marca SEVA, do veiculo onibus MARCOPOLO de Placa OGA-8050, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/06/2019 | 1298.99 | 09193681000126 | INMETRO - Inst . de Met. e Qual. Ind. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente a verificação de cronotacógrafo marca SEVA, do veiculo onibus MARCOPOLO de Placa OGC-5409, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/06/2019 | 1302.80 | 09193681000126 | INMETRO - Inst . de Met. e Qual. Ind. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente a verificação de cronotacógrafo marca VDO, do veiculo onibus MARCOPOLO de Placa NPR-6513, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Maio de 2019 do predio do grupo escolar localizado na rua Abidias Machado 27, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/06/2019 | 102.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na rua Brasiliano da Costa, 240, neste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua faliciano pedrosa Brasiliano da Costa, 270, correspondente ao mes de Maio de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Maio de 2019 do predio do Afonso Atrogildo de Paula, localizado na rua Virgilho Cruz, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Maio de 2019 do predio da Escola Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Clovis Bezerra, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/06/2019 | 321.74 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar, localizado na rua feliciano pedrosa, 1850 correspondente ao mes de Maio de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na lagoa do curimataú, correspondente ao mes de Maio de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002306 | 11/06/2019 | 2711.90 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa BXC-7678 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002308 | 11/06/2019 | 5551.05 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de cumbustiveis para serem utilizados em veículo onibus de placa LKQ-7747 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002309 | 11/06/2019 | 2230.92 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGA-8050 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002310 | 11/06/2019 | 875.22 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPX-9521 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002311 | 11/06/2019 | 2312.98 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002312 | 11/06/2019 | 1549.31 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQG-6407, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002313 | 11/06/2019 | 482.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOM-7763 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002314 | 11/06/2019 | 871.14 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQE-3431 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002315 | 11/06/2019 | 1867.15 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPR-6513 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002317 | 11/06/2019 | 2136.87 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002321 | 11/06/2019 | 4040.83 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002326 | 11/06/2019 | 3551.21 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOL-1014 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002330 | 11/06/2019 | 154.77 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN-KS, ano 2008 modelo 2008 de placa MNS-9951/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002335 | 11/06/2019 | 159.96 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de óleo lubrificante para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002341 | 11/06/2019 | 8600.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | Importancia empenhada referente a locação de um veiculos tipo onibus de placa LKQ-7747 de ano/modelo 2008/2008, com capacidade minima para transporta 44 passageiros, com objetivo de transporte de alunos universitarios no trajeto de Belem-PB a Campina Grande-PB e vice versa, referente ao mês de maio de 2019, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/06/2019 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referenteao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/06/2019 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social, de acordo com o numero de referencia 13446-720169/2018-20, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/06/2019 | 33.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social, de acordo com o numero de referencia 13446-720169/2018-20, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/06/2019 | 12528.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento ao recolhimento de obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 30 de Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/06/2019 | 661.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente ao recolhimento de obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 30 de Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/06/2019 | 125.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente ao recolhimento de obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 30 de Abril de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002329 | 11/06/2019 | 77.38 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa NQB-9623, locado para atender as necessidades da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002331 | 11/06/2019 | 103.18 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placas OFA-0140-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da sede da prefeitura municipal, localizado na rua Flavio Ribeiro 74, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/06/2019 | 167.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 122, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002327 | 11/06/2019 | 206.36 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002328 | 11/06/2019 | 464.31 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa: MOC-9283, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002333 | 11/06/2019 | 2733.11 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002336 | 11/06/2019 | 149.62 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/06/2019 | 300.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na recuperação de um portão de chapa medindo 1m X 1,80m, para a substituição no prédio da escla Municipal Localizado no sítio Serraria, zona rural deste municipio, atraves da secretariade educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/06/2019 | 300.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na recuperação de um portão de chapa medindo 1m X 1,80m, para a substituição no prédio da escla Municipal Localizado no sítio Forquilha, zona rural deste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002353 | 12/06/2019 | 257.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/06/2019 | 1700.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE - Ronaldo Martins de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa OGF-8680, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/06/2019 | 1050.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE - Ronaldo Martins de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa LKQ-7747, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/06/2019 | 250.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE - Ronaldo Martins de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na menutenção do veículo onibus de placa MOL-1014, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/06/2019 | 700.00 | 00007291851416 | Antonio Gonçalves Borges | Importancia empenhada referente a contratação de serviços de motoboy para atuar na condução de alunos residentes nas proximidades dos sitios Nica, Varzea Comprida e Maracajá, com o propósito de serem conduzidos a Escola Vicente Maurício de Pontes, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de maio de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/06/2019 | 400.00 | 16854159000103 | Glaciliano Justino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a confecção de generos alimentícios (picolés) destinados a o arraial municipal ocorrido no dia 13 de junho em Rua Nova e no dia 14 de Junho na praça 6 de Setembro, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/06/2019 | 1000.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mão de obra na manutenção de giricas com substituição de peças (chapa), atravéz da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/06/2019 | 825.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de serralheiro prestado na confecção de uma grade para reposição em galeria, atravéz da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/06/2019 | 4000.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de serralheiro prestado na recuperação de um conteiner com substituição de chapa e confecção de um reboque para conteiner, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/06/2019 | 360.00 | 00013795865425 | Jocelyn de Souza Pontes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra braçal prestados na conservação, roço de mato, melhoramento e abertura de valas para um melhor escoamento das aguas da chuva na estrada vicinal do sítio Cafelis, através da Secretaria deDesenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/06/2019 | 360.00 | 00023565334860 | Gilvan Vitos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra braçal prestados na conservação, roço de mato, melhoramento e abertura de valas para um melhor escoamento das aguas da chuva na estrada vicinal do sítio Cafelis, através da Secretaria deDesenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/06/2019 | 360.00 | 00070608518441 | Arthur Eduardo de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra braçal prestados na conservação, roço de mato, melhoramento e abertura de valas para um melhor escoamento das aguas da chuva na estrada vicinal do sítio Cafelis, através da Secretaria deDesenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/06/2019 | 400.00 | 00010422540447 | Alain Lourenço Francelino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra braçal prestados na conservação, roço de mato, na estrada vicinal do sítio Macarajá, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/06/2019 | 600.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no mercado público da carne com substituição de peças (mola), através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/06/2019 | 816.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados de serralheiro na confecção de um portão de correr para ser colocado na área de saida de carne no prédio do matadouro público, deste município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/06/2019 | 360.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de refeições (almoços) para ser servidos ao pessoal das equipes organizadora e demais funcionarios desta Prefeitura, que se encontravam prestados serviços na comunidade do SitioSerraria para a realização da abertura das festividades juninas de 2019 (SÃO JOÃO DE SERRARIA), deste Município, realizado na Zona Rural (Sitio Serraria), através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/06/2019 | 1500.00 | 00004379311457 | Andresson Silva Damião | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de serviços eletroeletrônicos, na elaboração de projetos, emissão de documentos de responsabilidades técnica para ligação junto a concessionária energisa, inspeção nas instalações elétricas dos prédios e da iluminação pública do município de Belém-PB, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/06/2019 | 280.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de duas (02) diárias, para cobrir despesas em viagem a cidade de BRASÍLIA-DF para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no período de 17/06 a 19/06 de 2019, através da Secretaria de Infrestrutura, desenvolvimento Urbano e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/06/2019 | 920.00 | 00071632964449 | Renata Christenne Freitas de Souza Lima Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de duas (2) diárias, para cobrir despesas em viagem a cidade de BRASÍLIA-DF para tratar de assuntos de interesse deste municipio juntos aos diversos ministérios, com saída: 17/06 e retorno: 19/06 de 2019, através do gabinete da prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/06/2019 | 39.20 | 27075200000160 | Maria da Penha de Souza Viana58337172487 | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material a utilização na na secretaria de Educação desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/06/2019 | 480.00 | 00010423704435 | Jandeilson Candico de Freitas | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do sitio serraria para a escola municipal do ensino fundamental do sitio serraria, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de maio de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/06/2019 | 430.00 | 00006743125466 | Manoel Messias Rufino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do sitio angelin para a Escola Municipal do Ensino Fundamental Nossa Senhora da Luz localizada no sítio Angelin, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo aos mes maio do ano de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/06/2019 | 700.00 | 00003375483406 | Nazareno Macena da Silva | Importancia empenhada referente a contratação de serviços de motoboy para atuar na condução de alunos residentes nas proximidades dos sitios Tanques para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Funtamental localizada no sítio Serraria, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/06/2019 | 1130.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na troca de pneus de des ônibus pertencente a esta edilidade através da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002367 | 14/06/2019 | 1585.00 | 00039885984291 | Eliane Fernandes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT Palio Fire Economy de Placa OFZ-1678-PB ano 2013/2014 para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de maio de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002368 | 14/06/2019 | 1990.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locaão de veículo VW SAVEIRO 1.6 de placa PFV-5574-PB com direção hidraulica e ar condicionado que ficou a disposição da Secretaria municipal de Administração durante o mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002366 | 14/06/2019 | 1550.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mês de maio de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/06/2019 | 150.00 | 00013137244404 | Jailton Genesio de Lima | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção mecãnica do veículo locado de placa KHB-6468 através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/06/2019 | 1770.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importância empenhada pelo pagamento serviços de vulcanização e lubrificação de pneus das máquinas: TL-75-E, Retroescavadeira, Pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/06/2019 | 500.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importância empenhada pelo pagamento serviços de vulcanização de pneus das máquinas: TL-75-E, , Pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 17/06/2019 | 9223.50 | 00474973000162 | Escritorio Central de Arrec. e Distribuição-ECAD | Importancia empenhada referente ao recolhimento do direito autoral dos artista que iram se apresentar no tradicional festa de São Pedro de Belem-PB 2019, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/06/2019 | 76.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, (UC 5/180467-3) atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 17/06/2019 | 130.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38 (UC-5/181051-4), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo amês de junho de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 17/06/2019 | 174.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54 (UC-181044-9), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de junho de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 17/06/2019 | 124.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Projetadaa, Nº18 (UC-5/827283-3), deste Municipio, através da ecretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de junho de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/06/2019 | 318.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na Rua Praça João Pessoa, Nº104, de (UC-180351-9), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de junho de 2019,conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/06/2019 | 614.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Flávio Ribeiro, 71, (UC 5/180785-8) atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 17/06/2019 | 628.12 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Importancia empenhada relativa parte da nota fiscal de nº 1057 datada em 10 de agosto de 2019, para o pagamento correspondente a aquisição de conjunto aluno - juvenil (mesas+cadeiras) destinados as escolas municipais, atrvaés da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 17/06/2019 | 94.76 | 14918711000154 | Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a RRT nº 8382474, relativo elaboração de projeto para a continuação da construção de uma creche, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/06/2019 | 25.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56269518) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sitio Aldeia, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/06/2019 | 366.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726580) do prédio da escola Municipal localizada no sítio caiçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019, através da Secretaria de Educaçãodesta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/06/2019 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56751374) do prédio do grupo escolar Municipal de Ensino localizada no lagoa de serra, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/06/2019 | 244.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512435699) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio Boa Ventura, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/06/2019 | 133.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510399491) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio serraria, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/06/2019 | 98.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56877419) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio suspiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/06/2019 | 177.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56714026) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio mufumbo, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/06/2019 | 73.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726606) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio lagoa do Curimataú, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/06/2019 | 81.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56098859) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio angelim, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/06/2019 | 82.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54445110) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio gameleira, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/06/2019 | 114.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54446175) do prédio da escola Municipal localizada no sítio forquilha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019, através da Secretaria de Educaçãodesta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/06/2019 | 25.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-57569379) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Serrote, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/06/2019 | 27.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510432292) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Saboeiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019, através da Secretaria de Educaçãodesta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/06/2019 | 571.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54455416) do prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga, localizado na rua Abdias Machado, deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/06/2019 | 839.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54448122) do prédio da secretaria de educação e cultura, localizado na rua clovis bezerra, deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/06/2019 | 2791.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58494890) do prédio da escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Virgilho Cruz, deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/06/2019 | 1034.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54457008) do prédio do grupo escolar Afonso Astrogildo, relativo ao mês de Maio de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/06/2019 | 430.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51803105) do prédio da creche municipal Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Maio de 2019, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/06/2019 | 938.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-5179821-4) do prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Maio de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 18/06/2019 | 277.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51814532) do prédio da escola municipal Alice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Maio de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/06/2019 | 471.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56616320) do prédio da creche municipal pré escolar, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Maio de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/06/2019 | 289.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51812155)do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Maio de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 18/06/2019 | 58.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512041349) do prédio do grupo escolar, localizado no sítio Nicas relativo ao mês de Maio de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002450 | 18/06/2019 | 777.00 | 00007586939403 | RUBENS BATISTA DOS SANTOS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/06/2019 | 585.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810191) do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondenteao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/06/2019 | 412.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803121) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/06/2019 | 85.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515657166) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/06/2019 | 538.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº70 (UC-5/181038-1)para o funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Maio de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/06/2019 | 787.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810373) do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/06/2019 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51807940) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/06/2019 | 427.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797786) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 18/06/2019 | 281.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico(UC-56486260) do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de Maio de 2019, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 18/06/2019 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515123045) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002451 | 18/06/2019 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/06/2019 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/06/2019 | 55.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/06/2019 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/06/2019 | 142.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/06/2019 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/06/2019 | 177.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/06/2019 | 852.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/06/2019 | 56.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/06/2019 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/06/2019 | 67.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 18/06/2019 | 578.28 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/06/2019 | 1756.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/06/2019 | 1651.27 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01445/2018 relativo ao parcela 06, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/06/2019 | 9855.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01446/2018 relativo ao parcela 006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/06/2019 | 140.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-51801067) do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIEZÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/06/2019 | 2971.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-516670630) do Estadio Municipal de Futebol, deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 18/06/2019 | 482.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-510176014) do predio do Ginasio de Esportes "O AMIGÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP - Federação das Associações dos Municipios da Paraiba, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/06/2019 | 28638.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-54465233) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/06/2019 | 1765.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795836-4) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/06/2019 | 629.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745482-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/06/2019 | 885.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795839-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/06/2019 | 749.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51803683) do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2019. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 18/06/2019 | 244.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa(UC-51798180) do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2019, através da Secretaria deDesenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 18/06/2019 | 1128.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454802) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/06/2019 | 959.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745745-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002415 | 18/06/2019 | 849.76 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada a substituição da nota de empenho número: 002059 de 28 de maio de 2019, lançada de forma equivocada em outra dotação roçamentária, que ora se corrige, refernte ao pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nosveiculo de placa NQE-3431 proprio, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/06/2019 | 267.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-58731663) dos poço artesiano do sitio aldeia, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/06/2019 | 73.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511162765) dos poço artesiano do sitio serraria, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/06/2019 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511203395) dos poço artesiano do sitio saboeiro, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/06/2019 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517328972) dos poço artesiano, deste Municipio, referente ao mes Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/06/2019 | 677.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797984) do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/06/2019 | 374.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803907) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/06/2019 | 253.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803667) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/06/2019 | 2331.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/06/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2019, do pessoal contratado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 19/06/2019 | 650.00 | 00001745445455 | Eduardo Marques da Silva | Importância empenhada pelo pagamento serviços de marceneiro prestados na confecção de grades em madeira para serem utilizadas na proteção das árvores existentes na praça 6 de Setembro, neste Município, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/06/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2019, do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/06/2019 | 813.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2019, do pessoal cossionado lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/06/2019 | 2749.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/06/2019 | 14429.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2019, do pessoal contrato tunto a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/06/2019 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2019, do pessoal comissionado lotado junto a Procuradoria Geral do municipio, através do Gabinete do vice Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/06/2019 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2019, do pessoal comissionado lotado junto a Controloria Geral do municipio, através do Gabinete do vice Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/06/2019 | 3673.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2019, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/06/2019 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2019, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete do vice Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 19/06/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2019, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/06/2019 | 1957.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/06/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2019, do pessoal contratado tunto a Secretaria de Esporte e Turismo, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/06/2019 | 2856.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 19 de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/06/2019 | 13303.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRESPONDENTE À 24ª (VIGÉSIMA QUARTA) PARCELA DA ADESÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1710, DE 07 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÓE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIO, DE QUE TRATA A MEDIDA PROVISORIA DE 778 DE 16 DE MAIO DE 2017, DEBITADA EM 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002454 | 19/06/2019 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/06/2019 | 2727.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2019, do pessoal comissionado junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 19/06/2019 | 1778.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2019, do pessoal contratado junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/06/2019 | 4429.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2019, dos prestadores junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/06/2019 | 3321.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2019, do pessoal comissionado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 19/06/2019 | 1119.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2019, do pessoal contratado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/06/2019 | 3208.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/06/2019 | 2991.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/06/2019 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2019, do pessoal contratados lotados junto ao programa EJA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/06/2019 | 2541.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/06/2019 | 8260.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2019, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 19/06/2019 | 6147.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/06/2019 | 18376.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/06/2019 | 14906.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002482 | 21/06/2019 | 515.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado no sanitario publico do predio do terminal rodoviario, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002483 | 21/06/2019 | 4429.68 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado na pintura do predio do terminal rodoviario, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/06/2019 | 360.00 | 16731834000107 | LUIS WANDERLEY FRANÇA DA COSTA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material(pó de brita), para ser utilizado no melhoramento do leito da rua Josefa Alves da Silva, neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002488 | 24/06/2019 | 102.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de, Toner 85A e tonner 83A, destinados a Secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002489 | 24/06/2019 | 93.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de Toner 85a e Toner 83a através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/06/2019 | 10.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/06/2019 | 235.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido no repasse do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente a cota do dia 24 de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/06/2019 | 1.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Câmara Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720264/2017-42 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002496 | 25/06/2019 | 920.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico (talões de feira), através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 25/06/2019 | 499.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002491 | 25/06/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002492 | 25/06/2019 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de junho de 2019, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002493 | 25/06/2019 | 550.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de patrimônio, relativo ao mês de junho de 2019, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 25/06/2019 | 750.00 | 29345698000169 | Sogo Soluçoes Serviços em Tecnologia LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Paraiba e serviços de consultoria e acompanhamento para o cumprimento dos indices de tranparência, relativo ao mes de junho de 2019, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 25/06/2019 | 400.00 | 17562697000197 | POUSADA MARANATA-DIONE DE FATIMA FLORENTINO BEZERRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na estadia nos dias durante os dias 17 a 19 de junho de 2019 da equipe responsável pelo programa Empreender PB, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002497 | 25/06/2019 | 290.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico destinado a utilização na secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002499 | 25/06/2019 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de junho de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 25/06/2019 | 7530.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a utilização na confecção de diversos adereços para diversos logradouros publicos em comemorações alusivas a tradicional festa de são pedro em Belém do ano de 2019, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 25/06/2019 | 530.00 | 00010297635425 | Davi Lourenço Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento pela contratação de Equipamentos de som, para ser utilizando na tradicional festa do São João de Rua Nova, no dia 23 de Junho de 2019, através da secretaria de Esporte e Turismo, desta prafeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 25/06/2019 | 51.98 | 30871497000184 | Conselho Federal dos Tecnicos Industriais | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Termo de Responsabilidade Tecnica-TRT BR 20190195855, referente aos serviços para a acompanhar instalações eletrica provisorias de refletores e lampadas instaladas em diversos lograduros publicos para a realização da tradicional Festa de São Pedro em Belem Estado da Paraiba, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 25/06/2019 | 700.00 | 22522562000138 | OFICINA DO BETO - Roberto José Pereira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra mecanica prestadas na revisão na troca da peças no trator Massey Fergunson, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 25/06/2019 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/06/2019 | 100.00 | 13823176000195 | Polichaves - Robson Soares Fernandes | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados no veiculo de um marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D. de Placa QFD-1073, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/06/2019 | 400.00 | 00007626886453 | Eronides de Alustau | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços prestados no transporte de material, destinado a utilização nos sanitários públicos do terminal rodoviário, deste municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transposte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122019 | 0002505 | 26/06/2019 | 1490.00 | 32615931000190 | J & S COMERCIO E SERVICOS | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0002509 | 27/06/2019 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada pela Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo aos dias 26/05 de 2019 a 25/06 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0002510 | 27/06/2019 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/05/2019 de 2019a 25/06 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002507 | 27/06/2019 | 2319.60 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagmento pelo forecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição de iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Deqsenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, conformecomporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002512 | 27/06/2019 | 1141.05 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização pela Limpeza Urbana, através da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0002508 | 27/06/2019 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada na secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/05 de 2019 a 25/06 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002511 | 27/06/2019 | 508.88 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao camarim dos artista que irão abrilhantar a tradicional festa de Sao Pedro, realizado nos dias 04,05 e 06 de julho de 2019, neste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002513 | 27/06/2019 | 719.57 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados a utilização pela Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002514 | 27/06/2019 | 254.69 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de mateial de Limpeza destinado ao camarim dos artista que irão abrilhantar a tradicional festa de Sao Pedro, realizado nos dias 04,05 e 06 de julho de 2019, neste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/06/2019 | 750.00 | 00006967391437 | Leocardio de Souza Augustino | Importancia empenhada para o pagamento pela contratação do grupo musical CHEIRO DE CAFÉ pela apresentação no na tradicional festa de São João do distrito municipal de Rua Nova, no dia 23 de Junho de 2019, através da secretaria de Esporte e Turismo, destaprafeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/06/2019 | 142.00 | 19909751000153 | SL Comercio de Produtos Saneantes LTDA-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados ao Ginasio de esporte o Xaviezão, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002525 | 28/06/2019 | 224.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de mateial de Limpeza destinado a utilização na tradicional festa de Sao Pedro, neste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/06/2019 | 3792.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/06/2019 | 8896.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Breno Marinho Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/06/2019 | 60.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (ligação provisoria) no distrito municipal de Rua Nova, para a tradicional festa de São Pedro 2019 neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/06/2019 | 60.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (ligação provisoria) na rua Feliciano Pedrosa, para a tradicional festa de São Pedro 2019 neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/06/2019 | 60.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (ligação provisoria) na Rodoviária Municipal, para a tradicional festa de São Pedro 2019 neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/06/2019 | 238.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (ligação provisoria) na Praça seis de Setembro, para a tradicional festa de São Pedro 2019 neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/06/2019 | 6753.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/06/2019 | 98.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/06/2019 | 4990.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/06/2019 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Souza Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do carga de Prefeira Constitucional lotada junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/06/2019 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do carga de Prefeira Constitucional lotada junto ao Gabinete do Vice Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/06/2019 | 16696.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/06/2019 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeida Lima Espinola, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto Controladoria Geral do Municipio, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/06/2019 | 6400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Procuradoria Municipal, através do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/06/2019 | 26104.83 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/06/2019 | 196.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/06/2019 | 66435.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/06/2019 | 12496.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes dejunho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/06/2019 | 189.24 | 06824439000204 | Veneza Máquinas Comércio Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peça de reposição destinados ao trator JOHN DEERE, atraves da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/06/2019 | 1497.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conformecomporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/06/2019 | 5988.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Bernardo de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/06/2019 | 11596.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/06/2019 | 1996.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/06/2019 | 65.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/06/2019 | 3992.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joao Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/06/2019 | 3698.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/06/2019 | 2994.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Antonio Rodrigues, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Devolução de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/06/2019 | 639.32 | 08778250000169 | Secretaria de Estado da Educação | Importancia empenhada para o pagamento referente a restituição de saldo de convenio SEE CONVENIO 122017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/06/2019 | 12196.31 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/06/2019 | 65.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/06/2019 | 316948.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores efetivos (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/06/2019 | 84924.54 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/06/2019 | 1213.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/06/2019 | 62614.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/06/2019 | 77458.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/06/2019 | 27944.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Felismino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/06/2019 | 37546.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/06/2019 | 5243.07 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/06/2019 | 11760.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fernanda Justino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/06/2019 | 5250.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eliana Soares de Mendonça Brito e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PROFESSOR DA EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/06/2019 | 13597.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana da Silva dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/06/2019 | 14582.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amelia Cecilia Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/06/2019 | 10783.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/06/2019 | 196.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/06/2019 | 5090.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Allyson da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratdos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/06/2019 | 15096.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comporvanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/06/2019 | 4087.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 28 de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/06/2019 | 5.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido no repasse do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente a cota do dia 28 de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/06/2019 | 555.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 28 de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/06/2019 | 559.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 28 de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/06/2019 | 571.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 28 de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/06/2019 | 918.41 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 30/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/06/2019 | 1.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para complementação da nota fiscal de número: 2394, empenhada a menor, referente o pagamento correspondente a cpaos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numerode referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/06/2019 | 8546.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/06/2019 | 65.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salarios familias do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/06/2019 | 8084.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/06/2019 | 12396.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/06/2019 | 445.00 | 00009482491459 | Ana Maria de Macedo Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a restituiçao de valor recolhido correspondente a ITBI - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imoveis e Taxa pela emissão de Certidão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002576 | 01/07/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela prefeitura, referente ao mês de junho de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002577 | 01/07/2019 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de junho de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/07/2019 | 1300.00 | 00004766842421 | Ednaldo Ribeiro de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa OGC-5409, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/07/2019 | 290.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado no predio do terminal rodoviario, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/07/2019 | 329.50 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTÁVEIS LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado nos banheiros do terminal rodoviario, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/07/2019 | 4000.00 | 24453970000100 | Associação de Bombeiros Civis e Atendimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de Bombeiros Civis no ramo de atendimento APH e prevenção e combate a incêncidio e primeiros socorros durante as festividades da tradicional Festa de São Pedro deste municipio, durante o período de 01 a 07 de julho de 2019, através da secretaria de Esporte e turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/07/2019 | 2000.00 | 00001219996459 | Maria Raissa Lucas Fernandes Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados a assessoria de comunicação e mídias para o circuito junino do brejo, realizado de mídias digitais e acompanhamento de entrevistas, neste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/07/2019 | 313.00 | 34271171000762 | ANBIMA - ASOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITA | Importancia empenhada para o pagamento de taxa a inscriação para o exame de certificação CPA 10 da servidora Maria Erica de Lira Santos, através do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002582 | 02/07/2019 | 5486.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagmento pelo forecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição de iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Deqsenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, conformecomporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/07/2019 | 200.00 | 00003255016452 | Antonio Morais Luiz | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção mecãnica do veículo locado de placa KHB-6468 através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/07/2019 | 550.00 | 00003255016452 | Antonio Morais Luiz | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção mecãnica do veículo locado de placa KHZ-5563 através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/07/2019 | 1300.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços prestados na confecção de placas em lona para a fachada do terminal rodoviário, deste municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transposte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/07/2019 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre realizada neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/07/2019 | 313.00 | 34271171000762 | ANBIMA - ASOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITA | Importancia empenhada para o pagamento de taxa a inscriação para o exame de certificação CPA 10 da servidora Verônica Simplício da Silva, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/07/2019 | 1453.75 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de licença de instalação para a construção de uma UBS - Unidade Basica de Saude, na Zona Rural (Sitio Suspiro), deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000362018 | 0002591 | 02/07/2019 | 2400.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos de informatica, destinados a Junta Militar, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/07/2019 | 3546.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/07/2019 | 2512.43 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/07/2019 | 3926.38 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2019, do pessoal (CRECHE) lotados junto a creche Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 03/07/2019 | 102735.27 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2019, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/07/2019 | 28026.83 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2019, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/07/2019 | 1672.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/07/2019 | 1270.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados na troca da bomba de agua, troca da junta de cabeçote, e na turbina no veículo ônibus de placa MOL-1014/PB, e serviços prestados na troca dos parafusos de centro, terminais de direção, troca da junta do cabeçote e troca o rolamento de centro no veículo Ônibus BXC-7678, Através da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/07/2019 | 8109.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/07/2019 | 952.20 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2019, do pessoal lotados junto ao Gabinete eletivo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/07/2019 | 2220.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2019, do pessoal lotados junto ao Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/07/2019 | 1170.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 03/07/2019 | 144.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de mateial (generos alimentícios) para os camarins dos artistas que irão se apresentar para abrilhantar a tradicional festa de Sao Pedro, realizado nos dias 04,05 e 06 de julho de 2019, nestemunicipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/07/2019 | 688.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/07/2019 | 413.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2019, do pessoal lotados junto ao Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/07/2019 | 36.00 | 08354961000106 | O Mundo das Bicicletas-N. Marques & Cia Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (lubrificantes 4 tempos) para ser utilizado na reposição na máquina (aparador de grama) pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002607 | 04/07/2019 | 88.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes para serem servidas ao pessoal responsavel pela montagem e mesa de som durante o evento Sexta Cultural, neste municipio, atraves da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/07/2019 | 12960.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS - SANDRO FERNANDES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de banheiros quinicos para serem utilizados durante a realização da tradicional Festa de São Pedro da Cidade de Belem, Estado da Paraiba, a se realizar em praça publica, no periodo de 01 a 06 de julho de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/07/2019 | 480.00 | 00029922713810 | Marcos Antonio Rosa da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na recuperação do piso do Forró Pé de Serra, para a atradicional festa de São Pedro, deste município, através da Secretaria de Esporte e Turismo. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 04/07/2019 | 4720.00 | 24453970000100 | Associação de Bombeiros Civis e Atendimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de Bombeiros Civis no ramo de atendimento APH e prevenção e combate a incêncidio e primeiros socorros durante as festividades da tradicional Festa de São Pedro deste municipio, durante o período de 01 a 06 de julho de 2019, através da secretaria de Esporte e turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 04/07/2019 | 19205.76 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importancia empenhada para o pagamento da 4ª (Quarta) parcela referente devolução de recursos oriundo do convenio MTUR nº 0628/2009/SIAFI/SICONV Nº 704013/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém Estado da Paraiba e Minsiterio do Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 04/07/2019 | 4200.00 | 27187738000166 | Bruno Marinho Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de camaris em TS para serem utilizados durante a realização da tradicional Festa de São Pedro da Cidade de Belem, Estado da Paraiba, a se realizar em praça publica, no periodo de 04 a 06 de julhode 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 04/07/2019 | 11500.00 | 23316414000120 | Maria Eduarda Cunha Barbosa | Importância empenhada para o pagamento pela locação de 2 (dois) paineis de LED de Alta Resolução Medindo 3x5 Metros, destinado a utilização durante os dias 04, 05 e 06 de julho de 2019 na Tradicional Festa de São Pedro, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/07/2019 | 1600.00 | 00029922713810 | Marcos Antonio Rosa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na recuperação do terinal rodoviário deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/07/2019 | 1500.00 | 00028389669870 | Jose Geraldo Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na pintura do terinal rodoviário deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/07/2019 | 500.00 | 00012215173416 | Rodrigo Soares Pereira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como marceneiro no assentamento e substituição de portas dos banheiros do treminal rodoviário deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/07/2019 | 1500.00 | 00040944724876 | Washington Adibe dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na pintura do terinal rodoviário deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 04/07/2019 | 1500.00 | 00006075515429 | José Genilson Paulino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na pintura do terinal rodoviário deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 04/07/2019 | 720.00 | 00003664026411 | Ivanildo Lopes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na pintura do terinal rodoviário deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00003847466402 | Paulo Roberto da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na pintura do terinal rodoviário deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 04/07/2019 | 1920.00 | 00002987999445 | Moises Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na pintura do terinal rodoviário deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 04/07/2019 | 1920.00 | 00075261278449 | José Marcelino Batista | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na pintura do terinal rodoviário deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 04/07/2019 | 1500.00 | 00009865830493 | Allison Senhor Caetano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na pintura do terinal rodoviário deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 04/07/2019 | 200.00 | 00070122900480 | Luano Brejo Venâncio dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados como auxiliar de pintura do terinal rodoviário deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 04/07/2019 | 960.00 | 00001814593454 | Guilherme MArcelo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados como auxiliar de pintura do terinal rodoviário deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 04/07/2019 | 600.00 | 00070631195408 | Michelly Paulino de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados como auxiliar de pintor na pintura do terinal rodoviário deste municipio, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002626 | 04/07/2019 | 1980.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na recuperação de calçamentos e galerias, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002608 | 04/07/2019 | 1105.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos funcionarios da sede da prefeitura, deste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002609 | 04/07/2019 | 115.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos a equipe do D.E.R. quando em serviços neste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002633 | 05/07/2019 | 93.67 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilzação na secretaria de Administração, deste municipio, confomrme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/07/2019 | 3900.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | Importancia empenhada para o pagmento pelos serviços prestados em um caminhão Munck para auxiliar nas substituições de lampadas deste municipio: Via de Pedestre sentido rua nova, trevo para a cidade de Caiçara e no distrito Municipal de Rua Nova, somandoum total de 26 horas, através da Secretaria de Deqsenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002630 | 05/07/2019 | 6486.68 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na tradicional de São Pedro de belem 2019, meste município, através da secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002631 | 05/07/2019 | 119.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na tradicional de São Pedro de belem 2019, meste município, através da secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002632 | 05/07/2019 | 930.65 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de distribuição gratuita destinado a utilização com o pessoal quando em apoio ao tradicional festa de São Pedro de belem 2019, meste município, através da secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/07/2019 | 123.50 | 12463713000170 | Fabio Moreira Lourenço - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado ao camarim dos artista que irão abrilhantar a tradicional festa de Sao Pedro, realizado nos dias 04,05 e 06 de julho de 2019, neste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/07/2019 | 300.00 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de mateial (generos alimentícios) para os camarins dos artistas que irão se apresentar para abrilhantar a tradicional festa de Sao Pedro, realizado nos dias 04,05 e 06 de julho de 2019, nestemunicipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/07/2019 | 1289.63 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de mateial (generos alimentícios) para os camarins dos artistas que irão se apresentar para abrilhantar a tradicional festa de Sao Pedro, realizado nos dias 04,05 e 06 de julho de 2019, nestemunicipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/07/2019 | 408.00 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados a recuperação do piso do Forró Pé de Serra, para a atradicional festa de São Pedro 2019, deste município, através da Secretaria de Esporte e Turismo. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/07/2019 | 487.20 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (agua mineral) para os camarins dos artistas que irão se apresentar para abrilhantar a tradicional festa de Sao Pedro, realizado nos dias 04,05 e 06 de julho de 2019, neste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0002638 | 09/07/2019 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de junho de 2019, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/07/2019 | 204.00 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizado na conservação e recuperação do predio do terminal rodoviario, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/07/2019 | 1020.00 | 18566335000137 | Areial Construbem - Comercio de Materiais de Cosntrução Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na reposição de calçamentos e consertos de galerias pluviais, em diversas ruas deste município, através da Secretaria de Desenvlvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002636 | 09/07/2019 | 103.50 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo da sede da prefeitura, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002644 | 09/07/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de junho de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/07/2019 | 7428.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota referente ao 1% do mes de julho creditada em 09 de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002637 | 09/07/2019 | 345.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo das escolas e Creches Municipais, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002643 | 09/07/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de junho de 2019, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/07/2019 | 420.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 1° Andar, (UC 5/1782177-8) atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2019, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/07/2019 | 369.45 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na Rua Nova Vila, correspondente ao mes de junho de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002659 | 10/07/2019 | 3231.80 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/07/2019 | 308.85 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de junho de 2019 do predio do grupo escolar localizado na rua Abidias Machado 27, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de junho de 2019 do predio do Afonso Atrogildo de Paula, localizado na rua Virgilho Cruz, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de junho de 2019 do predio da Escola Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Clovis Bezerra, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/07/2019 | 102.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na rua Brasiliano da Costa, 240, neste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua faliciano pedrosa Brasiliano da Costa, 270, correspondente ao mes de junho de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/07/2019 | 373.30 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar, localizado na rua feliciano pedrosa, 1850 correspondente ao mes de junho de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na lagoa do curimataú, correspondente ao mes de junho de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/07/2019 | 4754.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente ao dia 10 de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/07/2019 | 48.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido no repasse do CID - CIDE - Contribuição Intervenção Dominio Economico, correspondente a cota do dia 10 de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/07/2019 | 27014.72 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de Julho de 2019, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/07/2019 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social, de acordo com o numero de referencia 13446-720169/2018-20, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/07/2019 | 35.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social, de acordo com o numero de referencia 13446-720169/2018-20, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/07/2019 | 890.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/07/2019 | 22.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/07/2019 | 517.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social, de acordo com o numero de referencia 13446-720132/2019-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/07/2019 | 12.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social, de acordo com o numero de referencia 13446-720132/2019-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/07/2019 | 11704.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento ao recolhimento de obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 31 de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/07/2019 | 579.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente ao recolhimento de obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 31 de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/07/2019 | 117.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente ao recolhimento de obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 31 de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/07/2019 | 10654.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento ao recolhimento de obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 28 de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/07/2019 | 69.18 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/07/2019 | 78.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de junho de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/07/2019 | 78.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa do consumo de agua durante o mês de junho de 2019 do prédio locado para o funcionamento do anexo, localizado na rua Flavio Ribeiro, 71, através da Secretaria de Administração, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/07/2019 | 81.08 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de agua do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/07/2019 | 420.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/07/2019 | 167.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 122, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 10/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da sede da prefeitura municipal, localizado na rua Flavio Ribeiro 74, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002649 | 10/07/2019 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de Junho de 2019 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomadade preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários da rodoviária municipal municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte,desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça 6 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praçinha Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 02 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/07/2019 | 295.96 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da rodoviária municipal, localizada na rua Feliciano Pedrosa, 1930, neste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 01 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/07/2019 | 1200.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao pagamento pelos serviços, na captação imagens e produção de vídeos, durante a realização da tradicional festa de São Pedro, durante os dias 04 a 06 de julho de 2019, através da secretaria de esportee turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/07/2019 | 270.18 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do estadio Municipal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/07/2019 | 1898.00 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL -Alysson Paulinere Teixeira Mendes | Importacia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de hospedagem com cafe,almoço e jantar para aos componentes da Banda TONY FARRA, no dia 05 de julho de 2019 em comemorações alusivas a tradicional festa de São Pedro de Belém, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/07/2019 | 1898.00 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL -Alysson Paulinere Teixeira Mendes | Importacia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de hospedagem com cafe,almoço e jantar para aos componentes da Banda JOÃO NETO PEGADÃO, no dia 04 de julho de 2019 em comemorações alusivas a tradicional festa de São Pedro de Belém, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/07/2019 | 300.00 | 00008099221427 | João Laelson Rodrigues | Importância empenhada referente ao pagamento de uma ajuda para custear despesas com deslocamento para participar de campeonatos regionais de futebol de campo, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002697 | 10/07/2019 | 4021.60 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material grafico, destinados a tradicional festa de são pedro de belem 2019, neste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/07/2019 | 969.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002661 | 10/07/2019 | 4200.00 | 00001112840400 | Maria das Neves Silva Melo | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D. de QFD-1073, durante período de 12 Junho a 11 de julho de 2019, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da biblioteca municipal, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/07/2019 | 257.29 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comformecomporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/07/2019 | 1100.00 | 00006967391437 | Leocardio de Souza Augustino | Importancia empenhada para o pagamento pela contratação do grupo musical "CHEIRO DE CAFÉ" para se apresentar no palco pé de serra na tradicional festa de São PEDRO de Belém, no dia 07 de Julho as 03h00 de 2019, através da secretaria de Esporte e Turismo,desta prafeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/07/2019 | 850.00 | 00002251105476 | Marcelino Rawlinson Borges Fialho | Importancia empenhada para o pagamento pela contratação do grupo musical "XOTE BOM" para se apresentar no palco pé de serra na tradicional festa de São PEDRO de Belém, no dia 06 de Julho de 2019, através da secretaria de Esporte e Turismo, desta prafeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/07/2019 | 850.00 | 00003806915407 | João Batista Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pela contratação do grupo musical "FORRÓ DO BRAW" para se apresentar no palco pé de serra na tradicional festa de São PEDRO de Belém, no dia 04 de Julho de 2019, através da secretaria de Esporte e Turismo, desta prafeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/07/2019 | 850.00 | 00002073172407 | Manoel Martins da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pela contratação do grupo musical "FORRÓ DO NEL" para se apresentar no palco pé de serra na tradicional festa de São PEDRO de Belém, no dia 05 de Julho de 2019, através da secretaria de Esporte e Turismo, desta prafeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/07/2019 | 850.00 | 00009514861442 | Rener Ferreira Martins | Importancia empenhada para o pagamento pela contratação do grupo musical "FORROZÃO 2 EM 1" para se apresentar no palco pé de serra na tradicional festa de São PEDRO de Belém, no dia 04 de Julho de 2019, através da secretaria de Esporte e Turismo, desta prafeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/07/2019 | 850.00 | 00075309602453 | Clóvis Pedro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pela contratação do grupo musical "FORRÓ DO BOM" para se apresentar no palco pé de serra na tradicional festa de São PEDRO de Belém, no dia 06 de Julho de 2019, através da secretaria de Esporte e Turismo, desta prafeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/07/2019 | 3178.75 | 26804322000187 | SABRINA FERNANDES SANTIAGO VICTOR EIRELI -ME | Importacia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de hospedagem com almoço e jantar para aos componentes da Banda EDSON LIMA E GATINHA MANHOSA, no dia 05 de julho de 2019 em comemorações alusivas a tradicional festa de São Pedro de Belém, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/07/2019 | 2932.50 | 26804322000187 | SABRINA FERNANDES SANTIAGO VICTOR EIRELI -ME | Importacia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de hospedagem com almoço e jantar para aos componentes da Banda GIANNINI, no dia 04 de julho de 2019 em comemorações alusivas a tradicional festa de São Pedro de Belém, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/07/2019 | 4207.50 | 26804322000187 | SABRINA FERNANDES SANTIAGO VICTOR EIRELI -ME | Importacia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de hospedagem com almoço e jantar para aos componentes da Banda MANO WALTER, no dia 04 de julho de 2019 em comemorações alusivas a tradicional festa de São Pedro de Belém, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/07/2019 | 50.40 | 17431440000104 | F&M ENGENHARIA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na PLOTAGEM do projeto de combate de pânico do São Pedro em Belém 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002700 | 11/07/2019 | 1550.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mês de junho de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/07/2019 | 100.00 | 20514310000131 | Severino Taurino Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção mecânica do veículo locado de placa KHB-6468 através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/07/2019 | 150.00 | 20514310000131 | Severino Taurino Ribeiro | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços mecânicos prestados no veiculo de placa:OFZ-1678-PB , locado a secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002698 | 11/07/2019 | 1990.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locaão de veículo VW SAVEIRO 1.6 de placa PFV-5574-PB com direção hidraulica e ar condicionado que ficou a disposição da Secretaria municipal de Administração durante o mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002701 | 11/07/2019 | 1585.00 | 00039885984291 | Eliane Fernandes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT Palio Fire Economy de Placa OFZ-1678-PB ano 2013/2014 para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de junho de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002717 | 11/07/2019 | 18600.00 | 28054239000163 | Antonio Silverio Pereira da Silva | Importância empenhada pela aditivação do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos ar-condicionados do prédio sede da prefeitura municipal, através da Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, no período de13 de Junho de 2019 a 12 de Junho de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/07/2019 | 430.00 | 00006743125466 | Manoel Messias Rufino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do sitio angelin para a Escola Municipal do Ensino Fundamental Nossa Senhora da Luz localizada no sítio Angelin, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo aos mes junho do ano de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/07/2019 | 250.00 | 20514310000131 | Severino Taurino Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa OGA-8050, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/07/2019 | 700.00 | 00007291851416 | Antonio Gonçalves Borges | Importancia empenhada referente a contratação de serviços de motoboy para atuar na condução de alunos residentes nas proximidades dos sitios Nica, Varzea Comprida e Maracajá, com o propósito de serem conduzidos a Escola Vicente Maurício de Pontes, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de junho de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/07/2019 | 60.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de uma diária e meia(1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para o censo 2019, avaliação da formação Foco na aprendizagem, formação Prova SAEB,a a apresentação da proposta do Seminario OCURRICULO EM QUESTÃO e o acompanhamento das açôes dos órgão de controle e fiscalização do poder publico, atraves da Secretaria de Educação, realizado no dia 12 de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/07/2019 | 160.00 | 03437057000221 | CARDAN RECIFE LTDA EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo Micro Onibus de placa OGF-8680, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002724 | 12/07/2019 | 8600.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | Importancia empenhada referente a locação de um veiculos tipo onibus de placa LKQ-7747 de ano/modelo 2008/2008, com capacidade minima para transporta 44 passageiros, com objetivo de transporte de alunos universitarios no trajeto de Belem-PB a Campina Grande-PB e vice versa, referente ao mês de junho de 2019, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002727 | 12/07/2019 | 1548.39 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados a secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002728 | 12/07/2019 | 3088.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/07/2019 | 450.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referenteao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002730 | 12/07/2019 | 8364.32 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002731 | 12/07/2019 | 960.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fraldas descartáveis para serem utilizadas nas creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002725 | 12/07/2019 | 445.54 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização pela Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002726 | 12/07/2019 | 156.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios destinado a utilização pela Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/07/2019 | 1040.00 | 00003849919471 | Antônio Freire | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na capinagem, roço e limpeza do mato com retirada dos entulhos nas estrada vinicinais dos Sitios Tanques, Boa Ventura e Açude Grande, através da Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00069187983400 | Antonio Severino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação das estradas vicinais dos sitios Tanques, Boa Ventura e Açude Grande, neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/07/2019 | 850.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pela contratação do grupo musical "FORROZÃO XAMEGAR" para se apresentar no palco pé de serra na tradicional festa de São PEDRO de Belém, no dia 05 de Julho AS 23H00 de 2019, através da secretaria de Esporte e Turismo, desta prafeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/07/2019 | 64.30 | 27075200000160 | Maria da Penha de Souza Viana58337172487 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de mateial destinado ao camarim dos artista que irão abrilhantar a tradicional festa de Sao Pedro, realizado nos dias 04,05 e 06 de julho de 2019, neste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e recuperação de Estardas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/07/2019 | 800.00 | 00071672324408 | Ricardo Felipe dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com retirada de entulhos na estrada vicinal do sitio Suspiro, neste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/07/2019 | 270.00 | 05096057000150 | V e V Ferragens LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a a secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/07/2019 | 1000.00 | 33958186000145 | ROMARIO ROBERTO XAVIER DE ARAUJO | Importância empenhada pela contratação de serviços de acompanhamento de empreendedores rurais e agricultores familiares deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/07/2019 | 412.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, nas motocicletas de placa -7029 e NQJ-4130, atraves da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002736 | 15/07/2019 | 173.54 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (frutas) para os camarins dos artistas que irão se apresentar para abrilhantar a tradicional festa de Sao Pedro, realizado nos dias 04,05 e 06 de julho de 2019, neste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/07/2019 | 700.00 | 00002729221450 | Jean Ferreira de Lima | Imp. emp. ref. ao pag. pelos serviços de mão de obra como zelador prestados junto ao banheiro (masculino) localizado no Terminal Rodoviario deste Municipio, nas noites dos dias 01, 02, 03, 04, 05 e 06 de julho de 2019, durante à abertura das festividades,realização do festival de quadrilhas juninas e da tradicional festa de São Pedro deste Município e 07 de julho pos festividades executando limpeza do mesmo, atraves da Sec. de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 15/07/2019 | 10500.00 | 23316414000120 | Maria Eduarda Cunha Barbosa | Imp. emp. para o pag. pela locação de 2 (dois) paineis de LED de Alta PH 06mm, medindo 5x3, paniel de LED de alta resolução para uso externo (Tipo OUTDOOR) PH06mm com resolução fisica de 108x108pixes, processador de video (DVI, HDMI, VGA, SDI e RAC) servidor de video, main power, bumper, cabos e acessorios, como transmissão simultanea ao vivo composta por computador, durante os dias 04, 05 e 06 de julho de 2019 na Tradicional Festa de São Pedro, deste municipio, conf. comp. em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 15/07/2019 | 1820.00 | 27185236000104 | Pousada e Restaurante Manaim EIRELI-ME | Importacia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de hospedagem dos componentes da Banda MARA PAVANELLY, no dia 06 de julho de 2019, onde a mesma se apresentou na tradicional festa de São Pedro de Belém, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/07/2019 | 1120.00 | 27185236000104 | Pousada e Restaurante Manaim EIRELI-ME | Importacia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de hospedagem dos componentes da BANDA SANTANNA, no dia 07 de julho de 2019, onde a mesma se apresentou na tradicional festa de São Pedro de Belém, atraves da secretaria de esporte e turismo,desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 15/07/2019 | 1750.00 | 27185236000104 | Pousada e Restaurante Manaim EIRELI-ME | Importacia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de hospedagem dos componentes da LUAN ESTILIZADO, no dia 05 de julho de 2019, onde a mesma se apresentou na tradicional festa de São Pedro de Belém, atraves da secretaria de esporte e turismo,desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/07/2019 | 1400.00 | 27185236000104 | Pousada e Restaurante Manaim EIRELI-ME | Importacia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de hospedagem dos componentes da HENRY FREITAS, no dia 04 de julho de 2019, onde a mesma se apresentou na tradicional festa de São Pedro de Belém, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 15/07/2019 | 1300.00 | 27185236000104 | Pousada e Restaurante Manaim EIRELI-ME | Importacia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições (almoço e jantar) para aos componentes da Banda MARA PAVANELLY, no dia 06 de julho de 2019, onde as mesmas se apresentaram na tradicional festa de São Pedro de Belém, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/07/2019 | 800.00 | 27185236000104 | Pousada e Restaurante Manaim EIRELI-ME | Importacia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições (almoço e jantar) para aos componentes da Banda BANDA SANTANNA, no dia 07 de julho de 2019, onde as mesmas se apresentaram na tradicional festa de São Pedro de Belém, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 15/07/2019 | 1000.00 | 27185236000104 | Pousada e Restaurante Manaim EIRELI-ME | Importacia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições (almoço e jantar) para aos componentes da Banda HENRY FREITAS, no dia 04 de julho de 2019, onde as mesmas se apresentaram na tradicional festa de São Pedro de Belém, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 15/07/2019 | 1250.00 | 27185236000104 | Pousada e Restaurante Manaim EIRELI-ME | Importacia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições (almoço e jantar) para aos componentes da Banda LUAN ESTILIZADO, no dia 05 de julho de 2019, onde as mesmas se apresentaram na tradicional festa de São Pedro de Belém, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 15/07/2019 | 1000.00 | 00002729221450 | Jean Ferreira de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mao de obras de serviços braçais prestados na capinagem e limpeza geral e roço de mato em diversos logradouros publicos deste municipio e ao longo da passarela entre o inicio da cidade ate o FORUM no dia 31 de Maio e nos 03 a 07, 11 a 14, 17 a 19, 21, 24 a 28 de maio de 2019 , neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/07/2019 | 1200.00 | 14349962000165 | ANA PAULA AVELINO MEDEIROS - ME | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de tambores de 200 litros, para serem utilizados na coleta de lixo em diversos logradouros publicos, deste Municipio, atraves da Secretaria de Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 15/07/2019 | 1764.21 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 021, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 15/07/2019 | 580.91 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 021, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/07/2019 | 1659.28 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01445/2018 relativo ao parcela 07, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/07/2019 | 142.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, nas motocicletas de placa OFA-0140 e NQB-9623, lotado a secretaria de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/07/2019 | 9902.98 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01446/2018 relativo ao parcela 007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/07/2019 | 712.63 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, nas motocicletas de placas MNS-9951,OET-5245 e OFA-2023, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/07/2019 | 700.00 | 00003375483406 | Nazareno Macena da Silva | Importancia empenhada referente a contratação de serviços de motoboy para atuar na condução de alunos residentes nas proximidades dos sitios Tanques para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Funtamental localizada no sítio Serraria, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de junho de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/07/2019 | 480.00 | 00010423704435 | Jandeilson Candico de Freitas | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do sitio serraria para a escola municipal do ensino fundamental do sitio serraria, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002760 | 16/07/2019 | 882.00 | 00007586939403 | RUBENS BATISTA DOS SANTOS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/07/2019 | 1620.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na dedetização e controle de pragas nos prédios públicos os quais funcionam as escolas e unidades de ensino da zona rural: Lagoa do Curimataú, Gameleira, Forquilha, Retiro, Serraria, Suspiro,Boa Ventura, Angelim e Mufumbo, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/07/2019 | 1500.00 | 17921798000107 | MULTPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa LKQ-7747, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/07/2019 | 3208.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/07/2019 | 2991.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 16/07/2019 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2019, do pessoal contratados lotados junto ao programa EJA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/07/2019 | 2541.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 16/07/2019 | 332.67 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 16/07/2019 | 166.33 | 00013053654458 | Vanessa Furtunato de Couto | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 16/07/2019 | 332.67 | 00010237142481 | Edilane Rodrigues de Pontes | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 16/07/2019 | 8260.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2019, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 16/07/2019 | 332.67 | 00070104406461 | Glabelle Maria Freire Paulino | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 16/07/2019 | 6147.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/07/2019 | 332.67 | 00070251470440 | Jose Humberto Marques Ferreira Junior | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/07/2019 | 332.67 | 00070397866488 | Marcia Alves da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/07/2019 | 332.67 | 00009420839460 | Nayane da Silva Matias | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/07/2019 | 166.33 | 00070630521441 | Italo Bruno Alves Ferreira | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/07/2019 | 166.33 | 00070135463483 | Joao maique Bezerra Roseno | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/07/2019 | 166.33 | 00006246781721 | Mateus da Silva Sousa | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/07/2019 | 18258.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 16/07/2019 | 166.33 | 00012376052459 | Matheus Furtunato da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/07/2019 | 15056.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/07/2019 | 166.33 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002810 | 16/07/2019 | 6986.62 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de cumbustiveis para serem utilizados em veículo onibus de placa LKQ-7747 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002824 | 16/07/2019 | 144.45 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN-KS, ano 2008 modelo 2008 de placa MNS-9951/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002827 | 16/07/2019 | 264.04 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de óleo lubrificante para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002841 | 16/07/2019 | 1403.12 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPR-6513 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002842 | 16/07/2019 | 3375.04 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa BXC-7678 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002843 | 16/07/2019 | 2065.95 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPX-9521 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002844 | 16/07/2019 | 2274.32 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002845 | 16/07/2019 | 2891.06 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGA-8050 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002846 | 16/07/2019 | 4391.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOL-1014 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002847 | 16/07/2019 | 3224.06 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002848 | 16/07/2019 | 2836.48 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002849 | 16/07/2019 | 1401.08 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQG-6407, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 16/07/2019 | 2727.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2019, do pessoal comissionado junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/07/2019 | 1778.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2019, do pessoal contratado junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002823 | 16/07/2019 | 123.81 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa NQB-9623, locado para atender as necessidades da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002830 | 16/07/2019 | 206.36 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placas OFA-0140-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002836 | 16/07/2019 | 963.79 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa QFB-5628,atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/07/2019 | 100.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (1) diaria para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB no dia 19 de junho de 2019, para receber as CTPS (Carteira de Trabalho Profissional). atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/07/2019 | 4867.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2019, dos prestadores junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 16/07/2019 | 3321.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2019, do pessoal comissionado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/07/2019 | 1119.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2019, do pessoal contratado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002822 | 16/07/2019 | 309.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa: MOC-9283, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002826 | 16/07/2019 | 98.04 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002828 | 16/07/2019 | 3495.66 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002832 | 16/07/2019 | 337.68 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002761 | 16/07/2019 | 362.70 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa:OFZ-1678-PB , locado a secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/07/2019 | 600.00 | 00011792856466 | Jandeilson da Costa Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na capinagem, e limpeza geral no distrito de Rua Nova nas ruas adjacentes ao ginásio amigão, creche Fomosina Maria da Conceção e Rua Bela Vista além da via de pedestres localizadas na rodoviaPB - 073 trecho o qual liga este municipio ao seu distrito(Rua Nova), durante o período de 25/06/19 a 10/07/19, através da Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00013939509493 | Josiel Miguel de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na capinagem e limpeza geral na rua Projetada III, Rua Projeta V, Rua da Cruz e nas adjcências ao ginásio amigão, creche Fomosina Maria da Conceção e Rua Bela Vista além da via de pedestreslocalizadas na rodovia PB - 073 trecho o qual liga este municipio ao seu distrito(Rua Nova), através da Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00007829791490 | Manuel Maximino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na capinagem e limpeza geral na rua Projetada III, Rua Projeta V, Rua da Cruz e nas adjcências ao ginásio amigão, creche Fomosina Maria da Conceção e Rua Bela Vista além da via de pedestreslocalizadas na rodovia PB - 073 trecho o qual liga este municipio ao seu distrito(Rua Nova), através da Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/07/2019 | 2749.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 16/07/2019 | 14429.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2019, do pessoal contrato tunto a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002813 | 16/07/2019 | 380.16 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator MASSEY FERGUNSON, pertencente a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e trasporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002819 | 16/07/2019 | 103.18 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, combustivel Gasolina ano 2009 modelo 2009 de placa NPS-9987/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002831 | 16/07/2019 | 232.16 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do Meio Ambinete, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002833 | 16/07/2019 | 92.87 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002834 | 16/07/2019 | 73.16 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOTO HONDA/CG 152 FAN KS, ano/2011 de placa: OET-5245 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002835 | 16/07/2019 | 793.85 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002837 | 16/07/2019 | 2089.39 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002838 | 16/07/2019 | 51.59 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNW-6764, locado para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/07/2019 | 850.00 | 00009614441429 | Ramon Pereira Bernardo | Importancia empenhada para o pagamento pela contratação do grupo musical "RAMON E BANDA" para se apresentar no palco pé de serra na tradicional festa de São PEDRO de Belém, no dia 05 de Julho de 2019, através da secretaria de Esporte e Turismo, desta prafeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002767 | 16/07/2019 | 71885.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | Imp. emp. para o pag. ref. a locação de estruturas de palco medindo 15x10, palco medindo 08x06, sonorização peq., sonorização grande, grupo gerador, iluminação peq. iluminação grande, tendas 4x4, treliças de grid, disciplinadores, para serem utilizados durante as festiv. de abertura no dia 01, festival de quadrilha nos dias 02 e 03 nas noites dos dias 04, 05 e 06 de julho de 2019 na realização da trad. festividades de São Pedro, através da Sec. de E. e Turismo, desta Pref., conf. com. anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/07/2019 | 450.00 | 00096819111720 | Rosinaldo Vieira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente as serviços na cobertura dos festejos da tradicional festa do São Pedro, nos dias 04, 05 e 06 de julho de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/07/2019 | 1500.00 | 00009412698410 | Manoel Aparecido da Silva Marcelino | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na ornamentação de diversos logradouros publicos, deste Municipio, para a realização da tradicional Festa de São Pedro, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/07/2019 | 1500.00 | 00001814367446 | Camille Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na confecção de adereços para serem utilizados na ornamentação de diversos logradouros publicos, deste Municipio, para a realização da tradicional Festa de São Pedro, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/07/2019 | 1957.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 16/07/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2019, do pessoal contratado tunto a Secretaria de Esporte e Turismo, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002820 | 16/07/2019 | 77.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados em no cortador de grama, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002840 | 16/07/2019 | 295.68 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fonecimento de combustivel para ser utilizado no gerador locado para serem utilizados durante a abertura da tradicional festa de São Pedro em Belem - PB, com apresentação de quadrilhas juninas, através da Secretraria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/07/2019 | 110.00 | 00071632964449 | Renata Christenne Freitas de Souza Lima Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de meia (1/2) diária, para cobrir despesas em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para uma reuniao na Secretaria de Estado da Educação e no Tribunal de Contas Estadual, no dia 15 de julho de 2019,através do gabinete da prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/07/2019 | 110.00 | 00071632964449 | Renata Christenne Freitas de Souza Lima Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de meia (1/2) diária, para cobrir despesas em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB para uma apresentação da II mostra Paraiba aqui tem SUS: Integração da Vigilancia em Saúde e Atenção Primária, nodia 17 de julho de 2019, através do gabinete da prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP - Federação das Associações dos Municipios da Paraiba, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/07/2019 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2019, do pessoal comissionado lotado junto a Procuradoria Geral do municipio, através do Gabinete do vice Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/07/2019 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2019, do pessoal comissionado lotado junto a Controloria Geral do municipio, através do Gabinete do vice Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/07/2019 | 3673.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2019, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/07/2019 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2019, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete do vice Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/07/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2019, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002811 | 16/07/2019 | 2228.76 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados no veiculo de um marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D. de Placa QFD-1073, locado no Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre aspartes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002825 | 16/07/2019 | 676.47 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo RENALUT FLUENCE DYN20A ano/modelo 2011/2012, placa NNZ-9961/PB, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002829 | 16/07/2019 | 344.08 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos FIAT PALIO ATTRACT, ano/modelo 2014/2014, placa OFC-0573/pb Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002839 | 16/07/2019 | 332.57 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa QSE-750, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 16/07/2019 | 2551.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/07/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2019, do pessoal contratado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002812 | 16/07/2019 | 1617.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002814 | 16/07/2019 | 1857.66 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002815 | 16/07/2019 | 844.60 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada a substituição refernte ao pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQE-3431 proprio, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002816 | 16/07/2019 | 978.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados pela motoniveladora, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002817 | 16/07/2019 | 2128.38 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na pá mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002818 | 16/07/2019 | 2665.43 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002821 | 16/07/2019 | 206.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no motor bomba utilizado pelo caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/07/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2019, do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 16/07/2019 | 813.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2019, do pessoal cossionado lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002855 | 17/07/2019 | 434.28 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças reposição no trator JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/07/2019 | 12800.00 | 26818334000160 | JL PROMOÇÕES E EVENTOS | Importância empenhada para o pagamento pela contratação dos serviços de segurança e apoio para a tradicional festa do São Pedro de Belém-PB, realizado no dia 01 a 06 de junho de 2019, através da secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002851 | 17/07/2019 | 10657.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Cheese Burgue + refrigerante + Sucos + Frutas) para serem servidos aos Policiais Civil, Militar, Bombeiros militar, Equipes de Segurança, Policiais da CPTRAN e equipesde apoi de palco e som, durante a tradicional festa de Sao Pedro edição de 2019, neste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002852 | 17/07/2019 | 1530.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (refeições) para serem servidos a equipe responsável pela montagem e desmontagem dos palcos (palco principal e Palco Pé de Serra), durante as festividades da tradicional festa de Sao Pedro edição de 2019, neste municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/07/2019 | 400.00 | 00071392831415 | Paulo da Silva | Importância empenhada referente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS cor Preta, combustivel Gasolina ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura eTransporte, durante o mês de junho de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002858 | 17/07/2019 | 1130.82 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo de placa PFV-5574, Através da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/07/2019 | 80.00 | 00013776125462 | Francinaldo de Oliveira Brasilio | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato com retirada de entulhos no prédio da Escola Municipal do Sítio Serraria, neste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0002854 | 17/07/2019 | 1580.95 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002856 | 17/07/2019 | 1889.40 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo ônibus de placa OGF-8680, Através da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002857 | 17/07/2019 | 1856.30 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo ônibus de placa BXC-7678, Através da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 18/07/2019 | 203.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510399491) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio serraria, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/07/2019 | 30.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56269518) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sitio Aldeia, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/07/2019 | 340.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726580) do prédio da escola Municipal localizada no sítio caiçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 18/07/2019 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56751374) do prédio do grupo escolar Municipal de Ensino localizada no lagoa de serra, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 18/07/2019 | 259.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512435699) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio Boa Ventura, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 18/07/2019 | 90.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56877419) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio suspiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 18/07/2019 | 179.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56714026) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio mufumbo, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 18/07/2019 | 67.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726606) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio lagoa do Curimataú, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 18/07/2019 | 117.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56098859) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio angelim, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 18/07/2019 | 141.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54445110) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio gameleira, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 18/07/2019 | 122.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54446175) do prédio da escola Municipal localizada no sítio forquilha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019, através da Secretaria de Educaçãodesta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/07/2019 | 25.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510432292) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Saboeiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019, através da Secretaria de Educaçãodesta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 18/07/2019 | 25.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-57569379) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Serrote, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 18/07/2019 | 722.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54455416) do prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga, localizado na rua Abdias Machado, deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 18/07/2019 | 1158.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54448122) do prédio da secretaria de educação e cultura, localizado na rua clovis bezerra, deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 18/07/2019 | 2471.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58494890) do prédio da escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Virgilho Cruz, deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 18/07/2019 | 1160.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54457008) do prédio do grupo escolar Afonso Astrogildo, relativo ao mês de Junho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/07/2019 | 398.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51803105) do prédio da creche municipal Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Junho de 2019, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 18/07/2019 | 928.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-5179821-4) do prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Junho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/07/2019 | 260.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51814532) do prédio da escola municipal Alice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Junhode 2019, através da Secretaria de Educação desta,Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/07/2019 | 452.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56616320) do prédio da creche municipal pré escolar, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Junhode 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/07/2019 | 342.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51812155)do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Junho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/07/2019 | 58.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512041349) do prédio do grupo escolar, localizado no sítio Nicas relativo ao mês de Junho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/07/2019 | 100.00 | 00096586915449 | Patricia Karla Bezerra Ramos | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de uma diária e meia(1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, FORMAÇÃO: Foco na aprendizagem, formação Prova SAEB, atraves da Secretaria de Educação, realizado no dia 19 de julho de 2019,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/07/2019 | 100.00 | 00003322124401 | Maria Galdino da Costa | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de uma diária e meia(1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, FORMAÇÃO: Foco na aprendizagem, formação Prova SAEB, atraves da Secretaria de Educação, realizado no dia 19 de julho de 2019,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/07/2019 | 100.00 | 00089792360425 | Maria Cristina da Silva | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de uma diária(1) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de formação para a prova SAEB - Sistema de Avaliação da Educação Básica, atraves da Secretaria de Educação, realizado no dia 07 de junho de 2019, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/07/2019 | 2000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta bancaria 6.295-2 (MDE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 18/07/2019 | 25.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515123045) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 18/07/2019 | 446.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810191) do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondenteao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 18/07/2019 | 398.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803121) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/07/2019 | 86.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515657166) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/07/2019 | 684.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº70 (UC-5/181038-1)para o funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Junho de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/07/2019 | 3232.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810373) do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/07/2019 | 25.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51807940) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/07/2019 | 411.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797786) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/07/2019 | 27.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica(UC-51814508) do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/07/2019 | 450.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico(UC-56486260) do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de Junho de 2019, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/07/2019 | 28.40 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/07/2019 | 1711.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a ser debitado no dia 19 de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/07/2019 | 13303.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRESPONDENTE À 25ª (VIGÉSIMA QUINTA) PARCELA DA ADESÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1710, DE 07 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÓE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIO, DE QUE TRATA A MEDIDA PROVISORIA DE 778 DE 16 DE MAIO DE 2017, A SER DEBITADA EM 19 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/07/2019 | 1098.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454802) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/07/2019 | 1030.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745745-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/07/2019 | 1745.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795836-4) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 18/07/2019 | 564.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745482-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 18/07/2019 | 747.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795839-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 18/07/2019 | 27425.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-54465233) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/07/2019 | 400.00 | 00003821951400 | Joao Marinho da Silva Filho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de forro em gesso no termina rodoviário deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/07/2019 | 1500.00 | 00004379311457 | Andresson Silva Damião | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de serviços eletroeletrônicos, na elaboração de projetos, emissão de documentos de responsabilidades técnica para ligação junto a concessionária energisa, inspeção nas instalações elétricas dos prédios e da iluminação pública do município de Belém-PB, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/07/2019 | 664.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51803683) do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2019. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 18/07/2019 | 898.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa(UC-51798180) do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2019, através da Secretaria deDesenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 18/07/2019 | 1526.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-51801067) do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIEZÃO", deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/07/2019 | 2990.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-516670630) do Estadio Municipal de Futebol, deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/07/2019 | 850.00 | 00006812068454 | Francismarco Henrique da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pela contratação do grupo musical "PEGADA BAKKANA" para se apresentar no palco pé de serra na tradicional festa de São PEDRO de Belém, no dia 06 de Julho de 2019, através da secretaria de Esporte e Turismo, desta prafeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/07/2019 | 665.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-510176014) do predio do Ginasio de Esportes "O AMIGÃO", deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 18/07/2019 | 143.00 | 31179152000127 | NATALINE GONÇALVES DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado na limpeza do Matadouro Publico Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/07/2019 | 331.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-58731663) dos poço artesiano do sitio aldeia, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/07/2019 | 23.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511162765) dos poço artesiano do sitio serraria, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/07/2019 | 25.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511203395) dos poço artesiano do sitio saboeiro, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/07/2019 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517328972) dos poço artesiano, deste Municipio, referente ao mes Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/07/2019 | 743.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797984) do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/07/2019 | 348.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803907) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/07/2019 | 239.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803667) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002923 | 19/07/2019 | 127.75 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização no matadouro público, pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 19/07/2019 | 2272.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para substituição de nota de empenho de número: 02787 de 16 de julho de 2019 referente ao pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2019, do pessoal comissionado junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002925 | 19/07/2019 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/07/2019 | 60.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem com destino a Cidade de Guarabira-PB no dia 19 de Julho de 2019 com saída as 06h00 e retorno dia 18h00, para tratar de assutos de de interesse desta edilidade, através da Secretaria de Finanças deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/07/2019 | 214.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia diária (1/2) + Combustível para cobrir despesas quando em viagem em carro próprio destino a Cidade de João Pessoa-PB no dia 24 de Julho de 2019 com saída as 06h00 e retorno dia 18h00, para participar do Seminario de Qualificação-CNM Qualifica-Regime Previdenciario nos Municipios, através da Secretaria de Finanças deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/07/2019 | 60.00 | 00007149534406 | Maria Jose Dias da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem com destino a Cidade de João Pessoa-PB no dia 24 de Julho de 2019 com saída as 06h00 e retorno dia 18h00, para participar do Seminario de Qualificação-CNM Qualifica-Regime Previdenciario nos Municipios, através da Secretaria de Finanças deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 19/07/2019 | 0.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para a complementação da nota de empenho ordinario de numero 2772 lançada a menor, que ora se corrigi, correspondente ao pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2019, dos prestadores junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002929 | 19/07/2019 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 22/07/2019 | 1800.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos, destinados a secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 22/07/2019 | 290.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na Rua Praça João Pessoa, Nº104, de (UC-180351-9), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de julho de 2019,conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/07/2019 | 29.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, (UC 5/180467-3) atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/07/2019 | 162.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54 (UC-181044-9), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de julho de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/07/2019 | 180.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Projetadaa, Nº18 (UC-5/827283-3), deste Municipio, através da ecretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de julho de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/07/2019 | 920.43 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 31/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0002933 | 22/07/2019 | 234.08 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao programa EJA, através da secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 22/07/2019 | 25.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado de (UC 5/1894014-8), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de JULHO de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/07/2019 | 25.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado de (UC 5/1894014-8), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de JUNHO de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 22/07/2019 | 236.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 1° Andar, (UC 5/1782177-8) atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2019, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 22/07/2019 | 78.57 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar Alice de Melo Viana, neste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 22/07/2019 | 123.67 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de agua do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de junho de 2019, através da Secretaria de Educação destaPrefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/07/2019 | 130.74 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/07/2019 | 78.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/07/2019 | 78.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/07/2019 | 650.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Flávio Ribeiro, 71, (UC 5/180785-8) atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/07/2019 | 81.13 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua Dep. Antonio Davila Lins, 593, correspondente ao mes de junho de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da sala multifuncional, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/07/2019 | 39.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da sala multifuncional, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/07/2019 | 500.00 | 03795039000130 | ESTIMA SERIGRAFIA - Cleston Monteiro de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (camisas) destinados a utilização com as equipes de corrdenação responsáveis pela rota cultural raizes do brejo 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 22/07/2019 | 1200.00 | 18523898000148 | JL - Imagens - LIGIA KELCIA DE A. S. TEIXEIRA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente as serviços prestados na cobertura fotográfica do festival de quadrilhas nos dias 01, 02 e 03, além da cobertura fotográfica da tradicional festa do São Pedro, nos dias 04, 05 e 06 de julho de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 22/07/2019 | 490.00 | 00003430734479 | Salete Henrique dos Santos | Imp. emp. ref. ao pag. pelos serviços de mão de obra como zeladora prestados junto ao banheiro (feminino) localizado no Terminal Rodoviario deste Municipio, nas noites dos dias 01, 02, 03, 04, 05 e 06 de julho de 2019, durante à abertura das festividades,realização do festival de quadrilhas juninas e da tradicional festa de São Pedro deste Município, atraves da Sec. de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/07/2019 | 350.00 | 00010608904457 | Rosivaldo Floripes Alves dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pela contratação de um trio forró pé de serra para se apresentar na praça 06 de Setembro durante a programação da tradicional festa de São Pedro, no dia 06 julho às 15h30, através da secretaria de Esporte e Turismo,desta prafeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/07/2019 | 400.00 | 00013851744470 | Anderson Antonio Batista da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos servidos prestados na capinagem, limpeza geral, retirada de entulhos em vários logradouros do municipio, trabalhou ainda nas imediações da praça da luz, Cemitério Público, Rua Feliciano Pedrosa e na rodovia PB073 com acesso ao abrigo Bom Pastor, durante o périodo de 25/06 a 05/07 de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/07/2019 | 480.00 | 00003664026411 | Ivanildo Lopes da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos servidos prestados na capinagem, limpeza geral, retirada de entulhos em vários logradouros do municipio, trabalhou ainda nas imediações da praça da luz, Cemitério Público, Rua Feliciano Pedrosa e na rodovia PB073 com acesso ao abrigo Bom Pastor, durante o périodo de 25/06 a 08/07 de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/07/2019 | 480.00 | 00009918877430 | Manuel Rodrigues de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos servidos prestados na capinagem, limpeza geral, retirada de entulhos em vários logradouros do municipio, trabalhou ainda nas imediações da praça da luz, Cemitério Público, Rua Feliciano Pedrosa e na rodovia PB073 com acesso ao abrigo Bom Pastor, durante o périodo de 25/06 a 08/07 de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/07/2019 | 480.00 | 00003813583481 | Ed Wilson de Souza Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos servidos prestados na capinagem, limpeza geral, retirada de entulhos em vários logradouros do municipio, trabalhou ainda nas imediações da praça da luz, Cemitério Público, Rua Feliciano Pedrosa e na rodovia PB073 com acesso ao abrigo Bom Pastor, durante o périodo de 25/06 a 08/07 de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/07/2019 | 400.00 | 00070153549424 | Carlos Rian da Silva Xavier | Importância empenhada para o pagamento pelos servidos prestados na capinagem, limpeza geral, retirada de entulhos em vários logradouros do municipio, trabalhou ainda nas imediações da praça da luz, Cemitério Público, Rua Feliciano Pedrosa e na rodovia PB073 com acesso ao abrigo Bom Pastor, durante o périodo de 25/06 a 05/07 de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/07/2019 | 480.00 | 00005744441492 | Jose Freire Martins Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos servidos prestados na capinagem, limpeza geral, retirada de entulhos em vários logradouros do municipio, trabalhou ainda nas imediações da praça da luz, Cemitério Público, Rua Feliciano Pedrosa e na rodovia PB073 com acesso ao abrigo Bom Pastor, durante o périodo de 25/06 a 08/07 de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/07/2019 | 680.00 | 00009865830493 | Allison Senhor Caetano | Importância empenhada para o pagamento pelos servidos prestados na capinagem, roço de mato e limpeza geral em vários logradouros do municipio, setor da praça da luz, Cemitério Público e matadouro público, durante o périodo de 21/06 a 10/07 de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/07/2019 | 680.00 | 00006048611412 | Jose Bernardo da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos servidos prestados na capinagem, roço de mato e limpeza geral em vários logradouros do municipio, setor da praça da luz, Cemitério Público e matadouro público, durante o périodo de 21/06 a 10/07 de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/07/2019 | 1280.00 | 00041232780430 | Marcos de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos servidos prestados na capinagem, roço de mato e limpeza geral em vários logradouros do municipio, além da via de pedestres no trecho deste município até o Forúm, durante o período de 31/05 a 08/07 de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/07/2019 | 800.00 | 00003026382450 | Manoel Avelino da Siva Fialho | Importância empenhada para o pagamento pelos servidos prestados na capinagem, roço de mato e limpeza geral em vários logradouros do municipio, nas imediações do ginásio O Xaviezão, Rodovia PB073 com acesso ao Forúm durante o período de 11/06 a 08/07 de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 22/07/2019 | 1040.00 | 00004731738407 | Arnaldo Rodrigues de Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos servidos prestados na capinagem, limpeza geral, retirada de entulhos em vários logradouros do municipio, trabalhou ainda nas imediações da praça da luz, Cemitério Público, durante o périodo de 03/06 a 08/07 de2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/07/2019 | 1040.00 | 00011496534425 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos servidos prestados na capinagem, limpeza geral, retirada de entulhos em vários logradouros do municipio, trabalhou ainda nas imediações da praça da luz, Cemitério Público, durante o périodo de 03/06 a 08/07 de2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/07/2019 | 1000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios para serem utilizados a abertura do festival de quadrilhas no dias 01, 02 e 03 de julho de 2019 e tradicional Festa de São Pedro, no dia 04 de julho de 2019, através da secretaria de Esporte e Turismo, desta prafeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 23/07/2019 | 200.00 | 00010229296408 | Luana Barbosa de Lima | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um parquinho infantil instalado na Rua Monte Alegre no distrito municipal de Rua Nova, o qual ficou a disposição das crianças da comunidade durante as festividades ocorridas no dia 23 de junho de 2019, através da Secretaria de Cultura, desta prefeirtura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 23/07/2019 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 23/07/2019 | 69.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 23/07/2019 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/07/2019 | 56.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 23/07/2019 | 852.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/07/2019 | 60.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/07/2019 | 890.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/07/2019 | 22.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/07/2019 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/07/2019 | 179.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/07/2019 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/07/2019 | 143.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 23/07/2019 | 528.64 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/07/2019 | 78.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do prédio locado, localizado na rua Flavio Ribeiro 71, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 24/07/2019 | 260.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido no repasse do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente a cota do dia 24 de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 24/07/2019 | 517.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social, de acordo com o numero de referencia 13446-720132/2019-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 24/07/2019 | 12.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social, de acordo com o numero de referencia 13446-720132/2019-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 24/07/2019 | 367.56 | 00071394150482 | Joselita dos Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a restituiçao de valor recolhido correspondente a ITBI - Imposto sobre a Transmissão de Bens Imoveis e IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano, atraves da Secretaria Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 24/07/2019 | 520.00 | 00050134361415 | Jose Labiene da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município, durante o mês de JUNHO de 2019, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002984 | 24/07/2019 | 13850.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (PEDRA PARA MEIO FIO GRANITICO E PARALELELPIPEDOS GRANITICO) para serem utilizado na continuiação da implantação de pavimentação em paralelepipedos da Rua Jorge Rodrigues,localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 01852019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 25/07/2019 | 916.15 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizado na conservação e recuperação do sanitário do terminal rodoviario, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 25/07/2019 | 600.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informática através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/07/2019 | 250.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | Imp. emp. ref. ao pag. pelos serviços de mão de obra como zeladora prestados na limpeza junto ao banheiro (feminino) localizado no ginásio de esportes O XAVIEZÃO, deste Municipio, nas noites dos dias 04, 05 e 06 de julho de 2019 durante a tradicional festa de São Pedro deste Município, atraves da Sec. de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/07/2019 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/07/2019 | 2.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido no repasse do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente a cota do dia 25 de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/07/2019 | 424.50 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002990 | 25/07/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 25/07/2019 | 750.00 | 29345698000169 | Sogo Soluçoes Serviços em Tecnologia LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Paraiba e serviços de consultoria e acompanhamento para o cumprimento dos indices de tranparência, relativo ao mes de julho de 2019, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0003000 | 25/07/2019 | 40.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de suprimentos de informatica a ser utilizado pela Secretaria de Administração,atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0002992 | 25/07/2019 | 800.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recapagem de pneus do ônibus de placa: MOM-7763, pertencente a esta edilidade, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0002993 | 25/07/2019 | 1000.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recapagem de pneus do ônibus de placa: BXC-7678, pertencente a esta edilidade, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0002994 | 25/07/2019 | 1600.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recapagem de pneus do ônibus de placa: OGB-2399, pertencente a esta edilidade, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0002995 | 25/07/2019 | 780.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recapagem de pneus do ônibus de placa: NPX-9521, pertencente a esta edilidade, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0002996 | 25/07/2019 | 780.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recapagem de pneus do ônibus de placa: OGC-5409, pertencente a esta edilidade, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0002997 | 25/07/2019 | 2400.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recapagem de pneus do ônibus de placa: OFG-2192, pertencente a esta edilidade, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0002998 | 25/07/2019 | 1120.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recapagem de pneus do ônibus de placa: MOL-1014, pertencente a esta edilidade, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003007 | 26/07/2019 | 357.18 | 00005121224400 | JOSE AILTON FERNANDES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003010 | 26/07/2019 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/06/2019 de 2019a 25/07 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0003011 | 26/07/2019 | 607.79 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao programa EJA, através da secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/07/2019 | 95.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços de alinhamento e balanceamento e montsgens, prestados no veiculo de placa:OFZ-1678-PB , locado a secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003008 | 26/07/2019 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada pela Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo aos dias 26/06 de 2019 a 25/07 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/07/2019 | 120.00 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização durante o evento Sexta Cultural no dia 26 de julho de 2019, neste municipio, atraves da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003009 | 26/07/2019 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada na secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/06 de 2019 a 25/07 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/07/2019 | 280.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importância empenhada referente aos serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e caster, no veiculo de placa QFD-1073, locado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/07/2019 | 70.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de alinhamento e balanceamento no veículo locado de placa KHB-6468 através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/07/2019 | 40.00 | 00007610388416 | Veronica Simplicio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia diária (1/2) para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB no dia 01 de julho de 2019 com saída as 08h00 e retorno as 17h30, para participar da Prova CPA 10, atraves dogabinete da prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003012 | 29/07/2019 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de julho de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/07/2019 | 15.25 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa poles serviços prestados na postagem de documentos ao TCE-Tribunal de Conta do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/07/2019 | 4744.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a ser debitado no dia 30 de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003014 | 29/07/2019 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de julho de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/07/2019 | 2957.00 | 18890273000114 | Olivaldo Martins de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa LKQ-7747, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 29/07/2019 | 300.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção em cantoneira e solda eletrica da base de apoio da caixa de macha e motor no ônibus de placa: NPX-9521, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003019 | 29/07/2019 | 5174.99 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/07/2019 | 5250.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eliana Soares de Mendonça Brito e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PROFESSOR DA EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/07/2019 | 316708.26 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores efetivos (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/07/2019 | 62474.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/07/2019 | 13597.12 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana da Silva dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/07/2019 | 11995.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/07/2019 | 65.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/07/2019 | 83246.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/07/2019 | 1213.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/07/2019 | 78718.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/07/2019 | 27058.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Felismino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/07/2019 | 37546.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/07/2019 | 5243.07 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/07/2019 | 14582.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amelia Cecilia Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/07/2019 | 11550.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fernanda Justino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/07/2019 | 3500.00 | 07454999000198 | Diego Maradona da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mao de obra de capoteiro e material utilizado para a recuperação dos bancos do veiculo de transporte de passageiros (TRANSPORTE ESCOLAR) onibus de placa MOL-1014, pertencente a Secretariade Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/07/2019 | 8154.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/07/2019 | 9461.69 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/07/2019 | 65.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salarios familias do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/07/2019 | 12396.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/07/2019 | 60.00 | 00007610388416 | Veronica Simplicio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia diária (1/2) para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB no dia 01 de julho de 2019 com saída as 08h00 e retorno as 17h30, para participar da Prova CPA 10, atraves dasecretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/07/2019 | 5090.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Allyson da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratdos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/07/2019 | 10783.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/07/2019 | 196.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/07/2019 | 15096.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comporvanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/07/2019 | 4990.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/07/2019 | 7202.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/07/2019 | 98.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/07/2019 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Souza Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do carga de Prefeira Constitucional lotada junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/07/2019 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do carga de Prefeira Constitucional lotada junto ao Gabinete do Vice Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/07/2019 | 16696.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/07/2019 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeida Lima Espinola, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto Controladoria Geral do Municipio, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/07/2019 | 6400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Procuradoria Municipal, através do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/07/2019 | 4125.07 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/07/2019 | 8896.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Breno Marinho Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003021 | 30/07/2019 | 757.38 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização pela Limpeza Urbana, através da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/07/2019 | 66440.15 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/07/2019 | 24762.55 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/07/2019 | 196.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/07/2019 | 12496.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes dejulho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/07/2019 | 51.98 | 30871497000184 | Conselho Federal dos Tecnicos Industriais | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao Termo de Responsabilidade Tecnica-TRT BR20190238978, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/07/2019 | 4100.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joao Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/07/2019 | 2994.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Antonio Rodrigues, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/07/2019 | 1996.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/07/2019 | 65.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/07/2019 | 3698.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/07/2019 | 784.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a reposição de um uma grade aradora, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/07/2019 | 5988.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Bernardo de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/07/2019 | 1996.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conformecomporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/07/2019 | 11596.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20190265830, referente a pavimentação em paralelepipedos do trecho da rua Jorge Rodrigues, no distrito de Rua Nova, neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/07/2019 | 281.00 | 33570267000173 | Erika Batista da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de chaves e carimbos para as portas das salas da sede desta prefeitura, através da secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/07/2019 | 1272.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/07/2019 | 4968.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/07/2019 | 2640.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/07/2019 | 558.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 31 de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/07/2019 | 561.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 31 de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/07/2019 | 573.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 31 de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003072 | 31/07/2019 | 252.00 | 00007586939403 | RUBENS BATISTA DOS SANTOS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003073 | 31/07/2019 | 1635.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de Botijão de Gás GLP, destinados a Secretaria de Educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/07/2019 | 350.00 | 17950318000136 | André dos Santos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento dos serviços prestados correspondente a recuperação em fibra e pintura na parte traseira do onibus de Placa OFG-2192, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003080 | 01/08/2019 | 3302.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/08/2019 | 250.00 | 32880133000196 | ANTONIO MORAIS LUIS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na revisão geral e suspensão no veículo Saveiro de Placa PFV-5574, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/08/2019 | 200.00 | 32880133000196 | ANTONIO MORAIS LUIS | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção mecânica do veículo locado de placa KHZ-5563 através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/08/2019 | 1400.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de locação de um em carro modelo VAN para ficar a disposição das comissões organizadoras da tradicional festa de São Pedro, nos dias 04, 05 e 06 de julho de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Jogos Escolares de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/08/2019 | 2012.60 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização nos jogos escolares do município, através da Secretaria de esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003086 | 02/08/2019 | 6901.75 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças reposição no trator TL-75-E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/08/2019 | 59.90 | 23727276000252 | Menezes Dantas Comercio de Moveis EIRELI - EPP | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material destinados a utilização na sede da prefeitura, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003085 | 02/08/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela prefeitura, referente ao mês de julho de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/08/2019 | 400.00 | 08624940000163 | ARLINDO ALVES PASCOAL JUNIOR | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa OGF-8680, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003087 | 02/08/2019 | 919.32 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para reposição em veículo de transporte de placa NPX-9521, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 06/08/2019 | 1672.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 06/08/2019 | 4383.00 | 23727276000252 | Menezes Dantas Comercio de Moveis EIRELI - EPP | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fonecimento de material destinados as creches Lucila Ramalho e Formozina Maria da Conceição, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003096 | 06/08/2019 | 3114.28 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003097 | 06/08/2019 | 587.60 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 06/08/2019 | 102735.27 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2019, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 06/08/2019 | 28026.83 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2019, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 06/08/2019 | 3926.38 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2019, do pessoal (CRECHE) lotados junto a creche Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003113 | 06/08/2019 | 995.36 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 06/08/2019 | 1095.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na troca de pneus de des ônibus pertencente a esta edilidade através da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003115 | 06/08/2019 | 5712.80 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas Esolas localizadas na zona Rural e Urbana deste município, atravésda Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003116 | 06/08/2019 | 1235.20 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003118 | 06/08/2019 | 4401.97 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas Creches Pré-Escolar FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO E LUCILA RAMALHO,através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003119 | 06/08/2019 | 11631.70 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas Escolas municipais: FRANCISCA LEITE BRAGA, ALICE DE MELO, CLAUDIO CANTALICE VIANA, AFONSO ASTROGILDO DE PAULA, ELVIDA, ELVIRA SILVEIRA, ANITA DE MELO, SÃO JOSÉ n° V, NOSSA Srª DA LUZ, LAGOA DO CURIMATAÚ, LUIZ ALEXANDRINO DA SILVA, CAIÇARINHA, SERRARIA, ALEXANDRE DA COSTA LIRA MUFUMBO E SUSPIRO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003124 | 06/08/2019 | 1759.25 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos do programa Mais Educação matriculados nas Escolas: Anita de Melo Barbosa Lima, Claudio Cantalice Viana, Afonso Astrogildo e Francisca Leite Braga e Escola. M. E. I. E. F. de Caiçarinha, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003091 | 06/08/2019 | 550.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de patrimônio, relativo ao mês de julho de 2019, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003092 | 06/08/2019 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de julho de 2019, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 06/08/2019 | 3546.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003126 | 06/08/2019 | 76.70 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilzação na secretaria de Administração, deste municipio, confomrme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/08/2019 | 2512.43 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 06/08/2019 | 413.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2019, do pessoal lotados junto ao Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 06/08/2019 | 610.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importância empenhada pelo pagamento serviços de vulcanização de pneus das máquinas: TL-70, Retroescavadeira, Veiculo caçamba de placa NQE-3431 e o veiculo caminhão tanque de placa NQH-2292, Pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, destaprefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 06/08/2019 | 480.00 | 00050134361415 | Jose Labiene da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados na limpeza do prédio do Matadouro público deste município nos dias 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 e 31 de Julho de 2019, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 06/08/2019 | 688.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 06/08/2019 | 1170.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Jogos Escolares de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 06/08/2019 | 559.30 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinados aos jogos internos da escola municipal Anita de Melo Barbosa Lima, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 06/08/2019 | 300.00 | 00008099221427 | João Laelson Rodrigues | Importância empenhada referente ao pagamento de uma ajuda para custear despesas com deslocamento para participar de campeonatos regionais de futebol de campo, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 06/08/2019 | 2220.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2019, do pessoal lotados junto ao Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 06/08/2019 | 952.20 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2019, do pessoal lotados junto ao Gabinete eletivo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 06/08/2019 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre realizada neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003093 | 06/08/2019 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de julho de 2019, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003101 | 06/08/2019 | 3645.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (CIMENTO) para serem utilizado na continuiação da implantação de pavimentação em paralelepipedos da Rua Jorge Rodrigues, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 01852019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003102 | 06/08/2019 | 1215.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados durante a recuperação de calçamentos e galerias de diversas ruas deste município, através da Secretaria de Desenvlvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 06/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20190266258, referente a pavimentação em paralelepipedos em diversas ruas, neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 06/08/2019 | 762.87 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 06/08/2019 | 400.00 | 00010422540447 | Alain Lourenço Francelino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra braçal prestados na conservação, roço de mato, na estrada vicinal do sítio Nica, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 06/08/2019 | 320.00 | 00071392041449 | Paulo Ribeiro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra braçal prestados na conservação da estrada vicinal do sítio Mufumbo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/08/2019 | 320.00 | 00001818372428 | Alexsandro Ribeiro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra braçal prestados na conservação da estrada vicinal do sítio Mufumbo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003128 | 07/08/2019 | 3299.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados para serviços de esgotamento sanitarios da Rua do Campo, travessa Santa Helena e Conjunto Manoel Matias, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestruturae transporte, deste prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Jogos Escolares de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 07/08/2019 | 87.50 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados aos jogos internos da escola municipal Anita de Melo Barbosa Lima, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 07/08/2019 | 19301.79 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importancia empenhada para o pagamento da 5ª (Quinra) parcela referente devolução de recursos oriundo do convenio MTUR nº 0628/2009/SIAFI/SICONV Nº 704013/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém Estado da Paraiba e Minsiterio do Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 07/08/2019 | 450.00 | 00017047767754 | Jose Wilton de França Fidelis | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços artísticos prestados com o grupo musical BOM DO BRASIL, durante a realização da tradicional festa de Sabado de Santana, no distrito de Rua Nova, neste municipio, no dia 28 de julho de 2019, atraves da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003132 | 07/08/2019 | 328.97 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados aos poços artesianos da rua Cicero Moura, Ginasio de Esporte o Xaviezão, Escola Afonso Astrogildo de paula e no bairro do Tribofe, neste municipio, atravesda secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 07/08/2019 | 1224.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003127 | 07/08/2019 | 1306.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados ao programa EJA, através da secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 08/08/2019 | 221.74 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de agua do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de julho de 2019, através da Secretaria de Educação destaPrefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 08/08/2019 | 78.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 08/08/2019 | 78.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/08/2019 | 78.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da escola municipal Alice Melo Viana, localizado na Rua Nova Vila, 40 correspondente ao mes de julho de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da sala multifuncional, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/08/2019 | 85.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na Rua Nova Vila, SN correspondente ao mes de julho de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/08/2019 | 118.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na lagoa do curimataú, correspondente ao mes de julho de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/08/2019 | 89.72 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar, localizado na rua feliciano pedrosa, 1850 correspondente ao mes de julho de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de julho de 2019 do predio da Escola Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Clovis Bezerra, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de julho de 2019 do predio do Asfonso Atrogildo de Paula, localizado na rua Virgilho Cruz, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 08/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua faliciano pedrosa Brasiliano da Costa, 270, correspondente ao mes de julho de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/08/2019 | 102.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na rua Brasiliano da Costa, 240, neste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/08/2019 | 244.40 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de julho de 2019 do predio do grupo escolar localizado na rua Abidias Machado 27, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003171 | 08/08/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de julho de 2019, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 08/08/2019 | 40.00 | 00003322124401 | Maria Galdino da Costa | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de meia (1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB,para a Formação: Seminario construindo novos horizontes e possibilidades Educacionais, atraves da Secretaria de Educação, realizadono dia 09 de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 08/08/2019 | 40.00 | 00067450113449 | Edileide Francisca roque de Miranda | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de meia (1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB,para a Formação: Seminario construindo novos horizontes e possibilidades Educacionais, atraves da Secretaria de Educação, realizadono dia 09 de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 08/08/2019 | 40.00 | 00096586915449 | Patricia Karla Bezerra Ramos | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de meia (1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB,para a Formação: Seminario construindo novos horizontes e possibilidades Educacionais, atraves da Secretaria de Educação, realizadono dia 09 de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/08/2019 | 252.40 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa dispensa de licença, para a implantação de pavimentação em paralelepipedos de ruas, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/08/2019 | 78.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de julho de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/08/2019 | 107.95 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Flavio Ribeiro, 60, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/08/2019 | 105.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Flavio Ribeiro, 60, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/08/2019 | 69.15 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/08/2019 | 119.37 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/08/2019 | 167.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 122, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 08/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da sede da prefeitura municipal, localizado na rua Flavio Ribeiro 74, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003172 | 08/08/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de julho de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003148 | 08/08/2019 | 7900.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (PNEUS) para reposição na máquina Pá Mecânica, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 08/08/2019 | 257.29 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comformecomporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da biblioteca municipal, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/08/2019 | 244.40 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do estadio Municipal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/08/2019 | 1116.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada referente a tarifa de analise de empreendimento reanalise de reprogramação do CR 0282874-19/2008, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/08/2019 | 4500.00 | 00088631664120 | Rondineli Bandeira dos Santos | Import. emp. para o pag. ref. aos serv. prestados em topografia, para que sejam realizados levan. topográficos neste municipio, devendo ser prestados nos seguintes locais:Trav. Aderbal Cruz, Ruas Projetadas 1,2 e 3, Rua Projetada Quadra I, Conjunto Novo,levamtamento topografico altimetro e planimetria e terraplanagem do campo de futebol(estadio Munc. de Rua Nova) e ST Angelim(Ladeira Angelim), através da secretaria de Des. urbano, Infr. e Trans.,no periodo de 8 Agost. a 8 de Nov. de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 01 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 02 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praçinha Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários da rodoviária municipal municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte,desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/08/2019 | 669.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da rodoviária municipal, localizada na rua Feliciano Pedrosa, 1930, neste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 08/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça 6 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003198 | 09/08/2019 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de Julho de 2019 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomadade preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 09/08/2019 | 150.00 | 00009531291446 | Fernando da Silva Mandu | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de serralheiro prestados no conserto de um portão do prédio do ginásio xaviezão, através da secretaria de Esporte e Turismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/08/2019 | 864.00 | 00009531291446 | Fernando da Silva Mandu | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de serralheiro prestados no conserto de um portão medindo 2,4 X 2,4 no prédio do ginásio xaviezão, através da secretaria de Esporte e Turismo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003190 | 09/08/2019 | 4200.00 | 00001112840400 | Maria das Neves Silva Melo | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D. de QFD-1073, durante período de 12 Julho a 11 de agosto de 2019, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/08/2019 | 969.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 09/08/2019 | 250.00 | 00001814376437 | Allyson da Silva Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação referente ao 1º (primeiro) lugar no show de calouros realizado dia 28 de julho no distrito de Rua Nova, deste Municipio, promovido através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, durante a realização das festividades de sábado de Santana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 09/08/2019 | 100.00 | 00011366964403 | Tulio Cordeiro de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação referente ao 3º (terceiro) lugar no show de calouros realizado dia 28 de julho no distrito de Rua Nova, deste Municipio, promovido através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, durante a realização das festividades de sábado de Santana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/08/2019 | 150.00 | 00071500131474 | Maria Samira Roberta Jeronimo de Melo | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação referente ao 2º (Segundo) lugar no show de calouros realizado dia 28 de julho no distrito de Rua Nova, deste Municipio, promovido através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, durantea realização das festividades de sábado de Santana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 09/08/2019 | 3840.00 | 27187738000166 | Bruno Marinho Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de 1 (um0 Palco Tenda medindo 6x6 Metros, 4 banheiros quimicos, 1(um) gerador de 180 Kwt, destinados a utilização nas festividades de Sãbado de Santana, no distrito de Rua Nova nos dias 27 e 28 de Julhode 2019, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 09/08/2019 | 480.00 | 27187738000166 | Bruno Marinho Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locação de 04 (quatro) banheiros Quimicos e 02 (duas) tendas medindo 4x4 Metros, destinados a utilização nas festividades da Sexta Feira Cultural nos dias 26 de julho e dia 09 de Agosto de 2019, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003182 | 09/08/2019 | 800.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peça de reposição destinados a maquina motoniveladora, atraves da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 09/08/2019 | 1700.00 | 00009531291446 | Fernando da Silva Mandu | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de serralheiro e material (chapa de ferro n° 16, pneus com roda de ferro aro 13 e eixo) utilizado para confecção de duas giricas, para serem utilizadas no matadouros público municipal, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 09/08/2019 | 102.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38 (UC-5/181051-4), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo amês de julho de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 09/08/2019 | 40.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/2) diaria para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB no dia 15 de julho de 2019, para receber/assinar documentos relacionados a Junta militar, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 09/08/2019 | 27014.72 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de Agosto de 2019, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 09/08/2019 | 8511.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a ser debitado no dia 09 de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003180 | 09/08/2019 | 959.10 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003181 | 09/08/2019 | 61.16 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas ao programa Mais Educação, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003183 | 09/08/2019 | 1202.70 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecmento de peças para reposição no Ônibus locado de placa: LKQ-7747 através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003184 | 09/08/2019 | 531.05 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para reposição em veículo de transporte de placa BXC-7678, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003185 | 09/08/2019 | 614.65 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para reposição em veículo de transporte de placa OGF-8680, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003186 | 09/08/2019 | 992.75 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para reposição em veículo de transporte de placa NQG-6407, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003187 | 09/08/2019 | 950.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para reposição em veículo de transporte de placa NPX-9521, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/08/2019 | 700.00 | 00007291851416 | Antonio Gonçalves Borges | Importancia empenhada referente a contratação de serviços de motoboy para atuar na condução de alunos residentes nas proximidades dos sitios Nica, Varzea Comprida e Maracajá, com o propósito de serem conduzidos a Escola Vicente Maurício de Pontes, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de julho de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003200 | 09/08/2019 | 1480.19 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados a secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/08/2019 | 250.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referenteao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/08/2019 | 700.00 | 00003375483406 | Nazareno Macena da Silva | Importancia empenhada referente a contratação de serviços de motoboy para atuar na condução de alunos residentes nas proximidades dos sitios Tanques para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Funtamental localizada no sítio Serraria, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de julho de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003203 | 12/08/2019 | 8600.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | Importancia empenhada referente a locação de um veiculos tipo onibus de placa LKQ-7747 de ano/modelo 2008/2008, com capacidade minima para transporta 44 passageiros, com objetivo de transporte de alunos universitarios no trajeto de Belem-PB a Campina Grande-PB e vice versa, referente ao mês de julho de 2019, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003206 | 12/08/2019 | 1449.00 | 00007586939403 | RUBENS BATISTA DOS SANTOS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003207 | 12/08/2019 | 147.00 | 00007586939403 | RUBENS BATISTA DOS SANTOS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas ao programa Mais Educação, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003208 | 12/08/2019 | 517.50 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo das escolas e Creches Municipais, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/08/2019 | 430.00 | 00006743125466 | Manoel Messias Rufino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do sitio angelin para a Escola Municipal do Ensino Fundamental Nossa Senhora da Luz localizada no sítio Angelin, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo aos mes julho do ano de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003209 | 12/08/2019 | 207.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo da sede da prefeitura, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003213 | 12/08/2019 | 1585.00 | 00039885984291 | Eliane Fernandes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT Palio Fire Economy de Placa OFZ-1678-PB ano 2013/2014 para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de julho de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003214 | 12/08/2019 | 1990.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locaão de veículo VW SAVEIRO 1.6 de placa PFV-5574-PB com direção hidraulica e ar condicionado que ficou a disposição da Secretaria municipal de Administração durante o mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 12/08/2019 | 240.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios para serem servidos durante as comemorações alusivas ao dia dos paes, neste município e no distrito municipal de Rua Nova, através da Secretaria de de Cultura, desta Prefeitura conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 12/08/2019 | 500.00 | 00025165941434 | Marcos Rodrigues Gouveia | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de Pops da Policia Militar, para ser utilizado durante a realização da tradicional festa de São Pedro, neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/08/2019 | 400.00 | 00071392831415 | Paulo da Silva | Importância empenhada referente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS cor Preta, combustivel Gasolina ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura eTransporte, durante o mês de julho de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/08/2019 | 1500.00 | 00004379311457 | Andresson Silva Damião | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de serviços eletroeletrônicos, na elaboração de projetos, emissão de documentos de responsabilidades técnica para ligação junto a concessionária energisa, inspeção nas instalações elétricas dos prédios e da iluminação pública do município de Belém-PB, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003212 | 12/08/2019 | 1550.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mês de julho de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/08/2019 | 1850.00 | 11973862000117 | Francisco Manoel da Silva Filho | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento e assentamento de material para ser utilizado na conservação e recuperação do sanitario publico municipal localizado no sanitario publico do terminal rodoviario, deste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003243 | 13/08/2019 | 752.64 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator MASSEY FERGUNSON, pertencente a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e trasporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003245 | 13/08/2019 | 103.18 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNW-6764, locado para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003246 | 13/08/2019 | 1083.46 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003249 | 13/08/2019 | 257.95 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do Meio Ambinete, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003250 | 13/08/2019 | 603.60 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003251 | 13/08/2019 | 61.90 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOTO HONDA/CG 152 FAN KS, ano/2011 de placa: OET-5245 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003252 | 13/08/2019 | 154.77 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003261 | 13/08/2019 | 77.39 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, combustivel Gasolina ano 2009 modelo 2009 de placa NPS-9987/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/08/2019 | 80.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados por pelo trator MASSEY FERGUNSON, pertencente a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e trasporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003285 | 13/08/2019 | 6909.54 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 2162 lançada em 31 de maio de 2019, para a correção da unidade orçamentaria, que ora se corrigi, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção destinado a utilização junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003224 | 13/08/2019 | 48.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Refeiçoes) para serem servidos aos jurados que participaram do festival de quadrilhas no dias 02 e 03 de julho de 2019 na tradicional Festa de São Pedro, neste municipio, através da secretaria de Esporte e Turismo, desta prafeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 13/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20190267991, referente a fiscalização da obra do centro poliesportivo, neste municipio, atraves da secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003259 | 13/08/2019 | 182.94 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados em no cortador de grama, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003293 | 13/08/2019 | 5301.23 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fonecimento de combustivel para ser utilizado nos geradores locado para serem utilizados no palco principal e no palco pé de serra durante as festividades alusivas do São Pedro neste municipio, através da Secretraria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003294 | 13/08/2019 | 1098.24 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fonecimento de combustivel para ser utilizado nos geradores locado para serem utilizados nos trios utilizados nas festividades alusivas do São Pedro neste municipio, através da Secretraria de Esporte e Turismo,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 13/08/2019 | 50.00 | 00064914240491 | José Bezerra da Rocha | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviço desta edilidade, através do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003244 | 13/08/2019 | 173.12 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa QSE-7505, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003257 | 13/08/2019 | 650.10 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos FIAT PALIO ATTRACT, ano/modelo 2014/2014, placa OFC-0573/pb Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003260 | 13/08/2019 | 696.39 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo RENALUT FLUENCE DYN20A ano/modelo 2011/2012, placa NNZ-9961/PB, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003268 | 13/08/2019 | 2125.48 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados no veiculo de um marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D. de Placa QFD-1073, locado no Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre aspartes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 13/08/2019 | 1500.00 | 00002536675424 | Mauro de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços artísticos prestados com o grupo musical VADIOES DO FORRO, durante a realização da tradicional festa de Sabado de Santana, no distrito de Rua Nova, neste municipio, no dia 27 de julho de 2019, atraves da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003222 | 13/08/2019 | 96.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Refeiçoes), para serem servidas a equipe de palco e som, durante a realização da tradicional festa sabado de sanata, no distrito de rua nova, neste municipio, atravesda secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003225 | 13/08/2019 | 72.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes para serem servidas ao pessoal responsavel pela montagem e mesa de som durante o evento Sexta Cultural, neste municipio, atraves da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003227 | 13/08/2019 | 100.10 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material descartavel para serem utilizado durante as comemorações alusivas ao dia dos paes, neste município e no distrito municipal de Rua Nova, através da Secretaria de de Cultura, desta Prefeitura conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/08/2019 | 150.00 | 00012215173416 | Rodrigo Soares Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação e pintura da serra eletrica (serra para osso) no mercado público da carne, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003233 | 13/08/2019 | 132.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes para serem servidas a equipe do UFPB durante a realização de palestras aos agricultores sobre Empreendimento Rural, no dia 18/07/2019, neste municipio, atraves da secretaria de agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003236 | 13/08/2019 | 33.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes para serem servidos ao pessoal que prestou serviço na melhoria da estrada na zona rural através da secretaria de agricultura e meio ambiente, deste municipio, conforme comprovanteem anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003237 | 13/08/2019 | 48.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes para serem servidos ao pessoal que prestou serviço na melhoria da estrada na zona rural através da secretaria de agricultura e meio ambiente, deste municipio, conforme comprovanteem anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003258 | 13/08/2019 | 335.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no motor bomba utilizado pelo caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003266 | 13/08/2019 | 2667.27 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na pá mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003267 | 13/08/2019 | 2082.36 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003269 | 13/08/2019 | 1877.34 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para máquina motoniveladora pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003270 | 13/08/2019 | 1638.68 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003271 | 13/08/2019 | 1686.74 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada a substituição refernte ao pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQE-3431 proprio, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/08/2019 | 340.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de óleo lubrificante para máquina motoniveladora pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/08/2019 | 65.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados por pelo trator JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003282 | 13/08/2019 | 2595.84 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003220 | 13/08/2019 | 1336.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos funcionarios da sede da prefeitura, deste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003221 | 13/08/2019 | 938.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (refeiçoes), para serem servidos a equipe de capacitação do empreender do Governo do Estado, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 13/08/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 13/08/2019 | 78.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de agua do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003240 | 13/08/2019 | 82.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (refeiçoes), para serem servidos a equipe da SUDEMA quando em vistoria na costrução do PSF dos Suspiro, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003247 | 13/08/2019 | 1125.47 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo saveiro de placa PFV-5574, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003248 | 13/08/2019 | 206.36 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003253 | 13/08/2019 | 128.97 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003254 | 13/08/2019 | 3202.52 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003264 | 13/08/2019 | 619.08 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa: MOC-9283, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 13/08/2019 | 40.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/08/2019 | 280.00 | 00064914240491 | José Bezerra da Rocha | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviço desta edilidade, para a cidade de João Pessoa-PB e Guarabira-PB, através da secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003256 | 13/08/2019 | 232.16 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placas OFA-0140-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003262 | 13/08/2019 | 139.29 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa NQB-9623, locado para atender as necessidades da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003265 | 13/08/2019 | 847.96 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa QFB-5628,atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003219 | 13/08/2019 | 537.30 | 00005121224400 | JOSE AILTON FERNANDES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003226 | 13/08/2019 | 1280.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fraldas descartáveis para serem utilizadas nas creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003229 | 13/08/2019 | 100.10 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material descartaveis, para ser utilizado na inauguração da quadra de esporte da Escola Municipal Francisca leite Braga, que sera realizado no dia 24 de agosto de 2019, atraves da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 13/08/2019 | 100.00 | 00096586915449 | Patricia Karla Bezerra Ramos | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de meia(1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, FORMAÇÃO: Foco na aprendizagem, formação Prova SAEB-2019, atraves da Secretaria de Educação, que sera realizado no dia 16 de Agostode 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 13/08/2019 | 100.00 | 00003322124401 | Maria Galdino da Costa | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de meia(1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, FORMAÇÃO: Foco na aprendizagem, formação Prova SAEB, atraves da Secretaria de Educação, que sera realizado no dia 16 de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/08/2019 | 100.00 | 00089792360425 | Maria Cristina da Silva | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de meia (1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de formação Foco na Aprendizagem, formação para a prova SAEB, atraves da Secretaria de Educação, que sera realizadono dia 16 de Agosto de 2019, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/08/2019 | 40.00 | 00009029375450 | Jessica Rodrigues Pereira | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de meia (1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Guarabira-PB, para uma reunião tecnica da SOMA, que sera realizado no dia 16 de agosto de 2019, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/08/2019 | 760.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na dedetização e controle de pragas nos prédios públicos os quais funcionam as escolas: ALICE DE MELO VIANA, CLAUDIO CANTALICE VIANA, AFONSO ASTROGILDO DE PAULA e ELVIRA SILVEIRA DA COSTA, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/08/2019 | 380.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na dedetização e controle de pragas nos prédios públicos os quais funcionam as Creches: LUCILA RAMALHO e FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003255 | 13/08/2019 | 198.10 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003263 | 13/08/2019 | 206.36 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN-KS, ano 2008 modelo 2008 de placa MNS-9951/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/08/2019 | 350.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificante para serem utilizados nos veiculo de placa MOM-7763 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/08/2019 | 440.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003278 | 13/08/2019 | 1713.44 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustiveis para serem utilizados em veículo onibus de placa LKQ-7747 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/08/2019 | 470.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes para serem utilizados em veículo onibus de placa LKQ-7747 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003280 | 13/08/2019 | 979.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa BXC-7678 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/08/2019 | 20.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificante para serem utilizados nos veiculo de placa NPX-9521 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003283 | 13/08/2019 | 2739.55 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOL-1014 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003284 | 13/08/2019 | 1824.74 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOM-7763 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003286 | 13/08/2019 | 1489.56 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPR-6513 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003287 | 13/08/2019 | 2996.95 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003288 | 13/08/2019 | 4341.48 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003289 | 13/08/2019 | 1518.72 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPX-9521 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003290 | 13/08/2019 | 2899.10 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGA-8050 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003291 | 13/08/2019 | 1668.84 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQG-6407, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003292 | 13/08/2019 | 2295.29 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGC-5409 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003295 | 14/08/2019 | 918.40 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003296 | 14/08/2019 | 65.60 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas ao programa Mais Educação, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/08/2019 | 125.00 | 16854159000103 | Glaciliano Justino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pela confecção de generos alimenticios (picolés) para serem servidos na 19º edição dos jogos escolares estudantis da Escola Municipal Anita de Melo Barbosa, realizado nos dias 08 e 09 de agosto de 2019, atravesda secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 15/08/2019 | 480.00 | 00010423704435 | Jandeilson Candico de Freitas | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do sitio serraria para a escola municipal do ensino fundamental do sitio serraria, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 15/08/2019 | 330.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa LKQ-7747, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 15/08/2019 | 300.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: OFG-8680, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003309 | 15/08/2019 | 4290.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no turno da manhâ e tarde transportando os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino deste Municipio, residente nos Sitios Jenipapo, Saboeiro, Serrote Forquilha, Limeira e Gameleia, para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, no mês de junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003310 | 15/08/2019 | 5940.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no turno da manhâ e tarde transportando os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino deste Municipio, residente nos Sitios Jenipapo, Saboeiro, Serrote Forquilha, Limeira e Gameleia, para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, no mês de julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003317 | 15/08/2019 | 1180.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informática destinada a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 15/08/2019 | 9961.49 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01446/2018 relativo ao parcela 008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 15/08/2019 | 1669.09 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01445/2018 relativo ao parcela 008, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 15/08/2019 | 584.20 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 15/08/2019 | 1774.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 022, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/08/2019 | 181.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia diária (1/2) + Combustível para cobrir despesas quando em viagem em carro próprio destino a Cidade de Campina Grande-PB no dia 16 de Agosto de 2019 com saída as 12;30 e retorno dia 19h00, para tratar de assuntos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003318 | 15/08/2019 | 27.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informática destinada ao setor de Tributos, através da Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003319 | 15/08/2019 | 430.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informática destinada a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003321 | 15/08/2019 | 51.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informática destinada a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 15/08/2019 | 500.00 | 00071393668453 | Maria de Lourdes da Silva Alves | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bem Imóvel durante o mês de Julho de 2019, o mesmo é localizado na rua Luis Gomes de Lima, n° 419 e ficará a disposição a disposição do Sr. Genival Galdino da Silva, através da Secretaria deAdministração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/08/2019 | 2500.00 | 00082696705453 | Wellington Ramos de Sousa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na mão de obra (manuntenção) com Substituição de peças no transmissor de TV Local, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 15/08/2019 | 850.00 | 00006812068454 | Francismarco Henrique da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços artísticos prestados com o grupo musical PEGADA BAKKANA, durante a realização da tradicional festa de Sabado de Santana, no distrito de Rua Nova, neste municipio, no dia 27 de julho de 2019, atraves da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 15/08/2019 | 96.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fogos de artifício para serem utilizadados nas comemorações do REVEILLON, através da Secretaria de de Cultura, desta Prefeitura conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003316 | 15/08/2019 | 420.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informática destinada ao setor de comunicação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 15/08/2019 | 80.00 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na secretaria de Esporte e turismo, atraves da secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/08/2019 | 280.00 | 00003229275446 | Maria do Socorro Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo para custear despesas com à aquisição de material esportivo para ser utilizado pelo atleta paralimpico o menor Natanael Ferreira de Oliveira, residente neste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/08/2019 | 120.00 | 00006284077424 | Samuel Alves de Alustau | Importância empenhada para o pagamento pelos servidos prestados na limpeza geral, retirada de entulhos em vários logradouros do municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/08/2019 | 120.00 | 00004440367410 | Marinaldo Rodrigues de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos servidos prestados na limpeza geral, retirada de entulhos em vários logradouros do municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003320 | 15/08/2019 | 525.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informática destinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003327 | 16/08/2019 | 1215.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados durante a recuperação de calçamentos e galerias de diversas ruas deste município, através da Secretaria de Desenvlvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003328 | 16/08/2019 | 20790.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (PARALELELPIPEDOS GRANITICO) para serem utilizado na continuiação da implantação de pavimentação em paralelepipedos da Rua Jorge Rodrigues, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 16/08/2019 | 120.00 | 00069788162487 | Vera Lucia Guedes de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza local onde foi realizado a tradicional festa de São Pedro, neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/08/2019 | 120.00 | 00007306615475 | Rosinete Minervino de Luna | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza local onde foi realizado a tradicional festa de São Pedro, neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 16/08/2019 | 120.00 | 00010472591410 | Eriberto Fernandes de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza local onde foi realizado a tradicional festa de São Pedro, neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 16/08/2019 | 120.00 | 00070135342422 | Ramon Henrique da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza local onde foi realizado a tradicional festa de São Pedro, neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 16/08/2019 | 100.00 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecmento de peças para reposição no Ônibus locado de placa: LKQ-7747 através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 16/08/2019 | 880.00 | 00005041440492 | Gildene Araujo Silva Sousa | Imp. emp. para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de (16) (dezesseis) carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo carro tanque para abastecimento das Escolas da zona Rural e Urbanas: St Serraria, St Lagoa do Curimataú, Creche Lucila Ramalho, Escola Francisca L. Braga, Escola Afonso Astrogildo e Escola Anita de Melo Barbosa Lima, através da Secretaria de Educaçao, durante o mês de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 19/08/2019 | 3208.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/08/2019 | 2991.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/08/2019 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2019, do pessoal contratados lotados junto ao programa EJA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/08/2019 | 2541.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/08/2019 | 8260.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2019, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/08/2019 | 5928.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/08/2019 | 18477.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/08/2019 | 15025.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 19/08/2019 | 9641.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2019, dos prestadores junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/08/2019 | 3321.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2019, do pessoal comissionado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 19/08/2019 | 1119.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2019, do pessoal contratado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/08/2019 | 2727.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2019, do pessoal comissionado junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/08/2019 | 1778.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2019, do pessoal contratado junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 19/08/2019 | 406.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura de placas de sinalização e indicação as quais ficaram posicionadas nas ruas adjacentes onde se realizou a tradicional festa de São Pedro de 2019, neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/08/2019 | 1957.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/08/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2019, do pessoal contratado tunto a Secretaria de Esporte e Turismo, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003331 | 19/08/2019 | 2240.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Pnues para ser utilizados no veiculo de um marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D. de Placa QFD-1073, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/08/2019 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2019, do pessoal comissionado lotado junto a Procuradoria Geral do municipio, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 19/08/2019 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2019, do pessoal comissionado lotado junto a Controloria Geral do municipio, através do Gabinete da prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/08/2019 | 3673.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2019, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/08/2019 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2019, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete do vice Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 19/08/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2019, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/08/2019 | 2749.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/08/2019 | 14280.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2019, do pessoal contrato tunto a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/08/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2019, do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/08/2019 | 813.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2019, do pessoal cossionado lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/08/2019 | 2551.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/08/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2019, do pessoal contratado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/08/2019 | 80.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Caminhão Basculante de placa NQE-3431, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/08/2019 | 150.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra mecanica no trator JOHN DEERE, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/08/2019 | 280.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra mecanica no trator Massey Fergunson, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/08/2019 | 500.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | Importância empenhada pelo pagamento serviços prestados na motoniveladora, Pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Imp. emp. para o pag. corresp. a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20190269009, referente ao projeto de pavimentação em paralelepipedos das Ruas Travessa Jorge Rodrigues, Travessa Santa Helena, Travessa Claudio Cantalice Viana 01, Travessa Claudio Cantalice Viana 02. Rua (Trecho)Bela Vista, Rua Projetada(Margens da PB 073) Rua Projetada 06, Rua Projetada 07 e Rua Pedro Jacó, neste municipio, atraves da Sec. de Desenv. Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003376 | 20/08/2019 | 597.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para ser utilizado na limpeza urbana, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP - Federação das Associações dos Municipios da Paraiba, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/08/2019 | 60.00 | 00006430393410 | Juliana Costa Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2), para cobrir despesas em viagem a cidade de João Pessoa-PB no dia 23 de agosto de 2019, para participar do II Seminario Paraibano sobre controle interno na administração publica-TCE/PB. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/08/2019 | 60.00 | 00006430393410 | Juliana Costa Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2), para cobrir despesas em viagem a cidade de João Pessoa-PB no dia 21 de agosto de 2019, para participar Seminario de Qualificação: Controle Interno nos Municipios-CNM QUALIFICA. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/08/2019 | 206.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2), para cobrir despesas em viagem a cidade de João Pessoa-PB no dia 23 de agosto de 2019, para participar do II Seminario Paraibano sobre controle interno na administração publica-TCE/PB. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/08/2019 | 206.00 | 00005918547401 | Flauberthy Almeida Lima Espinola | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2), para cobrir despesas em viagem a cidade de João Pessoa-PB no dia 21 de agosto de 2019, para participar Seminario de Qualificação: Controle Interno nos Municipios-CNM QUALIFICA. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/08/2019 | 1000.00 | 29504038000183 | TV MIDIA - MICHELINE MARTINS MARQUES | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na cobertura Jornalistica durante as festividades da tradicional festa de São Pedro de Belém no ano de 2019, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/08/2019 | 938.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a ser debitado no dia 20 de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/08/2019 | 13303.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRESPONDENTE À 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) PARCELA DA ADESÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1710, DE 07 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÓE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIO, DE QUE TRATA A MEDIDA PROVISORIA DE 778 DE 16 DE MAIO DE 2017, A SER DEBITADA EM 20 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003361 | 20/08/2019 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/08/2019 | 180.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reparo e manutenção de impressoras pertencentes a contabilidades municipal, através da Secretaria Municipal de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/08/2019 | 1968.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/08/2019 | 696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/08/2019 | 400.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa OGB-2399, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/08/2019 | 410.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: NPR-6513, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/08/2019 | 250.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa OGF-8680, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/08/2019 | 80.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: MOM-7763, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/08/2019 | 200.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: NQG-6407, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/08/2019 | 200.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa OGC-5409, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/08/2019 | 190.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa OGA-8050, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/08/2019 | 80.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados nO veículo Ônibus de placa MOL-1014, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/08/2019 | 40.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados nO veículo Ônibus de placa BXC-7678, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003377 | 20/08/2019 | 1790.41 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/08/2019 | 150.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reparo e manutenção de impressoras pertencenpara atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003390 | 21/08/2019 | 676.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (polpa de fruta) para serem servidas aos alunos matriculados nas creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003391 | 21/08/2019 | 412.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas ao programa Mais Educação, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003392 | 21/08/2019 | 1557.30 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003393 | 21/08/2019 | 2376.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (polpa de frutas) para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003388 | 21/08/2019 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de agosto de 2019, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003389 | 21/08/2019 | 550.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de patrimônio, relativo ao mês de agosto de 2019, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/08/2019 | 214.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia diária (1/2) + Combustível para cobrir despesas quando em viagem em carro próprio destino a Cidade de João Pessoa-PB no dia 23 de Agosto de 2019 com saída as 07:00 e retorno dia 16h00, para tratar de assuntos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/08/2019 | 1000.00 | 00028389669870 | Jose Geraldo Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na escavação de valas para conservação e manutenção de galerias localizadas na rua do Campo, neste municipio, totalizando 120 metros, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/08/2019 | 720.00 | 00040944724876 | Washington Adibe dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na escavação de valas para conservação e manutenção de galerias e fechamento das mesmas para regularização do leito da rua do campo, neste municipio, totalizando 120 metros, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/08/2019 | 800.00 | 00001814593454 | Guilherme MArcelo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na escavação de valas para conservação e manutenção de galerias e fechamento das mesmas para regularização do leito da rua do campo, neste municipio, totalizando 120 metros, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/08/2019 | 1800.00 | 27184726000188 | ANTONIO MARCOS FERNANDES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados com utilização de material (telhas Brasilit), prestados na conservação e manutenção do prédio e do telhado do terminal rodoviário, deste município, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/08/2019 | 800.00 | 27184726000188 | ANTONIO MARCOS FERNANDES | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiro com utilização de material, prestados na conservação e manutenção de 06(deis) caixa coletoras de resíduos sólidos medindo 0,70m x 0,70m x 0,70m, localizadas na rua do campo,através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003401 | 21/08/2019 | 2550.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (AREIA) para serem utilizado na continuiação da implantação de pavimentação na da Rua Jorge Rodrigues, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003402 | 21/08/2019 | 3825.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (AREIA) para serem utilizado na continuiação da implantação de pavimentação na da Rua Jorge Rodrigues, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/08/2019 | 7000.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para suplementar ao empenho de número: 03111 lançado a menor em 06 de Agosto de 2019, que ora se corrige, pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2019, do pessoal lotados junto a Secretáriade Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/08/2019 | 200.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | Importância empenhada pelo pagamento serviços mecânicos prestados na Retroescavadeira Pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/08/2019 | 350.00 | 00071119306493 | Anderson Francelino Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na mão de obra de pedreiro e material para a utilização na confecção de 02(duas) tampas medindo 1,20m x 1m e 1,40m x 1,40m ára a utilização mas caixas coletoras de resíduos sólidos no prédiodo matadouro, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/08/2019 | 255.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803667) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/08/2019 | 465.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803907) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 22/08/2019 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517328972) dos poço artesiano, deste Municipio, referente ao mes Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 22/08/2019 | 999.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797984) do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/08/2019 | 46.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-58731663) dos poço artesiano do sitio aldeia, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/08/2019 | 27.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511162765) dos poço artesiano do sitio serraria, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/08/2019 | 26.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511203395) dos poço artesiano do sitio saboeiro, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/08/2019 | 1472.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa(UC-51798180) do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2019, através da Secretaria deDesenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/08/2019 | 765.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51803683) do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2019. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/08/2019 | 29069.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-54465233) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 22/08/2019 | 1485.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795839-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 22/08/2019 | 770.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745482-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 22/08/2019 | 2053.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795836-4) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/08/2019 | 1175.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745745-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 22/08/2019 | 1234.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454802) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/08/2019 | 680.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-510176014) do predio do Ginasio de Esportes "O AMIGÃO", deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003413 | 22/08/2019 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada na secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/07 de 2019 a 25/08 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/08/2019 | 2933.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-516670630) do Estadio Municipal de Futebol, deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/08/2019 | 1219.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-51801067) do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIEZÃO", deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/08/2019 | 922.46 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 32/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/08/2019 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/08/2019 | 56.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 22/08/2019 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 22/08/2019 | 181.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/08/2019 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/08/2019 | 144.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/08/2019 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 22/08/2019 | 72.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 22/08/2019 | 890.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/08/2019 | 27.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/08/2019 | 852.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/08/2019 | 65.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/08/2019 | 203.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido no repasse do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente a cota do dia 22 de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/08/2019 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515123045) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/08/2019 | 478.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico(UC-56486260) do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de Julho de 2019, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/08/2019 | 25.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica(UC-51814508) do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 22/08/2019 | 362.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797786) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003414 | 22/08/2019 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada pela Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo aos dias 26/07 de 2019 a 25/08 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003415 | 22/08/2019 | 73.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de tonners 85A para a utilização na sede da prefeita municipal, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/08/2019 | 5000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida conta bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/08/2019 | 26.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51807940) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/08/2019 | 1074.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810373) do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/08/2019 | 646.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº70 (UC-5/181038-1)para o funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Julho de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/08/2019 | 86.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515657166) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/08/2019 | 216.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810191) do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondenteao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/08/2019 | 196.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803121) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003412 | 22/08/2019 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/07/2019 de 2019a 25/08/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003416 | 22/08/2019 | 89.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de, Toner 85A e tonner 83A, destinados a Secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/08/2019 | 332.67 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/08/2019 | 332.67 | 00010237142481 | Edilane Rodrigues de Pontes | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/08/2019 | 332.67 | 00070104406461 | Glabelle Maria Freire Paulino | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/08/2019 | 332.67 | 00070397866488 | Marcia Alves da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/08/2019 | 332.67 | 00009420839460 | Nayane da Silva Matias | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/08/2019 | 332.67 | 00070251470440 | Jose Humberto Marques Ferreira Junior | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/08/2019 | 166.33 | 00070630521441 | Italo Bruno Alves Ferreira | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/08/2019 | 166.33 | 00070135463483 | Joao maique Bezerra Roseno | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/08/2019 | 166.33 | 00006246781721 | Mateus da Silva Sousa | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 22/08/2019 | 166.33 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 22/08/2019 | 166.33 | 00013053654458 | Vanessa Furtunato de Couto | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 22/08/2019 | 166.33 | 00012376052459 | Matheus Furtunato da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/08/2019 | 53.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512041349) do prédio do grupo escolar, localizado no sítio Nicas relativo ao mês de Julho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/08/2019 | 198.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51814532) do prédio da escola municipal Alice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Julhode 2019, através da Secretaria de Educação desta,Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/08/2019 | 407.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56616320) do prédio da creche municipal pré escolar, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Julhode 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/08/2019 | 319.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51812155)do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Julho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/08/2019 | 339.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51803105) do prédio da creche municipal Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Julho de 2019, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 22/08/2019 | 617.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-5179821-4) do prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Julho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/08/2019 | 577.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54457008) do prédio do grupo escolar Afonso Astrogildo, relativo ao mês de Julho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/08/2019 | 932.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54448122) do prédio da secretaria de educação e cultura, localizado na rua clovis bezerra, deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/08/2019 | 1252.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58494890) do prédio da escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Virgilho Cruz, deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/08/2019 | 26.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510432292) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Saboeiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019, através da Secretaria de Educaçãodesta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/08/2019 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-57569379) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Serrote, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 22/08/2019 | 503.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54455416) do prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga, localizado na rua Abdias Machado, deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 22/08/2019 | 86.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56877419) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio suspiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 22/08/2019 | 140.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54445110) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio gameleira, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/08/2019 | 97.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54446175) do prédio da escola Municipal localizada no sítio forquilha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019, através da Secretaria de Educaçãodesta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/08/2019 | 156.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56714026) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio mufumbo, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 22/08/2019 | 56.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726606) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio lagoa do Curimataú, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 22/08/2019 | 82.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56098859) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio angelim, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/08/2019 | 259.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510399491) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio serraria, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 22/08/2019 | 411.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512435699) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio Boa Ventura, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 22/08/2019 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56751374) do prédio do grupo escolar Municipal de Ensino localizada no lagoa de serra, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/08/2019 | 275.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726580) do prédio da escola Municipal localizada no sítio caiçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/08/2019 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56269518) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sitio Aldeia, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003488 | 23/08/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003493 | 23/08/2019 | 1476.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico destinados a utilização na secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 23/08/2019 | 700.00 | 30945425000134 | FATIMA GEANNE ROCHA DE ALUSTAU | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na locação de extintores destinados a eventual utilização como medida de segurança durante as festividades da tradicional festa de São Pedro de Belém no ano de 2019, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/08/2019 | 130.00 | 30945425000134 | FATIMA GEANNE ROCHA DE ALUSTAU | Importancia empenhada para o pagamento pelo fonecimento de material (suportes) destinado a utilização junto aos extintores durante as festividades alusivas do São Pedro neste municipio, através da Secretraria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 23/08/2019 | 1411.07 | 06824439000204 | Veneza Máquinas Comércio Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes e peças de reposição no trator JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/08/2019 | 149.50 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição no trator JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 23/08/2019 | 43.00 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (Mangueira e conexões) para utilização no matadouro público, pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/08/2019 | 5.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido no repasse do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente a cota do dia 26 de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/08/2019 | 110.00 | 00005173279451 | MAYARA MEDEIROS FRAZAO E RODRIGUES DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento referente a restituiçao de valor recolhido correspondente a ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, recolhido através do DAM de nº 00008771 vinculado a nota fiscal de nº 004164 emitida em 31 de maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/08/2019 | 750.00 | 29345698000169 | Sogo Soluçoes Serviços em Tecnologia LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Paraiba e serviços de consultoria e acompanhamento para o cumprimento dos indices de tranparência, relativo ao mes de agosto de 2019, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003498 | 27/08/2019 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/08/2019 | 184.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção de generos alimentos (Bolos) para serem servidos aos participantes do curso de aperfeiçoamento e Gestão da Admiministração Pública em 26 de Agosto de 2019, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/08/2019 | 180.00 | 00003611245461 | Carlos Andre da Cruz | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção de generos alimentos (soldas) para serem servidos aos participantes do curso de aperfeiçoamento e Gestão da Admiministração Pública em 26 de Agosto de 2019, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003510 | 27/08/2019 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de agosto de 2019, conformecomprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/08/2019 | 80.00 | 00089792360425 | Maria Cristina da Silva | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de duas meias diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de formação SOMA, atraves da Secretaria de Educação, realizado no dia 27 e 28 de Agosto de 2019, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/08/2019 | 80.00 | 00009029375450 | Jessica Rodrigues Pereira | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de duas meias diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de formação SOMA, atraves da Secretaria de Educação, realizado no dia 27 e 28 de Agosto de 2019, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003507 | 27/08/2019 | 1008.00 | 00007586939403 | RUBENS BATISTA DOS SANTOS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003511 | 27/08/2019 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de agosto de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/08/2019 | 220.00 | 00005041440492 | Gildene Araujo Silva Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 04(quatro) carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento do matadouro municipal, através da referidaSecretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/08/2019 | 51.85 | 06824439000204 | Veneza Máquinas Comércio Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes e peças de reposição no trator JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Atividades de apoio a Grupos de folclore e Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/08/2019 | 300.00 | 00070142814458 | Sayonara Roberta Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição para custear despesas com a gravação de CD em estúdio, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/08/2019 | 1100.00 | 00010297635425 | Davi Lourenço Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na sonorização durante a realização da tradicional festa de sábado de Santana no dia 27 de julho de 2019, através da Secretaria de cultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Construção, Reforma e Restauração de Campo de Futebol no município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0003495 | 27/08/2019 | 70269.19 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao 3º (terceiro) boletim de medição referente a continuação e conclusão da construção do Campo de Futebol Municipal, localizado no Distrito de Rua Nova, de acordo com o contrato de repasse OGU/CAIXA Nº1000879-96/2012 Ministerio dos Esportes/Prefeitura Municipal de Belém/SICONV 7785-17/2012, Programa; ESPORTE DE GRANDE EVENTO, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00822016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/08/2019 | 220.00 | 00005041440492 | Gildene Araujo Silva Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 04 (quatro) carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento do ginásio de esporte O Amigão, através dareferida Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/08/2019 | 55.00 | 00005041440492 | Gildene Araujo Silva Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 01(uma) carrada d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento da rodoviária municipal desta Prefeitura Municipal, através da referida Secretaria de Infraestrutura desenvolvimento urbano e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/08/2019 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/08/2019 | 1416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/08/2019 | 1680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/08/2019 | 696.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003517 | 28/08/2019 | 490.76 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização pela Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003518 | 28/08/2019 | 182.65 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios destinado a utilização pela Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003519 | 28/08/2019 | 151.84 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização pela Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/08/2019 | 823.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003521 | 29/08/2019 | 203.99 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização em pequenas reformas no prédio da Escola Francisca Leite Braga, através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/08/2019 | 250.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Troféus de participação para as escolas municipais, durante o evento da 3° mostra cultural e Culminância do Projeto Educação Sustentável realizada no dia 05/08/2019, através da Secretaria de Educação deste município, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003520 | 29/08/2019 | 31.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento peo fornecimento de material construção destinado a manutenção da Biblioteca Municipal, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003522 | 29/08/2019 | 1290.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material (supercal) para ser utilizado na demarcação da feira livre, deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transportes, conforme comprovante emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/08/2019 | 2228.70 | 00004282879483 | OSMAR MORAES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de mão de obra de calceteiro prestados no assentamento de paralelepipado, na implantação e pavimentação de parte da rua Jorge Rodrigues, Localizado no distrito de Rua Nova, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 01852019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/08/2019 | 2228.70 | 00008493165450 | Joilson dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de mão de obra de calceteiro prestados no assentamento de paralelepipado, na implantação e pavimentação de parte da rua Jorge Rodrigues, Localizado no distrito de Rua Nova, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 01852019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/08/2019 | 2228.70 | 00004440367410 | Marinaldo Rodrigues de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de mão de obra de calceteiro prestados no assentamento de paralelepipado, na implantação e pavimentação de parte da rua Jorge Rodrigues, Localizado no distrito de Rua Nova, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 01852019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/08/2019 | 105.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do carburador, revisão e instalação, revisão e limpeza do motor de partida, na moto de placas MNW-6764, através da Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/08/2019 | 2228.70 | 00007168572431 | Valdemar Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de mão de obra de calceteiro prestados no assentamento de paralelepipado, na implantação e pavimentação de parte da rua Jorge Rodrigues, Localizado no distrito de Rua Nova, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 01852019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/08/2019 | 24070.39 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/08/2019 | 196.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/08/2019 | 12496.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes deagosto de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/08/2019 | 67272.14 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/08/2019 | 3393.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/08/2019 | 8896.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Breno Marinho Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/08/2019 | 6753.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/08/2019 | 98.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/08/2019 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Souza Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do carga de Prefeira Constitucional lotada junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/08/2019 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do carga de Prefeira Constitucional lotada junto ao Gabinete do Vice Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/08/2019 | 16696.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/08/2019 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeida Lima Espinola, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto Controladoria Geral do Municipio, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/08/2019 | 6400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Procuradoria Municipal, através do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/08/2019 | 4990.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/08/2019 | 3698.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/08/2019 | 1996.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/08/2019 | 65.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/08/2019 | 4104.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joao Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/08/2019 | 2994.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Antonio Rodrigues, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/08/2019 | 1197.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conformecomporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/08/2019 | 11596.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/08/2019 | 5988.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Bernardo de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/08/2019 | 317879.69 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores efetivos (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/08/2019 | 63524.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/08/2019 | 10500.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fernanda Justino da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/08/2019 | 5250.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eliana Soares de Mendonça Brito e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PROFESSOR DA EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/08/2019 | 14582.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amelia Cecilia Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/08/2019 | 15171.52 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana da Silva dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/08/2019 | 5642.27 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/08/2019 | 37546.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/08/2019 | 28052.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Felismino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/08/2019 | 80457.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/08/2019 | 83171.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/08/2019 | 1180.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/08/2019 | 12434.63 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/08/2019 | 65.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/08/2019 | 0.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 30 de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/08/2019 | 4155.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a ser debitado no dia 30 de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/08/2019 | 576.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 30 de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/08/2019 | 564.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 30 de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/08/2019 | 561.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 30 de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/08/2019 | 8215.76 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/08/2019 | 65.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salarios familias do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/08/2019 | 12396.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/08/2019 | 8242.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/08/2019 | 10783.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura,referente ao mes de agosto de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/08/2019 | 196.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/08/2019 | 15096.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comporvanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/08/2019 | 5090.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Allyson da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratdos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003578 | 02/09/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela prefeitura, referente ao mês de agosto de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 02/09/2019 | 14.20 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 02/09/2019 | 40.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção de generos alimentos (Bolos) para serem servidos aos participantes do programa Cidadão no dia 30 de agosto de 2019, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003613 | 02/09/2019 | 335.33 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003631 | 02/09/2019 | 722.25 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo saveiro de placa PFV-5574, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003635 | 02/09/2019 | 87.76 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003637 | 02/09/2019 | 2860.96 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/09/2019 | 20.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrifiantes para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003612 | 02/09/2019 | 41.27 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa NQB-9623, locado para atender as necessidades da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003630 | 02/09/2019 | 659.51 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa QFB-5628,atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003639 | 02/09/2019 | 134.13 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placas OFA-0140-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003580 | 02/09/2019 | 446.22 | 00005121224400 | JOSE AILTON FERNANDES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 02/09/2019 | 370.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa BXC-7678, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 02/09/2019 | 210.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa MOL-1014, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 02/09/2019 | 560.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa LKQ-7747, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 02/09/2019 | 280.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa OGA-8050, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003601 | 02/09/2019 | 560.64 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa BXC-7678 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003602 | 02/09/2019 | 2981.39 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOL-1014 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003611 | 02/09/2019 | 51.29 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN-KS, ano 2008 modelo 2008 de placa MNS-9951/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003615 | 02/09/2019 | 1752.73 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003616 | 02/09/2019 | 2018.41 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003617 | 02/09/2019 | 1311.62 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGC-5409 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003618 | 02/09/2019 | 1129.13 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQG-6407, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003619 | 02/09/2019 | 450.26 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPR-6513 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003620 | 02/09/2019 | 4092.15 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para serem utilizados em veículo onibus de placa LKQ-7747 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003621 | 02/09/2019 | 1506.72 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOM-7763 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003622 | 02/09/2019 | 1090.41 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGA-8050 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003623 | 02/09/2019 | 482.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003624 | 02/09/2019 | 562.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPX-9521 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 02/09/2019 | 240.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes para serem utilizados em veículo onibus de placa LKQ-7747 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 02/09/2019 | 40.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 02/09/2019 | 20.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003636 | 02/09/2019 | 83.48 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/09/2019 | 340.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para serem utilizados na maquina retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003600 | 02/09/2019 | 816.08 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada a substituição refernte ao pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQE-3431 proprio, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003603 | 02/09/2019 | 923.06 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003605 | 02/09/2019 | 860.29 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003607 | 02/09/2019 | 2665.10 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na pá mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003609 | 02/09/2019 | 180.60 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no motor bomba utilizado pelo caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 02/09/2019 | 100.00 | 00070500992444 | Henrique dos Santos Pontes | Importancia empenhada para o pagamento de contribuições com deslocamento para participação e apresentação no 13° encontro de bandas realizado em praça pública no dia 04 de setembro de 2019, para a Banda FANFARRA TERLOPEDES CRUZ, em comemoração alusivas asfestividas de emancipação politica do Municipio de Belem-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 02/09/2019 | 100.00 | 00006579134488 | Flavio da Silva Revoredo | Importancia empenhada para o pagamento de contribuições com deslocamento para participação e apresentação no 13° encontro de bandas realizado em praça pública no dia 04 de setembro de 2019, para a Banda MUNICIPAL DE LAGOA D'ANTA, em comemoração alusivas as festividas de emanicipação politica do Municipio de Belem-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 02/09/2019 | 100.00 | 00010870452401 | Elvys Augusto Gomes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de contribuições com deslocamento para participação e apresentação no 13° encontro de bandas realizado em praça pública no dia 04 de setembro de 2019, para a BANDA MUNICIPAL SERRA DA RAIZ, em comemoração alusivas asfestividas de emancipação politica do Municipio de Belem-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/09/2019 | 100.00 | 00002434264450 | Kelson Ricardo do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de contribuições com deslocamento para participação e apresentação no 13° encontro de bandas realizado em praça pública no dia 04 de setembro de 2019, para a BANDA MARCIAL ANA CÉLIA DE OLIVEIRA MELO, em comemoração alusivas as festividas de emancipação politica do Municipio de Belem-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 02/09/2019 | 100.00 | 00009377266483 | Adjelson Avelino de Almeida | Importancia empenhada para o pagamento de contribuições com deslocamento para participação e apresentação no 13° encontro de bandas realizado em praça pública no dia 04 de setembro de 2019, para a BANDA FANFARRA ANTÔNIO VIRGINIO CABRAL, em comemoração alusivas as festividas de emancipação politica do Municipio de Belem-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/09/2019 | 100.00 | 00000021109460 | Fernando Antonio Silva | Importancia empenhada para o pagamento de contribuições com deslocamento para participação e apresentação no 13° encontro de bandas realizado em praça pública no dia 04 de setembro de 2019, para a BANDA SEVERINO PEDRO DOS SANTOS, em comemoração alusivas as festividas de emanicipação politica do Municipio de Belem-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 02/09/2019 | 100.00 | 00007029352475 | Janaina Farias da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de contribuições com deslocamento para participação e apresentação no 13° encontro de bandas realizado em praça pública no dia 04 de setembro de 2019, para a BANDA MARCIAL DE SERTAOZINHO, em comemoração alusivas as festividas de emanicipação politica do Municipio de Belem-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 02/09/2019 | 100.00 | 00006859969482 | Vinicius Andrade de Morais | Importancia empenhada para o pagamento de contribuições com deslocamento para participação e apresentação no 13° encontro de bandas realizado em praça pública no dia 04 de setembro de 2019, para a BANDA MARCIAL MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, em comemoraçãoalusivas as festividas de emanicipação politica do Municipio de Belem-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/09/2019 | 100.00 | 00006859969482 | Vinicius Andrade de Morais | Importancia empenhada para o pagamento de contribuições com deslocamento para participação e apresentação no 13° encontro de bandas realizado em praça pública no dia 04 de setembro de 2019, para a BANDA MARCIAL MARICITUBA, em comemoração alusivas as festividas de emanicipação politica do Municipio de Belem-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 02/09/2019 | 100.00 | 00007435574414 | Anderson Basilio Alves | Importancia empenhada para o pagamento de contribuições com deslocamento para participação e apresentação no 13° encontro de bandas realizado em praça pública no dia 04 de setembro de 2019, para a BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS, em comemoração alusivas asfestividas de emanicipação politica do Municipio de Belem-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 02/09/2019 | 100.00 | 00007435574414 | Anderson Basilio Alves | Importancia empenhada para o pagamento de contribuições com deslocamento para participação e apresentação no 13° encontro de bandas realizado em praça pública no dia 04 de setembro de 2019, para a BANDA AMIGO PARA SEMPRE, em comemoração alusivas as festividas de emanicipação politica do Municipio de Belem-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/09/2019 | 100.00 | 00007435574414 | Anderson Basilio Alves | Importancia empenhada para o pagamento de contribuições com deslocamento para participação e apresentação no 13° encontro de bandas realizado em praça pública no dia 04 de setembro de 2019, para a BANDA MARCIAL JOÃO DE FREITAS MOUZINHO, em comemoração alusivas as festividas de emanicipação politica do Municipio de Belem-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003606 | 02/09/2019 | 1117.31 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados no veiculo de um marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D. de Placa QFD-1073, locado no Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre aspartes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003638 | 02/09/2019 | 176.25 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos FIAT PALIO ATTRACT, ano/modelo 2014/2014, placa OFC-0573/pb Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003640 | 02/09/2019 | 178.22 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa QSE-7505, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003643 | 02/09/2019 | 528.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo de placa MNZ-9661, desta Prefeitura, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização de atividades comemorativas ao Dia da Emancipação Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 02/09/2019 | 364.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Troféus de participação para as bandas marciais as quais participaram do desfile em comemorações alusivas ao dia de emanicipação política de Belém, através da Secretaria de Esporte e Turismo, deste município, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003608 | 02/09/2019 | 77.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados em no cortador de grama, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003604 | 02/09/2019 | 499.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator MASSEY FERGUNSON, pertencente a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e trasporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003610 | 02/09/2019 | 25.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, combustivel Gasolina ano 2009 modelo 2009 de placa NPS-9987/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003614 | 02/09/2019 | 180.57 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do Meio Ambinete, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 02/09/2019 | 51.59 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo moto de placa MNW-6764, locado para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003629 | 02/09/2019 | 1341.33 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003632 | 02/09/2019 | 361.13 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003633 | 02/09/2019 | 51.59 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOTO HONDA/CG 152 FAN KS, ano/2011 de placa: OET-5245 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003634 | 02/09/2019 | 51.59 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/09/2019 | 40.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003649 | 03/09/2019 | 9090.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (PARALELELPIPEDOS GRANITICO + MEIO FIO GUIA OU GRANITO) para serem utilizado na continuiação da implantação de pavimentação em paralelepipedos da Rua Jorge Rodrigues, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0003650 | 03/09/2019 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de AGOSTO de 2019, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização de atividades comemorativas ao Dia da Emancipação Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/09/2019 | 288.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimentícios) para serem servidos aos participantes do 13° encontro de bandas e fanfarras no dia 04/09/2019 em comemorações alusivas aos 62 anos de emancipação política do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/09/2019 | 123.85 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material (generos alimentícios), para serem servidos durante a inauguração da quadra de esporte da Escola Municipal Francisca leite Braga, atraves da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/09/2019 | 600.00 | 25406204000158 | Regina Coeli de Lima | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados em curso de Inclusão de Pessoas com autismo: Estratégias e Adaptações, para professores da secretaria municipal de Educação, deste municipiom, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/09/2019 | 24.00 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material (generos alimentícios) destinados a serem servidos aos participantes do curso de aperfeiçoamento e gestão da administração pública, através da Secretaria de Administração, destaPrefeitura, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/09/2019 | 57.00 | 10173830000174 | Casa do Pintor - Severino da Costa Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na secretaria de Adminitração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 04/09/2019 | 28.40 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/09/2019 | 330.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Saveiro de Placa PFV-5574, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003665 | 04/09/2019 | 10.39 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material (generos alimentícios) destinados a serem servidos aos participantes do curso de aperfeiçoamento e gestão da administração pública, através da Secretaria de Administração, destaPrefeitura, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/09/2019 | 13.10 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material (generos alimentícios) destinados a serem servidos aos participantes do curso de aperfeiçoamento e gestão da administração pública, através da Secretaria de Administração, destaPrefeitura, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003669 | 04/09/2019 | 38.60 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material (Frango Congelado) destinados a serem servidos aos participantes do curso de aperfeiçoamento e gestão da administração pública, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/09/2019 | 100.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada pelo pagamento serviços de Borracharia prestados na manutenção e reparação de pneus de motocicletas pertenvcentes a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 04/09/2019 | 280.00 | 17950318000136 | André dos Santos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recuperação e, fibra e pintura do para - choque prestados no ônibus de placa: NPR-6513, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/09/2019 | 70.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada pelo pagamento serviços de Borracharia prestados na manutenção e reparação de pneus de motocicletas pertenvcentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003662 | 04/09/2019 | 898.72 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003664 | 04/09/2019 | 28.00 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo forneciemto de material para ser utilizado na Secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003666 | 04/09/2019 | 687.63 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003670 | 04/09/2019 | 649.30 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material descartaveis, para ser utilizado na inauguração da quadra de esporte da Escola Municipal Francisca leite Braga, atraves da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003672 | 04/09/2019 | 1859.09 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados a secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003673 | 04/09/2019 | 32.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, para ser utilizado na inauguração da quadra de esporte da Escola Municipal Francisca leite Braga, atraves da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Construção de Quadras Esportivas em Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003674 | 04/09/2019 | 65639.84 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DO 4º (QUARTO) E ULTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFATIL E FUNDAMENTAL FRANCISCA LEITE BRAGA, CONFORME CONVENIOCELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA N 008/2018, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 04/09/2019 | 123.00 | 01713622000120 | Diaço - Alexandre Alves de Araujo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização como haste de suporte para a rede de vôlei de Areia, atraves da secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 04/09/2019 | 51.98 | 30871497000184 | Conselho Federal dos Tecnicos Industriais | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao Termo de Responsabilidade Tecnica-TRT BR20190285014, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 04/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20190271808, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/09/2019 | 70.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada pelo pagamento serviços de Borracharia prestados na manutenção e reparação de pneus de motocicletas pertenvcentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003671 | 04/09/2019 | 770.07 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização pela Limpeza Urbana, através da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/09/2019 | 1600.00 | 00010297635425 | Davi Lourenço Ribeiro | Importância empenhada pela contratação de equipamento de som que será utilizado no "encontro de bandas marciais", no dia 04 de Setembro de 2019, além da "Festa da Pureza" realizada no distrito municipal de Rua Nova, nos dias 05, 06, e 07 do referido mês,através da Secretaria de Cultura, deste município, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/09/2019 | 300.00 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado a serem servidos durante as comemorações alusivas do aniversário de belém e a culminância do projeto educação sustentável, atraves da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/09/2019 | 6931.55 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na máquina Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/09/2019 | 10.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada pelo pagamento serviços de Borracharia prestados na manutenção e reparação de pneu da motocicleta pertenvcente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/09/2019 | 413.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2019, do pessoal lotados junto ao Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/09/2019 | 375.00 | 16854159000103 | Glaciliano Justino da Silva | Importancia empenhada referente aos serviços prestados na confecção de generos alimentícios (picoles) destinado a serem servidos durante as comemorações alusivas do aniversário de belém e a culminância do projeto educação sustentável, atraves da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 05/09/2019 | 688.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/09/2019 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre realizada neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003680 | 05/09/2019 | 600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Material (Pneus) para a reposição no veiculo de placa:OFZ-1678-PB , locado a secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003681 | 05/09/2019 | 600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (Pneus) para reposição para o veiculo de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003686 | 05/09/2019 | 1100.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (cimento 50gk) para serem utilizado na continuiação da implantação de pavimentação na da Rua Jorge Rodrigues, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 05/09/2019 | 7696.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/09/2019 | 1170.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/09/2019 | 2220.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2019, do pessoal lotados junto ao Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 05/09/2019 | 952.20 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2019, do pessoal lotados junto ao Gabinete eletivo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/09/2019 | 480.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR 09744011459 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de placa de inauguração medindo 60x40cm com pedra de granito e placa em aço inox destinado a utilização da quadra de esporte da Escola Municipal Francisca leite Braga, atraves da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003678 | 05/09/2019 | 1998.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para reposição em veículo de transporte de placa NQG-6407, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003679 | 05/09/2019 | 1998.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (Pneus) para reposição em veículo de transporte de placa MOM-7763, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003685 | 05/09/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de agosto de 2019, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/09/2019 | 3926.38 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2019, do pessoal (CRECHE) lotados junto a creche Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 05/09/2019 | 103569.20 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2019, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/09/2019 | 27630.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2019, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 05/09/2019 | 1672.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/09/2019 | 2512.43 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Elaboração do Plano Diretor, PPA e Orçamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/09/2019 | 10000.00 | 16920752000100 | Empresa Paraibana de Serviços Ltda-ME | Importância empenhada para o pagamento referente a contratação de prestações serviços de apoio administrativo na elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA 2020, e na revisão da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e do Plano Plurianual - PPA, este contrato tem vigência durante o período de 05 de Setembro a desembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/09/2019 | 430.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informática destinada a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/09/2019 | 738.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informática destinada a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003684 | 05/09/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de agosto de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 05/09/2019 | 3546.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 09/09/2019 | 274.50 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia diária (1/2) + Combustível para cobrir despesas quando em viagem em carro próprio destino a Cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB no dia 11 de Setembro de 2019 com saída as 07:00e retorno dia 16h00, para tratar de assuntos pertencentes a esta edilidade junto ao Detran-PB, através da Secretaria de Finanças deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003700 | 09/09/2019 | 2578.74 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/09/2019 | 300.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: NPR-6513, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003705 | 09/09/2019 | 1280.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fraldas descartáveis para serem utilizadas nas creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização de atividades comemorativas ao Dia da Emancipação Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/09/2019 | 350.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimentícios) para serem servidos aos participantes do 13° encontro de bandas e fanfarras no dia 04/09/2019 em comemorações alusivas aos 62 anos de emancipação política do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/09/2019 | 1363.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (Trofeus e medalhas) destinados a premiação do campeonato de fursal veterano, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/09/2019 | 218.62 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do estadio Municipal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/09/2019 | 19398.29 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importancia empenhada para o pagamento da 6ª (sexta) parcela referente devolução de recursos oriundo do convenio MTUR nº 0628/2009/SIAFI/SICONV Nº 704013/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém Estado da Paraiba e Minsiterio do Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003708 | 10/09/2019 | 4200.00 | 00001112840400 | Maria das Neves Silva Melo | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D. de QFD-1073, durante período de 12 de Agosto a 11 de setembro de 2019, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/09/2019 | 969.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003707 | 10/09/2019 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de Agosto de 2019 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomadade preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça 6 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 02 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários da rodoviária municipal municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praçinha Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 01 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/09/2019 | 8100.00 | 23101398000158 | AILTON DOUGLAS BEZERRA LAURENTINO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de 45 (quarenta e cinco) horas maquinas (trator de esteiras) prestados na compactação (terraplanagem) do local onde e depositados os resíduos sólidos recolhido e transportado ate o local, através da Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/09/2019 | 800.00 | 00013668888477 | Antonio Daniel Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra braçal prestados na conservação, roço de mato, na estrada vicinal de acesso ao sítio Angelim, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da biblioteca municipal, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/09/2019 | 1209.23 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças reposição no trator TL-75-E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/09/2019 | 257.29 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comformecomporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/09/2019 | 89.72 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua Abdias Machado, 27 correspondente ao mes de agosto de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/09/2019 | 102.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na rua Brasiliano da Costa, 240, neste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua faliciano pedrosa Brasiliano da Costa, 270, correspondente ao mes de agosto de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de agosto de 2019 do predio da Escola Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Clovis Bezerra, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de agosto de 2019 do predio do Asfonso Atrogildo de Paula, localizado na rua Virgilho Cruz, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/09/2019 | 373.30 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar, localizado na rua feliciano pedrosa, 1850 correspondente ao mes de agosto de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na lagoa do curimataú, correspondente ao mes de agosto de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/09/2019 | 100.00 | 00096586915449 | Patricia Karla Bezerra Ramos | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de meia(1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, FORMAÇÃO: Foco na aprendizagem, formação Prova SAEB-2019, atraves da Secretaria de Educação, que sera realizado no dia 12 de Setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/09/2019 | 100.00 | 00003322124401 | Maria Galdino da Costa | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de meia(1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, FORMAÇÃO: Foco na aprendizagem, formação Prova SAEB, atraves da Secretaria de Educação, que sera realizado no dia 12 de Setembro de2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/09/2019 | 100.00 | 00089792360425 | Maria Cristina da Silva | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de meia (1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de formação Foco na Aprendizagem, formação para a prova SAEB, atraves da Secretaria de Educação, que sera realizadono dia 12 de Setembro de 2019, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/09/2019 | 179.95 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/09/2019 | 411.97 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Claudio C. Viana, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/09/2019 | 128.39 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua Dep. Antonio Davila Lins, 593, correspondente ao mes de agosto de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comformecomporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/09/2019 | 89.72 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Alice de Melo Viana, localizado na Rua Nova Vila, 40 correspondente ao mes de agosto de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/09/2019 | 432.57 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na Rua Nova Vila, correspondente ao mes de agosto de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/09/2019 | 27014.72 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de setembro de 2019, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/09/2019 | 0.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 10 de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/09/2019 | 6446.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a ser debitado no dia 10 de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/09/2019 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/09/2019 | 1272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 74, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/09/2019 | 167.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 122, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/09/2019 | 1352.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente a retenção de contribuição patronal na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 10 de Setembro de 2019, correspondente a competencia 07/2019, do pessoal contratado junto a Administração,através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/09/2019 | 107.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente a retenção de contribuição patronal na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, em 10 de Setembro de 2019, correspondente a competencia 07/2019, do pessoal contratado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/09/2019 | 600.00 | 12925707000198 | Genilson Amarante Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva com troca de peças dos ar-condicionados do predio onde funciona o Centro de Convivencia, atraves da secretaria de Administração desta Prefeitura, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/09/2019 | 78.47 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de agosto de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/09/2019 | 256.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/09/2019 | 78.47 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do prédio locado, localizado na rua Flavio Ribeiro 71, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/09/2019 | 76.59 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/09/2019 | 78.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de agua do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/09/2019 | 59.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, (UC 5/180467-3) atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/09/2019 | 146.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Projetadaa, Nº18 (UC-5/827283-3), deste Municipio, através da ecretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de agosto de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/09/2019 | 273.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na Rua Praça João Pessoa, Nº104, de (UC-180351-9), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de agosto de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/09/2019 | 146.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54 (UC-181044-9), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de agosto de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/09/2019 | 65.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38 (UC-5/181051-4), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo amês de agosto de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003785 | 11/09/2019 | 511.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos funcionarios da sede da prefeitura, deste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003787 | 11/09/2019 | 214.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (refeiçoes), para serem servidos a equipe de capacitação do empreender, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003788 | 11/09/2019 | 416.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (refeiçoes), para serem servidos a equipe dp programa Cidadão, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003789 | 11/09/2019 | 115.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (refeiçoes), para serem servidos ao pelotão do exercito do 16 batalhão, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/09/2019 | 517.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social, de acordo com o numero de referencia 13446-720132/2019-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/09/2019 | 18.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social, de acordo com o numero de referencia 13446-720132/2019-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/09/2019 | 500.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multa de entrega de DCTF, relativo ao periodo de apuração 06/2019, através de Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/09/2019 | 5.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros de entrega de DCTF, relativo ao periodo de apuração 06/2019, através de Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/09/2019 | 136.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento referente a complementação do recolhimento por ter sido recolhido a menor correspondente as obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, apurada pelo Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federaldo Brasil, relativo ao periodo de apuração de 31 de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/09/2019 | 27.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente a complementação do recolhimento por ter sido recolhido a menor correspondente as obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, apurada pelo Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativo ao periodo de apuração de 31 de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 11/09/2019 | 2.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente a complementação do recolhimento por ter sido recolhido a menor correspondente as obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, apurada pelo Ministerio da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativo ao periodo de apuração de 31 de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/09/2019 | 586.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Flávio Ribeiro, 71, (UC 5/180785-8) atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/09/2019 | 296.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 1° Andar, (UC 5/1782177-8) atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/09/2019 | 32.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica correspondente ao mes de agosto de 2019 do espaço locado para o funcionalmento da sala multifuncional (UC 5/1656527-7), localizado na Rua Nova Vila, SN, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/09/2019 | 350.00 | 00012215173416 | Rodrigo Soares Pereira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de marceneiro prestados e material utilizados no conserto e manutenção de 03 (três) janelas em madeira do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Leite Braga, deste Município, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/09/2019 | 110.00 | 18947995000168 | POTISIGNS - MOREIRA COM. VAREJ. PLAST. E REPRESENTAÇÕES | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003770 | 11/09/2019 | 1120.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recapagens de pneus no ônibus de placa: KLQ-7747, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003771 | 11/09/2019 | 560.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recapagens de pneus no ônibus de placa: MOL-1014, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003772 | 11/09/2019 | 800.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recapagens de pneus no ônibus de placa: MQG-5407, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003773 | 11/09/2019 | 390.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recapagens de pneus no ônibus de placa: OGF-8680, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003774 | 11/09/2019 | 3701.88 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003775 | 11/09/2019 | 705.12 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/09/2019 | 1050.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na troca de pneus de des ônibus pertencente a esta edilidade através da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003777 | 11/09/2019 | 1181.50 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003786 | 11/09/2019 | 33.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes para serem servidos ao pessoal que prestou serviço na melhoria da estrada nas localidades dos sítios: SERROTE, FORQUILHA E GAMELEIRA, zona rural deste município, através da secretaria de agricultura e meio ambiente, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/09/2019 | 51.98 | 30871497000184 | Conselho Federal dos Tecnicos Industriais | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao Termo de Responsabilidade Tecnica-TRT BR20190294210, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00002612154426 | Clenildo Deocleciano | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação para a equipe "UNIÃO JABÁ" vencedora do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL VETERANOS PROFESSOR ANTÔNIO RODRIGUES EDIÇÃO 2019, promovido através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/09/2019 | 500.00 | 00006163651448 | ADRIANO BERNADO DE ALUSTAU | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação para a equipe "FORÇA JOVEM" segunda colocada do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL VETERANOS PROFESSOR ANTÔNIO RODRIGUES EDIÇÃO 2019, promovido através da Secretaria de Esporte e Turismo, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/09/2019 | 250.00 | 00005397445495 | Jose Augusto Flor Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação para a equipe "MASTER A" Terceira colocada do CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL VETERANOS PROFESSOR ANTÔNIO RODRIGUES EDIÇÃO 2019, promovido através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/09/2019 | 1957.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/09/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2019, do pessoal contratado tunto a Secretaria de Esporte e Turismo, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/09/2019 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2019, do pessoal comissionado lotado junto a Procuradoria Geral do municipio, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/09/2019 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2019, do pessoal contratado lotado junto a Controloladoria Geral do municipio, através do Gabinete do vice Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 12/09/2019 | 3673.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2019, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/09/2019 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2019, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete do vice Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/09/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2019, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/09/2019 | 2749.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/09/2019 | 1550.00 | 00002901933467 | Luis Simplicio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de serviços braçal prestados na demolição de pedra existente na Rua Jorge Rodrigues, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/09/2019 | 14485.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2019, do pessoal contrato tunto a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/09/2019 | 105.00 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição no trator JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/09/2019 | 2551.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/09/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2019, do pessoal contratado tunto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/09/2019 | 425.00 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (tecidos) para ser utilizado na ornamentação do evento rota cultural raizes do brejo 2019, neste municipio, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 12/09/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2019, do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/09/2019 | 813.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2019, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Cultura e meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/09/2019 | 180.00 | 00070728065479 | Hilkyson Rodrigues Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação referente ao 1º (primeiro) lugar no show de calouros realizado em comemorações alusivas a Padroeira Nossa Senhora da Pureza do Distrito Municipal de Rua Nova, deste Municipio, promovido através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, durante a realização das festividades de sábado de Santana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/09/2019 | 150.00 | 00005740734428 | Rosilene Matias Dantas | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação referente ao 2º (Segundo) lugar no show de calouros realizado em comemorações alusivas a Padroeira Nossa Senhora da Pureza do Distrito Municipal de Rua Nova, deste Municipio, promovido através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, durante a realização das festividades de sábado de Santana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/09/2019 | 100.00 | 00007731173429 | Leonardo Doravino da silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação referente ao 3º (Terceiro) lugar no show de calouros realizado em comemorações alusivas a Padroeira Nossa Senhora da Pureza do Distrito Municipal de Rua Nova, deste Municipio, promovido através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, durante a realização das festividades de sábado de Santana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 12/09/2019 | 80.00 | 00008006523479 | Walkiria do Carmo Souza | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação referente ao 4º (Quarto) lugar no show de calouros realizado em comemorações alusivas a Padroeira Nossa Senhora da Pureza do Distrito Municipal de Rua Nova, deste Municipio, promovido através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, durante a realização das festividades de sábado de Santana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003792 | 12/09/2019 | 1757.12 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos do programa Mais Educação matriculados nas Escolas: Anita de Melo Barbosa Lima, Claudio Cantalice Viana, Afonso Astrogildo e Francisca Leite Braga e Escola. M. E. I. E. F. de Caiçarinha, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003793 | 12/09/2019 | 6633.73 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas Escolas municipais: FRANCISCA LEITE BRAGA, ALICE DE MELO, CLAUDIO CANTALICE VIANA, AFONSO ASTROGILDO DE PAULA, ELVIRA SILVEIRA, ANITA DE MELO, SÃO JOSÉ n° V, NOSSA Srª DA LUZ, LAGOA DO CURIMATAÚ, LUIZ ALEXANDRINO DA SILVA, CAIÇARINHA, SERRARIA, ALEXANDRE DA COSTA LIRA MUFUMBO E SUSPIRo, conf compr. em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003794 | 12/09/2019 | 3667.69 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas Creches Pré-Escolar FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO E LUCILA RAMALHO,através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 12/09/2019 | 3208.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 12/09/2019 | 3337.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/09/2019 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2019, do pessoal contratados lotados junto ao programa EJA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003804 | 12/09/2019 | 1281.00 | 00007586939403 | RUBENS BATISTA DOS SANTOS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/09/2019 | 8260.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2019, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/09/2019 | 200.00 | 00041232780430 | Marcos de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedreiro prestados na colocação de grades nas janelas do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Elvira Silveira da Costa, neste Municipio, através da Secretariade Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/09/2019 | 6147.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/09/2019 | 3591.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/09/2019 | 18824.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 12/09/2019 | 13975.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/09/2019 | 400.00 | 00029922713810 | Marcos Antonio Rosa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiro prestados na colocação de grades nas janelas do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Elvira Silveira da Costa, neste Municipio, através da Secretaria de Educação,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/09/2019 | 400.00 | 00066091640453 | Jose Arnaldo Gomes de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiro prestados na recuperação de calçadas no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Leite Braga, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/09/2019 | 120.00 | 00003664026411 | Ivanildo Lopes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados como ajudante de pedreiro na recuperação de calçadas no prédo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Leite Braga, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/09/2019 | 200.00 | 00012561767701 | Alan da Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra pestrados como ajudante de pedreiro na recuperação de calçadas no prédio do predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Leite Braga, neste Municipio, através da Secretariade Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/09/2019 | 2272.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2019, do pessoal comissionado junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/09/2019 | 1778.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2019, do pessoal contratado junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/09/2019 | 5560.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2019, dos prestadores junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/09/2019 | 3321.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2019, do pessoal comissionado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/09/2019 | 1119.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2019, do pessoal contratado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/09/2019 | 1550.00 | 00075261278449 | José Marcelino Batista | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de pintor e material utilizado para a pintura e conservação do fachado do Predio Sede desta Prefeitura, Fachado do Predio do Centro de Convivencia e a Fachada do Predio do Arquivo Municipal, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/09/2019 | 1550.00 | 00002987999445 | Moises Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de pintor e material utilizado para a pintura e conservação do fachado do Predio Sede desta Prefeitura, fachado do Predio do Centro de Convivencia e a fachada do Predio do Arquivo Municipal, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003842 | 13/09/2019 | 230.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo da sede da prefeitura, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 13/09/2019 | 296.00 | 00002887883461 | VALMIR LIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de equipamentos (freezer) para a utlização no setor no Almoxarifado desta prefeitura, atraves da secretaria de administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 13/09/2019 | 480.00 | 00010423704435 | Jandeilson Candico de Freitas | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do sitio serraria para a escola municipal do ensino fundamental do sitio serraria, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 13/09/2019 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referenteao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 13/09/2019 | 700.00 | 00003375483406 | Nazareno Macena da Silva | Importancia empenhada referente a contratação de serviços de motoboy para atuar na condução de alunos residentes nas proximidades dos sitios Tanques para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Funtamental localizada no sítio Serraria, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003841 | 13/09/2019 | 517.50 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo das escolas e Creches Municipais, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003840 | 13/09/2019 | 442.50 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material elétrico, para ser utilizado na iluminação ornamentação do evento rota cultural raizes do brejo 2019, neste municipio, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 13/09/2019 | 1000.00 | 33958186000145 | ROMARIO ROBERTO XAVIER DE ARAUJO | Importância empenhada pela contratação de serviços de acompanhamento de empreendedores rurais e agricultores familiares deste municipio, referente ao mês de agosto de 2019, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 13/09/2019 | 520.00 | 00050134361415 | Jose Labiene da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município, durante o mês de agosto de 2019, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 13/09/2019 | 1500.00 | 00004379311457 | Andresson Silva Damião | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de serviços eletroeletrônicos, na elaboração de projetos, emissão de documentos de responsabilidades técnica para ligação junto a concessionária energisa, inspeção nas instalações elétricas dos prédios e da iluminação pública do município de Belém-PB, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003839 | 13/09/2019 | 6010.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagmento pelo forecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição da iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, conformecomporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 13/09/2019 | 200.00 | 00033484252472 | Antonio Canuto Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra braçal prestados na conservação, roço de mato, na estrada vicinal da comunidade do Grotão, Zona Rural deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura eTransportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 13/09/2019 | 300.00 | 00008099221427 | João Laelson Rodrigues | Importância empenhada referente ao pagamento de uma ajuda para custear despesas com deslocamento para participar de campeonatos regionais de futebol de campo, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 16/09/2019 | 200.00 | 00092252680415 | Sandra Maria Alexandre da Silva | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 1º lugar na categoria Feminino geral, na 1º Corrida Noturna da Independencia, edição 2019, realizada no dia 6 de setembro de 2019 , neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/09/2019 | 150.00 | 00005125586471 | Daiana Justino dos Santos | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 2º lugar na categoria Feminino geral, na 1º Corrida Noturna da Independencia, edição 2019, realizada no dia 6 de setembro de 2019 , neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 16/09/2019 | 150.00 | 00011063660777 | Flavio Jose da Silva | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 2º lugar na categoria Geral, na 1º Corrida Noturna da Independencia, edição 2019, realizada no dia 6 de setembro de 2019 , neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 16/09/2019 | 150.00 | 00011107312485 | Tiago Vicente Pereira | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 2º lugar na categoria Local, na 1º Corrida Noturna da Independencia, edição 2019, realizada no dia 6 de setembro de 2019 , neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/09/2019 | 200.00 | 00005313439448 | Josenildo da Silva Paz | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 1º lugar na categoria Geral, na 1º Corrida Noturna da Independencia, edição 2019, realizada no dia 6 de setembro de 2019 , neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 16/09/2019 | 100.00 | 00004881960431 | Maricelia da Silva Gomes | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 3º lugar na categoria Feminino geral, na 1º Corrida Noturna da Independencia, edição 2019, realizada no dia 6 de setembro de 2019 , neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 16/09/2019 | 100.00 | 00008824214410 | Marcelo Ferreira dos Santos | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 3º lugar na categoria Geral, na 1º Corrida Noturna da Independencia, edição 2019, realizada no dia 6 de setembro de 2019 , neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 16/09/2019 | 200.00 | 00006784081498 | Luciana Soares dos Santos | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 1º lugar na categoria Feminino Local, na 1º Corrida Noturna da Independencia, edição 2019, realizada no dia 6 de setembro de 2019 , neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 16/09/2019 | 150.00 | 00003325449409 | Edilma Lacerda da Silva | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 2º lugar na categoria Feminino Local, na 1º Corrida Noturna da Independencia, edição 2019, realizada no dia 6 de setembro de 2019 , neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 16/09/2019 | 100.00 | 00009051990499 | Mirely Arcanjo da Silva | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 3º lugar na categoria Feminino Local, na 1º Corrida Noturna da Independencia, edição 2019, realizada no dia 6 de setembro de 2019 , neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 16/09/2019 | 200.00 | 00080577342487 | José Vicente | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 1º lugar na categoria Local, na 1º Corrida Noturna da Independencia, edição 2019, realizada no dia 6 de setembro de 2019 , neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 16/09/2019 | 100.00 | 00070135328438 | Hailton da Silva Rufino | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 3º lugar na categoria Local, na 1º Corrida Noturna da Independencia, edição 2019, realizada no dia 6 de setembro de 2019 , neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003869 | 16/09/2019 | 202.84 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Frutas), para serem servidas aos atletas que participaram da 1º Corrida Noturna da Independencia Edição 2019, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/09/2019 | 700.00 | 00007291851416 | Antonio Gonçalves Borges | Importancia empenhada referente a contratação de serviços de motoboy para atuar na condução de alunos residentes nas proximidades dos sitios Nica, Varzea Comprida e Maracajá, com o propósito de serem conduzidos a Escola Vicente Maurício de Pontes, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003860 | 16/09/2019 | 5712.80 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas Escolas municipais: FRANCISCA LEITE BRAGA, ALICE DE MELO, CLAUDIO CANTALICE VIANA, AFONSO ASTROGILDO DE PAULA, ELVIRA SILVEIRA, ANITA DE MELO, SÃO JOSÉ n° V, NOSSA Srª DA LUZ, LAGOA DO CURIMATAÚ, LUIZ ALEXANDRINO DA SILVA, CAIÇARINHA, SERRARIA, ALEXANDRE DA COSTA LIRA MUFUMBO E SUSPIRo, conf compr. em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003861 | 16/09/2019 | 1235.20 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas Creches Pré-Escolar FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO E LUCILA RAMALHO,através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 16/09/2019 | 197.50 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao Seminario Municipal de educação, neste municipio, que sera realizado no dia 17 de setembro de 2019, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 16/09/2019 | 480.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza e roço de mato da área Interna e Externa do grupo escolar do sitio Lagoa de Serra, zona Rural deste municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003867 | 16/09/2019 | 107.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao Seminario Municipal de educação, neste municipio, que sera realizado no dia 17 de setembro de 2019, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003868 | 16/09/2019 | 107.34 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de materiais descartaves destinados ao Seminario Municipal de educação, neste municipio, que sera realizado no dia 17 de setembro de 2019, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura,conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 16/09/2019 | 40.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/2) diaria para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB no dia 01 de agosto de 2019, para prestação de contas de material de identificação Civil, Registro Geral e para receber e assinar documentos relacionados a Junta Militar, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 16/09/2019 | 40.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/2) diaria para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB no dia 20 de agosto de 2019, para prestação de contas de material de identificação Civil, Registro Geral e para receber e assinar documentos relacionados a Junta Militar, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003866 | 16/09/2019 | 77.57 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Frutas) destinados a Reunião com Empreendedores do Empreender PB, neste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 17/09/2019 | 900.00 | 00007626886453 | Eronides de Alustau | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados em 02 (Duas) viagens (Levar e Buscar) a cidade de Campina Grande-PB pneus para recauchutagem, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 17/09/2019 | 500.00 | 00071393668453 | Maria de Lourdes da Silva Alves | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bem Imóvel durante o mês de agosto de 2019, o mesmo é localizado na rua Luis Gomes de Lima, n° 419 e ficará a disposição a disposição do Sr. Genival Galdino da Silva, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 17/09/2019 | 442.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, no veiculo de placa QFZ-3544, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003883 | 17/09/2019 | 1585.00 | 00039885984291 | Eliane Fernandes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT Palio Fire Economy de Placa OFZ-1678-PB ano 2013/2014 para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de agosto de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003885 | 17/09/2019 | 1990.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locaão de veículo VW SAVEIRO 1.6 de placa PFV-5574-PB com direção hidraulica e ar condicionado que ficou a disposição da Secretaria municipal de Administração durante o mês de sgosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 17/09/2019 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 17/09/2019 | 58.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, nas motocicletas de placa NQB-9623, lotado a secretaria de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003870 | 17/09/2019 | 7590.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no turno da manhâ e tarde transportando os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino deste Municipio, residente nos Sitios Jenipapo, Saboeiro, Serrote Forquilha, Limeira e Gameleia, para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, no mês de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003876 | 17/09/2019 | 8600.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | Importancia empenhada referente a locação de um veiculos tipo onibus de placa LKQ-7747 de ano/modelo 2008/2008, com capacidade minima para transporta 44 passageiros, com objetivo de transporte de alunos universitarios no trajeto de Belem-PB a Campina Grande-PB e vice versa, referente ao mês de agosto de 2019, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/09/2019 | 558.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, nas motocicletas de placas MNS-9951 e OET-5245, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003882 | 17/09/2019 | 307.08 | 00005121224400 | JOSE AILTON FERNANDES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 17/09/2019 | 430.00 | 00006743125466 | Manoel Messias Rufino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do sitio angelin para a Escola Municipal do Ensino Fundamental Nossa Senhora da Luz localizada no sítio Angelin, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo aos mes de agosto do ano de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 17/09/2019 | 309.80 | 09249475000190 | O Rei dos Esportes Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo, destinados a Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Aquisição de moveis, equipamentos e materiais permanentes para a PROJU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 17/09/2019 | 499.00 | 23727276000252 | Menezes Dantas Comercio de Moveis EIRELI - EPP | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos, destinados ao setor da procuradoria geral do município, através do Gabinete da prefeita, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP - Federação das Associações dos Municipios da Paraiba, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 17/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20190273962, referente a pavimentação em paralelepipedos da Rua Projetada, no distrito de Rua Nova, neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 17/09/2019 | 400.00 | 00071392831415 | Paulo da Silva | Importância empenhada referente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS cor Preta, combustivel Gasolina ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura eTransporte, durante o mês de agosto de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003884 | 17/09/2019 | 1550.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mês de agosto de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 17/09/2019 | 51.98 | 30871497000184 | Conselho Federal dos Tecnicos Industriais | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao Termo de Responsabilidade Tecnica-TRT BR20190303707, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 17/09/2019 | 600.00 | 00001814367446 | Camille Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra e material utilizado para na confecção de adereços para a ornamentação da praça 06 de setembro, deste municipio, durante as festividades (ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO), neste municipio,atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 18/09/2019 | 1200.00 | 22522562000138 | OFICINA DO BETO - Roberto José Pereira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra mecanica prestados na montagem da caixa de transferência para troca do pinhão e coroa com calibragem do trator TL-70-E-02, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003924 | 18/09/2019 | 100.56 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no motor bomba utilizado pelo caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 18/09/2019 | 350.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados por pelo trator JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003937 | 18/09/2019 | 1123.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003939 | 18/09/2019 | 694.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada a substituição refernte ao pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQE-3431 proprio, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003940 | 18/09/2019 | 579.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003941 | 18/09/2019 | 1145.29 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na pá mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003942 | 18/09/2019 | 308.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003944 | 18/09/2019 | 1515.03 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para máquina motoniveladora pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 18/09/2019 | 20.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003908 | 18/09/2019 | 50.27 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do Meio Ambinete, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003910 | 18/09/2019 | 955.13 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003913 | 18/09/2019 | 50.27 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNW-6764, locado para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003915 | 18/09/2019 | 50.28 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, combustivel Gasolina ano 2009 modelo 2009 de placa NPS-9987/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003917 | 18/09/2019 | 301.62 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003918 | 18/09/2019 | 50.27 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003938 | 18/09/2019 | 732.23 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator MASSEY FERGUNSON, pertencente a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e trasporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003912 | 18/09/2019 | 175.94 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo de placa MNZ-9661, desta Prefeitura, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003931 | 18/09/2019 | 736.88 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados no veiculo de um marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D. de Placa QFD-1073, locado no Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre aspartes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/09/2019 | 200.00 | 00044127405449 | Ricardo Cezar Dias de Almeida | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como arbitro no torneio de vôlei de Areia edição 2019, evento o qual foi realizado no dia 15 de Setembro de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/09/2019 | 200.00 | 00009036654416 | Andre Filipe Nobre Gouveia | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 1º (primeiro) lugar no torneio de vôlei de Areia Edição de 2019, realizado no dia 15 de setembro de 2019 , neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/09/2019 | 100.00 | 00009776760481 | Thiago José Ribeiro da Silva | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação referente ao 2º (Segundo) lugar no torneio de vôlei de Areia Edição de 2019, realizado no dia 15 de setembro de 2019 , neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização de atividades comemorativas ao Dia da Emancipação Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003902 | 18/09/2019 | 140.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico (faixa) destinado as comemorações alusivas a emancipação política deste município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003923 | 18/09/2019 | 50.28 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados em no cortador de grama, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003901 | 18/09/2019 | 220.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico (Banners e Faixas) destinado ao Seminário Muinicipal de Educação, Através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 18/09/2019 | 120.00 | 00002871632456 | Jose Jailson Marques | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação do evento III MOSTRA CULTURAL PROJETO EDUCAÇÃO SUSTENTÁVEL, evento este que foi realizado, neste municipio, no dia 05 de Setembro de 2019, no Ginásio de Esportes "O XAVIEZÃO", atraves da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003914 | 18/09/2019 | 100.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN-KS, ano 2008 modelo 2008 de placa MNS-9951/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003920 | 18/09/2019 | 80.44 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 18/09/2019 | 20.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa BXC-7678 pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 18/09/2019 | 440.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 18/09/2019 | 110.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa OGC-5409 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/09/2019 | 20.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa NQG-6407, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/09/2019 | 350.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa MOM-7763 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/09/2019 | 180.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes para serem utilizados em veículo onibus de placa LKQ-7747 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/09/2019 | 60.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/09/2019 | 20.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificante para serem utilizados nos veiculo de placa NPX-9521 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/09/2019 | 20.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificante para serem utilizados nos veiculo de placa MOM-7763 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003943 | 18/09/2019 | 3225.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para serem utilizados em veículo onibus de placa LKQ-7747 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003945 | 18/09/2019 | 1354.59 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGC-5409 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003946 | 18/09/2019 | 657.36 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPR-6513 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003947 | 18/09/2019 | 1230.69 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa BXC-7678 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003948 | 18/09/2019 | 648.48 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOL-1014 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003949 | 18/09/2019 | 2296.81 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003950 | 18/09/2019 | 1893.81 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003951 | 18/09/2019 | 447.76 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPX-9521 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003952 | 18/09/2019 | 1076.56 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003953 | 18/09/2019 | 992.29 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGA-8050 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003954 | 18/09/2019 | 932.72 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOM-7763 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003955 | 18/09/2019 | 633.46 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQG-6407, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/09/2019 | 15553.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento ao recolhimento de obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 31 de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/09/2019 | 1231.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente ao recolhimento de obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 31 de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/09/2019 | 155.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente ao recolhimento de obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 31 de Julho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/09/2019 | 10021.08 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01446/2018 relativo ao parcela 009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/09/2019 | 1679.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01445/2018 relativo ao parcela 009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 18/09/2019 | 1784.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 18/09/2019 | 587.55 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 023, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003909 | 18/09/2019 | 25.14 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa NQB-9623, locado para atender as necessidades da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003911 | 18/09/2019 | 401.41 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa QFB-5628,atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003922 | 18/09/2019 | 100.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placas OFA-0140-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/09/2019 | 2000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida conta bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/09/2019 | 80.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo saveiro de placa PFV-5574, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003907 | 18/09/2019 | 100.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003916 | 18/09/2019 | 351.89 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo saveiro de placa PFV-5574, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003919 | 18/09/2019 | 75.41 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003921 | 18/09/2019 | 402.16 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003925 | 18/09/2019 | 150.81 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa: MOC-9283, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/09/2019 | 2000.00 | 31029716000145 | THIAGO VASCONCELOS COSTA FREIRE 06879873479 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na extração e análise de dados do SAGRES-PB elativos aos gastos públicos de pessoal deste município, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/09/2019 | 13303.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRESPONDENTE À 27ª (VIGÉSIMA SETENTA) PARCELA DA ADESÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1710, DE 07 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÓE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIO, DE QUE TRATA A MEDIDA PROVISORIA DE 778 DE 16 DE MAIO DE 2017, A SER DEBITADA EM 20 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 19/09/2019 | 1364.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a ser debitado no dia 20 de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 19/09/2019 | 1.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 20 de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 19/09/2019 | 2718.00 | 20872639000174 | RM AUTO SERVICE - Ronaldo Martins de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: NPX-9521, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 19/09/2019 | 180.00 | 23300259000153 | Liana dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de serigrafia em materiais (camisas), através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 19/09/2019 | 1356.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peça de reposição destinados a maquina motoniveladora, atraves da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/09/2019 | 60.00 | 00008976159489 | Eloiza Brandão Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2), para cobrir despesas em viagem a cidade de João Pessoa-PB no dia 24 de setembro de 2019, para participar de reunião ordinária do Forum Estadual de Gestoras Municipais de Políticas Plúblicas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003965 | 20/09/2019 | 1635.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de Botijão de Gás GLP, destinados a Secretaria de Educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003966 | 20/09/2019 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0003963 | 20/09/2019 | 18000.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | Imp. Emp. ref. ao 2° aditivo. da Licitação P.P. 0592017 dos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na confecção e transmissão da GFIP, RAIS, DIRF calculo e emissão de GPS-Guia da Previdencia Social, Acompanhamento junhto a RFB - Receita Federal do Brasil, debitos e contribuições fazendarias e previdenciarias, acompanhamento junto a PGFN Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, acompanhamento e suporte em questões da Previdencia Social, durante o período de 03/09/2019 a 03/09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003968 | 23/09/2019 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada pela Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo aos dias 26/08 de 2019 a 25/09 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003970 | 23/09/2019 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de setembro de 2019, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura,conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003971 | 23/09/2019 | 550.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de patrimônio, relativo ao mês de setembro de 2019, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003972 | 23/09/2019 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 23/09/2019 | 60.00 | 00003922595405 | Marcos Roberto Matias da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para para participar do Seminário de Qualificação: ROTINA DE COMPRAS, junto ao CNM Qualifica, com saída as 8h00 e chegada as 18h00 no dia 26 Setembro de 2019, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 23/09/2019 | 60.00 | 00009531290474 | Maria Amanda Paulina Maia de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para para participar do Seminário de Qualificação: ROTINA DE COMPRAS, junto ao CNM Qualifica, com saída as 8h00 e chegada as 18h00 no dia 26 Setembro de 2019, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/09/2019 | 60.00 | 00007149534406 | Maria Jose Dias da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para para participar do Seminário de Qualificação: ROTINA DE COMPRAS, junto ao CNM Qualifica, com saída as 8h00 e chegada as 18h00 no dia 26 Setembro de 2019, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003969 | 23/09/2019 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/08/2019 de 2019a 25/09/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 23/09/2019 | 350.00 | 32880133000196 | ANTONIO MORAIS LUIS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa LKQ-7747, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 23/09/2019 | 40.00 | 00070104787406 | Anna Vitória Silva Januário | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para para participar do Seminário de Qualificação: ROTINA DE COMPRAS, junto ao CNM Qualifica, com saída as 8h00 e chegada as 18h00 no dia 26 Setembro de 2019, através do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003967 | 23/09/2019 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada na secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/08 de 2019 a 25/09 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/09/2019 | 1430.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (Trofeus e medalhas) destinados a premiação do Torneio de Vôlei de Areia e para a Corrida Kids, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/09/2019 | 50.00 | 32880133000196 | ANTONIO MORAIS LUIS | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção mecânica do veículo locado de placa KHB-6468 através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 23/09/2019 | 200.00 | 32880133000196 | ANTONIO MORAIS LUIS | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços mecânicos prestados no veiculo de placa:OFZ-1678-PB , locado a secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/09/2019 | 140.00 | 30945425000134 | FATIMA GEANNE ROCHA DE ALUSTAU | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na locação de extintores e Suportes de parede, destinados a eventual utilização como medida de segurança durante o evento Raizes Culturais do Brejo no ano de 2019,através da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 24/09/2019 | 500.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na captação de imagens durante a abertura do evento Raizes Culturais do Brejo no ano de 2019, através da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 24/09/2019 | 196.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-58731663) dos poço artesiano do sitio aldeia, deste Municipio, referente ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 24/09/2019 | 39.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511162765) dos poço artesiano do sitio serraria, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 24/09/2019 | 26.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511203395) dos poço artesiano do sitio saboeiro, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 24/09/2019 | 26.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517328972) dos poço artesiano, deste Municipio, referente ao mes Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 24/09/2019 | 1253.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797984) do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 24/09/2019 | 436.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803907) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 24/09/2019 | 226.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803667) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 24/09/2019 | 1367.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454802) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 24/09/2019 | 1378.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745745-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 24/09/2019 | 2286.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795836-4) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 24/09/2019 | 767.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745482-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 24/09/2019 | 1887.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795839-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 24/09/2019 | 31054.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-54465233) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 24/09/2019 | 95.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros por atraso no recolhimento de obrigação patronal correspondente a competencia 08/2019, do pessoal contrato tunto a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 24/09/2019 | 767.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51803683) do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2019. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 24/09/2019 | 957.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa(UC-51798180) do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 24/09/2019 | 1040.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-51801067) do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIEZÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 24/09/2019 | 2976.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-516670630) do Estadio Municipal de Futebol, deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 24/09/2019 | 682.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-510176014) do predio do Ginasio de Esportes "O AMIGÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 24/09/2019 | 26.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56269518) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sitio Aldeia, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 24/09/2019 | 314.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726580) do prédio da escola Municipal localizada no sítio caiçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 24/09/2019 | 26.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56751374) do prédio do grupo escolar Municipal de Ensino localizada no lagoa de serra, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 24/09/2019 | 531.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512435699) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio Boa Ventura, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019, através da Secretariade Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 24/09/2019 | 270.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510399491) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio serraria, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 24/09/2019 | 89.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56877419) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio suspiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 24/09/2019 | 174.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56714026) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio mufumbo, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 24/09/2019 | 69.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726606) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio lagoa do Curimataú, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 24/09/2019 | 281.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56098859) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio angelim, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 24/09/2019 | 135.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54445110) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio gameleira, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 24/09/2019 | 106.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54446175) do prédio da escola Municipal localizada no sítio forquilha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/09/2019 | 26.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510432292) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Saboeiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 24/09/2019 | 26.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-57569379) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Serrote, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019, através da Secretaria de Educaçãodesta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 24/09/2019 | 797.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54455416) do prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga, localizado na rua Abdias Machado, deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 24/09/2019 | 817.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54448122) do prédio da secretaria de educação e cultura, localizado na rua clovis bezerra, deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 24/09/2019 | 1154.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58494890) do prédio da escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Virgilho Cruz, deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 24/09/2019 | 240.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizados nos veiculo de placa MOM-7763 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/09/2019 | 2260.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa MOL-1014, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 24/09/2019 | 875.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54457008) do prédio do grupo escolar Afonso Astrogildo, relativo ao mês de Agosto de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 24/09/2019 | 409.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51803105) do prédio da creche municipal Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 24/09/2019 | 961.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-5179821-4) do prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 24/09/2019 | 320.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51814532) do prédio da escola municipal Alice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Agostode 2019, através da Secretaria de Educação desta,Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 24/09/2019 | 470.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56616320) do prédio da creche municipal pré escolar, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Agostode 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 24/09/2019 | 310.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51812155)do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 24/09/2019 | 59.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512041349) do prédio do grupo escolar, localizado no sítio Nicas relativo ao mês de Agosto de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 24/09/2019 | 224.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido no repasse do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente a cota do dia 24 de Setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 24/09/2019 | 214.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia diária (1/2) + Combustível para cobrir despesas quando em viagem em carro próprio destino a Cidade de João Pessoa-PB para participar do Seminário de Qualificação: ROTINA DE COMPRAS,junto ao CNM Qualifica, com saída as 8h00 e chegada as 18h00 no dia 26 Setembro de 2019, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 24/09/2019 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 24/09/2019 | 56.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 24/09/2019 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 24/09/2019 | 182.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 24/09/2019 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 24/09/2019 | 145.72 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 24/09/2019 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 24/09/2019 | 75.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 24/09/2019 | 852.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 24/09/2019 | 70.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 24/09/2019 | 1344.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004009 | 24/09/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 24/09/2019 | 209.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810191) do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondenteao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 24/09/2019 | 208.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803121) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 24/09/2019 | 90.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515657166) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 24/09/2019 | 376.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº70 (UC-5/181038-1)para o funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Agosto de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 24/09/2019 | 1032.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810373) do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 24/09/2019 | 26.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51807940) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 24/09/2019 | 294.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797786) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 24/09/2019 | 26.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica(UC-51814508) do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 24/09/2019 | 282.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico(UC-56486260) do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de Agosto de 2019, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 24/09/2019 | 26.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515123045) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 25/09/2019 | 750.00 | 29345698000169 | Sogo Soluçoes Serviços em Tecnologia LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Paraiba e serviços de consultoria e acompanhamento para o cumprimento dos indices de tranparência, relativo ao mes de setembro de 2019, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 25/09/2019 | 14.20 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004092 | 25/09/2019 | 1215.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (refeiçoes), para serem servidos a equipe responsável pelo projeto Circulando, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/09/2019 | 339.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento ao recolhimento de diferenças apuradas de obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 30 de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 25/09/2019 | 67.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de multa no recolhimento de diferenças apuradas de obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 30 de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 25/09/2019 | 5.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros no recolhimento de diferenças apuradas de obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 30 de Junho de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 25/09/2019 | 250.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multa de entrega de DCTF, relativo ao periodo de apuração 06/2019, através de Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 25/09/2019 | 15870.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento ao recolhimento de obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 30 de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 25/09/2019 | 5.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido no repasse do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente a cota do dia 26 de Setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 25/09/2019 | 310.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa OGA-8050, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/09/2019 | 370.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: MOM-7763, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/09/2019 | 240.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: NPX-9521, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 25/09/2019 | 140.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa MOL-1014, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 25/09/2019 | 410.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa OGF-8680, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 25/09/2019 | 370.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada pelos serviços prestados no veículo onibus de placa LKQ-7747 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 25/09/2019 | 510.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: NPR-6513, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 25/09/2019 | 300.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa OGC-5409, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 25/09/2019 | 150.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reparo e manutenção de impressoras pertencenpara atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/09/2019 | 332.67 | 00070397866488 | Marcia Alves da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 25/09/2019 | 332.67 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 25/09/2019 | 332.67 | 00010237142481 | Edilane Rodrigues de Pontes | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 25/09/2019 | 332.67 | 00070104406461 | Glabelle Maria Freire Paulino | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 25/09/2019 | 332.67 | 00009420839460 | Nayane da Silva Matias | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 25/09/2019 | 166.33 | 00012376052459 | Matheus Furtunato da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 25/09/2019 | 332.67 | 00070251470440 | Jose Humberto Marques Ferreira Junior | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 25/09/2019 | 166.33 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 25/09/2019 | 166.33 | 00070630521441 | Italo Bruno Alves Ferreira | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura,Referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 25/09/2019 | 166.33 | 00006246781721 | Mateus da Silva Sousa | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 25/09/2019 | 166.33 | 00070135463483 | Joao maique Bezerra Roseno | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 25/09/2019 | 166.33 | 00013053654458 | Vanessa Furtunato de Couto | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 25/09/2019 | 2900.00 | 00002123515400 | Maria da Penha dos Santos Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção das roupas e acessorios da Banda Marcial dos alunos integrantes do Programa Mais Educação da Escola Alice de Melo Viana, deste municipio, atraves da secretaria de educação,desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004093 | 25/09/2019 | 1197.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004094 | 25/09/2019 | 956.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/09/2019 | 120.00 | 00001808758412 | Jose Rafael Ferreira de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de roço do gramado do estádio Raul Barbosa "O RAUZÃO", neste municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 25/09/2019 | 62.50 | 16854159000103 | Glaciliano Justino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a confecção de generos alimentícios (picolés) para serem servidos aos participantes da Corrida KIDS realizada no dia 22/09/2019 na programação da Rota Cultural Raizes do Brejo, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 25/09/2019 | 1200.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | Importancia empenhada para o pagmento pelos serviços prestados em um caminhão Munck para auxiliar nas substituições de lampadas deste municipio e no distrito municipal de Rua Nova, além da retirara de postes nos canteiros da rua Feliciano Pedrosa e Rodovia PB 073. Através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/09/2019 | 40.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Caminhão Basculante de placa NQE-3431, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/09/2019 | 480.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra mecanica no conserto e manutenção do trator TL-75-E, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 25/09/2019 | 200.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra mecanica no trator JOHN DEERE, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 25/09/2019 | 600.00 | 00006967391437 | Leocardio de Souza Augustino | Importância empenhada para o pagamento correspondente a contratação de serviços artisticos e cuturais do grupo musical "CHEIRO DE CAFÉ" para apresentação em praça pública no dia 20 de Setembro de 2019 as 22h00min durante o evento "ROTA CULTURAL RAIZES DOBREJO", realizado através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/09/2019 | 1800.00 | 00005792607478 | Gilcimar Barbosa Alves | Importância empenhada para o pagamento correspondente a contratação de serviços artisticos e cuturais do grupo musical "OS BARBOSAS" para apresentação em praça pública no dia 21 de Setembro de 2019 com início da apresentação as 22h00min e termino as 01h00min (madrugada do dia 22 de setembro) durante o evento "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO", realizado através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/09/2019 | 1200.00 | 00071394532415 | Marcelo Deocleciano | Importância empenhada para o pagamento correspondente a contratação de serviços artisticos e cuturais do grupo musical "WEEKEND" para apresentação em praça pública no dia 21 de Setembro de 2019 as 21h00min as 23h00min durante o evento "ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO", realizado através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004089 | 25/09/2019 | 72.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes para serem servidos a equipe de montagem do palco do Rota Cultural Raizes do Brejo edição 2019, neste municipio, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004090 | 25/09/2019 | 240.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes para serem servidos a equipe responsavel pela sonorização do palco do Rota Cultural Raizes do Brejo edição 2019, neste municipio, nos dias 20 e 21 de setembro de 2019, atraves dasecretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004091 | 25/09/2019 | 187.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes para serem servidos aos integrantes da orquestra filarmonica a cidade de solânea-PB a qual se apresentou na Rota Cultural Raizes do Brejo edição 2019, neste municipio, no dia 22 Setembro de 2019, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/09/2019 | 637.50 | 19129024000173 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de cadeiras para ser utilizados nos dias 20,21 e 22 de setembro de 2019, durante as festividades do ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO EDIÇÃO 2019, neste municipio, através da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/09/2019 | 530.00 | 00010297635425 | Davi Lourenço Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços na sonorização no dia 22 de Setembro de 2019, durante o encerramento das atividades da ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO EDIÇÃO 2019, neste municipio, através da secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/09/2019 | 158.00 | 33570267000173 | Erika Batista da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de chaves e carimbos destinados a os setores de Infraestrutura e Tributos, através da secretaria de desenvolvimento urbano, Infraestrutura e transporte, desta prefeitura conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 26/09/2019 | 2550.00 | 13444064000123 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR 03467857400 | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de passagens via aereas com destino João Pessoa-PB - Brasilia-DF - João Pessoa-PB, com ida dia 01 de Outubro e volta dia 05 de Outubro de 2019, para o Servidor Roberto Flavio Barbosa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio junto aos diversos Ministerios localizado no Distrito Federal, através da Secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante em ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 26/09/2019 | 2550.00 | 13444064000123 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR 03467857400 | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de passagens via aereas com destinos João Pessoa-PB - Brasilia-DF - João Pessoa-PB, com ida dia 01 de Outubro e volta dia 05 de Outubro de 2019, para a Prefeita Constitucional Renata Christinne, paratratar de assuntos de interesse deste municipio junto aos diversos Ministerios localizado no Distrito Federal, através do Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004097 | 26/09/2019 | 903.00 | 00007586939403 | RUBENS BATISTA DOS SANTOS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/09/2019 | 252.90 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa dispensa de licença, para a implantação de pavimentação em paralelepipedos de ruas localizadas no Distrito de Rua Nova e na Sede deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004106 | 27/09/2019 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de setembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/09/2019 | 150.00 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de generos alimentícios (Salgados) destinados a serem servidos durante o evento RODA DE DIÁLOGO PARA AS MULHERES, SOBRE A LINHA EMPREENDER MULHER/PB, evento este realizado no dia26 de Setembro de 2019 com a equipe da Secreraria do Estado da Mulher e Diversidade Humana, através da Secretaria de Administração. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/09/2019 | 195.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/09/2019 | 4300.55 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a ser debitado no dia 30 de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/09/2019 | 1.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 30 de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/09/2019 | 579.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 30 de Setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/09/2019 | 566.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 30 de Setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/09/2019 | 563.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 30 de Setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004108 | 27/09/2019 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de setembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004112 | 27/09/2019 | 1306.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada para substituição de nota de empenho de número: 003127 de 07 de Agosto de 2019, para correção de Elemento de despesa, que ora se corrige referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados ao programa EJA, através da secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/09/2019 | 4000.00 | 30696086000108 | Thawane Beatriz da Costa Vitor | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de organização e consultiria, além de cronometragem com eletrônica com CHIP para os parcipantes da primeira corrida noturna da independência ocorrda dia 06 de Setembro de 2019, através da Secretaria deEsporte e Turismom conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004105 | 27/09/2019 | 850.50 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (cimento 50gk) para serem utilizado na continuiação da implantação de pavimentação na da Rua Jorge Rodrigues, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004107 | 27/09/2019 | 1215.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (cimento 50gk) para serem utilizado na recuperação de calçamentos e galerias pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/09/2019 | 400.00 | 33223340000130 | TARCISIO HERCULANDO DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de Coffe Break para a equipe de jornalistas da EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PBTU que estiveram em belém para a cobertura da ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO EDIÇÃO 2019, neste municipio, atravésda secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/09/2019 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/09/2019 | 1197.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/09/2019 | 11596.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conformecomporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/09/2019 | 5988.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Bernardo de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/09/2019 | 177.00 | 00003090719410 | Fabio Espinola Anizio | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia-diária (1/2) + Combustível ao servidor Secreário de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, para cobrir despesas em viagem a cidade de JOÃO PESSOA - PB no dia 02 de Outubro de 2019 para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no TCE-PB TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/09/2019 | 3698.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/09/2019 | 1996.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/09/2019 | 65.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/09/2019 | 3992.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joao Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/09/2019 | 2994.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Antonio Rodrigues, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/09/2019 | 560.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de quatro (04) diárias, para cobrir despesas em viagem a cidade de BRASÍLIA-DF para tratar de assuntos de interesse deste municipio, no período de 01 de Outubro a 05 de Outubro de 2019, atravésda Secretaria de Infrestrutura, desenvolvimento Urbano e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/09/2019 | 23179.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de setembrode 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/09/2019 | 196.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/09/2019 | 12496.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes desetembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/09/2019 | 67583.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/09/2019 | 240.00 | 00001814641440 | Alessandro Avelino de Olveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra braçal prestados no roço de mato e limpezas realizadas nas ruas adjacentes ao campo de futebol e conjunto novo, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/09/2019 | 255.00 | 01704313000193 | Clinica dos Para-Brisas Ademar Hobolt - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para reposição no veiculo de placa KHB-6468 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/09/2019 | 240.00 | 00006284077424 | Samuel Alves de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra braçal prestados no roço de mato e limpezas realizadas nas ruas adjacentes ao campo de futebol e conjunto novo, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/09/2019 | 3393.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/09/2019 | 8896.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Breno Marinho Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comporvanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/09/2019 | 1840.00 | 00071632964449 | Renata Christenne Freitas de Souza Lima Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de quatro (4) diárias, para cobrir despesas em viagem a cidade de BRASÍLIA-DF para tratar de assuntos de interesse deste municipio juntos aos diversos ministérios, com saída: dia 01 de Outubro a05 de Outubro de 2019, através do gabinete da prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/09/2019 | 7152.30 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/09/2019 | 98.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/09/2019 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Souza Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do carga de Prefeira Constitucional lotada junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/09/2019 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do carga de Prefeira Constitucional lotada junto ao Gabinete do Vice Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/09/2019 | 16696.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/09/2019 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeida Lima Espinola, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto Controladoria Geral do Municipio, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/09/2019 | 6400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Procuradoria Municipal, através do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/09/2019 | 4990.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/09/2019 | 2000.00 | 04616951000140 | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS PETENCOSTAL MINISTERIO IDE APASCENTAL | Importancia empenhada para o pagamento de uma contribuição para custear despesas com a realização das festividades religiosas evangelicas durante as comenorações alusivas aos 70 (setenta) anos da IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/09/2019 | 280.00 | 23674288000185 | Aurino Santos da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na pintura de Para-choque traseiro do veículo de placa OGA-8050, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004120 | 30/09/2019 | 3853.25 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004121 | 30/09/2019 | 594.00 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (polpas de Frutas) para serem servidas aos alunos matriculados nas creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/09/2019 | 297725.09 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores efetivos (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/09/2019 | 5250.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eliana Soares de Mendonça Brito e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PROFESSOR DA EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/09/2019 | 12833.83 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/09/2019 | 65.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004128 | 30/09/2019 | 1362.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de Botijão de Gás GLP, destinados a Secretaria de Educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/09/2019 | 80996.01 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/09/2019 | 1180.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/09/2019 | 63524.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/09/2019 | 82664.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/09/2019 | 27944.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Felismino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/09/2019 | 37546.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/09/2019 | 5243.07 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/09/2019 | 10745.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria Pereira da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/09/2019 | 15102.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Suênia de Fátima de Lima Sidronio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/09/2019 | 14384.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana da Silva dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/09/2019 | 14582.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amelia Cecilia Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/09/2019 | 243.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 1° Andar, (UC 5/1782177-8) atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/09/2019 | 25.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado de (UC 5/1894014-8), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de setembro de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/09/2019 | 415.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de agua do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/09/2019 | 79.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Alice de Melo Viana, localizado na Rua Nova Vila, 40 correspondente ao mes de setembro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/09/2019 | 924.48 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 33/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/09/2019 | 8202.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/09/2019 | 65.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salarios familias do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/09/2019 | 12396.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/09/2019 | 8084.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/09/2019 | 264.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na Rua Praça João Pessoa, Nº104, de (UC-180351-9), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de setembro de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/09/2019 | 39.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, (UC 5/180467-3) atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/09/2019 | 172.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Projetadaa, Nº18 (UC-5/827283-3), deste Municipio, através da ecretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de setembro de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/09/2019 | 575.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Flávio Ribeiro, 71, (UC 5/180785-8) atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/09/2019 | 81.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54 (UC-181044-9), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de setembro de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/09/2019 | 11115.95 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura,referente ao mes de setembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/09/2019 | 196.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de setembro de2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/09/2019 | 15096.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/09/2019 | 137.97 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/09/2019 | 67.65 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/09/2019 | 5090.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Allyson da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratdos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/09/2019 | 10000.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/10/2019 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/10/2019 | 60.00 | 00007672060457 | Larissa Nayara Almeida Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem em carro próprio destino a Cidade de Alagoinha-PB para participar de um curso de Pregão Eletrônico, com saída as 7h00 e chegada as18h00 no dia 03 de Outubro de 2019, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/10/2019 | 101.80 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia diária (1/2) + Combustível para cobrir despesas quando em viagem em carro próprio destino a Cidade de Alagoinha-PB para participar de um curso de Pregão Eletrônico, com saída as 7h00e chegada as 18h00 no dia 03 de Outubro de 2019, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/10/2019 | 80.00 | 00089792360425 | Maria Cristina da Silva | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de duas meia (1/2) diarias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de formação do SOMA, atraves da Secretaria de Educação, nos dias 1 e 2 de outubro de 2019, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004192 | 01/10/2019 | 592.45 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinados ao Ginasio de esporte o Xaviezão, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/10/2019 | 400.00 | 00003026382450 | Manoel Avelino da Siva Fialho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza, roço de mato e poda de arvores localizadas em diversas ruas e em um terreno percente a esta edilidade localizado no loteamento São José, o qual é destinado as praticas esportivasde vôlei e futvôlei de arei, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/10/2019 | 800.00 | 00009918877430 | Manuel Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza, roço de mato em diversas ruas deste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/10/2019 | 2531.20 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na máquina Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004198 | 02/10/2019 | 1782.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagmento pelo forecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição da iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, conformecomporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004201 | 02/10/2019 | 1188.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagmento pelo forecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição da iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, conformecomporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/10/2019 | 340.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a reposição no veículo de placa OFG-2192, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004197 | 02/10/2019 | 207.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção (fechadura Externa) destinada a Escola Elvira Silveira da Costa, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004200 | 02/10/2019 | 355.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para ser utilizado na secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004199 | 02/10/2019 | 600.70 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado a secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 02/10/2019 | 5143.57 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, de acordo com documento 19.901.276.950.101, debitado em 02 de Outubro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004202 | 02/10/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela prefeitura, referente ao mês de setembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 03/10/2019 | 21.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de encadernação prestados em documentos pertencentes a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 04/10/2019 | 546.41 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de licença de instalação para a construção de uma UBS - Unidade Basica de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 04/10/2019 | 60.00 | 03046977000138 | Joaquim Fernandes Dantas Pereira-ME | Importância empenhada referente aos serviços prestados na limpeza e conservação do veiculo de placa QFD-1073, locado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 04/10/2019 | 262.50 | 03046977000138 | Joaquim Fernandes Dantas Pereira-ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Peças para reposição no veiculo de um marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D. de Placa QFD-1073, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 07/10/2019 | 19495.29 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importancia empenhada para o pagamento da 7ª (setima) parcela referente devolução de recursos oriundo do convenio MTUR nº 0628/2009/SIAFI/SICONV Nº 704013/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém Estado da Paraiba e Minsiterio do Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 07/10/2019 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre realizada neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 07/10/2019 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 07/10/2019 | 1032.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 08/10/2019 | 378.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente (Papel Ofício) para ser utilizado na secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004216 | 08/10/2019 | 39.10 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado ao Espaço do Cidadão, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004217 | 08/10/2019 | 59.99 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado ao Espaço do Cidadão, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004219 | 08/10/2019 | 516.79 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização pela Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004220 | 08/10/2019 | 182.65 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios destinado a utilização pela Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 08/10/2019 | 214.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia diária (1/2) + Combustível para cobrir despesas quando em viagem em carro próprio destino a Cidade de João Pessoa-PB no dia 09 de outubro de 2019, para tratar de assuntos pertencentes a esta edilidade junto ao DETRAN da Paraiba, através da Secretaria de Finanças deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004213 | 08/10/2019 | 1280.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fraldas descartáveis para serem utilizadas nas creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004214 | 08/10/2019 | 1021.60 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004221 | 08/10/2019 | 1865.22 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados a secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 08/10/2019 | 250.00 | 09156209000113 | Jaldy KR Patricio-ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo de placa MOM-7763, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004224 | 08/10/2019 | 1445.60 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004225 | 08/10/2019 | 446.46 | 00005121224400 | JOSE AILTON FERNANDES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 08/10/2019 | 3450.00 | 04992366000145 | Oscar Diesel Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços Mecanicos prestados no ônibus de placa: MOM-7763, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004218 | 08/10/2019 | 810.23 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização pela Limpeza Urbana, através da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004226 | 08/10/2019 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de SETEMBRO de 2019, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004229 | 08/10/2019 | 231.58 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados ao setor de transporte, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004230 | 08/10/2019 | 31.06 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados ao Cemiterio Publico, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004222 | 08/10/2019 | 50.10 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a utilização no gabinete da prefeita, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 08/10/2019 | 550.00 | 04992366000145 | Oscar Diesel Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos no trator JOHN DEERE, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 09/10/2019 | 0.10 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Importancia empenhada para a complementação da nota de empenho global de numero 2603 datado em 31 de Julho de 2018, para o pagamento correspondente a termo de compromisso - DS/SUDEMA nº 438/2018 referente ao auto de infração de nº 012521/2016, Porcesso denº 2016-002973, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 09/10/2019 | 399.00 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pela confecção e fornecimento generos alimentícios (Pipoca), destinados a comemoração alusiva ao dia das crianças, neste municipio, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 09/10/2019 | 450.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa:OFZ-1678-PB , locado a secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 09/10/2019 | 470.00 | 07454999000198 | Diego Maradona da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mao de obra de capoteiro e material utilizado para a recuperação dos bancos do veiculo de transporte de passageiros (TRANSPORTE ESCOLAR) onibus de placa OGA-8050, pertencente a Secretariade Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 09/10/2019 | 200.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa LKQ-7747, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 09/10/2019 | 200.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo de placa OGF-8680, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 09/10/2019 | 300.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: OGB-2399, pertencente a esta edilidade, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 09/10/2019 | 400.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: MOM-7763, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 09/10/2019 | 200.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: NQG-6407, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004241 | 09/10/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de setembro de 2019, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004240 | 09/10/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de setembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 10/10/2019 | 111.24 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Flavio Ribeiro, 60, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Maio de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 10/10/2019 | 105.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Flavio Ribeiro, 60, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/10/2019 | 108.85 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Flavio Ribeiro, 60, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/10/2019 | 431.00 | 29219500000109 | IRMAOS BELTRÃO COMERCIO VAREJISTA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na secretaria de Adminitração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004258 | 10/10/2019 | 445.58 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos funcionarios da sede da prefeitura, deste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/10/2019 | 5123.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a ser debitado no dia 10 de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/10/2019 | 14.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 10 de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/10/2019 | 47.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido no repasse do CID - CIDE - Contribuição Intervenção Dominio Economico, correspondente a cota do dia 10 de Outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/10/2019 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referenteao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 10/10/2019 | 700.00 | 00003375483406 | Nazareno Macena da Silva | Importancia empenhada referente a contratação de serviços de motoboy para atuar na condução de alunos residentes nas proximidades dos sitios Tanques para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Funtamental localizada no sítio Serraria, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004242 | 10/10/2019 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de setembro de 2019 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomada de preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/10/2019 | 2000.00 | 00008493165450 | Joilson dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de mão de obra de calceteiro prestados no assentamento de paralelepipado, na conclusão da implantação e pavimentação de parte da rua Jorge Rodrigues, Localizado no distrito de Rua Nova, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 01852019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/10/2019 | 2000.00 | 00004440367410 | Marinaldo Rodrigues de Lima | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de mão de obra de calceteiro prestados no assentamento de paralelepipado, na conclusão da implantação e pavimentação de parte da rua Jorge Rodrigues, Localizado no distrito de Rua Nova, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 01852019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/10/2019 | 2000.00 | 00004282879483 | OSMAR MORAES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de mão de obra de calceteiro prestados no assentamento de paralelepipado, na conclusão da implantação e pavimentação de parte da rua Jorge Rodrigues, Localizado no distrito de Rua Nova, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 01852019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/10/2019 | 2000.00 | 00007168572431 | Valdemar Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de mão de obra de calceteiro prestados no assentamento de paralelepipado, na conclusão da implantação e pavimentação de parte da rua Jorge Rodrigues, Localizado no distrito de Rua Nova, neste Município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 01852019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/10/2019 | 400.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vicinal do sitios Maracajá, neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conformecomprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/10/2019 | 1500.00 | 00004379311457 | Andresson Silva Damião | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de serviços eletroeletrônicos, na elaboração de projetos, emissão de documentos de responsabilidades técnica para ligação junto a concessionária energisa, inspeção nas instalações elétricas dos prédios e da iluminação pública do município de Belém-PB, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/10/2019 | 969.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004252 | 10/10/2019 | 4200.00 | 00001112840400 | Maria das Neves Silva Melo | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D. de QFD-1073, durante período de 12 de Setembro a 11 de Outubro de 2019, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/10/2019 | 180.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | Importancia empenhada referente aos serviços prestados de impressão de fotografias Hitoricas do municipio de Belém e seu povo, para serem utilizadas na exposição fotograficas durante a realização das festividades Rota Cultural Raizes do Brejo, neste municipio, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004260 | 10/10/2019 | 88.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes para serem servidos a equipe responsavel pela sonorização do palco da Sexta Feira Cultural , neste municipio, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004259 | 10/10/2019 | 99.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes para serem servidos a equipe técnica da secretaria ao ministrarem palestras neste municipio, através da secretaria de agricultura e meio ambiente, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/10/2019 | 28393.67 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de outubro de 2019, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 14/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do prédio locado, localizado na rua Flavio Ribeiro 71, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de SETEMBRO de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 14/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de agua do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de SETEMBRO de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 14/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 74, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 14/10/2019 | 167.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 122, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 14/10/2019 | 500.00 | 00071393668453 | Maria de Lourdes da Silva Alves | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bem Imóvel durante o mês de setembro de 2019, o mesmo é localizado na rua Luis Gomes de Lima, n° 419 e ficará a disposição a disposição do Sr. Genival Galdino da Silva, através da Secretariade Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/10/2019 | 71.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38 (UC-5/181051-4), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo amês de agosto de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004304 | 14/10/2019 | 76.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de tonners 85A para a utilização na sede da prefeita municipal, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 14/10/2019 | 283.07 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na Rua Nova Vila, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 14/10/2019 | 79.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua Dep. Antonio Davila Lins, 593, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 14/10/2019 | 79.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 14/10/2019 | 79.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de SETEMBRO de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 14/10/2019 | 147.75 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de SETEMBRO de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 14/10/2019 | 102.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na lagoa do curimataú, correspondente ao mes de setembro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 14/10/2019 | 515.09 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar, localizado na rua feliciano pedrosa, 1850 correspondente ao mes de setembro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 14/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de setembro de 2019 do predio da Escola Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Clovis Bezerra, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 14/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de setembro de 2019 do predio do Afonso Atrogildo de Paula, localizado na rua Virgilho Cruz, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua faliciano pedrosa Brasiliano da Costa, 270, correspondente ao mes de setembro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 14/10/2019 | 102.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na rua Brasiliano da Costa, 240, neste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 14/10/2019 | 373.30 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua Abdias Machado, 27 correspondente ao mes de setembro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004295 | 14/10/2019 | 5480.60 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004296 | 14/10/2019 | 3701.88 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004298 | 14/10/2019 | 1410.24 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas creches municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 14/10/2019 | 700.00 | 00007291851416 | Antonio Gonçalves Borges | Importancia empenhada referente a contratação de serviços de motoboy para atuar na condução de alunos residentes nas proximidades dos sitios Nica, Varzea Comprida e Maracajá, com o propósito de serem conduzidos a Escola Vicente Maurício de Pontes, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 14/10/2019 | 780.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na troca de pneus de des ônibus pertencente a esta edilidade através da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004303 | 14/10/2019 | 89.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de, Toner 85A e tonner 83A, destinados a Secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 14/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 14/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 14/10/2019 | 257.29 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 14/10/2019 | 1495.00 | 18714042000150 | Maria Paula Viana Augusto | Importância empenhada pelo pagamento serviços prestaods de lubrificação, troca de pneus e vulcanização de pneus nos veículos Caminhão tanque NQH-2292 e caminhão basculante VW NQE-3431, além das máquinas: TL-75-E e Retroescavadeira e motoniveladora, Pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 14/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da biblioteca municipal, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004297 | 14/10/2019 | 1305.50 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico destinado ao evento alusivo da Raizes culturais do Brejo deste município, através da Secretaria de Cultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 14/10/2019 | 2300.00 | 00070071052461 | Wanderson Alves de Queiroz | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na aprestação artistica do grupo "SHOW DA ALEGRIA" para realizar apresentaçõs no ginásio de esportes "amigão" localizado no distrito municipal de Rua Nova e na praça 6 de setembro deste municpio, sendo nos dias 10 e 11 de Outubro respectivamente, em comemoraçoes alusivas à semana da criança, através da Secretaria de Cultura, desta prefeirtura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 14/10/2019 | 270.18 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do estadio Municipal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 14/10/2019 | 300.00 | 00008099221427 | João Laelson Rodrigues | Importância empenhada referente ao pagamento de uma ajuda para custear despesas com deslocamento para participar de campeonatos regionais de futebol de campo, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 14/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 01 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 14/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 02 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de setembrode 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 14/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários da rodoviária municipal municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 14/10/2019 | 231.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da rodoviária municipal, localizada na rua Feliciano Pedrosa, 1930, neste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 14/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça 6 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 14/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 15/10/2019 | 600.00 | 00069187983400 | Antonio Severino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação das estradas vicinais dos sítios Maracajá, Nica e Açude Grande, zona rural deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 15/10/2019 | 400.00 | 00070153616474 | Lucas Ribeiro Liberto | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação das estradas vicinais dos sítios Angelim, Mufumbo e Suspiro, zona rural deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004338 | 15/10/2019 | 1550.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004350 | 15/10/2019 | 100.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004351 | 15/10/2019 | 90.49 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOTO HONDA/CG 152 FAN KS, ano/2011 de placa: OET-5245 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004352 | 15/10/2019 | 904.86 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004354 | 15/10/2019 | 2362.69 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004356 | 15/10/2019 | 150.81 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNW-6764, locado para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004357 | 15/10/2019 | 427.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do Meio Ambinete, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004379 | 15/10/2019 | 125.69 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, combustivel Gasolina ano 2009 modelo 2009 de placa NPS-9987/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004382 | 15/10/2019 | 45.25 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no cortador de grama, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 15/10/2019 | 160.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 15/10/2019 | 18.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP - Federação das Associações dos Municipios da Paraiba, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004362 | 15/10/2019 | 500.85 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa QSE-7505, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004376 | 15/10/2019 | 2040.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados no veiculo de um marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D. de Placa QFD-1073, locado no Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre aspartes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004378 | 15/10/2019 | 665.81 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo RENALUT FLUENCE DYN20A ano/modelo 2011/2012, placa NNZ-9961/PB, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004367 | 15/10/2019 | 773.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fonecimento de combustivel para ser utilizado no gerador locado para serem utilizado nas festividades do rota cultural raizes do brejo, neste municipio, através da Secretraria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 15/10/2019 | 480.00 | 00050134361415 | Jose Labiene da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município, durante o mês de Setembro de 2019, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 15/10/2019 | 126.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (tabuas de madeira) para serem utilizadas na implantação de uma estação de tratamento e beneficiamento d'agua captada de acude ou barreiro existente na Zona Rural, deste Municipio, através do Projeto SALTA Z, para a distribuição d'agua potavel a população residente no Sitio Angelin Zona Rural deste Municpio, através da Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004344 | 15/10/2019 | 2028.08 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004345 | 15/10/2019 | 3526.19 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator TL-75E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 15/10/2019 | 680.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados por pelo trator TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 15/10/2019 | 420.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados pelo trator, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004372 | 15/10/2019 | 772.39 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada a substituição refernte ao pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQE-3431 proprio, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004374 | 15/10/2019 | 1139.03 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004381 | 15/10/2019 | 276.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no motor bomba utilizado pelo caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004383 | 15/10/2019 | 2669.62 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para máquina motoniveladora pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004384 | 15/10/2019 | 1690.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na pá mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 15/10/2019 | 90.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados pelo veículo NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004308 | 15/10/2019 | 3900.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gáfico(diários de classe) para o programa Mais Educação, deste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 15/10/2019 | 120.00 | 00009903996489 | José Israel de Lima Almeida | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de pintura para aunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental do Sítio Caiçarinha, através do Programa Educação relativo ao mês de Agosto de 2019, desta prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 15/10/2019 | 225.00 | 00010140171495 | Edilma da Silva Moraes | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de matemática para aunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental do Sítio Caiçarinha, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de Agosto de 2019, desta prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 15/10/2019 | 225.00 | 00010140171495 | Edilma da Silva Moraes | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de letramento para aunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental do Sítio Caiçarinha, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de Agosto de 2019, desta prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 15/10/2019 | 225.00 | 00010140171495 | Edilma da Silva Moraes | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de matemática para aunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental do Sítio Caiçarinha, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de setembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 15/10/2019 | 225.00 | 00010140171495 | Edilma da Silva Moraes | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de letramento para aunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental do Sítio Caiçarinha, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de setembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 15/10/2019 | 120.00 | 00009903996489 | José Israel de Lima Almeida | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de pintura para aunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental do Sítio Caiçarinha, através do Programa Educação relativo ao mês de setembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 15/10/2019 | 160.00 | 00009903996489 | José Israel de Lima Almeida | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de pintura para aunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Afoso Astrogildo de Paula, através do Programa Educação relativo ao mês de agosto de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 15/10/2019 | 160.00 | 00009903996489 | José Israel de Lima Almeida | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de pintura para aunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Afoso Astrogildo de Paula, através do Programa Educação relativo ao mês de setembro de 2019, desta prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 15/10/2019 | 80.00 | 00007756528492 | Alberto Leandro Fernandes Rosa | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de dança para alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Mais eEucação relativo ao mês de agosto de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 15/10/2019 | 150.00 | 00070727995405 | Jardel Miguel da Silva | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de letramento para alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Mais Eucação relativo ao mês de agosto de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 15/10/2019 | 80.00 | 00070104347430 | Eliel da Silva Gomes | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de música para alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Mais Eucação relativo ao mês de agosto de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 15/10/2019 | 150.00 | 00070974242497 | Maria Raquel Targino da Silva | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de matemática para alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de agosto de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 15/10/2019 | 80.00 | 00009903996489 | José Israel de Lima Almeida | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de pintura para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de agosto de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 15/10/2019 | 80.00 | 00007756528492 | Alberto Leandro Fernandes Rosa | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de dança para alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Mais Eucação relativo ao mês de Setembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 15/10/2019 | 150.00 | 00070974242497 | Maria Raquel Targino da Silva | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de matemática para alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de setembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 15/10/2019 | 80.00 | 00070104347430 | Eliel da Silva Gomes | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de música para alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de setembro de 2019, desta prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 15/10/2019 | 150.00 | 00070727995405 | Jardel Miguel da Silva | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de letramento para alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Mais Eucação relativo ao mês de setembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 15/10/2019 | 80.00 | 00009903996489 | José Israel de Lima Almeida | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de pintura para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de setembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 15/10/2019 | 480.00 | 00010365345458 | Genivando Justino | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de Futsal para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisca Leite Braga, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de setembro de 2019, desta prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 15/10/2019 | 450.00 | 00009336653423 | Solange Monteiro Batista Marques | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de letramento para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisca Leite Braga, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de setembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 15/10/2019 | 900.00 | 00004620031402 | Maria das Graças do Carmo da Silva | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficina de matemática para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisca Leite Braga, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de setembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 15/10/2019 | 450.00 | 00009084154436 | Maria Aparecida dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de letramento para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisca Leite Braga, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de setembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 15/10/2019 | 450.00 | 00009336653423 | Solange Monteiro Batista Marques | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de letramento para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisca Leite Braga, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de agosto de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 15/10/2019 | 900.00 | 00004620031402 | Maria das Graças do Carmo da Silva | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficina de matemática para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisca Leite Braga, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de agosto de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 15/10/2019 | 450.00 | 00009084154436 | Maria Aparecida dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de letramento para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisca Leite Braga, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de agosto de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 15/10/2019 | 430.00 | 00006743125466 | Manoel Messias Rufino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do sitio angelin para a Escola Municipal do Ensino Fundamental Nossa Senhora da Luz localizada no sítio Angelin, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo aos mes de Setembro do ano de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004342 | 15/10/2019 | 5137.97 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa BXC-7678 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004343 | 15/10/2019 | 8891.53 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para serem utilizados em veículo onibus de placa LKQ-7747 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004348 | 15/10/2019 | 284.04 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 15/10/2019 | 130.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa BXC-7678 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 15/10/2019 | 496.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes para serem utilizados em veículo onibus de placa LKQ-7747 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004366 | 15/10/2019 | 928.64 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPX-9521 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004368 | 15/10/2019 | 2478.05 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004369 | 15/10/2019 | 4196.23 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGA-8050 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004370 | 15/10/2019 | 2342.10 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPR-6513 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004371 | 15/10/2019 | 2502.28 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGC-5409 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004373 | 15/10/2019 | 3182.53 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004375 | 15/10/2019 | 5103.71 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004377 | 15/10/2019 | 1130.99 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOM-7763 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004385 | 15/10/2019 | 365.68 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQG-6407, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 15/10/2019 | 90.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 15/10/2019 | 480.00 | 00010423704435 | Jandeilson Candico de Freitas | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do sitio serraria para a escola municipal do ensino fundamental do sitio serraria, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 15/10/2019 | 40.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 15/10/2019 | 40.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa NPR-6513 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 15/10/2019 | 390.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa OGA-8050 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 15/10/2019 | 160.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 15/10/2019 | 360.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa NQG-6407, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004396 | 15/10/2019 | 50.27 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN-KS, ano 2008 modelo 2008 de placa MNS-9951/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 15/10/2019 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004339 | 15/10/2019 | 1585.00 | 00039885984291 | Eliane Fernandes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT Palio Fire Economy de Placa OFZ-1678-PB ano 2013/2014 para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Setembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004340 | 15/10/2019 | 1990.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locaão de veículo VW SAVEIRO 1.6 de placa PFV-5574-PB com direção hidraulica e ar condicionado que ficou a disposição da Secretaria municipal de Administração durante o mês de Setembro de 2019, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004347 | 15/10/2019 | 3839.14 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004349 | 15/10/2019 | 261.43 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004353 | 15/10/2019 | 715.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo saveiro de placa PFV-5574, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004359 | 15/10/2019 | 502.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004363 | 15/10/2019 | 603.24 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa: MOC-9283, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004346 | 15/10/2019 | 100.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placas OFA-0140-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004360 | 15/10/2019 | 777.18 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa QFB-5628,atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004365 | 15/10/2019 | 63.98 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa NQB-9623, locado para atender as necessidades da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004380 | 15/10/2019 | 120.66 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa NQB-9623, locado para atender as necessidades da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004398 | 16/10/2019 | 8600.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | Importancia empenhada referente a locação de um veiculos tipo onibus de placa LKQ-7747 de ano/modelo 2008/2008, com capacidade minima para transporta 44 passageiros, com objetivo de transporte de alunos universitarios no trajeto de Belem-PB a Campina Grande-PB e vice versa, referente ao mês de setembro de 2019, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 16/10/2019 | 100.00 | 00089792360425 | Maria Cristina da Silva | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de uma(1) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de formação Foco na Aprendizagem, formação para a prova SAEB, atraves da Secretaria de Educação, que sera realizado nodia 18 de Outubro de 2019, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 16/10/2019 | 100.00 | 00096586915449 | Patricia Karla Bezerra Ramos | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de uma(1) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de formação Foco na Aprendizagem, formação para a prova SAEB, atraves da Secretaria de Educação, que sera realizado nodia 18 de Outubro de 2019, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 16/10/2019 | 100.00 | 00003322124401 | Maria Galdino da Costa | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de uma(1) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de formação Foco na Aprendizagem, formação para a prova SAEB, atraves da Secretaria de Educação, que sera realizado nodia 18 de Outubro de 2019, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 16/10/2019 | 80.00 | 00003713977402 | Amelia Cecilia Araujo | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de duas (2) meias (1/2) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, para participar de um curso de aperfeiçoamento em alimentação escolar, atraves da Secretaria de Educação, que sera realizado nos dias 18 e 19 de Outubro de 2019, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 16/10/2019 | 1000.00 | 33958186000145 | ROMARIO ROBERTO XAVIER DE ARAUJO | Importância empenhada pela contratação de serviços de acompanhamento de empreendedores rurais e agricultores familiares deste municipio, referente ao mês de setembro de 2019, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 16/10/2019 | 500.00 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos servirços prestados na confecção de salgados para serem servidos durante as comemorações alusivas do dia dos professores, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 16/10/2019 | 400.00 | 00071392831415 | Paulo da Silva | Importância empenhada referente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS cor Preta, combustivel Gasolina ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura eTransporte, durante o mês de setembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 17/10/2019 | 2749.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 17/10/2019 | 14649.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2019, do pessoal contrato tunto a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 17/10/2019 | 51.98 | 30871497000184 | Conselho Federal dos Tecnicos Industriais | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao Termo de Responsabilidade Tecnica-TRT BR20190339691, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004443 | 17/10/2019 | 66.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados ao Cemiterio Publico, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 17/10/2019 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2019, do pessoal comissionado lotado junto a Procuradoria Geral do municipio, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 17/10/2019 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2019, do pessoal contratado lotado junto a Controloladoria Geral do municipio, através do Gabinete do vice Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 17/10/2019 | 3673.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2019, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 17/10/2019 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2019, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete do vice Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 17/10/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2019, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 17/10/2019 | 1957.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 17/10/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2019, do pessoal contratado tunto a Secretaria de Esporte e Turismo, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 17/10/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2019, do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 17/10/2019 | 813.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2019, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Cultura e meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 17/10/2019 | 372.86 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, para serem servidos durante as comemorações alusivas do dia dos professores, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004438 | 17/10/2019 | 170.65 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Material descartaveis, para serem utilizandos durante as comemorações alusivas do dia dos professores, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004444 | 17/10/2019 | 1352.80 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, para serem utilizandos durante as comemorações alusivas do dia dos professores, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004445 | 17/10/2019 | 115.80 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, para serem utilizandos durante as comemorações alusivas do dia dos professores, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 17/10/2019 | 2551.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 17/10/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2019, do pessoal contratado tunto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 17/10/2019 | 3208.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 17/10/2019 | 3164.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 17/10/2019 | 3644.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 17/10/2019 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2019, do pessoal contratados lotados junto ao programa EJA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 17/10/2019 | 8260.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2019, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 17/10/2019 | 6147.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 17/10/2019 | 18136.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 17/10/2019 | 13975.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004436 | 17/10/2019 | 772.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos do programa Mais Educação matriculados nas Escolas: Anita de Melo Barbosa Lima, Claudio Cantalice Viana, Afonso Astrogildo e Francisca Leite Braga e Escola. M. E. I. E. F. de Caiçarinha, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004437 | 17/10/2019 | 1235.20 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas Creches Pré-Escolar FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO E LUCILA RAMALHO,através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004439 | 17/10/2019 | 7793.75 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas Escolas municipais: FRANCISCA LEITE BRAGA, ALICE DE MELO, CLAUDIO CANTALICE VIANA, AFONSO ASTROGILDO DE PAULA, ELVIDA, ELVIRA SILVEIRA, ANITA DE MELO, SÃO JOSÉ n° V, NOSSA Srª DA LUZ, LAGOA DO CURIMATAÚ, LUIZ ALEXANDRINO DA SILVA, CAIÇARINHA, SERRARIA, ALEXANDRE DA COSTA LIRA MUFUMBO E SUSPIRO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004440 | 17/10/2019 | 2541.10 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos do programa Mais Educação matriculados nas Escolas: Anita de Melo Barbosa Lima, Claudio Cantalice Viana, Afonso Astrogildo e Francisca Leite Braga e Escola. M. E. I. E. F. de Caiçarinha, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004441 | 17/10/2019 | 5712.80 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas Escolas municipais: FRANCISCA LEITE BRAGA, ALICE DE MELO, CLAUDIO CANTALICE VIANA, AFONSO ASTROGILDO DE PAULA, ELVIRA SILVEIRA, ANITA DE MELO, SÃO JOSÉ n° V, NOSSA Srª DA LUZ, LAGOA DO CURIMATAÚ, LUIZ ALEXANDRINO DA SILVA, CAIÇARINHA, SERRARIA, ALEXANDRE DA COSTA LIRA MUFUMBO E SUSPIRo, conf compr. em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004442 | 17/10/2019 | 4344.38 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas Creches Pré-Escolar FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO E LUCILA RAMALHO,através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 17/10/2019 | 70.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa NQG-6407, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 17/10/2019 | 330.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa LKG-7747, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 17/10/2019 | 240.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa OGB-2399, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 17/10/2019 | 480.00 | 00010365345458 | Genivando Justino | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de Futsal para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisca Leite Braga, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de Agosto de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 17/10/2019 | 1100.00 | 00003322860450 | Nivaldo Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados nO veículo Ônibus de placa MOL-1014, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 17/10/2019 | 2727.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2019, do pessoal comissionado junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 17/10/2019 | 1778.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2019, do pessoal contratado junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 17/10/2019 | 1696.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a ser debitado no dia 18 de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 17/10/2019 | 13303.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRESPONDENTE À 28ª (VIGÉSIMA OITAVA) PARCELA DA ADESÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1710, DE 07 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÓE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIO, DE QUE TRATA A MEDIDA PROVISORIA DE 778 DE 16 DE MAIO DE 2017, A SER DEBITADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 17/10/2019 | 1.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 18 de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 17/10/2019 | 3321.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2019, do pessoal comissionado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 17/10/2019 | 1119.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2019, do pessoal contratado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 17/10/2019 | 4283.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2019, dos prestadores junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 18/10/2019 | 14.20 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 18/10/2019 | 10064.13 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01446/2018 relativo ao parcela 10/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 18/10/2019 | 1686.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01445/2018 relativo ao parcela 010/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 18/10/2019 | 589.85 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 024/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 18/10/2019 | 1791.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 024/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004451 | 18/10/2019 | 1470.00 | 00007586939403 | RUBENS BATISTA DOS SANTOS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 18/10/2019 | 280.00 | 23674288000185 | Aurino Santos da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra e material utilizado na recuperação em fibra e pintura do Para-choque traseiro do veículo de placa MOL-1014, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004462 | 18/10/2019 | 412.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas ao programa Mais Educação, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004463 | 18/10/2019 | 544.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004464 | 18/10/2019 | 448.80 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004465 | 18/10/2019 | 510.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004466 | 18/10/2019 | 941.25 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004467 | 18/10/2019 | 2244.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 18/10/2019 | 700.00 | 00013668888477 | Antonio Daniel Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedereiro prestados na implantação de uma estação de tratamento e beneficiamento d'agua captada de acude ou barreiro existente na Zona Rural, deste Municipio, através doProjeto SALTA Z, para a distribuição d'agua potavel a população residente no Sitio Angelin Zona Rural deste Municpio, através da Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 18/10/2019 | 1300.00 | 00011838419497 | Josevaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de pedereiro prestados na implantação de uma estação de tratamento e beneficiamento d'agua captada de acude ou barreiro existente na Zona Rural, deste Municipio, através do Projeto SALTA Z, para a distribuição d'agua potavel a população residente no Sitio Angelin Zona Rural deste Municpio, através da Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 18/10/2019 | 50.94 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, para serem servidos durante as comemorações alusivas do dia dos professores, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 18/10/2019 | 440.00 | 00070631195408 | Michelly Paulino de Sousa | Importancia empenhada referenta ao pagamento pelos serviços de mao de obra e material utilizado na manutenção da galeria localzada a Rua Travesssa Nossa Senhora da Conceição e substituição de cano pvc 200mm substituidos na Rua Feliciano Pedrosa, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 18/10/2019 | 180.00 | 00066091640453 | Jose Arnaldo Gomes de Lima | Importancia empenhada referenta ao pagamento pelos serviços de mao de obra e material utilizado para substiutição canos na manutenção da galeria localizada a Rua Jorge Rodrigues, nesta Cidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 21/10/2019 | 7732.42 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 21/10/2019 | 1170.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0004490 | 21/10/2019 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada na secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/09 de 2019 a 25/10 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 21/10/2019 | 690.00 | 00071632964449 | Renata Christenne Freitas de Souza Lima Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de uma (1) diaria e meia (1/2), para cobrir despesas em viagem a cidade de Santana do Ipanema-AL para uma visita tecnica ao centro de Diagnostico José Abdon Malta Marques, com saída no dia 23 de Outubro e volta no dia 24 de Outubro de 2019, através do gabinete da prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 21/10/2019 | 2220.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2019, do pessoal lotados junto ao Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 21/10/2019 | 952.20 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2019, do pessoal lotados junto ao Gabinete eletivo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 21/10/2019 | 688.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 21/10/2019 | 259.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (ligação provisoria) para a ruta cultural Raizes do Brejo, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/10/2019 | 413.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2019, do pessoal lotados junto ao Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 21/10/2019 | 240.00 | 00008258987496 | Edinaldo Cândido de Albuquerque | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de solda e pintura dos portoes e da porta do predio da Escola Municipal do Sitio Suspiro, neste municipio, atraves da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 21/10/2019 | 96975.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2019, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 21/10/2019 | 4846.95 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2019, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 21/10/2019 | 1672.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 21/10/2019 | 27269.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2019, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 21/10/2019 | 3926.38 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2019, do pessoal (CRECHE) lotados junto a creche Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0004488 | 21/10/2019 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/09/2019 de 2019a 25/10/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 21/10/2019 | 2512.43 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 21/10/2019 | 226.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido no repasse do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente a cota do dia 22 de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004471 | 21/10/2019 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de Outubro de 2019, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura,conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004472 | 21/10/2019 | 550.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de patrimônio, relativo ao mês de Outubro de 2019, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 21/10/2019 | 3546.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004487 | 21/10/2019 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0004489 | 21/10/2019 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada pela Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo aos dias 26/09 de 2019 a 25/10 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 22/10/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 22/10/2019 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004495 | 22/10/2019 | 100.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente a complementação de nota de empenho de numero 4396 datado em 15 de Outubro de 2019 lançado a menor, que ora se corrigi correspondente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN-KS, ano 2008 modelo 2008 de placa MNS-9951/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 22/10/2019 | 500.00 | 16854159000103 | Glaciliano Justino da Silva | Importancia empenhada referente aos serviços prestados na confecção de generos alimentícios (picoles) destinado a serem servidos durante as comemorações alusivas ao dia das crianças, atraves da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 23/10/2019 | 166.33 | 00012376052459 | Matheus Furtunato da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 23/10/2019 | 166.33 | 00070630521441 | Italo Bruno Alves Ferreira | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura,Referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 23/10/2019 | 166.33 | 00013053654458 | Vanessa Furtunato de Couto | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/10/2019 | 166.33 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 23/10/2019 | 166.33 | 00006246781721 | Mateus da Silva Sousa | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 23/10/2019 | 166.33 | 00070135463483 | Joao maique Bezerra Roseno | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 23/10/2019 | 332.67 | 00070251470440 | Jose Humberto Marques Ferreira Junior | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 23/10/2019 | 332.67 | 00009420839460 | Nayane da Silva Matias | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 23/10/2019 | 332.67 | 00070104406461 | Glabelle Maria Freire Paulino | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 23/10/2019 | 332.67 | 00010237142481 | Edilane Rodrigues de Pontes | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 23/10/2019 | 332.67 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 23/10/2019 | 332.67 | 00070397866488 | Marcia Alves da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de setembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004508 | 23/10/2019 | 6600.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no turno da manhâ de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino deste Municipio, residente nos Sitios Jenipapo, Saboeiro, Serrote Forquilha, Limeira e Gameleia, para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, no mês de setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 23/10/2019 | 806.40 | 09193681000126 | INMETRO - Inst . de Met. e Qual. Ind. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxa relativo a processo de nº 52637.000088/2019-03, Auto de infração 3169390, correspondente a verifacação de cronotacógrafo marca SEVA, do veiculo onibus MARCOPOLO modelo VOLARE V8L 4X4 ano 2013 de Placa OGC-5409, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 23/10/2019 | 806.40 | 09193681000126 | INMETRO - Inst . de Met. e Qual. Ind. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxa relativo a processo de nº 52637.000094/2019-52, Auto de infração 3169396, correspondente a verifacação de cronotacógrafo marca VDO, do veiculo onibus MERCEDES BENZ de Placa OFG-2192, pertencente a Secretariade Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 23/10/2019 | 300.00 | 00004187723471 | Lucijane Araujo da Silva Faustino | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa para a participação no II Simposio da Educação Inclusiva através da Rede Colaborativa Incluir, a se realizar nos dias 31 de Outubro e 01 de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 23/10/2019 | 168.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia diária (1/2) + Combustível para cobrir despesas quando em viagem em carro próprio destino a Cidade de João Pessoa-PB no dia 11 de Outubro de 2019 com saída as 12h00 e retorno as 19h00, para tratar de assuntos pertencentes a esta edilidade junto ao Detran-PB, através da Secretaria de Finanças deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 23/10/2019 | 10096.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento ao recolhimento de obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 30 de Setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004515 | 24/10/2019 | 540.86 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para ser utilizado na secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004517 | 24/10/2019 | 345.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo da sede da prefeitura, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004516 | 24/10/2019 | 805.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo das escolas e Creches Municipais, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004518 | 24/10/2019 | 4136.08 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material escolar destinado a utilização pelas oficinas nas escolas participantes do programa Mais Educação 2019, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004519 | 24/10/2019 | 67.77 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao programa EJA, através da secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004520 | 24/10/2019 | 177.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização durante comemorações alusivas ao dia das crianças e dia do profesor, neste municipio, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 24/10/2019 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO - HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Importancia empenhada para o pagamento referente a contrbuição para o Hospital Napoleao Laureano custear despesas de acordo com a Lei Municipal de nº 466/2019 de 10 de Setembro de 2019 e convenio celebrado entre a Fundação Napoleao Laureano e a PrefeituraMunicipal de Belem - Pb, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 25/10/2019 | 165.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 03 (três) carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento do ginásio de esporte O Amigão, através da referida Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 25/10/2019 | 110.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 02 (duas) carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento do cemitério municipal, através da referidaSecretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 25/10/2019 | 1100.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 20 (vinte) carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento das comunidades: Gameleira, Mufumbo, Suspiro, Manipeba, MAracajá, Saboeiro, Bom Retiro, Serreria e Nica localizados na zona Rural deste municio, através da referida Secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 25/10/2019 | 110.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 02 (duas) Carradas de agua transportada em carro pipa para abastecimento do Matadouro Público, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004521 | 25/10/2019 | 956.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 25/10/2019 | 275.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Imp. emp. para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 05 (cinco) carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo carro tanque para abastecimento das Escolas da zona Rural: St Suspiro, St Gameleira, St Forquilha, St Serraria e St Mufumbo, através da Secretaria de Educaçao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 25/10/2019 | 750.00 | 29345698000169 | Sogo Soluçoes Serviços em Tecnologia LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Paraiba e serviços de consultoria e acompanhamento para o cumprimento dos indices de tranparência, relativo ao mes de Outubro de 2019, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004528 | 25/10/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/10/2019 | 40.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/2) diaria para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB no dia 02 de Setembro de 2019, para prestação de contas de material de identificação Civil, Registro Geral epara receber e assinar documentos relacionados a Junta Militar, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/10/2019 | 40.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/2) diaria para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB no dia 11 de Setembro de 2019, para prestação de contas de material de identificação Civil, Registro Geral epara receber e assinar documentos relacionados a CTPS, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/10/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/10/2019 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/10/2019 | 37.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de encadernação prestados em documentos pertencentes a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/10/2019 | 4329.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a ser debitado no dia 30 de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004531 | 29/10/2019 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004532 | 29/10/2019 | 406.80 | 00005121224400 | JOSE AILTON FERNANDES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004533 | 29/10/2019 | 1113.00 | 00007586939403 | RUBENS BATISTA DOS SANTOS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/10/2019 | 40.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de uma meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para a servidora PSICOLOGA ESCOLAR participar do 5° CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2017-2020, no dia 21 de outubrocom saída as 6h00 e retorno as 17h00, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/10/2019 | 5000.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra mecanica prestados na máquina Retroescavadeira, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/10/2019 | 60.00 | 00008976159489 | Eloiza Brandão Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2), para cobrir despesas em viagem a cidade de João Pessoa-PB no dia 30 de outubro de 2019, para participar da III reunião do Forúm Estadual de Gestoras de Políticas Públicaspara as mulheres, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/10/2019 | 6753.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/10/2019 | 98.40 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/10/2019 | 18496.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/10/2019 | 6400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Procuradoria Municipal, através do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/10/2019 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeida Lima Espinola, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto Controladoria Geral do Municipio, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/10/2019 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do carga de Prefeira Constitucional lotada junto ao Gabinete do Vice Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/10/2019 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Souza Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do carga de Prefeira Constitucional lotada junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/10/2019 | 4990.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/10/2019 | 3393.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/10/2019 | 8896.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Breno Marinho Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/10/2019 | 23811.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de outubrode 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/10/2019 | 196.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/10/2019 | 12496.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes deoutubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/10/2019 | 67389.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/10/2019 | 609.00 | 12048275000184 | Nildo Retífica - Priscila Dantas de Aguiar Leite | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços mecânicos prestados no veiculo de placa:OFZ-1678-PB , locado a secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/10/2019 | 1197.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/10/2019 | 11596.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/10/2019 | 5988.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Bernardo de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/10/2019 | 2328.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/10/2019 | 65.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/10/2019 | 3698.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/10/2019 | 2994.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Antonio Rodrigues, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/10/2019 | 3992.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joao Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/10/2019 | 385.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (Pão Seda) destinados a serem utilização durante comemorações alusivas ao dia do profesor, neste municipio, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/10/2019 | 1600.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS - SANDRO FERNANDES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao pagamento pelos serviços prestados na locação de banheiros quimicos para a utilização durante evento Raizes Culturais do Brejo no ano de 2019, através da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/10/2019 | 7711.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao pagamento pela locação dos itens: 01 Camarim (02 diarias), 15 Tendas, 50 disciplinadores, palco medindo 8x6 metros (02 diarias), treliças de grid e iluminação destinada a utilização no tradicional evento Raizes Culturais do Brejo no ano de 2019, através da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/10/2019 | 640.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS - SANDRO FERNANDES DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de banheiros quimicos destinados a utilização na semana da pátria, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/10/2019 | 2325.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de tendas medindo 4x4 metros e disciplinadores, destinados a utilização na semana da pátria, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/10/2019 | 5250.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eliana Soares de Mendonça Brito e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PROFESSOR DA EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/10/2019 | 5243.07 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/10/2019 | 12833.83 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/10/2019 | 65.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/10/2019 | 37546.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/10/2019 | 27944.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Felismino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/10/2019 | 83166.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/10/2019 | 1227.34 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/10/2019 | 82053.23 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/10/2019 | 14582.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amelia Cecilia Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/10/2019 | 298851.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores efetivos (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/10/2019 | 15102.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Suênia de Fátima de Lima Sidronio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/10/2019 | 11930.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/10/2019 | 65041.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/10/2019 | 14016.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana da Silva dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052019 | 0004603 | 30/10/2019 | 612.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material (cadernos) destinados as turmas do programa EJA, através da secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/10/2019 | 60.00 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa MOL-1014, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/10/2019 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente ao parcelamento de debito referente ao consumo de energia eletrica de predios publicos, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2019, de acordo com a Lei Municipal de nº 482/2019 de 30 de Outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/10/2019 | 20029.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente ao parcelamento de debito referente ao consumo de energia eletrica da Unidade Consumidora 5/445885-7, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 481/2019 de 30 de Outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/10/2019 | 926.50 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 34/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/10/2019 | 890.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/10/2019 | 35.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/10/2019 | 517.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social, de acordo com o numero de referencia 13446-720132/2019-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/10/2019 | 20.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social, de acordo com o numero de referencia 13446-720132/2019-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/10/2019 | 890.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/10/2019 | 35.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/10/2019 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/10/2019 | 77.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/10/2019 | 517.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social, de acordo com o numero de referencia 13446-720132/2019-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/10/2019 | 20.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social, de acordo com o numero de referencia 13446-720132/2019-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/10/2019 | 852.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/10/2019 | 74.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/10/2019 | 8229.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/10/2019 | 65.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salarios familias do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/10/2019 | 12396.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/10/2019 | 8175.52 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/10/2019 | 280.00 | 00007149534406 | Maria Jose Dias da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de duas diárias (02) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB para a servidora Secretária de Finanças deste municipio para para participar do Curso de APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, com saída as 06h30 do dia 04 de Novembro e chegada as 20h00 no dia 06 Novembro de 2019, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/10/2019 | 581.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 31 de Outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004548 | 30/10/2019 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de outubro de 2019, conformecomprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/10/2019 | 10883.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura,referente ao mes de outubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/10/2019 | 196.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/10/2019 | 15096.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/10/2019 | 5090.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Allyson da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratdos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 31/10/2019 | 26.10 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral (500ml) destinados ao consumo da sede da prefeitura, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 31/10/2019 | 566.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 31 de Outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 31/10/2019 | 569.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 31 de Outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0004627 | 31/10/2019 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 31/10/2019 | 440.00 | 32880133000196 | ANTONIO MORAIS LUIS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa OGB-2399, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 31/10/2019 | 530.00 | 32880133000196 | ANTONIO MORAIS LUIS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa OGC-5409, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004616 | 31/10/2019 | 754.40 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 31/10/2019 | 150.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reparo e manutenção de impressoras pertencenpara atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 31/10/2019 | 270.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reparo e manutenção de impressoras pertencenpara atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/10/2019 | 2870.00 | 08586059000115 | DIST. DE LIVROS SIMOES LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material escolar (kIT LITERATURA INFANTIL) destinado a utilização pelas oficinas nas escolas participantes do programa Mais Educação 2019, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/10/2019 | 130.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reparo e manutenção na CPU, pertencentes a secretaria de Cultura, através da Secretaria Municipal de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 31/10/2019 | 250.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na máquina Motoniveladora, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 31/10/2019 | 45.00 | 27297500000193 | EDVAL AUTO PEÇAS - VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na máquina Motoniveladora, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 31/10/2019 | 400.00 | 00070104275421 | José Edinaldo Caetano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na realização de pequenos conserto de calçamento de diversas ruas deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 31/10/2019 | 400.00 | 00001814593454 | Guilherme MArcelo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na realização de pequenos conserto de calçamento de diversas ruas deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 31/10/2019 | 875.00 | 41121328000143 | JOAO FLORENTINO DE LIMA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material (Protetor solar) para ser detinada a utilzação pela equipe da limpeza urbana, deste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transportes, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/11/2019 | 4.72 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido no repasse do FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente a cota do dia 01 de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004630 | 04/11/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Outubro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004633 | 04/11/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela prefeitura, referente ao mês de outubro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004629 | 04/11/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de outubro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004631 | 04/11/2019 | 1362.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de Botijão de Gás GLP, destinados a Secretaria de Educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 04/11/2019 | 340.00 | 32880133000196 | ANTONIO MORAIS LUIS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Ônibus de placa NQG-6407, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 04/11/2019 | 40.00 | 32880133000196 | ANTONIO MORAIS LUIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: NPX-9521, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 04/11/2019 | 730.00 | 32880133000196 | ANTONIO MORAIS LUIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: MOM-7763, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 04/11/2019 | 19592.76 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importância empenhada para o pagamento da 8ª (oitava) parcela referente devolução de recursos oriundo do convenio MTUR nº 0628/2009/SIAFI/SICONV Nº 704013/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém Estado da Paraíba e Ministério do Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 04/11/2019 | 50.00 | 32880133000196 | ANTONIO MORAIS LUIS | Importância empenhada pelo pagamento serviços mecanicos prestados na motoniveladora, Pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 04/11/2019 | 346.10 | 12051957000146 | Forum Regional de Turismo Sustentavel do Brejo Paraibano - FRTSB-PB | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição para custear despesas relativa a programação das festividades cultural alusivas RAIZES DO BREJO 2019, através da Secretaria de Cultura, desta Preitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 04/11/2019 | 534.00 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos servirços de locação de ornamentação, para ser utilizado durante as comemorações alusivas do dia dos professores, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 04/11/2019 | 400.00 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos servirços prestados (Garçon), durante as comemorações alusivas do dia dos professores, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 05/11/2019 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0004643 | 05/11/2019 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de Outubro de 2019, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004645 | 05/11/2019 | 804.28 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização pela Limpeza Urbana, através da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 05/11/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004646 | 05/11/2019 | 527.21 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização pela Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004647 | 05/11/2019 | 255.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico destinados a utilização na secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 05/11/2019 | 731.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0004651 | 06/11/2019 | 850.00 | 32033673000134 | RETOP TERCEIRIZACAO SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente (Papel Ofício), destinado a secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392019 | 0004650 | 06/11/2019 | 1700.00 | 32033673000134 | RETOP TERCEIRIZACAO SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente (Papael Ofício) para ser utilizado na secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004653 | 06/11/2019 | 80.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de suprimentos de informatica a ser utilizado pela Secretaria de Administração,atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004648 | 06/11/2019 | 639.40 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004649 | 06/11/2019 | 517.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0004652 | 06/11/2019 | 140.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de suprimentos de informatica a ser utilizado pela Secretaria de educação,atraves da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000392019 | 0004655 | 06/11/2019 | 510.00 | 32033673000134 | RETOP TERCEIRIZACAO SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material (Papel Ofício) destinados as turmas do programa EJA, através da secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0004656 | 06/11/2019 | 1020.00 | 32033673000134 | RETOP TERCEIRIZACAO SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material (Papel Ofício) destinado ao consumo do programa Mais Educação 2019, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 06/11/2019 | 340.00 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição na máquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 07/11/2019 | 100.00 | 00002887883461 | VALMIR LIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de equipamentos (freezer) para a utlização durante as comemorações alusivas do dia dos professores, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 07/11/2019 | 500.00 | 00010297635425 | Davi Lourenço Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na sonorização durante a realização do evento Sexta Cultural, realizado no dia 25 de Outubro de 2019, através da Secretaria de cultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00010297635425 | Davi Lourenço Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na sonorização durante a realização das comemorações alusivas ao dia das crianças, nos dias 10 e 11 de Outubro de 2019, atraves da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004660 | 07/11/2019 | 1747.20 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 08/11/2019 | 600.00 | 07454999000198 | Diego Maradona da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mao de obra de capoteiro e material utilizado para a recuperação dos bancos do veiculo de transporte de passageiros (TRANSPORTE ESCOLAR) onibus de placa OGB-2399, pertencente a Secretariade Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 08/11/2019 | 28.40 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004665 | 08/11/2019 | 135.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (refeiçoes), para serem servidos a equipe de apoio responsável pela vinda do exercito brasileiro a este municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004666 | 08/11/2019 | 115.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (refeiçoes), para serem servidos a equipe do projeto empreender que realizaram plano de negócio, na linha (Empreender Mulher), atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004667 | 08/11/2019 | 93.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (refeiçoes), para serem servidos a equipe Técinica do projeto empreender Paraíba, que realizaram orientações aos beneficiartios do projeto, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004672 | 08/11/2019 | 132.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos funcionarios da sede da prefeitura, deste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 08/11/2019 | 8783.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente debitado em 08 de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 08/11/2019 | 28393.67 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de novembro de 2019, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004670 | 08/11/2019 | 115.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (refeiçoes) servidas a equipe da secretaria de Cultura do Estado durante o encontro com a equipe de cultura deste municipio, em 02/10/2019, atraves da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004668 | 08/11/2019 | 66.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (refeiçoes) para serem servidos as equipes do projeto de resíduos sólidos do Ministério do Meio Ambiente, através da secretaria de agricultura e meio ambiente, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 08/11/2019 | 609.00 | 12048275000184 | Nildo Retífica - Priscila Dantas de Aguiar Leite | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços mecânicos prestados no veiculo de placa:OFZ-1678-PB , locado a secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004671 | 08/11/2019 | 132.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (refeições) para serem servidos a equipe de engenharia deste municipio, para tratarem de assuntos referentes a creche FNDE em construção, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 08/11/2019 | 600.00 | 00009865830493 | Allison Senhor Caetano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de pintor e material utilizado na pintura do cemiterio publico municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004674 | 08/11/2019 | 69.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (refeições) para serem servidos aos eletricistas deste municipio durante a substituição das lampadas da iluminação pública com um veículo Munk, atraves da secretaria de infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 08/11/2019 | 600.00 | 00071421391457 | ADGERSON SENHOR CAETANO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de pintor e material utilizado na pintura do cemiterio publico municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 08/11/2019 | 600.00 | 00010472591410 | Eriberto Fernandes de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de pintor e material utilizado na pintura do cemiterio publico municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 08/11/2019 | 1100.00 | 00075261278449 | José Marcelino Batista | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de pintor e material utilizado na pintura do cemiterio publico municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 08/11/2019 | 1100.00 | 00002987999445 | Moises Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de pintor e material utilizado na pintura do cemiterio publico municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 08/11/2019 | 320.00 | 00006284077424 | Samuel Alves de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra braçal prestados no roço de mato no campo de futebol e conjunto novo, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 08/11/2019 | 500.00 | 00008099221427 | João Laelson Rodrigues | Importância empenhada referente ao pagamento de uma ajuda para custear despesas com deslocamento para participar de campeonatos regionais de futebol de campo, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 08/11/2019 | 969.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004669 | 08/11/2019 | 198.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (refeições) servidas durante a reunião com prefeitos da região, sobre resíduos sólidos, no dia 26/10/2019, através do gabinete da prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 08/11/2019 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO - HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Importancia empenhada para o pagamento referente a contrbuição para o Hospital Napoleao Laureano custear despesas de acordo com a Lei Municipal de nº 466/2019 de 10 de Setembro de 2019 e convenio celebrado entre a Fundação Napoleao Laureano e a PrefeituraMunicipal de Belem - Pb, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004686 | 11/11/2019 | 4200.00 | 00001112840400 | Maria das Neves Silva Melo | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D. de QFD-1073, durante período de 12 de outubro a 11 de novembro de 2019, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 11/11/2019 | 900.00 | 12756401000155 | Antonio Fabio Costa Lima | Imp. emp. ref. a cont. de prestação de serviços de sistema integrado de divulgação sonora para transmitir á população belenense o programa institucional da Prefeitura Municipal de Belém, durante o período de 01 de outubro a 31 de Dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 11/11/2019 | 2387.52 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2019, do pessoal lotados junto ao Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 11/11/2019 | 1023.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2019, do pessoal lotados junto ao Gabinete eletivo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 11/11/2019 | 270.18 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do estadio Municipal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 11/11/2019 | 1258.54 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004685 | 11/11/2019 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de Outubro de 2019 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomada de preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 11/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 02 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 11/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 01 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 11/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de outubrode 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 11/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários da rodoviária municipal municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 11/11/2019 | 321.74 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da rodoviária municipal, localizada na rua Feliciano Pedrosa, 1930, neste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 11/11/2019 | 141.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça 6 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 11/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 11/11/2019 | 4000.00 | 00010174130457 | Dryelle Tuanne de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos de Engenharia, com a finalidade de acompanhar obras, confeccionar plantas, orçamentos de obras e atuar unto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, infraestrutura e transporte,desta prefeitura, no período de 08 de Novembro a 31 de Dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 11/11/2019 | 85.00 | 29034533000176 | QUALI-A ENGENHARIA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na PLOTAGEM de projetos, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00041232780430 | Marcos de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos servidos prestados na capinagem com retirada de entulhos e limpeza de esgotos na Rua Severino Ismael, deste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 11/11/2019 | 8312.91 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 11/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 11/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 11/11/2019 | 257.29 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 11/11/2019 | 230.00 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição na máquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 11/11/2019 | 444.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2019, do pessoal lotados junto ao Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/11/2019 | 2880.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materiais de consumo para serem utilizados na ornamentação em diversos logradouros publicos nas realização das festividades natalinas do ano de 2019, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 11/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da biblioteca municipal, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 11/11/2019 | 600.00 | 00006967391437 | Leocardio de Souza Augustino | Importancia empenhada para a contratação de serviços artisticos culturais do grupo musica "Cheiro de café", para realizar show em comemorações alusivas ao dia dos professores no dia 18 de outubro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 11/11/2019 | 1368.46 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materiais de consumo para serem utilizados na ornamentação em diversos logradouros publicos nas realização das festividades natalinas do ano de 2019, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 11/11/2019 | 740.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 11/11/2019 | 2701.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/11/2019 | 167.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 122, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 11/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 74, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 11/11/2019 | 3849.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 11/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na lagoa do curimataú, correspondente ao mes de outubro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 11/11/2019 | 669.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar, localizado na rua feliciano pedrosa, 1850 correspondente ao mes de outubro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 11/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de outubro de 2019 do predio da Escola Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Clovis Bezerra, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 11/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de outubro de 2019 do predio do Afonso Atrogildo de Paula, localizado na rua Virgilho Cruz, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 11/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua faliciano pedrosa Brasiliano da Costa, 270, correspondente ao mes de outubro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 11/11/2019 | 102.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na rua Brasiliano da Costa, 240, neste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 11/11/2019 | 295.96 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua Abdias Machado, 27 correspondente ao mes de outubro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/11/2019 | 700.00 | 00007291851416 | Antonio Gonçalves Borges | Importancia empenhada referente a contratação de serviços de motoboy para atuar na condução de alunos residentes nas proximidades dos sitios Nica, Varzea Comprida e Maracajá, com o propósito de serem conduzidos a Escola Vicente Maurício de Pontes, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/11/2019 | 1797.59 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/11/2019 | 5210.82 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2019, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 11/11/2019 | 29603.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2019, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 11/11/2019 | 104395.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2019, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/11/2019 | 4221.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2019, do pessoal (CRECHE) lotados junto a creche Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 12/11/2019 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referenteao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 12/11/2019 | 700.00 | 00003375483406 | Nazareno Macena da Silva | Importancia empenhada referente a contratação de serviços de motoboy para atuar na condução de alunos residentes nas proximidades dos sitios Tanques para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Funtamental localizada no sítio Serraria, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 12/11/2019 | 281.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 1° Andar, (UC 5/1782177-8) atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 12/11/2019 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado de (UC 5/1894014-8), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Outubro de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 12/11/2019 | 78.48 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 12/11/2019 | 459.55 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de agua do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Outubro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 12/11/2019 | 80.71 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 12/11/2019 | 408.30 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na Rua Nova Vila, correspondente ao mes de outubro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 12/11/2019 | 78.48 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua Dep. Antonio Davila Lins, 593, correspondente ao mes de outubro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comformecomporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 12/11/2019 | 78.76 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da escola municipal Alice Melo Viana, localizado na Rua Nova Vila, 40, correspondente ao mes de outubro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 12/11/2019 | 162.75 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da sala multifuncional, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 12/11/2019 | 79.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004758 | 12/11/2019 | 8600.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | Importancia empenhada referente a locação de um veiculos tipo onibus de placa LKQ-7747 de ano/modelo 2008/2008, com capacidade minima para transporta 44 passageiros, com objetivo de transporte de alunos universitarios no trajeto de Belem-PB a Campina Grande-PB e vice versa, referente ao mês de Outubro de 2019, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/11/2019 | 37.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, (UC 5/180467-3) atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/11/2019 | 641.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Flávio Ribeiro, 71, (UC 5/180785-8) atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 12/11/2019 | 109.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38 (UC-5/181051-4), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo amês de outubro de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 12/11/2019 | 276.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na Rua Praça João Pessoa, Nº104, de (UC-180351-9), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de outubro de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/11/2019 | 135.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54 (UC-181044-9), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de outubro de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 12/11/2019 | 177.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Projetadaa, Nº18 (UC-5/827283-3), deste Municipio, através da ecretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de outubro de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 12/11/2019 | 78.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do prédio locado, localizado na rua Flavio Ribeiro 71, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 12/11/2019 | 209.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 12/11/2019 | 78.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de outubro de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 12/11/2019 | 73.17 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 12/11/2019 | 80.96 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de agua do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 12/11/2019 | 500.00 | 00071393668453 | Maria de Lourdes da Silva Alves | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bem Imóvel durante o mês de outubro de 2019, o mesmo é localizado na rua Luis Gomes de Lima, n° 419 e ficará a disposição a disposição do Sr. Genival Galdino da Silva, através da Secretariade Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004769 | 12/11/2019 | 182.65 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios destinado a utilização pela Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 12/11/2019 | 1800.18 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 025, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/11/2019 | 592.76 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 025/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 12/11/2019 | 1694.97 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01445/2018 relativo ao parcela 011/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/11/2019 | 10115.99 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01446/2018 relativo ao parcela 11/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004761 | 12/11/2019 | 492.99 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a realização da confraternização dos artistas participantes do projeto sexta cultural, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 12/11/2019 | 138.15 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a realização da confraternização dos artistas participantes do projeto sexta cultural, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/11/2019 | 27.30 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinados a utilização durante a confraternização dos artistas participantes do projeto sexta cultural, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004767 | 12/11/2019 | 84.70 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (frutas e Verduras), destinados a realização da confraternização dos artistas participantes do projeto sexta cultural, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004768 | 12/11/2019 | 128.90 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, para serem utilizandos durante as comemorações alusivas do dia dos professores, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 12/11/2019 | 1000.00 | 33958186000145 | ROMARIO ROBERTO XAVIER DE ARAUJO | Importância empenhada pela contratação de serviços de acompanhamento de empreendedores rurais e agricultores familiares deste municipio, referente ao mês de outubro de 2019, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/11/2019 | 1500.00 | 00004379311457 | Andresson Silva Damião | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de serviços eletroeletrônicos, na elaboração de projetos, emissão de documentos de responsabilidades técnica para ligação junto a concessionária energisa, inspeção nas instalações elétricas dos prédios e da iluminação pública do município de Belém-PB, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 12/11/2019 | 400.00 | 00071392831415 | Paulo da Silva | Importância empenhada referente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS cor Preta, combustivel Gasolina ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura eTransporte, durante o mês de outubro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004762 | 12/11/2019 | 99.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (refeições) para serem servidos aos eletricistas deste municipio durante a a manutenção em varios logradouros publicos e zona rural, neste municipio, atraves da secretaria deinfraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004763 | 12/11/2019 | 429.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (refeições) para serem servidos aos trabalhadores braçais que realizaram serviços de melhoramento das estradas vicinais nas comunidades da zona rural, neste municipio, atraves da secretaria de infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004764 | 12/11/2019 | 82.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (refeições) para serem servidos a equipe que executou a manutenção e a limpeza da area onde foi realizada o torneio de volei de areia, neste municipio, atraves da secretariade esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004773 | 13/11/2019 | 1550.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mês de outubro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 13/11/2019 | 700.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importância empenhada pelo pagamento serviços prestados como borracheiro no concertos de pneus dos tratores, desta edilidade, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004772 | 13/11/2019 | 1585.00 | 00039885984291 | Eliane Fernandes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT Palio Fire Economy de Placa OFZ-1678-PB ano 2013/2014 para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de outubro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004774 | 13/11/2019 | 1990.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locaão de veículo VW SAVEIRO 1.6 de placa PFV-5574-PB com direção hidraulica e ar condicionado que ficou a disposição da Secretaria municipal de Administração durante o mês de outubro de 2019, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 13/11/2019 | 430.00 | 00006743125466 | Manoel Messias Rufino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do sitio angelin para a Escola Municipal do Ensino Fundamental Nossa Senhora da Luz localizada no sítio Angelin, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo aos mes de outubro do ano de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 14/11/2019 | 480.00 | 00010423704435 | Jandeilson Candico de Freitas | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do sitio serraria para a escola municipal do ensino fundamental do sitio serraria, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 14/11/2019 | 375.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, nas motocicletas de placas MNS-9951 e OFA-2023, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/11/2019 | 160.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, no veiculo de placa QFZ-3544, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 14/11/2019 | 120.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, no veiculo moto de placa NQB-9623, lotado a secretaria de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 14/11/2019 | 1750.00 | 27187738000166 | Bruno Marinho Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços na retirada e transporte de 05 (cinco) carradas de residos solidos proviniente do esgotamento sanitario da fossa comunitaria localizada na comunidade rural do Sitio Lagoa do Curimatau, deste Municipio,através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 14/11/2019 | 480.00 | 00050134361415 | Jose Labiene da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município, durante o mês de outubro de 2019, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 14/11/2019 | 1000.00 | 23300259000153 | Liana dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de lembrancinhas (Necessaires) para a comemoração do dia do professor, realizado no dia 18/10/2019, através da secretaria de Cultura, desta municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 14/11/2019 | 300.00 | 00008324167463 | Fabiano Ribeiro da SIlva | Importancia empenhada para a contratação de locação de equipamentos de som para a realização do evento em comemorações alusivas ao dia dos professores no dia 18 de outubro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 14/11/2019 | 225.00 | 00002871632456 | Jose Jailson Marques | Importância empenhada para o pagamento pelo serviço prestados no enchimento de balões para serem utilizados no evento em comemorações alusivas ao dia dos professor, realizado neste municipio, conforme comprovente e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 14/11/2019 | 310.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste municipio e serviços de vigilante diurno durante o dia 02 de novembro de 2019 (dia de finados), através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 14/11/2019 | 360.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vicinal do sitios Maracajá, neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conformecomprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 14/11/2019 | 200.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na dedetização e controle de pragas no estádio Municipal "RAUL BARBOSA", através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 14/11/2019 | 500.00 | 00005061438485 | Antonio da Costa Ribeiro | Importância empenhada para pagamento de uma ajuda para custear despesas com participação de campeonatos regionais de futebol de campo, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Aquisição de moveis, equipamentos e materiais permanentes para a SECOM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 14/11/2019 | 1299.00 | 23727276000252 | Menezes Dantas Comercio de Moveis EIRELI - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinaos a utilização no setor de comunicação, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 18/11/2019 | 1461.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 18/11/2019 | 30.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados de borracharia nas motocicletas de placa OET-5245, Lotado a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 18/11/2019 | 175.00 | 19129024000173 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de materiais (tampões de mesas e cadeiras) para ser utlizado durante as comemorações alusivas do dia dos professores, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 18/11/2019 | 225.00 | 00002871632456 | Jose Jailson Marques | Importância empenhada para o pagamento pelo serviço prestados no enchimento de balões para serem utilizados no evento em comemorações alusivas ao dia das crianças, realizado nos ginásios de esportes "O AMIGÂO" e "O XAVIEZÂO", neste municipio, conforme comprovente e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 18/11/2019 | 50.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados de borracharia na motocicleta de placa OXO-7029, pertetencentes a secretaria de municipal de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 18/11/2019 | 40.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados de borracharia nas motocicletas de placas OFA-0140 e NQB-9623, pertetencentes a secretaria de municipal de finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 18/11/2019 | 723.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, de placa Placa OFZ-1678/PB locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004789 | 18/11/2019 | 486.00 | 00005121224400 | JOSE AILTON FERNANDES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 18/11/2019 | 50.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados de borracharia na motocicleta de placa OFA-2023, pertetencentes a secretaria de municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 18/11/2019 | 180.00 | 00010579636402 | Joanderson Daniel Gomes Ferreira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na manutenção de um equipamento (geladeira) pertencente a E.M.E.I.E.F. Professora Elvira Silva da Costa, através da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 18/11/2019 | 280.00 | 00069187983400 | Antonio Severino da Silva | Importancia empenhada referente a contratação de serviços prestados na limpeza do mato, podagem de arvores no pátil da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alexandre da Costa Lira - Sítio Boa Ventura, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004800 | 19/11/2019 | 1800.00 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de Ensino, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 19/11/2019 | 130.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004809 | 19/11/2019 | 772.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados na Creche Pré-Escolar LUCILA RAMALHO, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004810 | 19/11/2019 | 1600.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fraldas descartáveis para serem utilizadas nas creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004815 | 19/11/2019 | 3032.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (pneus, Camara de Ar e Protetor da mesma) para reposição no veículo de placa BXC-7678, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004816 | 19/11/2019 | 1598.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pneus, camara de ar e protetor de aro para a reposição no veiculo de placa OGC-5409, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004817 | 19/11/2019 | 1598.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR) para reposição no veículo de placa NPX-9521, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004818 | 19/11/2019 | 3996.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (PNEUS) para reposição no veículo de placa OGB-2399, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004819 | 19/11/2019 | 3996.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (PNEUS) para reposição no veículo de placa NPR-6513, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 19/11/2019 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa de publicação no DOU de prorrogação de vigência para 30/05/2020 da Operação 1000879-96, n° de Protocolo: 004206019819111900015, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 19/11/2019 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 19/11/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 19/11/2019 | 1814.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente debitado em 20 de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 19/11/2019 | 13303.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRESPONDENTE À 29ª (VIGÉSIMA NONA) PARCELA DA ADESÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1710, DE 07 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÓE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIO, DE QUE TRATA A MEDIDA PROVISORIA DE 778 DE 16 DE MAIO DE 2017, A SER DEBITADA EM 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004808 | 19/11/2019 | 399.20 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004814 | 19/11/2019 | 9096.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância empenhada refernte ao pagamento pelo fornecimento de pneus, camara de ar e protetor de aro, para serem utilizados nos veiculo de placa NQE-3431 proprio, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004820 | 19/11/2019 | 4020.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Pneus para reposição no trator TL-75-E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/11/2019 | 800.00 | 24970943000105 | Loja Fer Comercio de Ferramentas Eireli-Me | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados ao matadouro publico, deste municipio, atraves da secretaria de agricultura e meio ambiente, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004822 | 19/11/2019 | 23.20 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a reunião com os agricultores e representantes de sindicatos rurais, neste municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004823 | 19/11/2019 | 14.84 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material descartaveis, destinados a reunião com os agricultores e representantes de sindicatos rurais, neste municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 19/11/2019 | 1539.30 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materiais de consumo para serem utilizados na ornamentação em diversos logradouros publicos nas realização das festividades natalinas do ano de 2019, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004812 | 19/11/2019 | 600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (Pneus) para reposição para o veiculo de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004813 | 19/11/2019 | 1200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Pneus para reposição no veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP - Federação das Associações dos Municipios da Paraiba, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 20/11/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2019, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 20/11/2019 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2019, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete do vice Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/11/2019 | 4069.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2019, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/11/2019 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2019, do pessoal contratado lotado junto a Controloladoria Geral do municipio, através do Gabinete do vice Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/11/2019 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2019, do pessoal comissionado lotado junto a Procuradoria Geral do municipio, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004873 | 20/11/2019 | 2369.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados no veiculo de um marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D. de Placa QFD-1073, locado no Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre aspartes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004889 | 20/11/2019 | 494.33 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa QSE-7505, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004894 | 20/11/2019 | 686.64 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo de placa MNZ-9951, desta Prefeitura, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 20/11/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2019, do pessoal contratado tunto a Secretaria de Esporte e Turismo, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/11/2019 | 1957.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 20/11/2019 | 14649.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2019, do pessoal contrato tunto a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/11/2019 | 2749.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/11/2019 | 51.98 | 30871497000184 | Conselho Federal dos Tecnicos Industriais | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao Termo de Responsabilidade Tecnica-TRT BR20190389155, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004874 | 20/11/2019 | 754.05 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/11/2019 | 140.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004876 | 20/11/2019 | 125.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no cortador de grama, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004881 | 20/11/2019 | 125.68 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004884 | 20/11/2019 | 2945.82 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004885 | 20/11/2019 | 150.81 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNW-6764, locado para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004886 | 20/11/2019 | 326.76 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do Meio Ambinete, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004892 | 20/11/2019 | 75.41 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, combustivel Gasolina ano 2009 modelo 2009 de placa NPS-9987/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004895 | 20/11/2019 | 50.27 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOTO HONDA/CG 152 FAN KS, ano/2011 de placa: OET-5245 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/11/2019 | 8800.00 | 17620745000156 | Ruzemar Gomes Tavares-ME | Importancia empenhada para o pagmento pelo forecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição de iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Deqsenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, conformecomporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/11/2019 | 813.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2019, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Cultura e meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/11/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2019, do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 20/11/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2019, do pessoal contratado tunto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/11/2019 | 2551.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004866 | 20/11/2019 | 2164.98 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator TL-75E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004867 | 20/11/2019 | 978.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/11/2019 | 350.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para serem utilizados na maquina retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004869 | 20/11/2019 | 478.64 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004870 | 20/11/2019 | 1931.10 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na pá mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004871 | 20/11/2019 | 8244.76 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para máquina motoniveladora pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004872 | 20/11/2019 | 3104.21 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004893 | 20/11/2019 | 377.10 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no motor bomba utilizado pelo caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 20/11/2019 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 20/11/2019 | 57.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 20/11/2019 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 20/11/2019 | 184.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 20/11/2019 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 20/11/2019 | 147.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 20/11/2019 | 1778.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2019, do pessoal contratado junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/11/2019 | 2727.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2019, do pessoal comissionado junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/11/2019 | 175.00 | 00001077870400 | Cristiano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária + Combustíbel para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB em carro próprio, para participar de um Seminario de qualificação com o tema: Plano Diretor, realizado pela CNN e FAMUP, no dia 21 de Novembro de 2019, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/11/2019 | 40.00 | 00052091716472 | Jose Carlos Antonio | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB em carro próprio, para participar de um Seminario de qualificação com o tema: Plano Diretor, realizado pela CNN eFAMUP, no dia 21 de Novembro de 2019, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0004860 | 20/11/2019 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004877 | 20/11/2019 | 150.81 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placas OFA-0140-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004883 | 20/11/2019 | 583.89 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa QFB-5628,atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004890 | 20/11/2019 | 140.77 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa NQB-9623, locado para atender as necessidades da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 20/11/2019 | 1119.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2019, do pessoal contratado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 20/11/2019 | 3321.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2019, do pessoal comissionado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/11/2019 | 6216.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2019, dos prestadores junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/11/2019 | 60.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa de publicação no DOU de prorrogação de vigência para 30/06/2020 da Operação 0282874-19, n° de Protocolo: 004206019819112000034, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004864 | 20/11/2019 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004878 | 20/11/2019 | 2725.45 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004880 | 20/11/2019 | 226.24 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004882 | 20/11/2019 | 950.11 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo saveiro de placa PFV-5574, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004887 | 20/11/2019 | 502.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004888 | 20/11/2019 | 603.24 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa: MOC-9283, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004915 | 20/11/2019 | 247.33 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa QFV-5540, veiculo que ficou a disposição da justiça eleitoral, durante a realização do pleito eleitoral, no dia 06 de outubro de 2019, durante a eleição paraConselheiro Tutelar, neste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 20/11/2019 | 14309.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 20/11/2019 | 16051.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 20/11/2019 | 6147.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/11/2019 | 8260.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2019, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/11/2019 | 3905.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/11/2019 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2019, do pessoal contratados lotados junto ao programa EJA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 20/11/2019 | 3083.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/11/2019 | 3208.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004861 | 20/11/2019 | 1275.75 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de Ensino, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004862 | 20/11/2019 | 2475.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004863 | 20/11/2019 | 825.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas ao programa Mais Educação, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Desenvolvimento das Atividades do Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004865 | 20/11/2019 | 178.00 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material Higienico para serem utilizadas nas escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004879 | 20/11/2019 | 311.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004891 | 20/11/2019 | 50.27 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente a complementação de nota de empenho de numero 4396 datado em 15 de Outubro de 2019 lançado a menor, que ora se corrigi correspondente ao pagamento pelo fornecimento de combustivel veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN-KS, ano 2008 modelo 2008 de placa MNS-9951/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 20/11/2019 | 124.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes para serem utilizados em veículo onibus de placa LKQ-7747 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004897 | 20/11/2019 | 7566.94 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para serem utilizados em veículo onibus de placa LKQ-7747 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/11/2019 | 130.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/11/2019 | 90.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/11/2019 | 60.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa OGC-5409 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/11/2019 | 380.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa NQG-6407, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/11/2019 | 20.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificante para serem utilizados nos veiculo de placa NPX-9521 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004903 | 20/11/2019 | 2589.15 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa BXC-7678 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004904 | 20/11/2019 | 3394.76 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGA-8050 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004905 | 20/11/2019 | 1180.39 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOM-7763 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004906 | 20/11/2019 | 3341.28 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPR-6513 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004907 | 20/11/2019 | 2164.96 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQG-6407, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004908 | 20/11/2019 | 2573.05 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGC-5409 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004909 | 20/11/2019 | 3296.31 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004910 | 20/11/2019 | 3226.72 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004911 | 20/11/2019 | 1689.88 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPX-9521 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004912 | 20/11/2019 | 5729.86 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOL-1014 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004913 | 20/11/2019 | 2922.41 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 21/11/2019 | 150.00 | 00028389669870 | Jose Geraldo Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de marcineiro prestados na recuperação e conservação do portão do predio da Creche Lucila Ramalho, deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004926 | 21/11/2019 | 164.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas ao programa Mais Educação, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004927 | 21/11/2019 | 499.80 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 21/11/2019 | 332.67 | 00010237142481 | Edilane Rodrigues de Pontes | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Outubro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 21/11/2019 | 332.67 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Outubro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 21/11/2019 | 166.33 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Outubro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 21/11/2019 | 166.33 | 00070135463483 | Joao maique Bezerra Roseno | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 21/11/2019 | 166.33 | 00013053654458 | Vanessa Furtunato de Couto | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Outubro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 21/11/2019 | 166.33 | 00012376052459 | Matheus Furtunato da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Outubro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 21/11/2019 | 166.33 | 00006246781721 | Mateus da Silva Sousa | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 21/11/2019 | 166.33 | 00070630521441 | Italo Bruno Alves Ferreira | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura,Referente ao mes de Outubro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 21/11/2019 | 332.67 | 00070251470440 | Jose Humberto Marques Ferreira Junior | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Outubro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 21/11/2019 | 332.67 | 00009420839460 | Nayane da Silva Matias | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Outubro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 21/11/2019 | 332.67 | 00070397866488 | Marcia Alves da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Outubro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 21/11/2019 | 332.67 | 00070104406461 | Glabelle Maria Freire Paulino | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Outubro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 21/11/2019 | 70.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de manutenção em sistema operacional de computadores pertencentes a escola Alice de Melo Viana, atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 21/11/2019 | 250.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informática destinado a reposição em qeuipamentos pertencentes a Escola Elvira Silveira, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004944 | 21/11/2019 | 502.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004947 | 21/11/2019 | 2938.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais que sao assistidos pelo programa Mais Educação,através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004948 | 21/11/2019 | 1469.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004949 | 21/11/2019 | 1410.24 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas creches e pré-escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 21/11/2019 | 40.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reparo e manutenção de computadores pertencentes ao setor de Recursos Humanos, Através da Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004945 | 21/11/2019 | 550.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de patrimônio, relativo ao mês de Novembro de 2019, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004946 | 21/11/2019 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de Novembro de 2019, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura,conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 21/11/2019 | 1200.00 | 00066091640453 | Jose Arnaldo Gomes de Lima | Imp. emp. para o pag. pelos serviços de mao de obra de pedreiro e materais utilizados na confecção de 03 (tres) caixas de passagens em alvenaria de tijolos, medindo 0,70 x 0,70 x 0,70 cm, serviços de escavação e reaterro manual de 66m de valas com a coloção de 66m de cano de pvc para a coleta de residos solidos das residencias localizadas na comunidade rural do Sitio Lagoa do Curimatau, deste Municipio, através da Sec. de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 21/11/2019 | 250.00 | 00071421391457 | ADGERSON SENHOR CAETANO | Imp. emp. para o pag. pelos serviços de mao de obra de ajudante pedreiro prestados na confecção de 03 (tres) caixas de passagens em alvenaria de tijolos, medindo 0,70 x 0,70 x 0,70 cm, serviços de escavação e reaterro manual de 66m de valas com a coloçãode 66m de cano de pvc para a coleta de residos solidos das residencias localizadas na comunidade rural do Sitio Lagoa do Curimatau, deste Municipio, através da Sec. de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 21/11/2019 | 250.00 | 00009865830493 | Allison Senhor Caetano | Imp. emp. para o pag. pelos serviços de mao de obra de ajudante pedreiro prestados na confecção de 03 (tres) caixas de passagens em alvenaria de tijolos, medindo 0,70 x 0,70 x 0,70 cm, serviços de escavação e reaterro manual de 66m de valas com a coloçãode 66m de cano de pvc para a coleta de residos solidos das residencias localizadas na comunidade rural do Sitio Lagoa do Curimatau, deste Municipio, através da Sec. de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/11/2019 | 1900.00 | 00013668888477 | Antonio Daniel Rodrigues de Oliveira | Imp. emp. para o pag. pelos serviços de mao de obra de ajudante de pedereiro e parte do material utilizados na implantação de uma estrutura em alvenaria para a implantação de uma estação de tratamento e beneficiamento d'agua captada de acude ou barreiro existente na Zona Rural, deste Municipio, através do Projeto SALTA Z, para a distribuição d'agua potavel a população residente no Sitio Angelin Zona Rural deste Municpio, através da A. de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/11/2019 | 2000.00 | 00011838419497 | Josevaldo Rodrigues de Oliveira | Imp. emp. para o pag. pelos serviços de mao de obra de pedereiro e parte do material utilizados na implantação de uma estrutura em alvenaria para a implantação de uma estação de tratamento e beneficiamento d'agua captada de acude ou barreiro existente naZona Rural, deste Municipio, através do Projeto SALTA Z, para a distribuição d'agua potavel a população residente no Sitio Angelin Zona Rural deste Municpio, através da A. de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 21/11/2019 | 350.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importância empenhada referente ao pagamento pelos serviços de solda prestados na Retroescavadeira pertencente a esta edilidade, a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004942 | 21/11/2019 | 430.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de camara de ar para reposição no trator TL-75-E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 21/11/2019 | 360.00 | 00003270296410 | Apolonio Coelho Gonçalves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auxiliar prestados junto a garagem municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/11/2019 | 5500.00 | 00043478034434 | ADERALDO GONÇALVES LEITE | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de serralheiro e materiais utilizados para a recuperação e conservação da estrutura metalica (PILARES) da base de sustentação da conbertura do Ginasio de Esportes - Centro Poliesportivo,deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 21/11/2019 | 60.00 | 00008976159489 | Eloiza Brandão Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2), para cobrir despesas em viagem a cidade de João Pessoa-PB no dia 21 de Novembro de 2019, para participar da de um evento dos 100 dias de atuação da patrulha Maria da Penha,atraves do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 22/11/2019 | 2851.20 | 28138152000174 | Paulo Jose da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de serigrafia prestados em materiais esportivos pertencentes a secretaria de Esporte e Turimo, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Construção, Reforma e Restauração de Campo de Futebol no município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0004955 | 22/11/2019 | 41244.38 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao 4º (Quarto) boletim de medição referente a continuação e conclusão da construção do Campo de Futebol Municipal, localizado no Distrito de Rua Nova, de acordo com o contrato de repasse OGU/CAIXA Nº 1000879-96/2012 Ministerio dos Esportes/Prefeitura Municipal de Belém/SICONV 7785-17/2012, Programa; ESPORTE DE GRANDE EVENTO, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00822016 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Implantação de Centro Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004956 | 22/11/2019 | 27559.89 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para pagamento referente ao 4º (quarto) boletim de medição correspondente aos serviços executados na continução da obra de construção de um Centro Poliesportivo nesta Cidade, OGU-CT 0282874-19/2008, SEGUNDO TEMPO, Ministério do Esporte, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00602012 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 22/11/2019 | 2664.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-516670630) do Estadio Municipal de Futebol, deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 22/11/2019 | 1149.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-51801067) do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIEZÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 22/11/2019 | 80.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-510176014) do predio do Ginasio de Esportes "O AMIGÃO", deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 22/11/2019 | 300.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços mecânicos prestados no veiculo de placa:OFZ-1678-PB , locado a secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 22/11/2019 | 2003.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795836-4) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 22/11/2019 | 1121.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454802) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 22/11/2019 | 1036.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745745-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 22/11/2019 | 1635.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795839-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 22/11/2019 | 684.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745482-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 22/11/2019 | 630.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51803683) do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2019. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 22/11/2019 | 1078.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa(UC-51798180) do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2019, através da Secretariade Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 22/11/2019 | 27582.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-54465233) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 22/11/2019 | 18.50 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material descartaveis, destinados a reunião com os agricultores e representantes de sindicatos rurais, neste municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 22/11/2019 | 1060.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra mecanica no conserto e manutenção do trator Jhon Deere, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 22/11/2019 | 197.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-58731663) dos poço artesiano do sitio aldeia, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 22/11/2019 | 37.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511162765) dos poço artesiano do sitio serraria, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 22/11/2019 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511203395) dos poço artesiano do sitio saboeiro, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 22/11/2019 | 25.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517328972) dos poço artesiano, deste Municipio, referente ao mes outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 22/11/2019 | 769.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797984) do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 22/11/2019 | 445.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803907) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 22/11/2019 | 264.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803667) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 22/11/2019 | 1049.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810373) do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 22/11/2019 | 288.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810191) do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondenteao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 22/11/2019 | 463.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803121) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 22/11/2019 | 83.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515657166) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 22/11/2019 | 683.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº70 (UC-5/181038-1)para o funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de outubro de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 22/11/2019 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51807940) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 22/11/2019 | 354.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797786) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 22/11/2019 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica(UC-51814508) do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 22/11/2019 | 673.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico(UC-56486260) do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de outubro de 2019, atraves dasecretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 22/11/2019 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515123045) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0004954 | 22/11/2019 | 2352.00 | 00007586939403 | RUBENS BATISTA DOS SANTOS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 22/11/2019 | 2553.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58494890) do prédio da escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Virgilho Cruz, deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 22/11/2019 | 975.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54448122) do prédio da secretaria de educação e cultura, localizado na rua clovis bezerra, deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019, através da Secretariade Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 22/11/2019 | 814.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54455416) do prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga, localizado na rua Abdias Machado, deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 22/11/2019 | 856.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54457008) do prédio do grupo escolar Afonso Astrogildo, relativo ao mês de outubro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 22/11/2019 | 410.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56616320) do prédio da creche municipal pré escolar, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de outubro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 22/11/2019 | 285.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51812155)do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de outubro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 22/11/2019 | 365.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51803105) do prédio da creche municipal Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de outubro de 2019, através da Secretariade Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 22/11/2019 | 792.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-5179821-4) do prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de outubro de 2019, através daSecretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 22/11/2019 | 68.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512041349) do prédio do grupo escolar, localizado no sítio Nicas relativo ao mês de outubro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 22/11/2019 | 284.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726580) do prédio da escola Municipal localizada no sítio caiçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 22/11/2019 | 25.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56751374) do prédio do grupo escolar Municipal de Ensino localizada no lagoa de serra, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 22/11/2019 | 241.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512435699) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio Boa Ventura, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019, através da Secretariade Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 22/11/2019 | 135.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510399491) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio serraria, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 22/11/2019 | 83.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56877419) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio suspiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 22/11/2019 | 167.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56714026) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio mufumbo, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 22/11/2019 | 61.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726606) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio lagoa do Curimataú, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 22/11/2019 | 82.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56098859) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio angelim, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 22/11/2019 | 124.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54445110) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio gameleira, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 22/11/2019 | 132.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54446175) do prédio da escola Municipal localizada no sítio forquilha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 22/11/2019 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510432292) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Saboeiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 22/11/2019 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-57569379) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Serrote, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019, através da Secretaria de Educaçãodesta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 22/11/2019 | 286.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51814532) do prédio da escola municipal Alice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de outubro de 2019, através da Secretaria de Educação desta,Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 22/11/2019 | 25.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56269518) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sitio Aldeia, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005010 | 25/11/2019 | 2109.07 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados na Creche Pré-Escolar LUCILA RAMALHO e FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0005011 | 25/11/2019 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/10/2019 de 2019a 25/11/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005016 | 25/11/2019 | 510.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005018 | 25/11/2019 | 390.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recapagem de pneus do ônibus de placa: NPX-9521, pertencente a esta edilidade, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005019 | 25/11/2019 | 780.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recapagem de pneus do ônibus de placa: OGC-5409, pertencente a esta edilidade, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005020 | 25/11/2019 | 1846.88 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados a utilização das escolas e creches da rede municipal de ensino, através da secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005021 | 25/11/2019 | 2628.10 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados na nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005022 | 25/11/2019 | 1881.30 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais que sao assistidos pelo programa Mais Educação,através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 25/11/2019 | 80.00 | 00009903996489 | José Israel de Lima Almeida | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de pintura para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de Outubro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 25/11/2019 | 150.00 | 00070727995405 | Jardel Miguel da Silva | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de letramento para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de Outubro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 25/11/2019 | 80.00 | 00070104347430 | Eliel da Silva Gomes | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de musica para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de Outubro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 25/11/2019 | 150.00 | 00070974242497 | Maria Raquel Targino da Silva | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de matemática para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de Outubro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 25/11/2019 | 160.00 | 00009903996489 | José Israel de Lima Almeida | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de Pintura para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Afonso Astrogildo de Paula, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de Outubro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 25/11/2019 | 225.00 | 00010140171495 | Edilma da Silva Moraes | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de matemática para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental localizada no sítio Caiçarinha, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de Outubro de 2019, destaprefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 25/11/2019 | 225.00 | 00010140171495 | Edilma da Silva Moraes | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de letramento para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental localizada no sítio Caiçarinha, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de Outubro de 2019, destaprefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 25/11/2019 | 120.00 | 00009903996489 | José Israel de Lima Almeida | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de pintura para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental localizada no sítio Caiçarinha, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de Outubro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 25/11/2019 | 450.00 | 00009084154436 | Maria Aparecida dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de letramento para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisca Leite Braga, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de Outubro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 25/11/2019 | 450.00 | 00009336653423 | Solange Monteiro Batista Marques | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de letramento para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisca Leite Braga, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de Outubro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 25/11/2019 | 450.00 | 00004620031402 | Maria das Graças do Carmo da Silva | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de matemática para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisca Leite Braga, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de Outubro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 25/11/2019 | 480.00 | 00010365345458 | Genivando Justino | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de futsal para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisca Leite Braga, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de Outubro de 2019, desta prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 25/11/2019 | 450.00 | 00008824015484 | Vanda dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de matemática para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisca Leite Braga, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de Outubro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 25/11/2019 | 60.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de uma diária e meia(1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande-PB para a servidora secretária de Educação deste municipio, com o intuito de participar do SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DA UNDIME/PB em, atraves da Secretaria de Educação, realizado no dia 28 de Novembro de 2019 com saída as 06h00 e retorno as 18h00, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0005013 | 25/11/2019 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada pela Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo aos dias 26/10 de 2019 a 25/11 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 25/11/2019 | 750.00 | 29345698000169 | Sogo Soluçoes Serviços em Tecnologia LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Paraiba e serviços de consultoria e acompanhamento para o cumprimento dos indices de tranparência, relativo ao mes de novembro de 2019, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005017 | 25/11/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 25/11/2019 | 1690.00 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na autenticação de documentos e registros de atas, pertencentes a esta edilidade, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 25/11/2019 | 99.00 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (Piso Tapete Antiderrapente) para utilização no matadouro público, pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 25/11/2019 | 1636.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peça de reposição destinados a maquina motoniveladora, atraves da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005015 | 25/11/2019 | 3032.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância empenhada refernte ao pagamento pelo fornecimento de pneus, camara de ar e protetor de aro, para serem utilizados nos veiculo de placa NQE-3431 proprio, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005023 | 25/11/2019 | 23.20 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios, destinados a reunião com os agricultores e representantes de sindicatos rurais, neste municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 25/11/2019 | 175.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peça de reposição destinados a maquina motoniveladora, atraves da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 25/11/2019 | 296.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peça de reposição destinados a maquina retroescavadeira, atraves da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 25/11/2019 | 1296.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materiais de consumo para serem utilizados na ornamentação da praça 06 de Setembro em comemorações alusivas as festividades natalinas do ano de 2019, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0005012 | 25/11/2019 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada na secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/10 de 2019 a 25/11 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 26/11/2019 | 140.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Peças para reposição no veiculo de um marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D. de Placa QFD-1073, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 26/11/2019 | 125.00 | 05893176000133 | JC SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - JOÃO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE | Importância empenhada referente aos serviços prestando na manutenção do veiculo de placa QFD-1073, locado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 26/11/2019 | 250.00 | 00011377797481 | Ramon duarte Romualdo | Importancia empenhada para o pagamento de uma contribuição para custear despesas do Grupo Teatral Mossa Senhora da Pureza, quando por ocasião da apresentação do AUTO DE NATAL 2019 a ser realizado em 21 de Dezembro de 2019, no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, atarvés da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 26/11/2019 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 26/11/2019 | 928.53 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 35/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/11/2019 | 241.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente debitado em 27 de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 27/11/2019 | 12519.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento ao recolhimento de obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 31 de Outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 27/11/2019 | 82.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente ao recolhimento de obrigações tributarias e contributivas em favor do PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 31 de Outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 27/11/2019 | 167.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 122, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 27/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da sede da prefeitura municipal, localizado na rua Flavio Ribeiro 74, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 27/11/2019 | 788.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de mateial esportivo destinado a utilzação durante as oficinas de futsal para alunos assistidos pelo programa programa Mais Educação, deste municipio, atraves da secretaria de educação, destaprefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 27/11/2019 | 216.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo forneciemto de materiais para ser utilizado como premiação para alunos destaques do ano letivo da rede municipal de ensino, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 27/11/2019 | 100.00 | 22011687000101 | Ricardo da Costa Mandu | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de solda no ônibus de placa: OGB-2399, pertencente a esta edilidade, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 27/11/2019 | 656.88 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar, localizado na rua feliciano pedrosa, 1850 correspondente ao mes de novembro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 27/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de novembro de 2019 do predio da Escola Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Clovis Bezerra, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 27/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de novembro de 2019 do predio do Afonso Atrogildo de Paula, localizado na rua Virgilho Cruz, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 27/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua faliciano pedrosa Brasiliano da Costa, 270, correspondente ao mes de novembro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 27/11/2019 | 102.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na rua Brasiliano da Costa, 240, neste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 27/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da biblioteca municipal, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 27/11/2019 | 70.00 | 22011687000101 | Ricardo da Costa Mandu | Importância empenhada pelo pagamento serviços de solda no veiculo caminhão tanque de placa NQH-2292, Pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/11/2019 | 100.00 | 22011687000101 | Ricardo da Costa Mandu | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de solda prestado no tanque do trator Jhon Deere, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 27/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 27/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 27/11/2019 | 257.29 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 27/11/2019 | 650.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 27/11/2019 | 347.52 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do estadio Municipal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 27/11/2019 | 180.00 | 22011687000101 | Ricardo da Costa Mandu | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados de solda no veículo locado de placa KHB-6468 através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 27/11/2019 | 80.00 | 22011687000101 | Ricardo da Costa Mandu | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de solda no veiculo de placa:OFZ-1678-PB , locado a secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 27/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 01 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 02 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 27/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de novembrode 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 27/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários da rodoviária municipal municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 27/11/2019 | 605.32 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da rodoviária municipal, localizada na rua Feliciano Pedrosa, 1930, neste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 27/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 27/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça 6 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0005077 | 28/11/2019 | 2350.00 | 00002704769460 | Sandro Silva Melo | Importancia empenhada referente ao contrato de locação de veículo automotor do tipo Trator Massey Fergusson, modelo 265, 65CV, 4x2, o qual passará à disposição da Secretaria municipal de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, referente ao dia23 de Outubro a 22 de novembro de 2019,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 28/11/2019 | 23898.59 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de novembrode 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 28/11/2019 | 279.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/11/2019 | 67213.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 28/11/2019 | 12496.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes denovembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 28/11/2019 | 3393.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 28/11/2019 | 8896.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Breno Marinho Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comporvanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 28/11/2019 | 6753.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 28/11/2019 | 139.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 28/11/2019 | 4990.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/11/2019 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Souza Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do carga de Prefeira Constitucional lotada junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 28/11/2019 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do carga de Prefeira Constitucional lotada junto ao Gabinete do Vice Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 28/11/2019 | 18496.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 28/11/2019 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeida Lima Espinola, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto Controladoria Geral do Municipio, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 28/11/2019 | 6400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Procuradoria Municipal, através do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 28/11/2019 | 1497.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 28/11/2019 | 5988.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Bernardo de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 28/11/2019 | 11596.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conformecomporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 28/11/2019 | 3992.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joao Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 28/11/2019 | 3698.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 28/11/2019 | 2994.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Antonio Rodrigues, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 28/11/2019 | 1996.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 28/11/2019 | 93.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005078 | 28/11/2019 | 817.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de Botijão de Gás GLP, destinados a Secretaria de Educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005079 | 28/11/2019 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de novembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 28/11/2019 | 1242.00 | 30891145000190 | RN CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de fardamento destinado aos alunos assistidos pelo programa programa Mais Educação da rede municipal de ensino, deste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 28/11/2019 | 147.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reparo e manutenção de impressoras pertencenpara atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 28/11/2019 | 5250.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eliana Soares de Mendonça Brito e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PROFESSOR DA EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 28/11/2019 | 5692.17 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 28/11/2019 | 37546.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 28/11/2019 | 28010.53 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Felismino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 28/11/2019 | 11596.31 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 28/11/2019 | 93.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 28/11/2019 | 84969.61 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 28/11/2019 | 1721.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 28/11/2019 | 81552.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 28/11/2019 | 14582.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amelia Cecilia Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 28/11/2019 | 299888.97 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores efetivos (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/11/2019 | 65807.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 28/11/2019 | 11498.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 28/11/2019 | 15102.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Suênia de Fátima de Lima Sidronio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/11/2019 | 12966.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana da Silva dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005080 | 28/11/2019 | 272.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de Botijão de Gás GLP, destinados a utilização na sede da prefeitura municipal, atraves da secretaria de Administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 28/11/2019 | 9968.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura,referente ao mes de novembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 28/11/2019 | 279.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 28/11/2019 | 5090.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Allyson da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratdos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 28/11/2019 | 15096.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de moveis, equip. e mat. permanentes para Secretaria de Adm | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/11/2019 | 2030.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos de informatica, destinados ao setor de Arquivo Geral, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 28/11/2019 | 4533.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente debitado em 29 de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 28/11/2019 | 1.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente debitado em 29 de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 28/11/2019 | 8614.05 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 28/11/2019 | 93.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salarios familias do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 28/11/2019 | 8084.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 28/11/2019 | 12396.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/11/2019 | 517.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social, de acordo com o numero de referencia 13446-720132/2019-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/11/2019 | 23.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social, de acordo com o numero de referencia 13446-720132/2019-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/11/2019 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/11/2019 | 79.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 28/11/2019 | 890.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/11/2019 | 40.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 28/11/2019 | 852.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 28/11/2019 | 78.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/11/2019 | 18.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/11/2019 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/11/2019 | 57.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/11/2019 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/11/2019 | 147.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/11/2019 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/11/2019 | 584.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 29 de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/11/2019 | 568.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 29 de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 29/11/2019 | 571.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 29 de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de veiculos, moveis, equipamentos e materiais permanentes pa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/11/2019 | 2129.00 | 92660406002677 | Frigelar Comércio e Industria Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados a utilização na sala onde funciona a Contabilidade Municipal, atraves da secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 29/11/2019 | 40.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/2) diaria para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB no dia 01 de Outubro de 2019, para prestação de contas de material de identificação Civil, Registro Geral e para receber e assinar documentos relacionados a CTPS, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/11/2019 | 40.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia (1/2) diaria para cobrir despesas com viagem a Cidade de JOÂO PESSOA-PB no dia 09 de Outubro de 2019, para prestação de contas de material de identificação Civil, Registro Geral e para receber e assinar documentos relacionados a CTPS, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005151 | 29/11/2019 | 7920.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no turno da manhâ de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino deste Municipio, residente nos Sitios Jenipapo, Saboeiro, Serrote Forquilha, Limeira e Gameleia, para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, no mês de outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 02/12/2019 | 830.00 | 10269807000188 | JARAUTO - SERVIÇOS DE PEÇAS E EMBREAGENS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo de placa NPX-9521, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 02/12/2019 | 110.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Imp. emp. para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 02 (Duas) carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo carro tanque para abastecimento das Escolas da zona Rural: St Gameleira e St Serraria, através da Secretaria de Educaçao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 02/12/2019 | 1140.00 | 07684450000190 | Auto Molas Pernambucana Comercio e Serviços | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo caminhão tanque de placa: NQH-2292, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 02/12/2019 | 1650.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 30 (trinta) carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento das comunidades: Gameleira, Suspiro, Serraria, Serrote, Mufumbo, Angelim, Saboeiro, Lagoa de Serra, Tanques, Camucá, Nica e Limeira, localizados na zona Rural deste municio, através da referida Secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 02/12/2019 | 385.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 07 (sete) carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento do cemitério municipal, através da referidaSecretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 03/12/2019 | 1050.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | Importancia empenhada para o pagmento pelos serviços prestados em um caminhão Munck para auxiliar nas substituições de lampadas deste municipio e no distrito municipal de Rua Nova, totalizandfo 07 (sete) horas de serviço. Através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000582017 | 0005162 | 03/12/2019 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de novembro de 2019, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 03/12/2019 | 19690.73 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importância empenhada para o pagamento da 9ª (Nona) parcela referente devolução de recursos oriundo do convenio MTUR nº 0628/2009/SIAFI/SICONV Nº 704013/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém Estado da Paraíba e Ministério do Turismo, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 03/12/2019 | 365.50 | 24216756000130 | PADARIA PÃO DE MEL LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, para serem utilizandos durante as comemorações alusivas do dia dos professores, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005157 | 03/12/2019 | 285.18 | 00005121224400 | JOSE AILTON FERNANDES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0005158 | 03/12/2019 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de novembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 03/12/2019 | 298.00 | 01704313000193 | Clinica dos Para-Brisas Ademar Hobolt - EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um para-brisa para reposição no veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, de placa Placa OFZ-1678/PB locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 03/12/2019 | 130.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de mateiris para reposição em equipamentos de informatica, pertencentes ao arquivo Geral, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005164 | 03/12/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela prefeitura, referente ao mês de novembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 03/12/2019 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 03/12/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 04/12/2019 | 3368.44 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 11/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005190 | 04/12/2019 | 603.24 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa: MOC-9283, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005191 | 04/12/2019 | 402.16 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005194 | 04/12/2019 | 286.56 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005195 | 04/12/2019 | 2649.36 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005203 | 04/12/2019 | 1256.75 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo saveiro de placa PFV-5574, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 04/12/2019 | 60.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para reposição no veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 04/12/2019 | 160.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para repoisição no veiculo saveiro de placa PFV-5574, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 04/12/2019 | 20.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 04/12/2019 | 3366.11 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 04/12/2019 | 2701.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 11/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005189 | 04/12/2019 | 25.14 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa NQB-9623, locado para atender as necessidades da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005196 | 04/12/2019 | 150.81 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placas OFA-0140-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005202 | 04/12/2019 | 853.58 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa QFB-5628,atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005168 | 04/12/2019 | 583.80 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005169 | 04/12/2019 | 139.00 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos atendidos pelo programa Mais Educação matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 04/12/2019 | 1797.59 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 11/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 04/12/2019 | 104780.52 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 11/2019, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 04/12/2019 | 5210.82 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 11/2019, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 04/12/2019 | 29686.69 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 11/2019, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 04/12/2019 | 4221.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 11/2019, do pessoal (CRECHE) lotados junto a creche Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 04/12/2019 | 100.00 | 00003322124401 | Maria Galdino da Costa | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de uma(1) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, para a servidora Coordenadora da Educação do Campo. O objetivo de participar do Ultimo Seminário de Formação do Ano da Prova SAEB - 2019, atraves da Secretaria de Educação, que sera realizado no dia 05 de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 04/12/2019 | 100.00 | 00089792360425 | Maria Cristina da Silva | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de uma(1) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, para a servidora Orientadora do PNAIC. O objetivo de participar do Ultimo Seminário de Formação do Ano da Prova SAEB - 2019, atraves da Secretaria de Educação, que sera realizado no dia 05 de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 04/12/2019 | 60.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de uma(1) diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, para a servidora Secretária de Educação. O objetivo de participar do Ultimo Seminário de Formação do Ano da Prova SAEB - 2019, atravesda Secretaria de Educação, que sera realizado no dia 05 de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005197 | 04/12/2019 | 291.58 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005204 | 04/12/2019 | 673.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa BXC-7678 (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005206 | 04/12/2019 | 8616.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para serem utilizados em veículo onibus de placa LKQ-7747 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005208 | 04/12/2019 | 1650.61 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPX-9521 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005209 | 04/12/2019 | 4696.12 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOL-1014 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005211 | 04/12/2019 | 4907.81 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005213 | 04/12/2019 | 2850.77 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005214 | 04/12/2019 | 2144.95 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGC-5409 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005215 | 04/12/2019 | 2674.64 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPR-6513 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005216 | 04/12/2019 | 1381.28 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQG-6407, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005217 | 04/12/2019 | 1331.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOM-7763 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005218 | 04/12/2019 | 2887.17 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGA-8050 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005219 | 04/12/2019 | 2723.48 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 04/12/2019 | 360.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes para serem utilizados em veículo onibus de placa LKQ-7747 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 04/12/2019 | 50.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa NQG-6407, (TRANSPORTE ESCOLAR) pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 04/12/2019 | 380.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 04/12/2019 | 90.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 04/12/2019 | 740.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 11/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00096457376487 | Jose Adriano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente à apresentação da Banda de Musica durante a realização dos festejos religiosos (procissão) quando por ocasião das festividades alusivas a Padroeira deste Municipio Nossa Senhora da Conceição a se realizar em 08 de Dezembro de 2019, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, de acordo com solicitação através oficio de 19/2019 datado em 18 de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 04/12/2019 | 444.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 11/2019, do pessoal lotados junto ao Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005198 | 04/12/2019 | 329.10 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no motor bomba utilizado pelo caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 04/12/2019 | 20.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para serem utilizados no motor bomba utilizado pelo caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005212 | 04/12/2019 | 3122.26 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005220 | 04/12/2019 | 2829.91 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na pá mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005221 | 04/12/2019 | 262.92 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator TL-75E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005222 | 04/12/2019 | 1380.67 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005223 | 04/12/2019 | 922.41 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados pelo trator TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005224 | 04/12/2019 | 3018.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005225 | 04/12/2019 | 3082.19 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para máquina motoniveladora pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 04/12/2019 | 9.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para máquina motoniveladora pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 04/12/2019 | 700.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para reposição na maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 04/12/2019 | 270.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados pelo veículo NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 04/12/2019 | 1258.54 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 11/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 04/12/2019 | 2387.52 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 11/2019, do pessoal lotados junto ao Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 04/12/2019 | 1023.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 11/2019, do pessoal lotados junto ao Gabinete eletivo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005188 | 04/12/2019 | 679.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo de placa MNZ-9951, desta Prefeitura, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005192 | 04/12/2019 | 173.71 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa QSE-7505, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005210 | 04/12/2019 | 2226.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados no veiculo de um marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D. de Placa QFD-1073, locado no Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre aspartes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 04/12/2019 | 8312.91 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 11/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005186 | 04/12/2019 | 75.42 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no cortador de grama, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005187 | 04/12/2019 | 55.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, combustivel Gasolina ano 2009 modelo 2009 de placa NPS-9987/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005193 | 04/12/2019 | 180.52 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005200 | 04/12/2019 | 251.35 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do Meio Ambinete, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005201 | 04/12/2019 | 150.81 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNW-6764, locado para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005205 | 04/12/2019 | 703.78 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005207 | 04/12/2019 | 80.44 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOTO HONDA/CG 152 FAN KS, ano/2011 de placa: OET-5245 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 04/12/2019 | 20.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005231 | 04/12/2019 | 18.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificante para o veiculo moto de placa MNW-6764, locado para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 04/12/2019 | 120.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 04/12/2019 | 1868.02 | 00015265952497 | JOSÉ RICARDO TOMAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E MATERIAL UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE 84,91M² (OITENTA E QUATRO METROS E NOVENTA E UM CENTIMETROS) DE CALÇAMENTO E PARALELEPIPEDOS NAS RUAS SANTA ANA, VICENTE CADÓ, ABDIASMACHADO E CLAUDIO CANTALICE VIANA, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 04/12/2019 | 280.00 | 00006284077424 | Samuel Alves de Alustau | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra braçal prestados no roço de mato e limpezas realizadas nas Ruas adjacentes ao Campo de Futebol e Conjunto Novo, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005245 | 05/12/2019 | 4250.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (MEIO FIO GUIA OU GRANITO) destinado a utilização para a pavimentação da Rua Pedro Jacó, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 05/12/2019 | 320.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importância empenhada pelo pagamento serviços de borracharia prestados nas máquinas: TL-70 Pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 05/12/2019 | 150.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de borracharia prestados nos veículos Ônibus de placas NPR-6513 e OGC-5409, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005248 | 06/12/2019 | 595.75 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de Ensino, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 06/12/2019 | 738.50 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (paes) para serem servidos ao pessoal durante a confraternização das escolas municipais, meste município, através da secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 06/12/2019 | 170.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na dedetização e controle de pragas no prédio público onde funciona a escola M.E.I.E.F. ELVIRA SILVEIRA DA COSTA, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 06/12/2019 | 28393.67 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de dezembro de 2019, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 06/12/2019 | 16.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importância empenhada para o pagamento pelo serviço prstado na confecção de generos alimentícios para serem servidos durante a reunião com prefeitos que fazem partes da ROTA CULTURAl RAIZES DO BREJO, através da Secretaria de de Cultura, desta Prefeitura conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 06/12/2019 | 300.00 | 00008099221427 | João Laelson Rodrigues | Importância empenhada referente ao pagamento de uma ajuda para custear despesas com deslocamento para participar de campeonatos regionais de futebol de campo, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 06/12/2019 | 200.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na dedetização e controle de pragas no ginasio de esportes "O AMIGÃO" localizado no distrito municipa de Rua Nova, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005268 | 09/12/2019 | 4200.00 | 00001112840400 | Maria das Neves Silva Melo | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D. de QFD-1073, durante período de 12 de novembro a 11 de dezembro de 2019, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005260 | 09/12/2019 | 710.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização pela Limpeza Urbana, através da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 09/12/2019 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste municipio durante o mês de Novembro de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005263 | 09/12/2019 | 837.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagmento pelo forecimento de material eletrico para serem utilizados na reposição da iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, conformecomporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005257 | 09/12/2019 | 19.48 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material descartaveis para serem servidos durante a reunião com prefeitos que fazem partes da ROTA CULTURAl RAIZES DO BREJO, através da Secretaria de de Cultura, desta Prefeitura conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005258 | 09/12/2019 | 46.32 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidos durante a reunião com prefeitos que fazem partes da ROTA CULTURAl RAIZES DO BREJO, através da Secretaria de de Cultura, desta Prefeitura conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005259 | 09/12/2019 | 16.93 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidos durante a reunião com prefeitos que fazem partes da ROTA CULTURAl RAIZES DO BREJO, através da Secretaria de de Cultura, desta Prefeitura conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 09/12/2019 | 320.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA-EPP | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 09/12/2019 | 28.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de encadernação prestados em documentos pertencentes a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 09/12/2019 | 7713.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota referente ao 1% do mes de Dezembro creditada em 09 de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 09/12/2019 | 1900.00 | 10795401000139 | Marilia Danielle Claudino Bezerra EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 05 (cinco) bicicletas para serem sorteadas entre os alunos matriculados e que concluiram o ano letivo de 2019 nas escolas da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com oficio de nº 311/2019 datado em 22 de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 09/12/2019 | 899.00 | 09266982000485 | Guaramoveis - Santos Comercial de Moveis Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 01 (uma) TV LED 32" para serem sorteadas entre os pais dos alunos matriculados e que concluiram o ano letivo de 2019 nas escolas da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, de acordo com oficio de nº 311/2019 datado em 22 de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 09/12/2019 | 550.00 | 06085172000191 | Venancio Auto Peças - Antonio Venancio de Nogueira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (Bomba d'agua) para reposição no veículo ônibus de placa NPX-9521, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 09/12/2019 | 375.00 | 07601419000148 | Livramento Soares da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de mateial (gorros de papai noel) destinado a utilização pelos alunos que se apresentarão no "Coral Vozes da Educação" através do programa programa Mais Educação, deste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005265 | 09/12/2019 | 600.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios para serem servidos ao pessoal durante as comemorações das formaturas das Escolas e Creches municipais, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2019, meste município, através da secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005267 | 09/12/2019 | 338.88 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material descartável destinados a utilização nas comemorações das formaturas das escolas e creches municipais que ocorrera nos dias 12 e 13 de Dezembro de 2019, através da secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0005269 | 10/12/2019 | 89.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de, Toner 85A e tonner 83A, destinados a Secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005273 | 10/12/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/12/2019 | 40.00 | 00009029375450 | Jessica Rodrigues Pereira | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de duas meias diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Seminario Estadual do SOMA, atraves da Secretaria de Educação, realizado no dia 17 de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/12/2019 | 40.00 | 00089792360425 | Maria Cristina da Silva | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de duas meias diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, para participar do Seminario Estadual do SOMA, atraves da Secretaria de Educação, realizado no dia 17 de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/12/2019 | 0.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 10 de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/12/2019 | 7606.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, creditada em 09 de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0005271 | 10/12/2019 | 111.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de tonners 85A para a utilização na sede da prefeita municipal, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005272 | 10/12/2019 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Novembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005274 | 10/12/2019 | 250.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos funcionarios da sede da prefeitura, deste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/12/2019 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/12/2019 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005278 | 10/12/2019 | 141.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (refeições) para serem servidos aos trabalhadores que realizaram teste de vazão do poço artesiano na comunidade de Serraria, e melhorias nas estradas vicinais da comunidade Angelin, neste municipio, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005270 | 10/12/2019 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de Novembro de 2019 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomada de preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/12/2019 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO - HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Importancia empenhada para o pagamento referente a contrbuição para o Hospital Napoleao Laureano custear despesas de acordo com a Lei Municipal de nº 466/2019 de 10 de Setembro de 2019 e convenio celebrado entre a Fundação Napoleao Laureano e a PrefeituraMunicipal de Belem - Pb, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/12/2019 | 969.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 11/12/2019 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2019, do pessoal comissionado lotado junto a Procuradoria Geral do municipio, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 11/12/2019 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2019, do pessoal contratado lotado junto a Controloladoria Geral do municipio, através do Gabinete do vice Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 11/12/2019 | 4069.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2019, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 11/12/2019 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2019, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete do vice Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 11/12/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2019, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 11/12/2019 | 1957.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 11/12/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2019, do pessoal contratado tunto a Secretaria de Esporte e Turismo, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 11/12/2019 | 2749.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 11/12/2019 | 14649.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2019, do pessoal contrato tunto a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 11/12/2019 | 390.00 | 29219500000109 | IRMAOS BELTRÃO COMERCIO VAREJISTA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção, destinados a pracinha da rua Boa Vista, neste municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e transporte, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 11/12/2019 | 2551.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 11/12/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2019, do pessoal contratado tunto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 11/12/2019 | 150.00 | 24970943000105 | Loja Fer Comercio de Ferramentas Eireli-Me | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado no matadouro municipal, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 11/12/2019 | 378.00 | 29219500000109 | IRMAOS BELTRÃO COMERCIO VAREJISTA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizadas na implantação de uma estação de tratamento e beneficiamento d'agua captada de acude ou barreiro existente na Zona Rural, deste Municipio, através doProjeto SALTA Z, para a distribuição d'agua potavel a população residente no Sitio Angelin Zona Rural deste Municpio, através da Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 11/12/2019 | 546.62 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de licença para autorização de execução do plano de recuperação de areas degradada-PRAD, COD=.10.4=MM=7-UFRPB=IT:18Mil=area:3HA=Ne:03=L/ATV Belém-PB=1º e 2ºPUB=Da, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 11/12/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2019, do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 11/12/2019 | 813.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2019, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Cultura e meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005310 | 11/12/2019 | 11.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Frutas) para serem servidos durante a reunião com prefeitos que fazem partes da ROTA CULTURAl RAIZES DO BREJO, através da Secretaria de de Cultura, desta Prefeitura conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 11/12/2019 | 3321.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2019, do pessoal comissionado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 11/12/2019 | 1119.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2019, do pessoal contratado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 11/12/2019 | 2337.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2019, dos prestadores junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 11/12/2019 | 2727.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2019, do pessoal comissionado junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 11/12/2019 | 1778.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2019, do pessoal contratado junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 11/12/2019 | 845.13 | 09212234000258 | Industria Alimenticia Três de Maio S/A | Importancia empenhada referente ao pagamento de restituição de Imposto (ISSNQ - Imposto Sobre o Serviços de Qualquer Natureza) recolhido endevidamente aos cofres do tesouro Municipal, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 11/12/2019 | 844.51 | 09212234000258 | Industria Alimenticia Três de Maio S/A | Importancia empenhada referente ao pagamento de restituição de Imposto (ISSNQ - Imposto Sobre o Serviços de Qualquer Natureza) recolhido endevidamente aos cofres do tesouro Municipal, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 11/12/2019 | 3208.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 11/12/2019 | 2852.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 11/12/2019 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2019, do pessoal contratados lotados junto ao programa EJA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 11/12/2019 | 3810.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 11/12/2019 | 8260.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2019, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 11/12/2019 | 6162.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 11/12/2019 | 17941.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 11/12/2019 | 14477.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005311 | 11/12/2019 | 248.94 | 00005121224400 | JOSE AILTON FERNANDES DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 11/12/2019 | 176.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (bolos)para serem servidos durante apresentação do "Coral Vozes da Educação" através do programa programa Mais Educação, deste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 11/12/2019 | 760.00 | 06085172000191 | Venancio Auto Peças - Antonio Venancio de Nogueira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecmento de peças para reposição no Ônibus locado de placa: LKQ-7747 através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 12/12/2019 | 480.00 | 00010423704435 | Jandeilson Candico de Freitas | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do sitio serraria para a escola municipal do ensino fundamental do sitio serraria, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 12/12/2019 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referenteao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 12/12/2019 | 700.00 | 00003375483406 | Nazareno Macena da Silva | Importancia empenhada referente a contratação de serviços de motoboy para atuar na condução de alunos residentes nas proximidades dos sitios Tanques para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Funtamental localizada no sítio Serraria, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 12/12/2019 | 950.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa MOL-1014, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 12/12/2019 | 730.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em veículo de transporte de placa OGC-5409, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 12/12/2019 | 1540.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para reposição em veículo de transporte de placa NQG-6407, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 12/12/2019 | 1010.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (Peças) para reposição no veículo de placa OGB-2399, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 12/12/2019 | 1685.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (peças) para reposição no veículo de transporte de placa OGA-8050, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 12/12/2019 | 83.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 12/12/2019 | 82.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização do parcelamento da contribuição ao PASEP da prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 12/12/2019 | 174.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 12/12/2019 | 10.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multa do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 12/12/2019 | 1.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 12/12/2019 | 172.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 12/12/2019 | 26.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a multa do parcelamento da contribuição ao PASEP da prefeitura Municipal de Belém, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 12/12/2019 | 2.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 12/12/2019 | 150.00 | 24049656000167 | Adriano lourenço da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem do veiculo caçamba de placa NQE-3431, pentencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 12/12/2019 | 1000.00 | 33958186000145 | ROMARIO ROBERTO XAVIER DE ARAUJO | Importância empenhada pela contratação de serviços de acompanhamento de empreendedores rurais e agricultores familiares deste municipio, referente ao mês de novembro de 2019, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 12/12/2019 | 1200.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (peças) para reposição na máquina Pá Mecânica, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 12/12/2019 | 1070.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças reposição no trator JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 12/12/2019 | 1500.00 | 00004379311457 | Andresson Silva Damião | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de serviços eletroeletrônicos, na elaboração de projetos, emissão de documentos de responsabilidades técnica para ligação junto a concessionária energisa, inspeção nas instalações elétricas dos prédios e da iluminação pública do município de Belém-PB, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 12/12/2019 | 240.00 | 00006858825436 | Jose Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de serviços braçais prestados na conservação e regularização do leito da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 12/12/2019 | 400.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de serviços braçais prestados na conservação e regularização do leito da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 12/12/2019 | 950.00 | 00003026382450 | Manoel Avelino da Siva Fialho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra e material utilizados na manutenção com serviços de recuperação de parte de alvenaria e pintura da Praça Publica, localizada a Rua Sanat Helena, deste Municipio, através da Secretaria deDesenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 12/12/2019 | 360.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vicinal do sitios Maracajá, neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conformecomprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 12/12/2019 | 1210.00 | 00015265952497 | JOSÉ RICARDO TOMAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO E MATERIAL UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE 55M² (CINQUENTA E CINCO METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO E PARALELEPIPEDOS NAS RUAS LUIS GOMES, PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, BOAVISTA E CLOVIS BEZERRA, LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/12/2019 | 875.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Peças para reposição no veiculo de um marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D. de Placa QFD-1073, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 13/12/2019 | 840.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para reposição em equipamentos de informatica, pertencentes ao Setor de comunicação, atraves da secretaria do gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 13/12/2019 | 40.00 | 00004536051767 | JOSE RICARDO DA CRUZ FILHO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de Solda nos portões do estádio municipal Raul Barbosa, neste município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 13/12/2019 | 365.00 | 27297500000193 | EDVAL AUTO PEÇAS - VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para reposição na máquina Pá Mecânica, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 13/12/2019 | 259.00 | 27297500000193 | EDVAL AUTO PEÇAS - VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para reposição na máquina Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 13/12/2019 | 440.00 | 00050134361415 | Jose Labiene da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município, durante o mês de novembro de 2019, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 13/12/2019 | 160.00 | 00070251413489 | Pedro da Silva Bernardo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município, nos dias 12, 13, 14 e 15 de Novembro de 2019, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 13/12/2019 | 75.00 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | Importância empenhada para o pagamento pelo serviço prstado na confecção de generos alimentícios (salgados) para serem servidos durante a reunião com prefeitos que fazem partes da ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, através da Secretaria de de Cultura, desta Prefeitura conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005347 | 13/12/2019 | 928.30 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização pela Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005348 | 13/12/2019 | 182.10 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios destinado a utilização pela Secretaria de Administração desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 13/12/2019 | 200.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na dedetização e controle de pragas no espaço cidadão, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005349 | 13/12/2019 | 2522.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 13/12/2019 | 110.00 | 00082646619472 | Antonio Pedro da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de um ventilador pertencente a Secretaria de Educação, neste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005358 | 13/12/2019 | 989.75 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de Ensino, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 13/12/2019 | 700.00 | 00007291851416 | Antonio Gonçalves Borges | Importancia empenhada referente a contratação de serviços de motoboy para atuar na condução de alunos residentes nas proximidades dos sitios Nica, Varzea Comprida e Maracajá, com o propósito de serem conduzidos a Escola Vicente Maurício de Pontes, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 13/12/2019 | 400.00 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de generos aliumentícios (salgados) para a festa de formatura das creches e escolas municipais, nos dias 12 e 13 de Dezembro de 2019, através da secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005362 | 13/12/2019 | 8600.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | Importancia empenhada referente a locação de um veiculos tipo onibus de placa LKQ-7747 de ano/modelo 2008/2008, com capacidade minima para transporta 44 passageiros, com objetivo de transporte de alunos universitarios no trajeto de Belem-PB a Campina Grande-PB e vice versa, referente ao mês de Novembro de 2019, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 16/12/2019 | 430.00 | 00006743125466 | Manoel Messias Rufino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do sitio angelin para a Escola Municipal do Ensino Fundamental Nossa Senhora da Luz localizada no sítio Angelin, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo aos mes de novembro do ano de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 16/12/2019 | 162.75 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da sala multifuncional, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 16/12/2019 | 78.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Alice de Melo Viana, localizado na Rua Nova Vila, 40 correspondente ao mes de novembro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 16/12/2019 | 170.40 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 16/12/2019 | 280.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 1° Andar, (UC 5/1782177-8) atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 16/12/2019 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado de (UC 5/1894014-8), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de novembro de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 16/12/2019 | 78.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 16/12/2019 | 78.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 16/12/2019 | 395.69 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de agua do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de novembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 16/12/2019 | 447.00 | 19129024000173 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | Importancia empenhada referente ao pagamento pela locação de material(Cadeiras,Mesas,Tampões e Freezer) destinados a utilização nas comemorações das formaturas das escolas e creches municipais realizado no Ginasio de esporte O AMIGÂO, no distrito de Rua Nova, neste municipio, no dia 13 de Dezembro de 2019, através da secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 16/12/2019 | 550.00 | 19129024000173 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | Importancia empenhada referente ao pagamento pela locação de material(Cadeiras,Mesas,Tampões e Freezer) destinados a utilização nas comemorações das formaturas das escolas e creches municipais realizado no Ginasio de esporte O XAVIEZÂO, neste municipio, no dia 12 de Dezembro de 2019, através da secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005394 | 16/12/2019 | 1120.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gáfico (Ficha de matriculas) destinados a secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 16/12/2019 | 418.47 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da Escola Alice de Melo Viana, localizado na Rua Nova Vila, 40 correspondente ao mes de novembro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005365 | 16/12/2019 | 1990.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locaão de veículo VW SAVEIRO 1.6 de placa PFV-5574-PB com direção hidraulica e ar condicionado que ficou a disposição da Secretaria municipal de Administração durante o mês de novembro de 2019, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005366 | 16/12/2019 | 1585.00 | 00039885984291 | Eliane Fernandes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT Palio Fire Economy de Placa OFZ-1678-PB ano 2013/2014 para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005368 | 16/12/2019 | 550.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de patrimônio, relativo ao mês de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005369 | 16/12/2019 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura,conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 16/12/2019 | 134.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54 (UC-181044-9), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de novembro de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 16/12/2019 | 41.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, (UC 5/180467-3) atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 16/12/2019 | 260.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na Rua Praça João Pessoa, Nº104, de (UC-180351-9), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de novembro de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 16/12/2019 | 99.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38 (UC-5/181051-4), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo amês de novembro de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 16/12/2019 | 133.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Projetadaa, Nº18 (UC-5/827283-3), deste Municipio, através da ecretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de novembro de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 16/12/2019 | 573.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Flávio Ribeiro, 71, (UC 5/180785-8) atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 16/12/2019 | 70.81 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 16/12/2019 | 143.04 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do prédio locado, localizado na rua Flavio Ribeiro 71, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 16/12/2019 | 69.20 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 16/12/2019 | 78.59 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de novembro de2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 16/12/2019 | 500.00 | 00071393668453 | Maria de Lourdes da Silva Alves | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bem Imóvel durante o mês de novembro de 2019, o mesmo é localizado na rua Luis Gomes de Lima, n° 419 e ficará a disposição a disposição do Sr. Genival Galdino da Silva, através da Secretariade Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 16/12/2019 | 78.59 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de agua do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 16/12/2019 | 287.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na Rua Praça João Pessoa, Nº104, de (UC-180351-9), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de dezembro de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 16/12/2019 | 134.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Projetadaa, Nº18 (UC-5/827283-3), deste Municipio, através da ecretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de dezembro de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 16/12/2019 | 144.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38 (UC-5/181051-4), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo amês de dezembro de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 16/12/2019 | 105.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Flavio Ribeiro, 60, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 16/12/2019 | 117.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Flavio Ribeiro, 60, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005393 | 16/12/2019 | 1030.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico (talões de feira), através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 16/12/2019 | 500.00 | 35431871000144 | Davi Lourenço Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na sonorização durante a abertura dos festejos natalinos, realizado na praça 6 de setembro, neste municipio, no dia 10 de dezembro de 2019, atraves da secretaria de Cultura, desta prefeitura,conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 16/12/2019 | 51.98 | 30871497000184 | Conselho Federal dos Tecnicos Industriais | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Termo de Responsabilidade Tecnica-TRT BR 20190428386, referente aos serviços para a acompanhar instalações eletrica de Lampadas e Refletores para festividades de fim de ano,, através da Secretaria deCultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 16/12/2019 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP - Federação das Associações dos Municipios da Paraiba, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005367 | 16/12/2019 | 1550.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 16/12/2019 | 400.00 | 00071392831415 | Paulo da Silva | Importância empenhada referente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS cor Preta, combustivel Gasolina ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura eTransporte, durante o mês de novembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 17/12/2019 | 1125.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | Importancia empenhada para o pagmento pelos serviços prestados em um caminhão Munck para auxiliar nas substituições de lampadas e manutenção com troca de fiação, reatores, base de relé e revisão nos locais: Praça da Luz, rodoviária, Distrito municipal deRua Nova, além de diversos logradouros deste municipio, totalizandfo 07h30min de serviço, Através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 17/12/2019 | 120.00 | 20514310000131 | Severino Taurino Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção mecânica do veículo locado de placa KHB-6468 através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 17/12/2019 | 550.00 | 20514310000131 | Severino Taurino Ribeiro | Importância empenhada pelo pagamento serviços prestados de solda: TL-75-E, Pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 17/12/2019 | 300.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO - SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos Serviços prestados no conserto e recuperação de um motobomba Submerso do poço artesiano localizado no sítio Nica, zona rural deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, neste municipio, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 17/12/2019 | 10219.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01446/2018 relativo ao parcela 12/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 17/12/2019 | 1712.28 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01445/2018 relativo ao parcela 012/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 17/12/2019 | 1817.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 026, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005403 | 17/12/2019 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 17/12/2019 | 190.00 | 20514310000131 | Severino Taurino Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no veículo Saveiro de Placa PFV-5574, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005404 | 17/12/2019 | 817.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de Botijão de Gás GLP, destinados a Secretaria de Educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005420 | 18/12/2019 | 780.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recapagens de pneus no ônibus de placa: OGF-8680, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005421 | 18/12/2019 | 780.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recapagem de pneus do ônibus de placa: NPX-9521, pertencente a esta edilidade, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005422 | 18/12/2019 | 1200.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recapagem de pneus do ônibus de placa: OGB-2399, pertencente a esta edilidade, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005423 | 18/12/2019 | 1120.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de recapagens de pneus no ônibus de placa: KLQ-7747, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 18/12/2019 | 598.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 026/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 18/12/2019 | 403.00 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (Tela Pinteiro) para serem utilizado no mercado Público municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 18/12/2019 | 60.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios, destinados a capacitação dos moradores dos sítios Gameleira, e Angelim (Projeto Talta - Z), atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 18/12/2019 | 52.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (ligação provisoria) para as festividades ocorrida na rua Joaquim Rodrigues em comemorações alusias a padroeira deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 18/12/2019 | 52.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (ligação provisoria) para as festividades ocorrida na rua Flavio Ribeiro em comemorações alusias a padroeira deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 18/12/2019 | 51.98 | 30871497000184 | Conselho Federal dos Tecnicos Industriais | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Termo de Responsabilidade Tecnica-TRT BR 20190432475, referente aos serviços para a acompanhar instalações eletrica de PISCA em logradouros publicos para festividades de fim de ano,, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 18/12/2019 | 172.50 | 00008976159489 | Eloiza Brandão Lima da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) + combustível para cobrir despesas em viagem a cidade de João Pessoa-PB no dia 19 de Dezembro de 2019, com saída as 06h00 e retorno dia 18h00, para participação na reunião com equipe da FAMUP sobre o selo Social Prefeitura Parceira das mulheres, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 18/12/2019 | 60.00 | 00006430393410 | Juliana Costa Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2), para cobrir despesas em viagem a cidade de João Pessoa-PB no 19 dezembro de 2019, para participar Encontro de adesão ao processo de geração de QR code, Relacionado ao selosocial Prefeitura parceira das mulhers, FAMUP-PB. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 19/12/2019 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2019, do pessoal comissionado lotado junto a Procuradoria Geral do municipio, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 19/12/2019 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2019, do pessoal contratado lotado junto a Controloladoria Geral do municipio, através do Gabinete do vice Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 19/12/2019 | 3317.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2019, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 19/12/2019 | 1061.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2019, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 19/12/2019 | 4823.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 19/12/2019 | 6576.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 19/12/2019 | 15081.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eloíza Batista de Lima da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 19/12/2019 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeida Lima Espinola, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto Controladoria Geral do Municipio, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 19/12/2019 | 6400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Procuradoria Municipal, através do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 19/12/2019 | 1678.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 19/12/2019 | 823.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2019, do pessoal contratado tunto a Secretaria de Esporte e Turismo, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 19/12/2019 | 3393.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 19/12/2019 | 7631.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Breno Marinho Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005429 | 19/12/2019 | 3255.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (CIMENTO) para serem utilizado na continuação da implantação de pavimentação em paralelepipedos da Rua Pedro Jacó, neste Municipio, através da Secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 01862019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 19/12/2019 | 2511.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 19/12/2019 | 14155.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2019, do pessoal contrato tunto a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 19/12/2019 | 64340.99 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comporvanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 19/12/2019 | 22692.04 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao decimo terceirosalario de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 19/12/2019 | 11414.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonyony de Oliveira Teixeira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 19/12/2019 | 3742.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joao Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 19/12/2019 | 2411.83 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Antonio Rodrigues, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 19/12/2019 | 3698.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 19/12/2019 | 2089.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005428 | 19/12/2019 | 48.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a capacitação com a equipe da FUNASA, para os moradores da comunidade do Sitio Gameleira e Angelim, que serão beneficiados com o projeto Salta-Z, neste municipio, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 19/12/2019 | 530.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2019, do pessoal contratado tunto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 19/12/2019 | 813.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 19/12/2019 | 2312.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 19/12/2019 | 1244.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2019, do pessoal contratado tunto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 19/12/2019 | 5655.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Bernardo de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 19/12/2019 | 1197.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 19/12/2019 | 10512.83 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 19/12/2019 | 180.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reparo e manutenção de impressoras pertencentes a contabilidades municipal, através da Secretaria Municipal de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 19/12/2019 | 2690.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2019, do pessoal comissionado junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 19/12/2019 | 1608.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2019, do pessoal contratado junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 19/12/2019 | 7310.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comporvanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 19/12/2019 | 7375.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 19/12/2019 | 12229.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005425 | 19/12/2019 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 19/12/2019 | 3321.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2019, do pessoal comissionado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 19/12/2019 | 1119.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2019, do pessoal contratado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 19/12/2019 | 5090.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Allyson da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratdos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 19/12/2019 | 9171.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura,referente ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 19/12/2019 | 15096.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 19/12/2019 | 1000.00 | 35431871000144 | Davi Lourenço Ribeiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de sonorização profissional para ser utilizado nas comemorações das formaturas das escolas e creches municipais realizado no Ginasio de esporte O XAVIEZÂO, neste municipio, no dia 12 de Dezembro,e no Ginasio de esporte O AMIGÂO, no distrito de Rua Nova, no dia 13 de Dezembro de 2019, através da secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 19/12/2019 | 58345.99 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 19/12/2019 | 10307.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 19/12/2019 | 14382.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Suênia de Fátima de Lima Sidronio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 19/12/2019 | 12236.38 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana da Silva dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 19/12/2019 | 13741.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amelia Cecilia Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 19/12/2019 | 80978.18 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 19/12/2019 | 3023.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 19/12/2019 | 2692.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 19/12/2019 | 962.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2019, do pessoal contratados lotados junto ao programa EJA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 19/12/2019 | 2267.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 19/12/2019 | 74112.34 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 19/12/2019 | 7287.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2019, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 19/12/2019 | 11473.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 19/12/2019 | 5562.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 19/12/2019 | 16304.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 19/12/2019 | 12836.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 19/12/2019 | 25282.58 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Felismino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 19/12/2019 | 33123.17 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 19/12/2019 | 4846.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes decimo terceiro salario de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 19/12/2019 | 292338.05 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores efetivos (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 19/12/2019 | 4375.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eliana Soares de Mendonça Brito e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PROFESSOR DA EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/12/2019 | 400.00 | 00001814593454 | Guilherme MArcelo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados e material utilizado na escavação de vala com substituição de canos de esgoto de 100MM, na Escola Anita de Melo Barbosa Lima, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005498 | 20/12/2019 | 6930.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no turno da manhâ de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino deste Municipio, residente nos Sitios Jenipapo, Saboeiro, Serrote Forquilha, Limeira e Gameleia, para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, no mês de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005499 | 20/12/2019 | 4620.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no turno da manhâ de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino deste Municipio, residente nos Sitios Jenipapo, Saboeiro, Serrote Forquilha, Limeira e Gameleia, para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, no mês de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0005509 | 20/12/2019 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/11/2019 de 2019a 25/12/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005511 | 20/12/2019 | 1080.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recapagem de pneus do ônibus de placa: BXC-7678, pertencente a esta edilidade, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005512 | 20/12/2019 | 560.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recapagem de pneus do ônibus de placa: OFG-2192, pertencente a esta edilidade, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 20/12/2019 | 750.00 | 29345698000169 | Sogo Soluçoes Serviços em Tecnologia LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Paraiba e serviços de consultoria e acompanhamento para o cumprimento dos indices de tranparência, relativo ao mes de dezembro de 2019, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005502 | 20/12/2019 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0005503 | 20/12/2019 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada pela Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo aos dias 26/11 de 2019 a 25/12 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 20/12/2019 | 13303.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRESPONDENTE À 30ª (TRIGESIMA) PARCELA DA ADESÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1710, DE 07 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÓE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIO, DE QUE TRATA A MEDIDA PROVISORIA DE 778 DE 16 DE MAIO DE 2017, A SER DEBITADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 20/12/2019 | 4132.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, creditada em 20 de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 20/12/2019 | 222.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, correspondente debitado em 20 de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 20/12/2019 | 0.11 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 20 de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0005514 | 20/12/2019 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 20/12/2019 | 320.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importância empenhada para substituição de nota de empenho de número: 00524 do dia 05/12/2019 para correção de histórico da despesa, que ora se corrige, referente ao serviços prestados de borracharia prestados nas máquinas: TL-75-E-1 Pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0005513 | 20/12/2019 | 1080.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importância empenhada pelo pagamento serviços prestados de recapagens e consertos de pneus no veículo Caminhão Caçamba de placa NQE-3431, Pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/12/2019 | 240.00 | 00011063626404 | Daniel Luis Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro na demolição de paredes e na implantação de muro de contorno, cinta inferior, fundação e base em alvenaria de tijolos para uma caixa D'agua de 5.000 litros, na pracinha Boa Vista, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/12/2019 | 240.00 | 00009865830493 | Allison Senhor Caetano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro na demolição de paredes e na implantação de muro de contorno, cinta inferior, fundação e base em alvenaria de tijolos para uma caixa D'agua de 5.000 litros, na pracinha Boa Vista, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/12/2019 | 1850.00 | 00029922713810 | Marcos Antonio Rosa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro e material utilizado na implantação de muro de contorno, cinta inferior, fundação e base em alvenaria de tijolos para uma caixa D'agua de 5.000 litros, na pracinha Boa Vista,neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/12/2019 | 160.00 | 00009600603405 | Jose Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestado e material utilizado na pintura, conserto de piso, bancos e canteiros da praça Nossa Senhora da Conceição, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/12/2019 | 200.00 | 00001814593454 | Guilherme MArcelo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra prestados e material utilizado na substituição de canos danificados durante os serviços de regularização do leito da Rua Pedro Jacó, para a continuação da implantação de pavimentação emparalelepipedos, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/12/2019 | 600.00 | 00013193993476 | Joao Victor Silva Damasio | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados e material utilizado na pintura, conserto de piso, bancos e canteiros da Praça Nossa Senhora da Conceição, neste Municipio, através da Secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infraestrutura e Transportes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 20/12/2019 | 360.00 | 00003270296410 | Apolonio Coelho Gonçalves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auxiliar prestados junto a garagem municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382019 | 0005500 | 20/12/2019 | 2350.00 | 00002704769460 | Sandro Silva Melo | Importancia empenhada referente ao contrato de locação de veículo automotor do tipo Trator Massey Fergusson, modelo 265, 65CV, 4x2, o qual passará à disposição da Secretaria municipal de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, referente ao dia23 de Novembro a 22 de dezembro de 2019,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0005510 | 20/12/2019 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada na secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/11 de 2019 a 25/12 de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 23/12/2019 | 3002.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-516670630) do Estadio Municipal de Futebol, deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 23/12/2019 | 926.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-51801067) do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIEZÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 23/12/2019 | 456.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-510176014) do predio do Ginasio de Esportes "O AMIGÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019, através Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005621 | 23/12/2019 | 712.80 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados no ginásio de esportes O XAVIEZÃO atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005622 | 23/12/2019 | 590.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados no ginásio de esportes O XAVIEZÃO atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 23/12/2019 | 1265.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a utilização na secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 23/12/2019 | 1352.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa(UC-51798180) do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2019, através da Secretariade Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 23/12/2019 | 604.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51803683) do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2019. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 23/12/2019 | 27529.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-54465233) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 23/12/2019 | 1485.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795839-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 23/12/2019 | 630.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745482-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 23/12/2019 | 2008.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795836-4) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 23/12/2019 | 1082.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745745-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 23/12/2019 | 1070.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454802) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005618 | 23/12/2019 | 5040.00 | 28982936000184 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (PARALELEPIPEDO GRANITO) destinado a utilização para a pavimentação da Rua Pedro Jacó, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 23/12/2019 | 254.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803667) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 23/12/2019 | 441.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803907) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 23/12/2019 | 252.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797984) do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 23/12/2019 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517328972) dos poço artesiano, deste Municipio, referente ao mes Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 23/12/2019 | 25.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511203395) dos poço artesiano do sitio saboeiro, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 23/12/2019 | 47.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511162765) dos poço artesiano do sitio serraria, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 23/12/2019 | 215.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-58731663) dos poço artesiano do sitio aldeia, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005595 | 23/12/2019 | 670.00 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de Vasilhames de Agua Mineral destinados ao Projeto SALTA Z, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122019 | 0005602 | 23/12/2019 | 15000.00 | 08787753000109 | EC-Produções e Eventos-Jose Edson Correia | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de Show artistico da Banda: ALBINHA E NAYANA (AS MORENAS), abrilhantando as festividades natalinas realizada em praça púbica, neste município, no dia 24 de dezembro de 2019, através da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132019 | 0005614 | 23/12/2019 | 25000.00 | 32650601000136 | AUGUSTO M. A. SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de Show artistico da Banda: TONNY FARRA, para se apresentar na tradicional festa de Reveillon, no distrito de Rua Nova, neste município, no dia 31 de dezembro de 2019, através da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005615 | 23/12/2019 | 97.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (Frutas), destinados ao camarin dos artitas que irão abrilhantar as tradicionais festividades Natalinas e de Reveillon, neste municipio, atraves da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005616 | 23/12/2019 | 53.70 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados ao camarin dos artitas que irão abrilhantar as tradicionais festividades Natalinas e de Reveillon, neste municipio, atraves da Secretaria de Cultura, destaprefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005617 | 23/12/2019 | 104.40 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Agua Mineral, destinados ao camarin dos artitas que irão abrilhantar as tradicionais festividades Natalinas e de Reveillon, neste municipio, atraves da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005619 | 23/12/2019 | 1188.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados no melhoramento da iluminação dos diversos logradouros publicos onde sera realizado as festividades alusivas da tradicional festa de natal e ano novo, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005620 | 23/12/2019 | 3577.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizados no melhoramento da iluminação dos diversos logradouros publicos onde sera realizado as festividades alusivas da tradicional festa de natal e ano novo, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 23/12/2019 | 150.00 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de generos alimentícios ( salgados ), destinados ao camarin dos artitas que irão abrilhantar as tradicionais festividades Natalinas e de Reveillon, neste municipio, atravesda Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 23/12/2019 | 3771.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente ao parcelamento de debito referente ao consumo de energia eletrica da Unidade Consumidora 5/445885-7, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 481/2019 de 30 de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 23/12/2019 | 5.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 24 de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 23/12/2019 | 24.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515123045) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 23/12/2019 | 25.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51807940) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 23/12/2019 | 6162.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810373) do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 23/12/2019 | 532.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº70 (UC-5/181038-1)para o funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Novembro de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 23/12/2019 | 81.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515657166) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 23/12/2019 | 544.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803121) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 23/12/2019 | 355.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810191) do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondenteao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 23/12/2019 | 398.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797786) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 23/12/2019 | 25.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica(UC-51814508) do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 23/12/2019 | 744.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico(UC-56486260) do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de Novembro de 2019, atraves dasecretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 23/12/2019 | 7098.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa de consumo de energia eletrica da Unidade Consumidora 5/445885-7, deste Municipio, atraves da Secretaria de Administração, referente a Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 23/12/2019 | 78.75 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Dezembro de2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005592 | 23/12/2019 | 557.75 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo da sede da prefeitura, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 23/12/2019 | 1800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 23/12/2019 | 6000.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 23/12/2019 | 166.33 | 00012376052459 | Matheus Furtunato da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 23/12/2019 | 332.67 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 23/12/2019 | 332.67 | 00070251470440 | Jose Humberto Marques Ferreira Junior | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 23/12/2019 | 73.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512041349) do prédio do grupo escolar, localizado no sítio Nicas relativo ao mês de Novembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 23/12/2019 | 166.33 | 00070135463483 | Joao maique Bezerra Roseno | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 23/12/2019 | 332.67 | 00009420839460 | Nayane da Silva Matias | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 23/12/2019 | 332.67 | 00070397866488 | Marcia Alves da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 23/12/2019 | 166.33 | 00070630521441 | Italo Bruno Alves Ferreira | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura,Referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 23/12/2019 | 332.67 | 00010237142481 | Edilane Rodrigues de Pontes | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 23/12/2019 | 332.67 | 00070104406461 | Glabelle Maria Freire Paulino | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Novembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 23/12/2019 | 166.33 | 00006246781721 | Mateus da Silva Sousa | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 23/12/2019 | 261.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51812155)do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 23/12/2019 | 166.33 | 00013053654458 | Vanessa Furtunato de Couto | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 23/12/2019 | 166.33 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de novembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 23/12/2019 | 480.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56616320) do prédio da creche municipal pré escolar, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 23/12/2019 | 277.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51814532) do prédio da escola municipal Alice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta,Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 23/12/2019 | 846.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-5179821-4) do prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2019, através daSecretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 23/12/2019 | 534.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51803105) do prédio da creche municipal Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2019, através da Secretariade Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 23/12/2019 | 1145.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54457008) do prédio do grupo escolar Afonso Astrogildo, relativo ao mês de Novembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 23/12/2019 | 3344.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58494890) do prédio da escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Virgilho Cruz, deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2019, através daSecretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 23/12/2019 | 1166.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54448122) do prédio da secretaria de educação e cultura, localizado na rua clovis bezerra, deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019, através da Secretariade Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 23/12/2019 | 988.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54455416) do prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga, localizado na rua Abdias Machado, deste Municipio, relativo ao mês de novembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 23/12/2019 | 25.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-57569379) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Serrote, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 23/12/2019 | 25.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510432292) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Saboeiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 23/12/2019 | 116.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54446175) do prédio da escola Municipal localizada no sítio forquilha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 23/12/2019 | 129.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54445110) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio gameleira, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 23/12/2019 | 133.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56098859) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio angelim, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 23/12/2019 | 65.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726606) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio lagoa do Curimataú, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 23/12/2019 | 177.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56714026) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio mufumbo, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 23/12/2019 | 81.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56877419) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio suspiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 23/12/2019 | 148.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510399491) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio serraria, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 23/12/2019 | 315.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512435699) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio Boa Ventura, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 23/12/2019 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56751374) do prédio do grupo escolar Municipal de Ensino localizada no lagoa de serra, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 23/12/2019 | 284.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726580) do prédio da escola Municipal localizada no sítio caiçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 23/12/2019 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56269518) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sitio Aldeia, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 23/12/2019 | 120.00 | 00009903996489 | José Israel de Lima Almeida | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de pintura para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental localizada no sítio Caiçarinha, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de Novembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 23/12/2019 | 120.00 | 00009903996489 | José Israel de Lima Almeida | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de pintura para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental localizada no sítio Caiçarinha, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de dezembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 23/12/2019 | 225.00 | 00010140171495 | Edilma da Silva Moraes | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de letramento para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental localizada no sítio Caiçarinha, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de novembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 23/12/2019 | 225.00 | 00010140171495 | Edilma da Silva Moraes | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de letramento para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental localizada no sítio Caiçarinha, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de dezembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 23/12/2019 | 225.00 | 00010140171495 | Edilma da Silva Moraes | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de matemática para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental localizada no sítio Caiçarinha, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de novembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 23/12/2019 | 225.00 | 00010140171495 | Edilma da Silva Moraes | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de matemática para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental localizada no sítio Caiçarinha, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de dezembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 23/12/2019 | 176.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importancia empenhada para subistituição da nota de empenho n°: 05312 de 11 de Dezembro de 2019, para correção de fonte de recurso, que ora se corrige, referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (bolos)para serem servidos durante apresentação do "Coral Vozes da Educação", atraves do programa Mais Educação, deste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 23/12/2019 | 160.00 | 00009903996489 | José Israel de Lima Almeida | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de Pintura para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Afonso Astrogildo de Paula, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de novembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 23/12/2019 | 160.00 | 00009903996489 | José Israel de Lima Almeida | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de Pintura para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Afonso Astrogildo de Paula, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de dezembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 23/12/2019 | 450.00 | 00008824015484 | Vanda dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de matemática para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisca Leite Braga, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de novembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 23/12/2019 | 450.00 | 00008824015484 | Vanda dos Santos | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de matemática para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisca Leite Braga, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de dezembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 23/12/2019 | 450.00 | 00009336653423 | Solange Monteiro Batista Marques | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de letramento para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisca Leite Braga, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de novembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 23/12/2019 | 450.00 | 00009336653423 | Solange Monteiro Batista Marques | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de letramento para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisca Leite Braga, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de dezembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 23/12/2019 | 450.00 | 00004620031402 | Maria das Graças do Carmo da Silva | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de matemática para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisca Leite Braga, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de Novembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 23/12/2019 | 450.00 | 00004620031402 | Maria das Graças do Carmo da Silva | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de matemática para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisca Leite Braga, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de Dezembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005598 | 23/12/2019 | 862.50 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo das escolas e Creches Municipais, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 23/12/2019 | 450.00 | 00009084154436 | Maria Aparecida dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de letramento para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisca Leite Braga, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de novembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 23/12/2019 | 450.00 | 00009084154436 | Maria Aparecida dos Santos Silva | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de letramento para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisca Leite Braga, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de dezembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 23/12/2019 | 480.00 | 00010365345458 | Genivando Justino | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de futsal para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisca Leite Braga, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de novembro de 2019, desta prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 23/12/2019 | 480.00 | 00010365345458 | Genivando Justino | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de futsal para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Francisca Leite Braga, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de dezembro de 2019, desta prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 23/12/2019 | 80.00 | 00009903996489 | José Israel de Lima Almeida | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de pintura para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de novembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 23/12/2019 | 80.00 | 00009903996489 | José Israel de Lima Almeida | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de pintura para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de dezembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/12/2019 | 80.00 | 00007756528492 | Alberto Leandro Fernandes Rosa | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de dança para alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Mais eEucação relativo ao mês de novembro de 2019, desta prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 23/12/2019 | 80.00 | 00007756528492 | Alberto Leandro Fernandes Rosa | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de dança para alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Mais eEucação relativo ao mês de dezembro de 2019, desta prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 23/12/2019 | 150.00 | 00070974242497 | Maria Raquel Targino da Silva | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de matemática para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de novembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 23/12/2019 | 150.00 | 00070974242497 | Maria Raquel Targino da Silva | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de matemática para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de dezembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 23/12/2019 | 80.00 | 00070104347430 | Eliel da Silva Gomes | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de musica para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de novembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 23/12/2019 | 80.00 | 00070104347430 | Eliel da Silva Gomes | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de musica para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de dezembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 23/12/2019 | 150.00 | 00070727995405 | Jardel Miguel da Silva | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de letramento para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de novembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 23/12/2019 | 150.00 | 00070727995405 | Jardel Miguel da Silva | Importância empenhada para o pagamento de bolsa ministrando oficinas de letramento para alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, através do Programa Mais Educação relativo ao mês de dezembro de 2019, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005631 | 26/12/2019 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005636 | 26/12/2019 | 12892.85 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | Importancia empenhada para o pagamento referente ao 4º (Quarto) boletim de medição (TERMO ADITIVO) relativo aos serviços de reforma e ampliação do Escola de Ensino Infantil e Fundamental Professora Elvira Silveira da Costa, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme termo de convenio de numero 612/2017, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e Secretaria de Educação do Estado da Paraiba, conforme comp. anexo. | 00022018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 26/12/2019 | 80.00 | 00007149534406 | Maria Jose Dias da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao ressarcimento de despesas com à aquisição de material para ser utilizado na ornamentação natalina, neste municipio junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 26/12/2019 | 150.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo caminhão tanque de placa: NQH-2292, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 26/12/2019 | 480.00 | 00071927641403 | Rinaldo Felipe dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato no calçamento das estrada do Sitio Suspiro, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 26/12/2019 | 920.00 | 00041232780430 | Marcos de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos servidos prestados na capinagem com retirada de entulhos e limpeza de esgotos em diversas ruas, neste município, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante e anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 26/12/2019 | 880.00 | 00009918877430 | Manuel Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na campinagem e limpeza geral em diversas ruas, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra Estrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 26/12/2019 | 200.00 | 00070631057447 | Maria Rayane de Santana Alves | Importância empenhada para o pagamento de contribuição para custear despesas com a realização das festividades de formatura da turma do 3º (terceiro) Ano da Escola Cidadã Integral Engª Marcia Guedes A. de Carvalho, localizada, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 26/12/2019 | 400.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de informática para reposição em equipamentos pertencentes a procuradoria municipal, atraves do gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 27/12/2019 | 2439.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2019, do pessoal lotados junto ao Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005688 | 27/12/2019 | 338.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa QSE-7505, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005691 | 27/12/2019 | 681.44 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelo veiculo RENALUT FLUENCE DYN20A ano/modelo 2011/2012, placa NNZ-9961/PB, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005705 | 27/12/2019 | 1734.15 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados no veiculo de um marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D. de Placa QFD-1073, locado no Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre aspartes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 27/12/2019 | 1258.54 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 27/12/2019 | 8416.48 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005665 | 27/12/2019 | 168.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (refeições) para serem servidos aos trabalhadores braçais que realizaram serviços de melhoramento das estradas vicinais nas comunidades da zona rural: Riacho do meio, Gameleira, Forquilha e Saboeiro, neste municipio, atraves da secretaria de infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005666 | 27/12/2019 | 82.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (refeições) para serem servidos aos eletricistas deste municipio durante a substituição das lampadas da iluminação pública com um veículo Munk, atraves da secretaria de infraestrutura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005676 | 27/12/2019 | 754.05 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005677 | 27/12/2019 | 201.08 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005678 | 27/12/2019 | 40.22 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo MOTO HONDA/CG 152 FAN KS, ano/2011 de placa: OET-5245 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005681 | 27/12/2019 | 1993.43 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005683 | 27/12/2019 | 100.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNW-6764, locado para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005685 | 27/12/2019 | 351.89 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura do Meio Ambinete, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005692 | 27/12/2019 | 100.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, combustivel Gasolina ano 2009 modelo 2009 de placa NPS-9987/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005693 | 27/12/2019 | 150.84 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no cortador de grama, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005710 | 27/12/2019 | 325.60 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator MASSEY FERGUNSON, pertencente a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e trasporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 27/12/2019 | 444.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2019, do pessoal lotados junto ao Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005669 | 27/12/2019 | 148.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições, destinados a capacitação dos moradores dos sítios Gameleira, e Angelim (Projeto Talta - Z), atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005694 | 27/12/2019 | 329.10 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no motor bomba utilizado pelo caminhao pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005697 | 27/12/2019 | 1795.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na pá mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005698 | 27/12/2019 | 2722.09 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para máquina motoniveladora pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005699 | 27/12/2019 | 2952.91 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 27/12/2019 | 360.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para serem utilizados por pelo trator JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 27/12/2019 | 350.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para serem utilizados pelo trator TL 75 E , pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 27/12/2019 | 420.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada a substituição refernte ao pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa NQE-3431 proprio, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005704 | 27/12/2019 | 3792.07 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005706 | 27/12/2019 | 762.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa GUQ-5282, atraves da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005707 | 27/12/2019 | 2024.64 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada a substituição refernte ao pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQE-3431 proprio, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005711 | 27/12/2019 | 2618.88 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel para serem utilizados pelo trator TL 75 E , pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005712 | 27/12/2019 | 1128.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 27/12/2019 | 774.84 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 27/12/2019 | 379.95 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados aos camarins dos artistas que se apresentaram em praça pública nas festividades de Natal e ano novo, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005664 | 27/12/2019 | 206.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes para serem servidos a equipe responsavel pela sonorização do palco e geradores do palco utilizado na apresentação de de artistas em comemorações natalinas no dia 24/12/2019, nestemunicipio, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005709 | 27/12/2019 | 407.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fonecimento de combustivel para ser utilizado no gerador locado para serem utilizado na festividades natalinas, neste municipio, através da Secretraria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00003806915407 | João Batista Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de Show artistico da Banda: FORRO DO BRAW, para se apresentar na tradicional festa de Reveillon, no distrito de Rua Nova, neste município, no dia 31 de dezembro de 2019, atravésda secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 27/12/2019 | 2735.57 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 27/12/2019 | 930.55 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 36/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005672 | 27/12/2019 | 187.37 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placas OFA-0140-PB, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 27/12/2019 | 6344.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, creditada em 30 de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005680 | 27/12/2019 | 553.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa QFB-5628,atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005690 | 27/12/2019 | 226.23 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa NQB-9623, locado para atender as necessidades da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0005637 | 27/12/2019 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de Dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 27/12/2019 | 3401.69 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005667 | 27/12/2019 | 217.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos funcionarios da sede da prefeitura, deste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005668 | 27/12/2019 | 49.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (refeiçoes), para serem servidos aos participantes da capacitação do projeto empreender Paraíba, para alinha de crédito empreender mulher Belém, nos dias 09 de Dezembrode 2019, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005671 | 27/12/2019 | 4724.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005675 | 27/12/2019 | 236.29 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005679 | 27/12/2019 | 2067.46 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo saveiro de placa PFV-5574, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005686 | 27/12/2019 | 301.62 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005689 | 27/12/2019 | 301.62 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa: MOC-9283, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 27/12/2019 | 4255.66 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2019, do pessoal (CRECHE) lotados junto a creche Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 27/12/2019 | 5334.61 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005646 | 27/12/2019 | 499.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOM-7763 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005647 | 27/12/2019 | 1295.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa BXC-7678 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005648 | 27/12/2019 | 904.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPX-9521 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005649 | 27/12/2019 | 2035.24 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOL-1014 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 27/12/2019 | 108428.18 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2019, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 27/12/2019 | 30034.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2019, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005652 | 27/12/2019 | 3171.52 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 27/12/2019 | 1797.59 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005655 | 27/12/2019 | 2436.07 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005656 | 27/12/2019 | 2030.73 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGC-5409 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005657 | 27/12/2019 | 1111.26 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQG-6407 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005658 | 27/12/2019 | 1540.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPR-6513 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005659 | 27/12/2019 | 339.68 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOM-7763 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005661 | 27/12/2019 | 2242.13 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGA-8050 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005662 | 27/12/2019 | 1034.25 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005670 | 27/12/2019 | 3000.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (PNEUS) para reposição no veículo de placa MOL-1014, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005674 | 27/12/2019 | 297.52 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005682 | 27/12/2019 | 436.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (PROTETOR E CAMARA DE AR) para reposição no veículo de placa OGC-5409, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005684 | 27/12/2019 | 3128.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE AR) para reposição no veículo de placa BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0005687 | 27/12/2019 | 1598.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (PNEUS, PROTETOR E CAMARA DE AR) para reposição no veículo de placa NPX-9521, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manuteenção das Atividades do Trasnporte Escolar - Convenio com o Esta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 27/12/2019 | 20.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para serem utilizados no veiculo de placa NPX-9521 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 27/12/2019 | 16.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa NPR-6513 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/12/2019 | 410.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de lubrificantes para serem utilizados em veículo onibus de placa LKQ-7747 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio A Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005708 | 27/12/2019 | 5471.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de combustíveis para serem utilizados em veículo onibus de placa LKQ-7747 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/12/2019 | 330.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Imp. emp. para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 06 (Seis) carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo carro tanque para abastecimento das Escolas desse Municipio: St Gameleira, Mufumbo,Lagoa do Curimatau,Elvira Silveira, Afonso Astrogildo e Creche Lucila Ramanlho, através da Secretaria de Educaçao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/12/2019 | 4221.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2019, do pessoal (CRECHE) lotados junto a creche Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 30/12/2019 | 29649.67 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2019, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/12/2019 | 103276.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2019, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/12/2019 | 5210.82 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2019, do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/12/2019 | 1797.59 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/12/2019 | 3208.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/12/2019 | 3052.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/12/2019 | 1155.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2019, do pessoal contratados lotados junto ao programa EJA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/12/2019 | 2760.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/12/2019 | 8260.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2019, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/12/2019 | 6147.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/12/2019 | 17941.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/12/2019 | 14564.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2019, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/12/2019 | 876.00 | 00015074775469 | Lucas Lima Soares da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de serralheiro e material utilizado na confecção de 14,60M de corrimão a ser instalado no predio da Escola Municipal Claudio Cantalice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, neste municipio,atraves da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/12/2019 | 66200.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/12/2019 | 5250.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eliana Soares de Mendonça Brito e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PROFESSOR DA EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/12/2019 | 12793.91 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/12/2019 | 93.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/12/2019 | 27944.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula Felismino da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/12/2019 | 6142.46 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/12/2019 | 37546.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correpondente ao mes de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/12/2019 | 14582.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amelia Cecilia Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/12/2019 | 81552.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Brizola da Silva Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/12/2019 | 83930.04 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/12/2019 | 1675.44 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/12/2019 | 13876.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana da Silva dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/12/2019 | 15102.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Suênia de Fátima de Lima Sidronio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados, lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/12/2019 | 12548.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores contratados (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades daEducação Basica - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/12/2019 | 295758.69 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do professores efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005839 | 30/12/2019 | 1800.00 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 4800 lançada em 19 de Novembro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi, referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de Ensino, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005840 | 30/12/2019 | 139.00 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 05169 lançada em 04 de Dezembro de 2019, para correção de recurso orçamentario referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos atendidos pelo programa Mais Educação matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005841 | 30/12/2019 | 499.80 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 04927 lançada em 21 de Novembro de 2019, para correção de recurso orçamentarioreferente ao pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005842 | 30/12/2019 | 502.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 04944 lançada em 21 de Novembro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi, referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005843 | 30/12/2019 | 583.80 | 00007283882430 | ROBERTO GALDINO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 05168 lançada em 04 de Dezembro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi, referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005844 | 30/12/2019 | 1410.24 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 04949 lançada em 21 de Novembro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi, referente ao pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas creches e pré-escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005845 | 30/12/2019 | 285.18 | 00005121224400 | JOSE AILTON FERNANDES DOS SANTOS | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 05157 lançada em 03 de Dezembro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi, referente ao pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005846 | 30/12/2019 | 1469.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 04948 lançada em 21 de Novembro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi, referente ao pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005847 | 30/12/2019 | 2938.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 04947 lançada em 21 de Novembro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi, referente ao pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais que sao assistidos pelo programa Mais Educação, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005848 | 30/12/2019 | 164.00 | 00008446244462 | Andrea de Lucena Silva Pontes | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 04926 lançada em 21 de Novembro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas ao programa Mais Educação, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005849 | 30/12/2019 | 1747.20 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 04660 lançada em 07 de Novembro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005850 | 30/12/2019 | 510.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 05016 lançada em 25 de Novembro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005851 | 30/12/2019 | 486.00 | 00005121224400 | JOSE AILTON FERNANDES DOS SANTOS | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 04789 lançada em 18 de Novembro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigireferente ao pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005852 | 30/12/2019 | 248.94 | 00005121224400 | JOSE AILTON FERNANDES DOS SANTOS | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 05311 lançada em 11 de Dezembro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi, referente ao pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005853 | 30/12/2019 | 1881.30 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 0022 lançada em 25 de Novembro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi, referente ao pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais que sao assistidos pelo programa Mais Educação, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005854 | 30/12/2019 | 2628.10 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 05021 lançada em 25 de Novembro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi, referente ao pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados na nas escolas da rede municipal de ensino, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005855 | 30/12/2019 | 989.75 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 05358 lançada em 13 de Dezembro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi, referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de Ensino, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005856 | 30/12/2019 | 595.75 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 05248 lançada em 06 de Dezembro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi, referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de Ensino, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005857 | 30/12/2019 | 1275.75 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 04861 lançada em 20 de Novembro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi, referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de Ensino, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005858 | 30/12/2019 | 2522.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 05349 lançada em 13 de Dezembro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi, referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005859 | 30/12/2019 | 825.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 04863 lançada em 20 de Novembro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi, referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas ao programa Mais Educação, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005860 | 30/12/2019 | 2475.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 04862 lançada em 20 de Novembro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi, referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005861 | 30/12/2019 | 2109.07 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 05010 lançada em 25 de Novembro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi, referente ao pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados na Creche Pré-Escolar LUCILA RAMALHO e FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005862 | 30/12/2019 | 772.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 04809 lançada em 19 de Novembro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi, referente ao pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados na Creche Pré-Escolar LUCILA RAMALHO, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005863 | 30/12/2019 | 5480.60 | 10944103000163 | Cooperativa Reg. dos Produtores Rruais Ltda | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 04295 lançada em 14 de Outubro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi, referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005864 | 30/12/2019 | 517.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 04649 lançada em 06 de Novembro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi, referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005865 | 30/12/2019 | 1197.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 04093 lançada em 25 de Setembro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi, referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005866 | 30/12/2019 | 510.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 04465 lançada em 18 de Outubro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi, referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005867 | 30/12/2019 | 1235.20 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 04437 lançada em 17 de Outubro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi, referente ao pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas Creches Pré-Escolar FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO E LUCILA RAMALHO, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005868 | 30/12/2019 | 2244.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 04467 lançada em 18 de Outubro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi, referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005869 | 30/12/2019 | 7793.75 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Imp. emp. em subst. a nota de empenho de numero 4439 lançada em 17/10/2019, o pag. para cor. de recursos orçamentario, pelo for. de gêneros alimen. para serem util. no preparo da mer. escolar a ser ser. aos alunos nas Esc.: FRANCISCA LEITE BRAGA, ALICE DEMELO, CLAUDIO CANTALICE VIANA, AFONSO ASTROGILDO DE PAULA, ELVIDA, ELVIRA SILVEIRA, ANITA DE MELO, SÃO JOSÉ n° V, NOSSA Srª DA LUZ, LAGOA DO CURIMATAÚ, LUIZ ALEXANDRINO DA SILVA, CAIÇARINHA, SERRARIA, ALEXANDRE DA COSTA LIRA MUFUMBO E SUSPIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005870 | 30/12/2019 | 1410.24 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 04298 lançada em 14 de Outubro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi, referente ao pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas creches municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005871 | 30/12/2019 | 3701.88 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 04296 lançada em 14 de Outubro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi, referente ao pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005872 | 30/12/2019 | 705.12 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para a substituição de nota de empenho de número: 03775 de 11 de Setembro de 2019,para correção de recurso orçamentário lançado de forma equivocada, que ora se corrige, referente ao pagamento correspondente ao fornecimento de gênerosalimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas Creches Municipais, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0005873 | 30/12/2019 | 2352.00 | 00007586939403 | RUBENS BATISTA DOS SANTOS | Importancia empenhada em substituição a nota de empenho ordinario de numero 04954 lançada em 22 de Novembro de 2019, para correção de recurso orçamentario, que ora se corrigi, referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidas aos alunos matriculados nas escolas e creches municipais, através da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 30/12/2019 | 3368.44 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005745 | 30/12/2019 | 287.50 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo da sede da prefeitura, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/12/2019 | 17.40 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral (500 ML )destinados ao consumo da sede da prefeitura, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/12/2019 | 3321.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2019, do pessoal comissionado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/12/2019 | 1119.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2019, do pessoal contratado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/12/2019 | 400.00 | 00015074775469 | Lucas Lima Soares da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de solda eletrica prestados em cadeiras e longarinas, pertencentes a secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/12/2019 | 5090.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Allyson da Silva Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratdos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/12/2019 | 15096.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/12/2019 | 9835.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura,referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/12/2019 | 279.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/12/2019 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/12/2019 | 148.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/12/2019 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/12/2019 | 185.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/12/2019 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/12/2019 | 57.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/12/2019 | 890.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/12/2019 | 43.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/12/2019 | 517.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social, de acordo com o numero de referencia 13446-720132/2019-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/12/2019 | 25.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Assistencia Social, de acordo com o numero de referencia 13446-720132/2019-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/12/2019 | 852.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/12/2019 | 81.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/12/2019 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 30/12/2019 | 81.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP do Fundo Municipal de Saúde, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 30/12/2019 | 2701.05 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/12/2019 | 2727.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2019, do pessoal comissionado junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/12/2019 | 1778.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2019, do pessoal contratado junto a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/12/2019 | 585.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 30 de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/12/2019 | 570.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 30 de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/12/2019 | 573.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 30 de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/12/2019 | 102.69 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta do SNA, de acordo com documento 11.945.198.980.101, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/12/2019 | 8084.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/12/2019 | 12396.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/12/2019 | 8214.74 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/12/2019 | 93.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salarios familias do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 30/12/2019 | 1125.00 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL -Alysson Paulinere Teixeira Mendes | Importacia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de hospedagem com Jantar e Café da manhã, para aos componentes da Banda TONY FARRA, no dia 31 de Dezembro de 2019 em comemorações alusivas a tradicional festa de Reveillon, no distrito de ruanova, neste municipio, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/12/2019 | 32.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios (bolos) a serem servidos aos Jurados Durante o Show de calouros, que sera realizado no dia 01 de janeiro de 2020, no distrito de rua nova, neste municipio, atraves da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/12/2019 | 740.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/12/2019 | 642.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (ligação provisoria) para as festividades ocorrida na Praça Nossa Senhora da Conceição em comemorações alusias a padroeira deste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005751 | 30/12/2019 | 18.34 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de descartaveis, destinados aos camarins dos artistas que se apresentaram em praça pública nas festividades de Natal e ano novo, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/12/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2019, do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/12/2019 | 813.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2019, do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Cultura e meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/12/2019 | 800.00 | 00015074775469 | Lucas Lima Soares da Silva | Importancia empenhada referente aos serviços de serralheiro prestados e material utilizado na confacção de uma estrutura metalica de uma (01) estrela, e recuperação de estrutura metalica de Dois (02) anjos utilizados na ornamentação natalina da praça 6 desetembro, neste municipio, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/12/2019 | 2994.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Antonio Rodrigues, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/12/2019 | 4092.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joao Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 30/12/2019 | 3698.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/12/2019 | 2328.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/12/2019 | 93.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 30/12/2019 | 1925.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importancia empenhada para o pag. pelos serviços prest. de fornecimento de 35 carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento das comunidades: Gameleira, Suspiro, Serraria, Serrote, Mufumbo, Ass. Nossa senhora de fatima, Angelim, Lagoa de Serra, Nica, Maracaja, Bom retiro, Forquilha, lagoa do Curimatau, cafelis, manipeba, Gameleira( rua Nova), através da referida Secretaria de agricultura e meio ambiente, , conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 30/12/2019 | 444.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2019, do pessoal lotados junto ao Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/12/2019 | 110.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 02 (duas) Carradas de agua transportada em carro pipa para abastecimento do Matadouro Público, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/12/2019 | 2551.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/12/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2019, do pessoal contratado tunto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/12/2019 | 500.00 | 00015074775469 | Lucas Lima Soares da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de solda eletrica e substituição de rolamento do conteiner do matadouro publico, atraves da secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/12/2019 | 170.00 | 00015074775469 | Lucas Lima Soares da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de solda eletrica prestados no conteiner do lixo, atraves da secretaria de Agricultura e Meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/12/2019 | 5988.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Bernardo de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/12/2019 | 11596.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conformecomporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/12/2019 | 1497.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 30/12/2019 | 8331.42 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/12/2019 | 55.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 01 (uma) carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento do Terminal rodoviário, através da referida Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005750 | 30/12/2019 | 699.95 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização pela Limpeza Urbana, através da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/12/2019 | 2749.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/12/2019 | 14649.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2019, do pessoal contrato tunto a Secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/12/2019 | 1680.00 | 00015074775469 | Lucas Lima Soares da Silva | Importancia empenhada referente ao pegamento pelos serviços prestados na confecção de 21M²(vinte e um) quadrado de grade em ferro de 3/8, incluindo material utilizado para serem utilizadas na proteção das entradas de ar do predio do mercado do peixe (mercado publico), neste municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/12/2019 | 2900.00 | 00015074775469 | Lucas Lima Soares da Silva | Importancia empenhada referente ao pegamento pelos serviços prestados de serralheiro e material utilizado na confecção de 10 (dez)cavaletes em cano de 2 e chapa de 18, para a utilização junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/12/2019 | 1600.00 | 00015074775469 | Lucas Lima Soares da Silva | Importancia empenhada referente ao pegamento pelos serviços de serralheiro prestados e material utilizado na confecção de duas(02) giricas em chapa de 1/8 e cantoneira de 3/4x1/8 com rodas e pneus aro 13, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/12/2019 | 67387.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 30/12/2019 | 12496.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes dedezembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/12/2019 | 23229.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembrode 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/12/2019 | 279.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/12/2019 | 1258.54 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2019, do pessoal lotados junto a Secretária de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/12/2019 | 110.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 02 (duas) carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento do ginásio de esporte O Amigão, através da referida Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/12/2019 | 1957.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2019, do pessoal comissionado tunto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/12/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2019, do pessoal contratado tunto a Secretaria de Esporte e Turismo, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/12/2019 | 450.00 | 00001699381402 | Severino do Ramo da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na pintura a cal do encosto da arquibancada do Estadio Municipal de Futebol Raul Barbosa, atraves da secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00006284077424 | Samuel Alves de Alustau | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra e material utilizado na raspagem e pintura a cal do encosto da arquibancada, muro de proteção e base do alambrado do Estadio de Futebol Raul Barbosa, medindo 460M², atraves da secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/12/2019 | 400.00 | 00008870305481 | Aristecio Rodrigues de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na pintura a cal do encosto da arquibancada do Estadio Municipal de Futebol Raul Barbosa, atraves da secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/12/2019 | 3300.00 | 00003630493475 | EVANEIDE DE FATIMA BRAGA CORREIA | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo caminhão mercedes Benz/L1620 carroceria aberta de placa MNR7E97 durante 06 (seis) dias para o transporte de material para ser utilizado no aterro do campo de futebol do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, sendo motorista, manutenção, lubrificante e combustivel por conta o locador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/12/2019 | 8896.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Breno Marinho Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comporvanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/12/2019 | 3393.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Esportes e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 30/12/2019 | 1023.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2019, do pessoal lotados junto ao Gabinete eletivo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 30/12/2019 | 2387.52 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2019, do pessoal lotados junto ao Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/12/2019 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2019, do pessoal comissionado lotado junto a Procuradoria Geral do municipio, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/12/2019 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2019, do pessoal contratado lotado junto a Controloladoria Geral do municipio, através do Gabinete do vice Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/12/2019 | 4069.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2019, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/12/2019 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2019, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete do vice Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/12/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2019, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/12/2019 | 4990.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/12/2019 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Souza Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do carga de Prefeira Constitucional lotada junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/12/2019 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do carga de Prefeira Constitucional lotada junto ao Gabinete do Vice Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/12/2019 | 18496.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 30/12/2019 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeida Lima Espinola, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto Controladoria Geral do Municipio, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 30/12/2019 | 6400.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal comissionados lotados junto a Procuradoria Municipal, através do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/12/2019 | 8050.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos e vantagens fixas do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 30/12/2019 | 139.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0005874 | 30/12/2019 | 4200.00 | 00001112840400 | Maria das Neves Silva Melo | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D. de QFD-1073, durante período de 12 de Dezembro de 2019 a 11 de Janeiro de 2020, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 31/12/2019 | 9139.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido no PBM - PGTO BONUS ASS MUNICIPAL, referente a parcela da Cessão Onerosa do Recurso Oriundo do Pré Sal, creditado na conta 1.137-1 em 31 de Dezembro de 2019, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 5875
Última atualização: 11/06/2024