| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 916.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 35.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. TECNICA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UBSF NO POVOADO DE BARRIGUDA I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2019 | 48.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA CONDUZIR O PACIENTE ANDRÉ LUIS FELIPE DO AMARAL PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY - HULW EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. TECNICA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UBSF NO DISTRITO DO MORORÓ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2019 | 35.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2019 | 148.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2019 | 243.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2019 | 83.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2019 | 553.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2019 | 30.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA FARMACIA BÁSCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062018 | 0000003 | 02/01/2019 | 8840.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PIÇARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 67.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 53.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 222.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 55.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 23.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000001 | 02/01/2019 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000002 | 02/01/2019 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2019 | 35.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA COMDEC - SEMAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2019 | 5000.00 | 14582967000133 | OROBO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ESPECIFICA PARA SEDE MUNICIPAL UTILIZADA PARA FINS DECORATIVOS, POR UM PERÍODO DE 30 DIAS, INCLUINDO COLOCAÇÃO E RETIRADA DE ITENS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2019 | 48.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA DIÁRIA PARA CONDUZIR O PACIENTE WILIAN ALEXANDRE DA SILVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DA PARAÍBA, EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2019 | 1700.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REVISÃO E CONSERTOS NA AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACAS QFF - 8197/PB DE USO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 780.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA REVISÃO E CONSERTOS NO VEÍCULO FIAT PÁLIO DE USO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 2360.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECAPAGENS DE PNEUS EM EQUIPADORA REGISTRADA NO INMETRO DE ÔNIBUS E MICOÔNIBUS DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2019 | 1296.56 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 1ª REVISÃO NA AUTORIZADA DA NOVA AMBULANCIA SAMU DE PLACA OGB 8572, CONFORME PACTUADO COM O MS EM CONVENIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2019 | 657.74 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPRODUÇÃO DE FORMULÁRIOS E ENCADERNAÇÃO DE RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2019 | 1055.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL AVULSA PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA NO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2019 | 3370.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2019 | 27188.38 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2019 | 472.19 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2019 | 5954.55 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO INSS PATRONAL PROPRIO DO DECIMO TERCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2019 | 0.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2019 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2019 | 2736.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DOE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DOE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2019 | 1176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DOE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DOE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 20000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DOE (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 7530.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECAPAGENS DE PNEUS EM EQUIPADORA REGISTRADA NO INMETRO EM CAMINHÃO CAÇAMBA E PATROL DE PROPRIDADE DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2019 | 1264.00 | 00001233573497 | JOSE TIAGO CAVALCANTE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NO MOTOR DE PARTIDA DA MÁQUINA PESADA PATRIMÔNIO DA SEINFRA DO TIPO PATROL 120K (MOTONIVELADORA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2019 | 954.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS, MANUTENÇÃO DE LIMPEZA EM POÇOS ARTESIANOS E PRÉDIOS DA SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2019 | 954.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2019 | 1263.60 | 00062201182434 | TELMA SOUZA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) VESTIMENTAS CUSTOMIZADAS PARA GRUPO DE DANÇA (PASTORIL), COM SAIAS, BLUSAS, COLETES E AVENTAIS, ENVOLVENDO USUARIOS DO SCFV, ATIVIDADE DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ENTRE BENEFICIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2019 | 221.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO DE EVENTO REALIZADO COMO CULMINÂNCIA DAS ATIVIDADES DO SCFV/PBF (CANTANA E APRESENTAÇÃO DE GRUPO DE DANÇA), EM VIRTUDE DA ATIVIDADE TER-SE REALIZADO NUM FINAL DE SEM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 23088-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2019 | 1254.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM MECÂNICO MOVIDO POR VEÍCULO AUTOMOTOR PARA PROMOÇÃO/DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL OU COM SEU APOIO CULTURAL, BEM COMO COMUNICAÇÕES À POPULAÇÃO ATRAVÉS DE INGLÊS E GRAVAÇÕES DE V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2019 | 753.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA USO EM EVENTOS REALIZADOS COM APOIO CULTURAL DA PREFEITURA MUNICIPA, SENDO ELES: CANTATA DE ENCERRAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DOS SCFVS, RETIRO RELIGIOSO NO SITIO MALHADINHA E EVENTO DE CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2019 | 274.00 | 24295940000113 | RANGEL REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, INCLUINDOS CABOS E SUPORTE NECESSÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2019 | 562.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES POLICIAIS(CIVIS E MILITARES) EM DESTACAMENTO NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA, COMO FORMA DE APOIO A ATUAÇÃO DESTES PARA A SEGURANÇA NA MUNICIPALIDADE, SENDO 46 REFEIÇÕES AO PREÇO MÉ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2019 | 78.00 | 00012455786420 | JOSE BERNARDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE PEQUENOS CONSERTOS REALIZADOS EM VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PMBS, SENDO; MOTO BROZ QFX 5953/PB, MOTO HONDA FUN QFB 0809/PB, PATROL E CARROÇA PEQUENA DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2019 | 25.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2019 | 5125.00 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 08 DE 24 SOBRE A REFORMULAÇÃO DE ACORDO PARA AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIO DA PMBS JUNTO AO TJPB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2019 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2019 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2019 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2019 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2019 | 422.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO DE SERRA DE INÁCIO PEREIRA, EM REGIME DE DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2019 | 422.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I, EM REGIME DE DIÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2019 | 1300.00 | 00007433139419 | NATÁLIA GUIMARÃES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PLANTONISTA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2019 | 2580.00 | 00007453393442 | MARIA DO CÉU DINIZ BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOS A POLICLINICA MUNICIPAL, EM REGIME DE PLANTÕES NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRA NOS DIAS 28/11 E DIAS 07, 12 E 19/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2019 | 665.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NO SITIO PARAIBINHA E PEDRA D AGUA, DE 01 A 21 DE DEZEMBRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2019 | 4137.50 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE USO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS (SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2019 | 1895.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIAALIDADE DE CLINICO GERAL NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATENDENDO USUARIOS DO SUS (EM PLANTÕES NOS DIAS 07, 14 E 21 DE DEZEMBRO DE 2018). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2019 | 665.00 | 00007782254450 | JOSEFA BATISTA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA POLICLINICA MUNICIPAL, ENTRE 01 E 21 DE DEZEMBRO DE 2018, SUBSTITUINDO A SERVIDORA LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2019 | 954.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(POLICLINICA), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2019 | 474.00 | 24295940000113 | RANGEL REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO E CONSERTO DE 01 BEBEDOURO E 06 VENTILADORES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO 04 CAPACITORES UTILIZADOS NO SERVIÇO, DE USO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2019 | 630.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PERTECENTES Á SECRETARIA DE SAÚDE E SUAS UNIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA (3346-1068), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2019 | 176.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS (3346-1046), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2019 | 255.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - (3346-1086), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SAMÚ (3346-1063), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2019 | 360.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PERTECENTES Á SEMEC E SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000087 | 14/01/2019 | 974.14 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES, BOLOS E YOGURTES) DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPES DA EDUCAÇÃO DURANTE ENCONTROS PEDAGÓGICOS E ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO NO LETIVO, JUNTO SEMEC, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2019 | 120.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE NOVA VIATURA DO SAMU PERTECENTE À SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2019 | 1251.50 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES E USUÁRIOS EM SERVIÇOS DE ATENÇÃO EM SAÚDE:CAPS, SAMU E POLICLINICA EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2019 | 575.65 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES E USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE:SAMU, CAPS E POLICLINICA EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2019 | 1270.00 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SALA DE FISIOTERAPIA (1 MICROONDA/ 3 VENTILADORES) E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA (CAF) (1 VENTILADOR). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2019 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2019 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2019 | 104.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346-1066), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2019 | 98.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346-1066), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2019 | 665.00 | 00001223899489 | ELZA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIÁRIAS DA ROTINA E GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, NOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2019 | 1406.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PERÍODO DE DEZEMBRODE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2019 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO PERTECENTES A COORDENAÇÃO DO PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000082 | 14/01/2019 | 570.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, LIDERADOS PELO CREAS (DEZEMBRO/2018). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2019 | 149.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA SMDH COORDENAÇÃO DO PBF DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2019 | 154.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2019 | 144.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA DO CREAS RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2019 | 144.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2019 | 153.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEINFRA DE BARRA DE SANTANA (3346-1108), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2019 | 154.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEINFRA DE BARRA DE SANTANA (3346-1108), RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2019 | 954.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000086 | 14/01/2019 | 272.40 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A LANCHES PARA PESSOAL, DURANTE REUNIÕES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA (SEGOV/SEMAD/SEFIN), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2019 | 665.00 | 00009324047400 | ELIMAGUINA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA/ORIENTADORA SOCIAL, NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DO SCFV DO DISTRITO DO MORORÓ, NO PERÍODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2019 | 696.15 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2019 | 851.51 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2019 | 2990.75 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2019 | 2671.19 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTÃO DO SUS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2019 | 27908.45 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2019 | 15028.65 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2019 | 2680.01 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2019 | 954.00 | 00071037503430 | POLIANA CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO FISCAL DE DISCIPLINA NA EMEB LAURA BEZERRA BARBOSA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2019 | 60.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CONDUZIR O PACIENTE JONAS DA SILVA OLIVEIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL NO OTOCENTRO RN EM NATAL/RN, NO DIA 17/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2019 | 499.99 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA NOVA AMBULANCIA PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PLACA QSE 4239, ADQUIRIDA PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332018 | 0000115 | 15/01/2019 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA DIGITAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000116 | 15/01/2019 | 1425.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (30 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTAÇÃO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000119 | 16/01/2019 | 490.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE 7 BOTIJÕES DE DE GÁS (VAZIO/CHEIO) PARA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2019 | 429.00 | 31540092000126 | ANTONIO SANDRO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL PARA SECRETARIA E SUAS UNIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2019 | 48.00 | 00008087670469 | MARCELO ANDRADE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA 1/2 DIÁRIA PARA CONDUZIR O PACIENTE WILIAN ALEXANDRE DA SILVA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE TRAUMOTOLOGIA E ORTOPEDIA DA PARAÍBA,EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2019 | 832.00 | 31540092000126 | ANTONIO SANDRO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL PARA SEMEC E SUAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000118 | 16/01/2019 | 700.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE 10 BOTIJÕES DE DE GÁS (VAZIO/CHEIO) PARA SEMEC E SUAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000126 | 16/01/2019 | 2520.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEMSEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000120 | 16/01/2019 | 210.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE 7 BOTIJÕES DE DE GÁS (VAZIO/CHEIO) PARA PREFEITURA GERAL (SEGOV, SEFIN, SEMAD E SEMAM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2019 | 149.50 | 31540092000126 | ANTONIO SANDRO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL PARA A SEDE DA PREFEITURA (SEGOV/SEMAD/SEFIN/SEPLAN/SEMAM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222018 | 0000121 | 16/01/2019 | 280.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE 4 BOTIJÕES DE DE GÁS (VAZIO/CHEIO) PARA SMDH (SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DO PBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2019 | 97.50 | 31540092000126 | ANTONIO SANDRO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL PARA COORDENAÇÃO DO PSE/CREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2019 | 2282.50 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DA MÁQUINA PESADA TIPO PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2019 | 4500.00 | 10231633000164 | JOÃO PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TURBINA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA (CAT 416 E) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000137 | 18/01/2019 | 5592.00 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS (CAMINHÃO PIPA E CAMINHÃO CAÇAMBA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2019 | 1500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA FM RURAL, NA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2019 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ATUAÇÃO SOB PROCURAÇÃO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000135 | 18/01/2019 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2019 | 1343.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2019 | 30.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000130 | 18/01/2019 | 6060.70 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE USO CONTROLADO PARA O CAPS/CUSTEIO/MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2019 | 48.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEÍCULO, LEVANDO O PACIENTE ANDRÉ LUIS FELIPE DO AMARAL PARA CONSULTA DE RETORNO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY, EM JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 22/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000143 | 21/01/2019 | 840.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULAÇÃO DE COMUNIDADES SEM VEÍCULOS PRÓPRIOS DA SMS, NOS TERMOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000144 | 21/01/2019 | 840.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULAÇÃO DE COMUNIDADES SEM VEÍCULOS PRÓPRIOS DA SMS, NOS TERMOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2018 - REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2019 | 320.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 03 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2019 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2019 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILÂNCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2019 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2019 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2019 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2019 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SÍTIO BARRIGUDA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2019 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISÓRIA DA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2019 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A O PSF DO SÍTIO SERRA DE INÁCIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2019 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISÓRIA DA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2019 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SÍTIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2019 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SÍTIO PARAIBINHA II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2019 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2019 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2019 | 300.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2019 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2019 | 10.15 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2019 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2019 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2019 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2019 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000140 | 21/01/2019 | 1645.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000141 | 21/01/2019 | 1645.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PFS, RELATIVO AO PERÍODO, DE 01 A 21 DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172018 | 0000142 | 21/01/2019 | 1645.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000158 | 21/01/2019 | 68834.20 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE (UBS) LOCALIZADA NO SÍTIO BARRIGUDA, CONFORME CONTRATO 06901/2017. | 00022018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000181 | 21/01/2019 | 31656.29 | 13235589000159 | ALERTA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPAL. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2019 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2019 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2019 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2019 | 750.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2019 | 450.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2019 | 400.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2019 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2019 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2019 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SÍTIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2019 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SÍTIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2019 | 106.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2019 | 24819.88 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PRÓPRIOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2019 | 679.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA USOS NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PEQUENOS CONSERTOS E AJUSTES). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2019 | 18797.90 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO FNDE DOS RECURSOS DO CONVÊNIO DE Nº 700266/2011, RELATIVO AO SALDO DE EXECUÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2019 | 3815.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2019 | 79298.24 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2019 | 29006.79 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2019 | 271.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (3346-1038), COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA CRECHE MARLY ALMEIDA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2019 | 308.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA LAURA BARBOSA BEZERRA, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2019 | 1124.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ÔNIBUS ESCOLARES PARA USO DOS DISCENTES NOS PREPARATIVOS PARA O ANO LETIVO 2019 (PEQUENOS CONSERTOS E AJUSTES). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2019 | 4691.88 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO FNDE DE SALDO DE CONVÊNIO DE Nº 700266/2011, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, NÃO UTILIZADA NO PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2019 | 2375.50 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO AO FNDE DE RENDIMENTOS OFERIDOS PRO CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO AO CONVÊNIO DE Nº 700266/2011. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2019 | 1733.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PSF DO SÍTIO PITOMBEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2019 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PSF DA SEDE E LABORATORIO, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2019 | 168.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346-1024), COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2019 | 2800.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2019 | 15759.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2019 | 1215.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTECENTES A SEINFRA(PEQUENOS CONSERTOS E AJUSTES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000206 | 24/01/2019 | 12000.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MÁQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2019 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2019 | 182.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA COORDENAÇÃO DO PBF EM SUAS ATIVIDADES (PEQUENOS CONSERTOS E AJUSTES). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2019 | 1730.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEIDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FLORES NATURAIS PARA TRADICIONAIS EVENTOS LOCAIS, COM APOIO CULTURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL:POVOADO DE CABOCLOS (FESTA DE N. S. DA CONCEIÇÃO) E DISTRITO DE MORORÓ(FESTA DE SANTA LUZIA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000205 | 24/01/2019 | 2500.00 | 21389022000165 | EDNALDO CIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOR DA AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ DE PLACA OGG-8624/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2019 | 205.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA TROCA DE PELICULA DE ESTETICA E FILTRO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFZ 6084/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000204 | 24/01/2019 | 2500.00 | 21389022000165 | EDNALDO CIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS E ELÉTRICOS EFETUADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG-2256/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2019 | 180.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NA SPIN QFZ 6084/PB, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000207 | 24/01/2019 | 480.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VÉICULO UNO MILLE DE PLACAS QFE0963 DE USO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2019 | 2054.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2019 | 53.00 | 00097717711400 | ZULMIRA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE, DE UM DIA DE TRABALHO NA LIMPEZA DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2019 | 632.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVOS PARA PRESTAÇÕES DE CONTAS PENDENTES PARA ÓRGÃO DE CONTROLE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2019 | 20.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2019 | 30.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALZIADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2019 | 2600.21 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2019 | 3687.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2019 | 15451.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2019 | 119.40 | 24073694003685 | CIL COM. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTA 2019.AS PARA ARQUIVO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012018 | 0000252 | 30/01/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2019 | 1356.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A CONTA FOPAG, RELATIVO A FOPAG DE JANEIRO PARA QUITAÇÃO DA TAXA DE REMESSA DOS SERVIDORES, NUM TOTAL DE 399 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2019 | 7145.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000262 | 30/01/2019 | 7015.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PLACAS QFZ 6034, QFZ 8436, QFZ 8446, QSE 3756 E QFX 6043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2019 | 300.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT (VIDRO+COLA) PARA VEÍCULO GOL DE PLACA QFZ 6004 DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000272 | 30/01/2019 | 5588.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PLACAS QFZ 6034, QFZ 8436, QFZ 8446, QSE 2756 E QFX 6043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2019 | 10030.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - GESTÃO DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2019 | 1047.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - FOPAG SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2019 | 600.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS KITS DE VIDRO MAIS COLA PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2019 | 260.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 10 MIL KM DA S-10 DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E INSUMOS DA SEMEC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2019 | 540.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INSUMOS PARA REVISÃO DE 10 MIL KM DA S-10 BAÚ DE ENTREGA DE MERENDA PERTECENTE Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2019 | 104211.78 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - ED. BASICA - ATIV. AUXILIARES - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2019 | 74712.94 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2019 | 295411.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000260 | 30/01/2019 | 18893.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NQG 2252, NQG 2256, NQB 0830, OEB 6719, QSE 3186, NPU 8061, NQK 4758, QFZ 6913, QFZ 5754, QFZ 6084, OFE 6648, QFZ 60 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000264 | 30/01/2019 | 29680.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEMEC DE PLACAS; NQG2252,NQB0830,NQG2256,OGB6719,0SE3186, NPU 8061, NQK 4758,QFI6913,QFZ5754,QFZ6084,QFE6064,NPX5844,QFX6203. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2019 | 30147.19 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2019 | 7432.62 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VGS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2019 | 41408.38 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - CONTRATADOS EIP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2019 | 12870.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CONTRATADOS EIP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2019 | 7932.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2019 | 27851.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2019 | 20014.18 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - ESF PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2019 | 5270.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - ATB - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2019 | 4096.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VGS - VIGILÂNCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2019 | 1604.05 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - VGS - IMUNIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2019 | 12627.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - SAUDE MENTAL CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2019 | 3885.08 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2019 | 10294.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - SAMU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2019 | 6783.91 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2019 | 5609.52 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - POLICLINICA - PRONTOATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2019 | 18323.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - MAC - PROFISSIONAIS DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000261 | 30/01/2019 | 17106.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CUSTEIO ATB) DE PLACAS QFZ 6014, QFZ 6004, QFE 0963, QFA 8543, OFO 0809, NPX 5834, KKQ 5759, MMT 9225 E QWF 8197. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000266 | 30/01/2019 | 24295.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PLACAS QFA8543,OFE0963, QFZ6004,QFZ6014,QOH3794, QFO0809,NPX5834, QFF8197,KKQ5759,MMT9225. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000268 | 30/01/2019 | 1044.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ PLACA QGB 8572. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000274 | 30/01/2019 | 1048.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ PLACA QGB 8572, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2019 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2019 | 4941.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - SEC. MUN. GOV. E ART. POLIT. - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2019 | 32823.84 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000259 | 30/01/2019 | 29940.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SEINFRA DE PLACAS OXO 7656, OXO 7686 E QFX 5953 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2019 | 300.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT (VIDRO+COLA) PARA VEÍCULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2019 | 5463.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2019 | 3514.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2019 | 1415.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2019 | 2797.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000267 | 30/01/2019 | 3418.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SMDH COORD. PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000273 | 30/01/2019 | 1936.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SMDH - CREAS DE PLACAS QFZ 5974 E QSE 7887. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2019 | 4990.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2019 | 3200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2019 | 8485.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA EVENTOS PROMOVIDOS OU CONTARAM COM O APOIO CULTURAL DA PMBS NO ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2019 | 6813.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000265 | 30/01/2019 | 2580.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000275 | 30/01/2019 | 2132.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econô | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2019 | 4800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2019 | 900.00 | 00006677091422 | JUERP ABDNEGO SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BOMBAS D`ÁGUA LOCALIZADAS NOS SÍTIOS PEDRA D`ÁGUA E SERRA DE INACIO PEREIRA, LOCALIZADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DA CITADAS COMUNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARATER EVENTUAL NA MANUTENÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO DA CAIXA D`ÁGUA DO POVOADO DE VEREDA GRANDE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2019 | 600.00 | 00009060491483 | SUELI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITAÇÃO BIMESTRAL (NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2018) A TÍTULO DE BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL, NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL (AUXÍLIO MORADIA PARA POPULAÇÃO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA À VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO CREAS (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA), NO PERÍODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00002526774470 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPERVISÃO EXTERNA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA), NO PERÍODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2019 | 798.00 | 00008766652456 | VERONICA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2019 | 798.00 | 00006414750476 | GILEIDE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2019 | 798.00 | 00008237157796 | ROSILVANE FIRME BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2019 | 798.00 | 00009455478463 | VITOR EDUARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO SMDH, NO PERÍODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2019 | 798.00 | 00071440984468 | MARIA ARLETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREDIAL NA SMDH E CRAS, NO PERÍODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão Pública - Reconstruir com o Povo | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2019 | 1500.00 | 00009068942476 | JOSE VITAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2019 | 975.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS EM PÁ CARREGADEIRA, CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO URBANO E TRATOR DE ESTEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2019 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VÍNCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITÉ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2019 | 2100.00 | 00005725657477 | ANGELO RONCALY ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES EM 13 OPORTUNIDADES, EM VIRTUDE DE QUEBRA DO EFETIVO REALIZADOR DA ROTA, NO ULTIMO TRIMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2019 | 1160.00 | 00007433139419 | NATÁLIA GUIMARÃES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PLANTONISTA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO PERÍODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2019 | 798.00 | 00007750551409 | LUCIA DE FATIMA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREDIAL (LIMPEZA) DAS VIGILANCIAS EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2019 | 798.00 | 00001247148467 | JOSEFA CRISTINA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA FARMACIA DO PSF I NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2019 | 958.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO A BIOQUIMICA NO LABORATORIO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2019 | 1160.00 | 00010156192403 | AMINADABE LUCAS DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO CIRURGIÃO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NO PERÍODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00000094216452 | ROMERIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PINTURA EXTERNA NA UBSF DO DISTRITO DE MORORÓ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000308 | 31/01/2019 | 100.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ PLACA QGB 8572 (COMPLEMENTO DO EMPENHO 274 POR SER EMPENHADO COM VALOR MENOR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2019 | 1160.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2019 | 1950.00 | 00005725657477 | ANGELO RONCALY ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES EM 13 (TREZE) OPORTUNIDADES, SUBSTITUINDO VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA COM QUEBRAS PONTUAIS, NO ULTIMO TRIMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2019 | 560.00 | 00011586978489 | GESNER ALENCAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR, AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 70 REAIS, NOS PREPARATIVOS PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2019 | 300.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO MAIS COLA PARA VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6004 DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2019 | 798.00 | 00007675037405 | VANDSON JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2019 | 798.00 | 00008870652793 | ROSALVA BARBOSA FIGUEREDO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2019 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000296 | 31/01/2019 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2019 | 2500.00 | 14599034000159 | ISPTEC TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2019 | 798.00 | 00070342230417 | MARCELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE DIGITAÇÃO DE CADASTRO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, NO PERÍODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2019 | 30.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2019 | 258.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2019 | 63.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2019 | 11.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS FAZENDÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2019 | 619.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITOS FAZENDÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2019 | 456.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITOS FAZENDÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2019 | 20.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102018 | 0000322 | 01/02/2019 | 8800.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM REGIME DE PLANTÃO PRESTADOS AO CAPS - I DE BARRA DE SANTANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000323 | 01/02/2019 | 3364.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO, COPO UMIDIFICADOR, NOBREAK, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DEPENDENTES DE GAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestão Pública - Reconstruir com o Povo | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000324 | 01/02/2019 | 65678.03 | 10676491000149 | NELCINA PEREIRA MOREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS, SOB NUMERO DE CONTRATO 20201/2015, TP 00002/2015 - PROCESSO O30/2015 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1003842-47/2013 - MINISTÉRIO DAS CIDADE | 00212016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2019 | 600.00 | 32558738000165 | ANDREIA CRUZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CRIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/02/2019 | 1635.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PERÍODO DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000327 | 07/02/2019 | 12758.16 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ABC FARMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA/CUSTEIO - SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000328 | 07/02/2019 | 9662.17 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ABC FARMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA/CUSTEIO - SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2019 | 1540.70 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTOMIZAÇÃO DE NOVA AMBULÂNCIA FIAT FIORINO ADAPTADO DE PLACA QSE 4239/PB, PARA OS PADRÕES EXIGIDOS PELO MS E ABNT. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2019 | 1500.00 | 00008527072742 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO NA GARAGEM DA UBS DO DISTRITO DO MORORÓ. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2019 | 60.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE MEIA DIÁRIA PARA CONDUZIR VEÍCULA PARA LEVAR O PACIENTE JONAS DA SILVA OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DO CORAÇÃO DE NATAL - RN, NO DIA 07/02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2019 | 580.00 | 00012659282404 | LUCIANA MARIA ARRUDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO ROTEIRO LOGISTICO E TECNICO DA JORNADA PEDAGÓGICA DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2019 | 6402.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2019 | 27291.85 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2019 | 1857.12 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO INSS PATRONAL PROPRIO DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2019 | 128.88 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (INSS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2019 | 0.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 08/02/2019 | 40.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2019 | 1800.00 | 00025105868404 | ROSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE MEDIANTE REBOQUE DA RETROESCAVADEIRA CONSERTADA DE CAMPINA GRANDE PARA BARRA DE SANTANA E TRANSPORTE IDA E RETORNO DE CAÇAMBA VW - 26280 TAMBÉM ENTRE CAMPINA GRANDE E BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2019 | 149.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEINFRA (3346 - 1108), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2019 | 181.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SMDH COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2019 | 169.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346-1024), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2019 | 59.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SMDH COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2019 | 154.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SMDH (3346 - 1105), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2019 | 110.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP PARA IMPRESSORA DA COORDENAÇÃO DO PBF/SMDH.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2019 | 155.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA DO CREAS (3346 - 1040), RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2019 | 159.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA DO CRAS (3346 - 1067) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2019 | 50.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2019 | 58.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2019 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VE?CULO S/A - CG. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DA SMDH/PSB DE PLACA QSC 7887. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2019 | 229.68 | 35715234000957 | FIORI VE?CULO S/A - CG. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INSUMOS PARA SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DA SMDH/PSB DE PLACA QSC 7887. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/02/2019 | 60.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2019 | 38.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA COMDEC DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/02/2019 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 6545 PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 20019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2019 | 5125.00 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 09 DE 24 SOBRE A REFORMULAÇÃO DE ACORDO PARA AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIO DA PMBS JUNTO AO TJPB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2019 | 847.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2019 | 30.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA CASA DE APOIO AO POLICIAIS DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2019 | 18.77 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE INTERSSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2019 | 737.00 | 20663493000157 | DANIELLE VIRGINIA MACEDO ALMEIDA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO TIPO LANCHES PARA A ABERTURA DA JORNADA PEDAGÓGICA 2019 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENVOLVENDO PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO NOVO ANO LETIVO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2019 | 45.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2019 | 26.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2019 | 156.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA CRECHE MARLY ALMEIDA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2019 | 63.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2019 | 308.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA LAURA BARBOSA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2019 | 110.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO SAM PARA IMPRESSORA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2019 | 540.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2019 | 317.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2019 | 78.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2019 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DO PSF DA SEDE E LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2019 | 320.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2019 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS (TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA E RETINOGRAFIA) COMPLEMENTAÇÃO PARA EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/02/2019 | 28.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO SÍTIO SERRA DE INACIO PEREIRA, COM O VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/02/2019 | 151.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2019 | 56.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO ANEXO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2019 | 38.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA FARMACIA BÁSCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2019 | 92.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, COM VENCIMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2019 | 73.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2019 | 798.00 | 00004099622444 | INALDETE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF IV E ANCORAS, NO PERÍODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000389 | 12/02/2019 | 1201.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS E TRABALHADORES EM SERVIÇO DO CAPS E SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000391 | 12/02/2019 | 4260.00 | 19375909000152 | SPA?O PRO SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PRODUZIDAS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO (MÉDIA COMPLEXIDADE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0000392 | 12/02/2019 | 13952.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO (COMPRA SEMESTRAL). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000398 | 12/02/2019 | 8973.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPE DE PLANTÃO 24 HORAS DO SAMU MUNICIPAL (COMPRAS QUADRIMESTRAIS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000401 | 12/02/2019 | 12701.14 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS DO CAPS EM ATENDIMENTO DA SAUDE MENTAL (COMPRAS QUADRIMESTRAIS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2019 | 422.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO DE SERRA DE INÁCIO PEREIRA, EM REGIME DE DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 03 BOMBONAS DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2019 | 798.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NO SITIO PARAIBINHA E PEDRA D AGUA, DE 07 A 31 DE JANEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2019 | 422.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I, EM REGIME DE DIÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2019 | 559.00 | 32554515000120 | JAIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL (CHEIO/VAZIO) PARA SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ÓRGÃOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2019 | 30.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2019 | 998.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(POLICLINICA), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2019 | 2812.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA CAMPANHA INSTITUCIONAIS DE SAUDE COLETIVA DA SMS (USO DOS PROFISSIONAIS EM SERVIÇO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2019 | 104.00 | 32554515000120 | JAIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL (CHEIO/VAZIO) PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0000393 | 12/02/2019 | 22783.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMPRA QUADRIMESTRAL). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000411 | 12/02/2019 | 11126.12 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES, PREPARANDO-OS PARA O ANO LETIVO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6002-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2019 | 169.00 | 32554515000120 | JAIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL (CHEIO/VAZIO) PARA A SEDE DA PREFEITURA (SEGOV/SEMAD/SEFIN/SEPLAN/SEMAM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000400 | 12/02/2019 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E ATUAÇÃO SOB PROCURAÇÃO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2019 | 50.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2019 | 50.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA EM REPASSE DE CONSIGNAÇÕES CEF PARA QUITAÇÃO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2019 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA ESCALA PARA OPERAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, VINCULADO A SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2019 | 998.00 | 00001223899489 | ELZA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIÁRIAS DA ROTINA E GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, NOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2019 | 5500.80 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA APOIO AOS CLUBES DE FUTEBOL AMADOR ENVOLVIDOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2019 | 71.50 | 32554515000120 | JAIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJÕES DE ÁGUA POTÁVEL (CHEIO/VAZIO) PARA SEDE DA COORDENAÇÃO DO PBF/SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000388 | 12/02/2019 | 630.40 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PSB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2019 | 500.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DESALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2019 | 998.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2019 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO PEDRA D`ÁGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2019 | 998.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS, MANUTENÇÃO DE LIMPEZA EM POÇOS ARTESIANOS E PRÉDIOS DA SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2019 | 998.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E INSTALAÇÕES PÚBLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000407 | 12/02/2019 | 285.00 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000419 | 13/02/2019 | 32.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DE EQUIPE DO PBF/SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2019 | 376.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 REFEIÇÕES, AO PREÇO MÉDIO DE R$12,00 PARA AS EQUIPES POLICIAIS(CIVIS E MILITARES) EM DESTACAMENTO NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000422 | 13/02/2019 | 739.05 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A LANCHES PARA PESSOAL, DURANTE REUNIÕES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA (SEGOV/SEMAD/SEFIN), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000423 | 13/02/2019 | 31.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES PEDAGÓGICAS DA SEMEC, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0000420 | 13/02/2019 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA DIGITAÇÃO, MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000418 | 13/02/2019 | 556.65 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS PARA ALIMENTAÇÃO DE USUARIOS DO CAPS/MAC, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/02/2019 | 2100.00 | 31471826000162 | GABRIELA NOBREGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES UTILIZADOS DURANTE A XV JORNADA PEDAGÓGICA (2019). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/02/2019 | 80.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM CARIMBO DE USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM SUAS ATRIBUIÇÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2019 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2019 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2019 | 750.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2019 | 1800.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS PARA ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF 2827/PB DA SEMEC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2019 | 3821.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB 0830/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0000438 | 15/02/2019 | 14140.73 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PEDAGÓGICO PARA UNIDADES DE ENSINO DA SEMEC (EDUCAÇÃO BÁSICA). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2019 | 300.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/02/2019 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/02/2019 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/02/2019 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/02/2019 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2019 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2019 | 1200.00 | 00009459195490 | ADJAEL GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM 12 DIÁRIAS, NAS UNIDADES ESCOLARES PROFESSORA LAURA B. BEZERRA E CRECHE TIA MARLY. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/02/2019 | 527.00 | 00004184010474 | CARLA DANIELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JORNADA PEDAGÓGICO 2019 MINISTRANDO OFICINAS COM A TEMÁTICA: ÉTICA E HUMANIZAÇÃO NO COTIDIANO DAS PRÁTICAS ESCOLARES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2019 | 527.00 | 00055248810434 | ANA LUCIA MARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JORNADA PEDAGÓGICA 2019 MINISTRANDO OFICINAS COM A TEMÁTICA: O DESAFIO DO PROFESSOR NAS PRÁTICAS INCLUSIVAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/02/2019 | 422.00 | 00003438218429 | MARCELA BORGES LUCAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JORNADA PEDAGÓGICO 2019 MINISTRANDO OFICINAS COM A TEMÁTICA: FAZER PEDAGÓGICO NAS SÉRIES FINAIS: ÉTICA E HUMANIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2019 | 422.00 | 00001916755470 | MONICA ROGERIA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JORNADA PEDAGÓGICO 2019 MINISTRANDO OFICINAS COM A TEMÁTICA: FAZER PEDAGÓGICO NAS SÉRIES FINAIS: ÉTICA E HUMANIDADE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000426 | 15/02/2019 | 1425.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (30 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTAÇÃO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0000437 | 15/02/2019 | 788.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000452 | 15/02/2019 | 960.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULAÇÃO DE COMUNIDADES SEM VEÍCULOS PRÓPRIOS DA SMS, NOS TERMOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2018 - NO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2019 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/02/2019 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILÂNCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/02/2019 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2019 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2019 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2019 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SÍTIO BARRIGUDA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2019 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISÓRIA DA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2019 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A O PSF DO SÍTIO SERRA DE INÁCIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/02/2019 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/02/2019 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SÍTIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/02/2019 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SÍTIO PARAIBINHA II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000434 | 15/02/2019 | 10971.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO NOS PROCEDIMENTOS DA MAC - SAMU/POLICLINICA/CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000435 | 15/02/2019 | 11583.66 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0000436 | 15/02/2019 | 10008.63 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL/CUSTEIO/ATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000440 | 15/02/2019 | 1880.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000443 | 15/02/2019 | 1880.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000446 | 15/02/2019 | 960.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULAÇÃO EM COMUNIDADES SEM VEÍCULOS PRÓPRIOS DA SMS, NOS TERMOS DO PP Nº 17/2018 - NO PERÍODO DE 07 À 31 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000450 | 15/02/2019 | 1880.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENÇÃO BÁSICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO PERÍODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/02/2019 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2019 | 400.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2019 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SÍTIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2019 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2019 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2019 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2019 | 1500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA FM RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2019 | 1400.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS PARA TRATOR AGRICOLA DA SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2019 | 3050.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA CAMINHÃO PIPA E TRATOR AGRICOLA DA SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2019 | 4946.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHAS PARA MOLAS E EMBUCHAMENTOS PARA CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SEMAM DE PLACA OXO 7656/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IGD PBF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0000482 | 18/02/2019 | 4840.00 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DE USO CONTROLADO PARA O CAPS/CUSTEIO/MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/02/2019 | 475.01 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (JG. FERRAMENTAS E MARTELO TAMBOREDO) DE USO DA DIVISÃO DE PATRIMONIO DA SEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/02/2019 | 60.00 | 27316583000110 | JANAINA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TECLADO NUMERICO PORTATIL) PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, NOS COMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/02/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/02/2019 | 2235.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MES DE JANEIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/02/2019 | 17855.13 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2019 | 28597.23 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2019 | 2758.04 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - VIGILANCIA EM SAUDE - VGS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/02/2019 | 2106.50 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2019 | 14782.78 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2019 | 77726.09 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2019 | 21884.47 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE 2019 DA UNDIME, ENTIDADE DE APOIO A GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/02/2019 | 1035.26 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/02/2019 | 587.50 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000492 | 19/02/2019 | 600.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA DOACAO AO SENHOR ERIGONE BEZERRA PEREIRA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, ASSEGURADO PELA LEI Nº 8.742/1993 E LOAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/02/2019 | 2226.87 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/02/2019 | 121.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO VISITA AO TCE/PB, A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (GIGOV) E A CONSULTORIA UM, NO DIA 18/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2019 | 11764.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2019 | 2739.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2019 | 286.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA PARA MANUTENCAO DO POCO DO POVOADO DE VEREDA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2019 | 185.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2019 | 180.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE E CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE REDES PARA SUBSTITUICAO NO GINASIO POLIESPORTIVO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2019 | 251.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (3346-1038), COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2019 | 2555.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2019 | 25.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA HERNESTO CELEDIAO DO REGO NO SITIO SALINAS DE CIMA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2019 | 1732.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2019 | 204.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS (3346-1086), RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2019 | 76.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA (3346-1068), RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2019 | 181.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS (3346-1046), RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2019 | 76.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (3346-1063), RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2019 | 618.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2019 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2019 | 102.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346-1066), RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/02/2019 | 345.90 | 11974416000127 | LEITURA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BIBLIOGRAFIA PARA USO DA SEMAD E CPL DA PMBS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/02/2019 | 151.00 | 11974416000127 | LEITURA BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BIBLIOGRAFIA PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO DA SEFIN/PMBS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/02/2019 | 1500.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SEMEC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/02/2019 | 2000.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/02/2019 | 950.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ITENS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS E REUNIOES REALIZADAS PELA SEGOV OU COM SEU APOIO, NO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/02/2019 | 1000.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E CAPAS PARA USO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/02/2019 | 4500.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (MESA, CADEIRA ECONOMICA, ARMARIO DE ACO E ARMARIO BAIXO) PARA ARQUIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/02/2019 | 104.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000522 | 25/02/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000531 | 26/02/2019 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000526 | 26/02/2019 | 5263.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACAS QFZ 6034, QSE 2756, QFG 8446 E QFZ 8436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000530 | 26/02/2019 | 6961.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS NQG 2252, QFZ 6913 E QFZ 5754. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000527 | 26/02/2019 | 1322.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAMu PLACA QGB 8572. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000529 | 26/02/2019 | 17237.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CUSTEIO ATB) DE PLACAS QFZ 6014, QFZ 6004, OFE 0963, QSE 4263, QFA 8543, OFO 0809, NPX 5834, KKQ 5759 E MMT 9225. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALZIADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000524 | 26/02/2019 | 21880.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA, PATROL, PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000525 | 26/02/2019 | 957.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SMDH - PSB DE PLACA QSE 7887. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000528 | 26/02/2019 | 3164.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRATOR DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2019 | 3293.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2019 | 4720.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2019 | 5398.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECULT, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econô | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2019 | 4800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2019 | 5648.54 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2019 | 2200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2019 | 1710.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMDH - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2019 | 3543.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS GESTAO DA SMDH - GESTAO ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2019 | 1920.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2019 | 4990.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO (CTCA) , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2019 | 25598.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2019 | 4800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2019 | 5038.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - SEC. MUN. GOV. E ART. POLIT. - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2019 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2019 | 3196.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2019 | 1264.00 | 00095267557404 | CLENILSON ANANIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA CRIACAO, GRAVACAO E MASTERIZACAO DE JINGLE MUSICAL DE USO NO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CAMPANHA DOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE E OUTRAS PECAS DE COMUNICACAO DA MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2019 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2019 | 14300.37 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2019 | 2534.03 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2019 | 3528.63 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2019 | 119764.04 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2019 | 349079.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2019 | 110003.06 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2019 | 1133.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2019 | 13557.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2019 | 4498.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2019 | 6830.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2019 | 2345.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2019 | 7996.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2019 | 632.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVOS PARA PRESTACOES DE CONTAS PENDENTES PARA ORGAO DE CONTROLE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000532 | 27/02/2019 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2019 | 998.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2019 | 15414.03 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2019 | 2208.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2019 | 2600.21 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2019 | 63.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2019 | 459.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2019 | 11.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2019 | 259.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2019 | 622.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2019 | 9800.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DOIS VEICULOS NO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2019 PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000575 | 28/02/2019 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DE 01 (UM) ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, KM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA MUNICIPAL D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000580 | 28/02/2019 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DE 01 (UM) ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, KM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA MUNICIPAL D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000579 | 28/02/2019 | 4700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DE 01 (UM) MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, KM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (CAPS), DURANTE O PE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000584 | 28/02/2019 | 4700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DE 01 (UM) MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, KM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (CAPS), DURANTE O PE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2019 | 13211.74 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2019 | 61938.78 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2019 | 82700.03 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2019 | 13751.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2019 | 47651.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2019 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2019 | 5000.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO NO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2019 PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE GOVERNO ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000577 | 28/02/2019 | 8840.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000582 | 28/02/2019 | 8840.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2019 | 6200.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SANDERO NO PRIMEIRO BIMESTRE DE 2019 PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000576 | 28/02/2019 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000578 | 28/02/2019 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000581 | 28/02/2019 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000583 | 28/02/2019 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000595 | 01/03/2019 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO DE NO MINIMO 12 M³, PARA PRESTAR SERVICOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RLATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000596 | 01/03/2019 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO DE NO MINIMO 12 M³, PARA PRESTAR SERVICOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RLATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2019 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000598 | 07/03/2019 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0000623 | 08/03/2019 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/03/2019 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/03/2019 | 1071.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/03/2019 | 30.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/03/2019 | 18.77 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE INTERSSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/03/2019 | 3795.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/03/2019 | 27385.73 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/03/2019 | 0.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/03/2019 | 50.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/03/2019 | 998.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NA ATENCAO BASICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NO SITIO PARAIBINHA E PEDRA D AGUA, NO MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/03/2019 | 998.00 | 00004099622444 | INALDETE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF IV E ANCORAS, NO PERIODO DE MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/03/2019 | 998.00 | 00007750551409 | LUCIA DE FATIMA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL (LIMPEZA) DAS VIGILANCIAS EM SAuDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/03/2019 | 1195.00 | 00001247148467 | JOSEFA CRISTINA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA FARMACIA DO PSF I NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/03/2019 | 1195.00 | 00001247111466 | MAILZA ALVES DE MACEDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO A BIOQUIMICA NO LABORATORIO MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/03/2019 | 1450.00 | 00007433139419 | NATÁLIA GUIMARÃES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA PLANTONISTA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/03/2019 | 1345.00 | 00010156192403 | AMINADABE LUCAS DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO CIRURGIAO PLANTONISTA EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/03/2019 | 422.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/03/2019 | 422.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I, EM REGIME DE DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/03/2019 | 315.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA LAURA BARBOSA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2019 | 48.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/03/2019 | 43.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/03/2019 | 80.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE MARLY ALMEIDA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/03/2019 | 235.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF DA SEDE E LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/03/2019 | 998.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE(POLICLINICA), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/03/2019 | 2070.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/03/2019 | 1109.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/03/2019 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS, VINCULADO A SEMAM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Gestão Pública - Reconstruir com o Povo | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/03/2019 | 20349.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA O GARANTIA SAFRA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/03/2019 | 48.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA COMDEC DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/03/2019 | 998.00 | 00001223899489 | ELZA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIARIAS DA ROTINA E GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, NO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão Pública - Reconstruir com o Povo | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/03/2019 | 1500.00 | 00009068942476 | JOSE VITAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/03/2019 | 998.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS, MANUTENCAO DE LIMPEZA EM POCOS ARTESIANOS E PREDIOS DA SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/03/2019 | 998.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/03/2019 | 998.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/03/2019 | 500.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/03/2019 | 250.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/03/2019 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO PEDRA D`AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/03/2019 | 360.00 | 00011181497426 | SHEYLA TASSIELLY DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIADORES DO SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA, NO PERIODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/03/2019 | 360.00 | 00010134498437 | VALDILENI DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIADORES DO SERVICO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL NO PERIODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/03/2019 | 998.00 | 00006414750476 | GILEIDE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/03/2019 | 1500.00 | 00002526774470 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIADORES DO SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/03/2019 | 998.00 | 00008237157796 | ROSILVANE FIRME BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/03/2019 | 998.00 | 00008766652456 | VERONICA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/03/2019 | 600.00 | 00055248810434 | ANA LUCIA MARTE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIADORES DO SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA, NO PERIODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/03/2019 | 1500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIADOR SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ-PCF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, ATUANDO NA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/03/2019 | 360.00 | 00003323423445 | ROSILMA BARBOSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIADORES DO SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA, NO PERIODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/03/2019 | 159.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS (3346 - 1067) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/03/2019 | 144.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO CREAS (3346 - 1040), RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/03/2019 | 169.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346-1024), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/03/2019 | 153.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SMDH (3346 - 1105), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/03/2019 | 160.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SMDH (3346 - 1108), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2019 | 135.00 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO PARA A SMDH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/03/2019 | 60.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000655 | 11/03/2019 | 5628.60 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIO SEDE DA PMBS, GABINETE DA PREFEITA E MANUTENCOES NO DISTRITO DO MORORO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000656 | 11/03/2019 | 3163.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REVISAO ROTINEIRA DA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE NOS SITIOS (CABOCLOS, OVELHAS, SERRA DE INACIO PEREIRA, BARRIGUDA E NO DISTRITO DO MORORO) REALIZADOS PELA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/03/2019 | 135.00 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000673 | 11/03/2019 | 350.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE CINCO BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232018 | 0000657 | 11/03/2019 | 173.15 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (RIPA, CAIBO E PREGO) PARA MANUTENCAO NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEMEC). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2019 | 135.00 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0000671 | 11/03/2019 | 630.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE NOVE BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA SEMEC E SUAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000658 | 11/03/2019 | 254.80 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (FECHADURAS) PARA O PREDIO DO PSF - 1 NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000660 | 11/03/2019 | 178.40 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (TINTAS) PARA MANUTENCAO NA SEDE DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000662 | 11/03/2019 | 614.30 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (CAL, CIMENTO E PORTA) PARA MANUTENCAO DA SEDE DO SAMU E NA CISTERNA DO CAPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102018 | 0000670 | 11/03/2019 | 8800.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS - I DE BARRA DE SANTANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000672 | 11/03/2019 | 3364.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO, COPO UMIDIFICADOR, NOBREAK, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DEPENDENTES DE GAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112018 | 0000674 | 11/03/2019 | 3597.00 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTROLADO PARA O CAPS/CUSTEIO/MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2019 | 5125.00 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 10 DE 24 SOBRE A REFORMULACAO DE ACORDO PARA AMORTIZACAO DE PRECATORIO DA PMBS JUNTO AO TJPB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2019 | 670.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEIDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FLORES NATURAIS PARA EVENTOS LOCAIS, JORNADA PEDAGOGICA SEMEC, FESTA DO PADROEIRO SITIO BARRIGUDA I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2019 | 182.00 | 32554515000120 | JAIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2019 | 240.00 | 32558738000165 | ANDREIA CRUZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM, CRIACAO E PUBLICACAO DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000683 | 12/03/2019 | 172.80 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS A SERVICOS DA SEFIN, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000676 | 12/03/2019 | 994.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGOS PARA SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE (SAMU E CAPS) SMS/ASPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2019 | 108.50 | 32554515000120 | JAIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO (ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000686 | 12/03/2019 | 780.50 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS PARA ALIMENTACAO DE USUARIOS E PROFISSIONAIS NOS SERVICOS DE ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CAPS E SAMu), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/03/2019 | 7694.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM MUNICIPES PARA DIAGNOSTICO POR IMAGEM, RELATIVO A UM TRIMESTRE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000677 | 12/03/2019 | 4097.70 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2019 | 903.50 | 32554515000120 | JAIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES (MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000684 | 12/03/2019 | 743.80 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/03/2019 | 3500.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARABISA PARA SUBSTITUICAO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF 2827/PB DA SEMEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/03/2019 | 750.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BORRACHAS PARA PARABISA E SUBSTITUICAO DE VIDROS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF 2827/PB DA SEMEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000691 | 12/03/2019 | 1425.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (30 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. TECNICA DE OBRAS DE CALCAMENTO NO DISTRITO DO MORORO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2019 | 84.50 | 32554515000120 | JAIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA SEDE DA COORDENACAO DO PBF/SMDH (PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0000685 | 12/03/2019 | 172.70 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACOES ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, EM FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/03/2019 | 610.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/03/2019 | 120.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (SMS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/03/2019 | 85.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/03/2019 | 3535.22 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/03/2019 | 750.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS (CARTUCHOS) PARA USO NA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SEMEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0000698 | 14/03/2019 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA DIGITACAO, MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/03/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (3346-1063), RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/03/2019 | 181.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS (3346-1046), RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/03/2019 | 237.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS (3346-1086), RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/03/2019 | 2547.92 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/03/2019 | 28120.25 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 14/03/2019 | 16111.42 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 14/03/2019 | 2967.76 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - VIGILANCIA EM SAUDE - VGS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/03/2019 | 330.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0000723 | 14/03/2019 | 4118.00 | 19375909000152 | SPA?O PRO SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECAO DE PROTESES DENTARIAS PRODUZIDAS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO (MEDIA COMPLEXIDADE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/03/2019 | 1783.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 14/03/2019 | 19655.57 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/03/2019 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 20019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/03/2019 | 1475.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A CONTA FOPAG, RELATIVO A FOPAG DE FEVEREIRO PARA QUITACAO DA TAXA DE REMESSA DOS SERVIDORES, NUM TOTAL DE 434 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/03/2019 | 99.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346-1066), RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/03/2019 | 1500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA FM RURAL, NA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 14/03/2019 | 1648.19 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 14/03/2019 | 422.52 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/03/2019 | 65.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA UTILIZADA PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/03/2019 | 320.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SMDH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 14/03/2019 | 2226.87 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/03/2019 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/03/2019 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/03/2019 | 206.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/03/2019 | 59.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/03/2019 | 106.00 | 00012325348466 | JAKELINE BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, REPARO INTERNO E RECUPERACAO DE PLACA DE NOTEBOOK DE USO DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SMDH). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/03/2019 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/03/2019 | 400.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/03/2019 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/03/2019 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/03/2019 | 63.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/03/2019 | 65.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/03/2019 | 527.00 | 00007058329451 | JONHNATHAN TARGINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS NA LAMINA DA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/03/2019 | 1370.00 | 00006997282407 | JOSE PAULO NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEINFRA ATUANDO COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, EM OBRAS DE LIMPEZAS DE ACUDES E BARRAGENS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 15/03/2019 | 3000.00 | 00002376647479 | PAULO SEVERINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS PARA A SEINFRA VISANDO HABILITACAO PARA PROJETOS DE CALCAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/03/2019 | 6552.00 | 20181745000101 | PR3 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO PERIODO 01/01/2019 A 28/02/2019 CONFORME PP Nº 00043/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/03/2019 | 3300.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE MEMBRANAS DOS DESSALINIZADORES DOS POCOS DE PEDRAS PRETAS E DE PEDRA D´AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/03/2019 | 558.00 | 22521310000194 | SAMMYA MARIA RAMOS DE CARVALHO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (MEDALHAS EM ACRILICO) EM EVENTO NA AREA DE ESPORTE COM APOIO DA SECULT, OCORRIDO NO DIA 16/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/03/2019 | 500.00 | 00006677091422 | JUERP ABDNEGO SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE BOMBA D`AGUA QUE ATENDE A COMUNIDADE DE VEREDA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/03/2019 | 340.00 | 00070237804409 | EDUARDO GABRIEL LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO APOIO AS ATIVIDADES DO COMDEC, EM CARATER EXCEPCIONAL, PARA AGILIZAR CADASTRAMENTO DE CISTERNAS PARA ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/03/2019 | 5000.00 | 14599034000159 | ISPTEC TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A UM BIMESTRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/03/2019 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/03/2019 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/03/2019 | 750.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/03/2019 | 1580.00 | 00005571531401 | FILL COLLINS CASSIANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GESSEIRO REALIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA PARA AJUSTES NO SETOR DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/03/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/03/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/03/2019 | 954.00 | 00006809262407 | MARIA JOSILENE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL DA UBSF DO DISTRITO DE MORORO, PELO O PERIODO DE 01 MES EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA MARIA DENIZE SANTOS, EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000739 | 15/03/2019 | 2288.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UBSF`S DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - ATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000740 | 15/03/2019 | 2750.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO CEO MUNICIPAL - MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0000746 | 15/03/2019 | 1614.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000749 | 15/03/2019 | 15461.38 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTOS NA ATENCAO BASICA SMS/CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000750 | 15/03/2019 | 1080.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIS E GERIATRICAS PARA DISTRIBUICAO NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0000752 | 15/03/2019 | 11321.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DE USO PELAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/03/2019 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/03/2019 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/03/2019 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/03/2019 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO BARRIGUDA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/03/2019 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/03/2019 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A O PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/03/2019 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/03/2019 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/03/2019 | 79.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF DO SITIO PITOMBEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/03/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 03 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000799 | 15/03/2019 | 63863.53 | 13235589000159 | ALERTA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO E REFORMA DA POLICLINICA, LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPAL. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/03/2019 | 950.00 | 00001233573497 | JOSE TIAGO CAVALCANTE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO ELETRICA NOS VEICULOS DE USO DA ATENCAO BASICA A SEGUIR DESCRITOS FIAT PALIO(PLACA QFA 8543) E AMBULANCIA MASTER (QFF8197). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/03/2019 | 48.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO COM A PACIENTE EDUARDA IZABEL GONCALVES FERREIRA PARA CONSULTA NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/03/2019 | 48.00 | 00003681206430 | ESTEFANOS JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO LEVANDO O PACIENTE ANDRE LUIS FELIPE DO AMARAL PARA CONSULTA DE RETORNO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/03/2019 | 48.00 | 00003681206430 | ESTEFANOS JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE ROSICLEIDE SABINO DA SILVA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA GOVERNADOR TARCISIO BURITY, EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/03/2019 | 48.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO LEVANDO A PACIENTE ROSIMERE LIRA BARBOSA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA GOVERNADOR TARCISIO BURITY, EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/03/2019 | 60.00 | 00058423761487 | ROSIL DA SILVA TROVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO LEVANDO O PACIENTE JONAS DA SILVA OLIVEIRA PARA CONSULTA NO OTOMED EM NATAL/RN, NO DIA 14/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/03/2019 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/03/2019 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/03/2019 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/03/2019 | 106.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/03/2019 | 1500.00 | 00009459195490 | ADJAEL GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS QUINZENAIS DE PEDREIRO REALIZADOS EM AJUSTES NOS PREDIOS DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA E CRECHE TIA MARLY, PARA ADAPTACOES NECESSARIAS AO INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/03/2019 | 1550.00 | 00001233573497 | JOSE TIAGO CAVALCANTE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO ELETRICA NOS SEGUINTES ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQG 2252 E OFF 2827 DA SEMEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/03/2019 | 240.00 | 00012325348466 | JAKELINE BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA, REPARO INTERNO E RECUPERACAO DE PLACAS E PROCESSADORES DE 03 COMPUTADORES DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SEMEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/03/2019 | 520.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ELETRICOS REALIZADOS EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFE 3186 DA SEMEC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/03/2019 | 337.45 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO PARA USO NA JORNADA PEDAGOGICA 2019 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/03/2019 | 1700.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NA CAIXA DE MUDANCAS COREMOVER REALIZADOS EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFE 3186 DA SEMEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/03/2019 | 1400.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS NO CHICOTE TRASEIRO REALIZADOS EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFE 3186 DA SEMEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/03/2019 | 1500.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFE 3186 DA SEMEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/03/2019 | 980.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFE 3186 DA SEMEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/03/2019 | 6200.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFE 3186 DA SEMEC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/03/2019 | 300.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/03/2019 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/03/2019 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/03/2019 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/03/2019 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/03/2019 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/03/2019 | 251.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (3346-1038), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/03/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000800 | 18/03/2019 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000801 | 18/03/2019 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000802 | 18/03/2019 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000803 | 18/03/2019 | 1200.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DE COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000804 | 18/03/2019 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/03/2019 | 2110.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO EM TRATOR DE USO DA SEMAM EM ATIVIDADES DA AGROPECUARIA (CORTES DE TERRA E AFINS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão Pública - Reconstruir com o Povo | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/03/2019 | 1260.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO DO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE USO DA SEINFRA, TRABALHANDO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS E RODAGENS VICINAIS (CIDE). | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/03/2019 | 121.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO PARTICIPACAO NO LANCAMENTO DO PROGRAMA PARAIBA RURAL SUSTENTAVEL, VISITA A GIGOV/CEF E A CONSULTORIA UM (PROJETOS FEDERAIS), NO DIA 19/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2019 | 11114.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2019 | 2895.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2019 | 503.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2019 | 0.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2019 | 2500.00 | 14599034000159 | ISPTEC TELECOMUNICAÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2019 | 2090.00 | 22681986000145 | ALMIR LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GESSO E INSUMOS CORRELATADOS (PLACA, SACO COLA PARA GESSO, ARAME DE GESSO, BLOCO E SACO DE GESSO) PARA MANUTENCAO DA ANCORA PSF DO SITIO GONCALO (PBF III). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2019 | 1746.90 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE NA 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE (ATB/SUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2019 | 2192.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2019 | 3225.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2019 | 185.00 | 00007613784134 | LINDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 PAMONHAS PARA LANCHES DURANTE REUNIOES PEDAGOGICA DA SEMEC NO 1º BIMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/03/2019 | 2000.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO DA INSPETORA TECNICA DE ENSINO DA SEMEC(PASTA DO ALUNO). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/03/2019 | 2000.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (PASTAS PERSONALIZADAS, VICOS E BOLSAS) PARA USO NA SEXTA CONFERÊNCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/03/2019 | 247.70 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA SUDEMA PROJETO DE CALCAMENTO PARA PAVIMENTACAO DE RUAS DIVERSAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/03/2019 | 241.87 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (ESTABILIZADOR) PARA USO NA SEMAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/03/2019 | 425.13 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (ROTEADORES, CABO USB E MOUSE) PARA USO NA SEMAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/03/2019 | 1500.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PLANIALTIMETRICOS PARA PAVIMENTACAO DE TRÊS RUAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DO MORORO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/03/2019 | 360.00 | 00062201182434 | TELMA SOUZA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH EM EVENTOS ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, POR 04 DIAS, ATUANDO COMO CABALEIREIRA E MANICURE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/03/2019 | 270.00 | 00013127184476 | AMANDA LIDIA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH EM EVENTOS ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, POR 03 DIAS, ATUANDO COMO DESIGN DE SOBRANCELHAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/03/2019 | 360.00 | 00001239372485 | EDILENE ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH EM EVENTOS ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, POR 04 DIAS, ATUANDO COMO CABELEIRA E MANICURE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/03/2019 | 100.00 | 00013545168425 | IVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/03/2019 | 1870.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ELABORACAO DE DOCUMENTOS BALISADORES DO ANO LETIVO 2019, FORMACAO COM COORDENADORAS PEDAGOGICAS MONTAGEM DO PLANEJAMENTO DO PRIMEIRO BIMESTRE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/03/2019 | 48.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO LEVANDO O PACIENTE ADELGISO ALEXANDRE DE SOUSA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO (ANGIOPLASTIA) NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/03/2019 | 640.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVOS PARA PRESTACOES DE CONTAS PENDENTES PARA ORGAO DE CONTROLE, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/03/2019 | 75.00 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE INTERSSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/03/2019 | 101.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/03/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA EXAME (COLONOSCOPIA) DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/03/2019 | 26008.04 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/03/2019 | 100000.25 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000840 | 26/03/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000845 | 27/03/2019 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/03/2019 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/03/2019 | 1296.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DA SEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/03/2019 | 930.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DA SEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/03/2019 | 32.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/03/2019 | 33.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/03/2019 | 35.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/03/2019 | 210.00 | 00002088153411 | WALBER MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE DOBRADICAS E MANUTENCAO DA PORTA FRONTAL DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/03/2019 | 480.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE DETRITOS DE FOSSAS DA GALERIA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/03/2019 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/03/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALZIADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/03/2019 | 2138.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/03/2019 | 3293.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/03/2019 | 4720.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/03/2019 | 7596.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECULT, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econô | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/03/2019 | 4800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2019 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/03/2019 | 5038.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2019 | 10384.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2019 | 26394.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/03/2019 | 6300.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/03/2019 | 3543.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/03/2019 | 1710.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/03/2019 | 2918.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/03/2019 | 2498.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/03/2019 | 5322.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO (CTCA), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/03/2019 | 8696.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/03/2019 | 5691.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/03/2019 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000888 | 28/03/2019 | 201000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO VAN PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES/USUARIOS E PROFISSIONAIS NOS SERVICOS DO SUS MUNICIPAL, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FNS E DO FMS. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2019 | 10118.91 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/03/2019 | 2962.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/03/2019 | 83362.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/03/2019 | 274122.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/03/2019 | 6830.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/03/2019 | 5545.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/03/2019 | 7996.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2019 | 14501.11 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2019 | 2198.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/03/2019 | 2600.21 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/03/2019 | 2611.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/03/2019 | 461.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/03/2019 | 64.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/03/2019 | 11.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/03/2019 | 624.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/03/2019 | 260.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/03/2019 | 1584.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A CONTA FOPAG, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 PARA QUITACAO DA TAXA DE REMESSA DOS SERVIDORES, NUM TOTAL DE 466 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/03/2019 | 10942.61 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/03/2019 | 97141.42 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/03/2019 | 14883.94 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/03/2019 | 13607.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/03/2019 | 1762.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/03/2019 | 2290.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/03/2019 | 17319.53 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/03/2019 | 1996.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS - ATB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/03/2019 | 97931.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/03/2019 | 29434.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/03/2019 | 62880.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/03/2019 | 19943.96 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/04/2019 | 48.00 | 00085351245434 | JONILSON VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO LEVANDO SERVIDORA PARA ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS - ORIENTACOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/04/2019 | 48.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS - ORIENTACOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/04/2019 | 48.00 | 00010305719459 | WESLEY PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS - ORIENTACOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/04/2019 | 83.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SECRETARIA DA SMDH PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCAS - ORIENTACOES PARA AS ELEICOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/04/2019 | 600.00 | 08816563000164 | CAVESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE CHAVE E ALARME DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DANIFICADOS, DE PLACAS QFZ 6014/PB DE USO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/04/2019 | 1256.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/04/2019 | 94.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/04/2019 | 86.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/04/2019 | 43.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0000916 | 01/04/2019 | 13030.01 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ENTREGA GRATUITA A POPULACAO DO TIPO ABC/FARMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA/CUSTEIO - SUS (1º TRIMESTRE DE 2019). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/04/2019 | 1890.00 | 00005571531401 | FILL COLLINS CASSIANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM APLICACAO DE GESSO EM PAREDES E TETOS NO PREDIO PROPRIO SEDE DE ANCORA DO PSF DO SITIO GONCALO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA USO A ATENCAO BASICA - ATB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/04/2019 | 48.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR O PACIENTE JOAQUIM FERREIRA DA SILVA PARA CONSULTA NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA TARCISIO BURITY EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 05/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO LABORATORIO A . CLINICAS - PMBS, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/04/2019 | 60.00 | 00003681206430 | ESTEFANOS JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO LEVANDO O PACIENTE JOSE CARLOS ALVES SILVA PARA A FUNDACAO ALTINO VENTURA, EM RECIFE/PE, NO DIA 05/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/04/2019 | 45.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA M. LAURA BARBOSA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/04/2019 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/04/2019 | 188.35 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO S/10 DE PLACA QFT 6913 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000954 | 02/04/2019 | 3160.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DE USO DA SEMEC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/04/2019 | 255.90 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFX 5953 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/04/2019 | 197.82 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU 8061 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE MARLY ALMEIDA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/04/2019 | 47.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000966 | 02/04/2019 | 9951.00 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEMEC DE PLACAS: OGD 4758/PB, MMT 9225/PB, OFF 2827/PB, NQG 2252/PB E NPU 8061/PB (JANEIRO A MARCO DE 2019). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/04/2019 | 6.90 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA (PÓS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/04/2019 | 661.61 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO PALIO DE PLACA QFA 8543 DA SECRETARIA DE SAUDE (ATB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/04/2019 | 324.62 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFF 0963 DA SECRETARIA DE SAUDE (ATB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/04/2019 | 491.67 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO VAN/PERUA DE PLACA QSD 3593 DA SECRETARIA DE SAUDE (ATB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/04/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAuDE, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0000950 | 02/04/2019 | 3364.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO, COPO UMIDIFICADOR, NOBREAK, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DEPENDENTES DE GAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000952 | 02/04/2019 | 2840.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DE USO DA ATENCAO BASICA DA SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/04/2019 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/04/2019 | 255.90 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFX 6043 DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/04/2019 | 252.30 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GR?FICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INTENS PARA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES - CPL DA SEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/04/2019 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/04/2019 | 916.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/04/2019 | 30.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA CASA DE APOIO AO POLICIAIS DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/04/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE MATERIAS NO DIA 14/03/2019 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/04/2019 | 58.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/04/2019 | 174.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346-1024), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2019 | 254.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SMDH COORD. PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/04/2019 | 66.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/04/2019 | 144.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO CREAS (3346-1040) RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2019, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/04/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/04/2019 | 158.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA SMDH COORDENACAO DO PBF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/04/2019 | 62.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/04/2019 | 164.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS (3346 - 1067), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/04/2019 | 158.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEINFRA DE BARRA DE SANTANA (3346-1108), RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2019, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000957 | 02/04/2019 | 16800.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA SAVEIRO, MAQUINA PATROL E PA CARREGADEIRA PERTECENTE A SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/04/2019 | 38.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA COMDEC DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/04/2019 | 2770.00 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E UTENSILIOS PARA NOVAS INSTALACOES DA SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/04/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/04/2019 | 513.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000972 | 04/04/2019 | 30970.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEICULOS NOS PADROES EXIGIVEIS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, B | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000973 | 04/04/2019 | 35340.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEICULOS NOS PADROES EXIGIVEIS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNIDAD | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0000971 | 04/04/2019 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS NA DIGITACAO, MANUTENCAO E TRANSMISSAO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102018 | 0000975 | 04/04/2019 | 8800.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS - I DE BARRA DE SANTANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/04/2019 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOU DA CPL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/04/2019 | 1363.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PERIODO DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/04/2019 | 4600.00 | 21389022000165 | EDNALDO CIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO MODULO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/04/2019 | 255.90 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFX 6203 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 05/04/2019 | 25.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/04/2019 | 813.29 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE PASCOA PROMOVIDAS DURANTE O MÊS DE ABRIL PELO CRAS COM BENEFICIARIOS DO PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/04/2019 | 240.00 | 32558738000165 | ANDREIA CRUZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E PUBLICACAO TECNICA DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0000980 | 05/04/2019 | 2760.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 46 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/04/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA (3346-1068), RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/04/2019 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA (3346-1068), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 05/04/2019 | 78.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (3346-1063), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 05/04/2019 | 1350.00 | 00006356372435 | SERGIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A GESTAO DA SEMEC NA MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA O BOM DESEMPENHO DO CALENDARIO ESCOLAR, NO PERIODO DE 18/02 A 31/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 05/04/2019 | 1690.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EFETIVO LICENCIADO (WILLYAM KESLEY) NA CONDUCAO DE VEICULO DA SEMEC, A SERVICO DA EDUCACAO, NO PERIODO DE 18/02 A 31/03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/04/2019 | 255.90 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA DE PLACA MNO 2982 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Aquisição de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000990 | 08/04/2019 | 9698.40 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS NOVOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000991 | 08/04/2019 | 10716.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FARDAMENTO PADRONIZADO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DAS 20 ESCOLAS MUNICIPAIS DA SME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000992 | 08/04/2019 | 969.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PARA PROGRAMA DE BUSCA ATIVA ESCOLAR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO (QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000995 | 08/04/2019 | 1862.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PADRONIZADAS PARA USO DE PROFISSIONAIS DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/04/2019 | 3470.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM MUNICIPES PARA DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DURANTE O MÊS DE MARCO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000989 | 08/04/2019 | 1520.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS PADRAO PARA A 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BARRA DE SANTANA/CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/04/2019 | 1667.00 | 00001005033498 | EDNA MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATENCAO BASICA(UBSF DO POVOADO DE VEREDA GRANDE) NO PERIODO ENTRE 11 E 15 DE MARCO DE 2019, EM CARATER EXCEPCIONAL, NAO TENDO PERMANECIDO NO SERVICO PuBLICO APOS ESTES 05 DIAS TRABALHADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/04/2019 | 670.00 | 00011768038406 | ANA RAQUEL SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE FORMULARIOS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PARA ENCAMINHAMENTO AOS ORGAOS DE CONTROLE E GESTAO DAS POLITICAS EM SAuDE VINCULADAS A VGS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001015 | 09/04/2019 | 12674.85 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA NA ANCORA DO PSF DO SITIO GONCALO (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/04/2019 | 450.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM MECANICO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRIMESTRE FEV./ABR SENDO:BUSCA ATIVA ESCOLAR EM BARRA DE SANTANA, POVOADO DE SANTANA E DISTRITO DE MORORO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/04/2019 | 140.00 | 00093099185434 | MARICELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 12 (DOZE) BOLOS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E PARTICIPANTES DA 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DE SANTANA, PROMOVIDA PELA SMS EM 27/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/04/2019 | 590.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS, MESAS E FORROS PARA USO NA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BARRA DE SANTANA, PROMOVIDA PELA SMS EM 27/03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/04/2019 | 500.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO COM SOM MECANICO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO TRIMESTRE FEV./ABR. SENDO: CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE, PRE-CONFERÊNCIAS E MUTIRAO DE EXAMES LABORATORIAIS - S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/04/2019 | 25.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/04/2019 | 3367.63 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/04/2019 | 267.05 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/04/2019 | 3426.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/04/2019 | 27475.79 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/04/2019 | 300.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO COM SOM MECANICO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO TRIMESTRE FEV./ABR. SENDO:EVENTOS DO DIA DA MULHER NOS POLOS DO SCFV/CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/04/2019 | 365.00 | 00011793356432 | JOÉLISSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE INSIGNIAS DE IDENTIFICACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA SMDH/FNAS/FMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/04/2019 | 500.00 | 00006677091422 | JUERP ABDNEGO SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM BOMBA D`AGUA QUE ATENDE A COMUNIDADE DE SERRA DE INACIO PEREIRA, INCLUINDO VISITA TECNICA PARA INSPECAO DE INSTALACAO DE REDE ELETRICA NO LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/04/2019 | 441.00 | 00012455786420 | JOSE BERNARDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM MOTOCICLETAS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2019, COM PEQUENOS REPAROS NO USO COTIDIANO DOS VEICULOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/04/2019 | 977.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BICAS PARA O GINASIO POLO ESPORTIVO, PORTAO PARA SEDE DA PMBS. SOLDA EM PAVILHAO E CAMINHAO COLETOR DE LIXO ALEM DE VERGALHAO PARA DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS TUDO A SERVICO DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/04/2019 | 168.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA POLICIAIS (CIVIS E MILITARES) EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO BIMESTRE FEVEREIRO/MARCO DE 2019, AO PRECO MEDIO DE R$ 12,00 POR REFEICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/04/2019 | 105.30 | 00006854413427 | JANILTON COSMO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMPOSICAO DE 03 (TRÊS) SPOTS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DO DIA INTERNACIONAL DA , BUSCA ATIVA ESCOLAR E CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE, TODOS A SERVICO DA SEGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/04/2019 | 150.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA USO NA FESTA DO PADROEIRO (SAO JOSE) DO POVOADO DE PEDRAS PRETAS PROMOVIDA COM APOIO CULTURAL DA SECULT EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001016 | 09/04/2019 | 11609.55 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (TINTAS, CIMENTO, THINNER, SELADOR, BISNAGA E MASSA ACRILICA) PARA PINTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO DA SEDE MUNICIPAL (SECULT). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/04/2019 | 998.00 | 00001223899489 | ELZA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIARIAS DA ROTINA E GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, NO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/04/2019 | 4150.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARA?JO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM TRATOR MF 275 DE USO DA SEMAM EM ATIVIDADES DA SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/04/2019 | 350.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARA?JO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBA E BICOS INJETORES EM TRATOR MF 275 DE USO DA SEMAM EM ATIVIDADES DA SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/04/2019 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS, NO MÊS DE MARCO DE 2019 PARA FINS DE CORTES DE TERRA, VINCULADO A SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/04/2019 | 998.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/04/2019 | 500.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/04/2019 | 998.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/04/2019 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO PEDRA D`AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/04/2019 | 998.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS, MANUTENCAO DE LIMPEZA EM POCOS ARTESIANOS E PREDIOS DA SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/04/2019 | 998.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2019 | 1160.00 | 00012345247401 | ROMILDO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001030 | 10/04/2019 | 280.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE QUATRO BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA SMDH (CRAS/SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2019 | 1500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIADOR DO SERVICO DA PROTECAO BASICA, COM BENEFICIARIOS DO PBF, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2019 | 422.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NO MÊS DE MARCO DE 2019, NA UNIDADE LOCALIZADA NOPOVOADO DE CABOCLOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/04/2019 | 5125.00 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 11 DE 24 SOBRE A REFORMULACAO DE ACORDO PARA AMORTIZACAO DE PRECATORIO DA PMBS JUNTO AO TJPB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/04/2019 | 45.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM REPASSE DE CONSIGNACOES CEF PARA QUITACAO DE TAXA DE MANUTENCAO DO CONVÊNIO EMPRESTIMOS CONSIGNADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/04/2019 | 61.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001029 | 10/04/2019 | 140.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE DOIS BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001039 | 10/04/2019 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/04/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001019 | 10/04/2019 | 420.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE SEIS BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2019 | 300.00 | 00012659282404 | LUCIANA MARIA ARRUDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CERIMONIAL DA 6ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BARRA DE SANTANA, OCORRIDA EM 26 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001018 | 10/04/2019 | 1330.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE DEZENOVE BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2252 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/04/2019 | 465.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM AQUISICAO PECAS E INSUMOS ATINIENTES A AFERICAO DE TACOGRAFO PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF 2827. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/04/2019 | 40.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM AQUISICAO PECAS E INSUMOS ATINIENTES A AFERICAO DE TACOGRAFO PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0463. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2019 | 404.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ATINIENTES A AFERICAO DE TACOGRAFO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF 2827. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2019 | 550.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ATINIENTES A AFERICAO DE TACOGRAFO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG 0463. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/04/2019 | 1650.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARA?JO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DE MICRO-ONIBUS DE USO DO CAPS /SMS/ ASPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/04/2019 | 350.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARA?JO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE USO DO CAPS /SMS/ ASPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/04/2019 | 998.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE(POLICLINICA), NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/04/2019 | 998.00 | 00007750551409 | LUCIA DE FATIMA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL (LIMPEZA) DAS VIGILANCIAS EM SAuDE, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/04/2019 | 998.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NA ATENCAO BASICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NO SITIO PARAIBINHA E PEDRA D AGUA, NO MÊS DE MARCO DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/04/2019 | 422.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I, EM REGIME DE DIARIAS NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/04/2019 | 422.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001054 | 11/04/2019 | 1467.50 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGOS PARA SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE (SAMU E CAPS) SMS/ASPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/04/2019 | 4049.57 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/04/2019 | 27711.88 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/04/2019 | 17635.72 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/04/2019 | 4665.11 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - VIGILANCIA EM SAUDE - VGS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001055 | 11/04/2019 | 3571.90 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE MOIDA E FRANGOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/04/2019 | 150.00 | 00006255603458 | DEIVID LACERDA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR UTILIZADO PARA QUITACAO DA DESPESA CONSTANTE DO DANFE-e Nº 650291, TENDO SIDO UMA DESPESA CONTRAIDA PARA ABASTECIMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0463/PB, DOADO A ESTA PREFEITURA PELA SECRETARIA DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/04/2019 | 1460.61 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO (PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/04/2019 | 25315.67 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/04/2019 | 947.10 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/04/2019 | 3021.35 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/04/2019 | 136.50 | 32554515000120 | JAIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA SEDE DA COORDENACAO DO PBF/SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001066 | 12/04/2019 | 598.95 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIOES DE EQUIPE DO PBF/SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/04/2019 | 1170.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, ATUANDO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA PARA REALIZACAO DE CORTES DE TERRA DA POPULACAO RURAL, NO ENSEJO DO PERIODO CHUVOSO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/04/2019 | 1265.00 | 00006997282407 | JOSE PAULO NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, ATUANDO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA PARA REALIZACAO DE CORTES DE TERRA DA POPULACAO RURAL, NO ENSEJO DO PERIODO CHUVOSO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/04/2019 | 900.00 | 31471826000162 | GABRIELA NOBREGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PAINEL FIXO FOTOGRAFICO COM ESTRUTURA METALICA PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/04/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/04/2019 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/04/2019 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/04/2019 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/04/2019 | 156.00 | 32554515000120 | JAIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001080 | 12/04/2019 | 625.40 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (PAES E BOLOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES E PuBLICO ATENDIDO NA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/04/2019 | 632.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO NA ORGANIZACAO DE ACERVO DE DOCUMENTOS PARA DIGITALIZACAO E DISPONIBILIZACAO NO SITE DA PREFEITURA, PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA LEI DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/04/2019 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOU DA CPL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/04/2019 | 1280.50 | 32554515000120 | JAIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE 197 BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001079 | 12/04/2019 | 914.08 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (PAES, IOGURTES E BOLOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/04/2019 | 1600.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA A COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/04/2019 | 190.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DE ONIBUS ESCOLARES DA SEMEC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/04/2019 | 494.00 | 32554515000120 | JAIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ORGAOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001073 | 12/04/2019 | 734.63 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE (CAPS E SAMU) NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001074 | 12/04/2019 | 2080.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UBSF`S DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - ATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001075 | 12/04/2019 | 2442.60 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL ANALISES CLINICAS (SMS/MAC/CUSTEIO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000202018 | 0001076 | 12/04/2019 | 9687.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA O PROGRAMA SAUDE BUCAL/CUSTEIO/ATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001077 | 12/04/2019 | 9416.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO NOS PROCEDIMENTOS DA MAC - SAMU/CEO/CAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001078 | 12/04/2019 | 2265.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS PARA DISTRIBUICAO ENTRE PACIENTES ACAMADOS, NA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE, VINCULADOS A ATENCAO BASICA/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/04/2019 | 1000.00 | 00009459195490 | ADJAEL GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO, POR 10 DIAS, ATUANDO EM REFORMA DA ANCORA DO PSF LOCALIZADA NO SITIO GONCALO, ZONA RURAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/04/2019 | 800.00 | 31471826000162 | GABRIELA NOBREGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE DUAS FAIXAS, DOIS BANNERS, PANFLETOS E ADESIVOS PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE (CUSTEIO/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2019 | 800.00 | 31471826000162 | GABRIELA NOBREGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA COM ESTRUTURA METALICA COM LONA EM IMPRESSAO DE ALTA RESOLUCAO, PARA NEPS (NuCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE) DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/04/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA EXAME (COLONOSCOPIA) DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001099 | 15/04/2019 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001101 | 15/04/2019 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001103 | 15/04/2019 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001105 | 15/04/2019 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001107 | 15/04/2019 | 1200.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DE COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001092 | 15/04/2019 | 1425.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (30 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/04/2019 | 180.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONNER SAM PARA IMPRESSORA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/04/2019 | 700.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRETADOS A APLICACAO DE REVESTIMENTO DE PROTECAO SOLAR EM VEICULO PARA TRANSPORTE EM TFD(TRANSPORTE SANITARIO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/04/2019 | 500.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CINCO TONERS PARA USO NA INSPETORIA TECNICA E COORDENACAO PEDAGOGICA DA SEMEC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/04/2019 | 235.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMNTO PELA AQUISICAO DE TONER REFIL, TINTA FRACIONADA INK TEC BLACK e CART TONER COMP LEX X203/204, PARA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/04/2019 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 20019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/04/2019 | 730.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEIDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FLORES NATURAIS PARA UTILIZACAO NA SEXTA CONFERÊNCIA DE SAuDE DO MUNICIPIO E NA FESTA DO PADROEIRO DO POVOADO DE PEDRAS PRETAS, AMBOS EM MARCO, COM APOIO DA SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/04/2019 | 1470.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E MANUTENCAO DE GRADES ARADORAS DA SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/04/2019 | 3580.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO E MANUTENCAO DE RETROESCAVADEIRA E TRATOR AGRICOLA DO NEWHOLLAND. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/04/2019 | 3520.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DISCOS PARA GRADES ARADORAS DOS TRATORES PERTECENTES A SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/04/2019 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE DOIS TONERS DA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS 2019 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/04/2019 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/04/2019 | 400.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/04/2019 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/04/2019 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 16/04/2019 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/04/2019 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 16/04/2019 | 425.00 | 00022551417449 | AVANILDA MARIA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, PARA O ENCHIMENTO DE 85 CARRADAS NO PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/04/2019 | 1500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA FM RURAL, NA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/04/2019 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/04/2019 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/04/2019 | 750.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/04/2019 | 104.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346-1066), RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/04/2019 | 300.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/04/2019 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/04/2019 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/04/2019 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 16/04/2019 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 16/04/2019 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 16/04/2019 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/04/2019 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 16/04/2019 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/04/2019 | 186.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE - CAPS (3346-1046), RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2018, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/04/2019 | 266.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS (3346-1086), RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2018, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/04/2019 | 5.33 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 16/04/2019 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/04/2019 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/04/2019 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/04/2019 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/04/2019 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A O PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 16/04/2019 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 16/04/2019 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 16/04/2019 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO BARRIGUDA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/04/2019 | 40.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM AQUISICAO DE BOBINA PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DE VAN PARA TRANSPORTE SANITARIO DE PLACA QSD 3593 (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/04/2019 | 300.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE AFERICAO DE TACOGRAFO DE VAN PARA TRANSPORTE SANITARIO DE PLACA QSD 3593 (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/04/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 03 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001153 | 17/04/2019 | 17332.30 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTOS NA ATENCAO BASICA SMS/CUSTEIO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/04/2019 | 255.90 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA DA VIGILANCIA EM SAUDE DE PLACA NPX 5834. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/04/2019 | 323.74 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE FIAT DOBLO - AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA OGG 8624. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/04/2019 | 457.95 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE GOL DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DE PLACA QF 6004. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/04/2019 | 747.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE GOL DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DE PLACA QFZ 6014. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/04/2019 | 1792.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/04/2019 | 4255.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/04/2019 | 319.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO GOL DE PLACA QFZ 5754 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/04/2019 | 187.79 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA SPIN DE PLACA QFZ 6084 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/04/2019 | 291.91 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6034 DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/04/2019 | 2194.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/04/2019 | 255.90 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE MOTOCICLETA DE PLACA NPX 5844 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/04/2019 | 188.35 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFZ 6064 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/04/2019 | 14309.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/04/2019 | 660.50 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO GOL A SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/04/2019 | 2270.56 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - IBYTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESKTOP PARA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL - COMDEC, ORGAO DA ESTRUTURA DA SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/04/2019 | 62.80 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - IBYTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIAIS (TECLADO, MOUSE E NORTON SECURITY) PARA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL - COMDEC, ORGAO DA ESTRUTURA DA SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/04/2019 | 131.10 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GR?FICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PARA USO DA SEFIN SENDO MOUSE P/PC DO SECRETARIO E MOCHILA PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS NA MOTOCICLETA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/04/2019 | 15036.40 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - IBYTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SETE LAPTOPS PARA SER DISTRIBUIDAS EM ORGAOS VINCULADOS A SEMEC; EMEB LAURA B BEZERRA (SEDE), CRECHE TIA MARLY (SEDE), EMEB JOSE H.B. CABRAL (MORORO), EMEB JOSUE B. DE A. LIRA (SANTANA), EMEB JULITA GUERRA (BA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001163 | 18/04/2019 | 4686.00 | 19375909000152 | SPA?O PRO SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE PROTESES DENTARIAS PRODUZIDAS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO (MEDIA COMPLEXIDADE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 22/04/2019 | 1512.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS SEGUINTES ESCOLAS: EMEB BELARMINO DE MEDEIROS (ELEICAO E POSSE DIRETORIA), EMEB JOAO LOPES DE ANDRADE (ELEICAO, POSSE DA DIRETORIA E NOVO ESTATUTO), CADA ATO UM R | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/04/2019 | 21955.03 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/04/2019 | 729.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/04/2019 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/04/2019 | 227.40 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GR?FICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INTENS (CALCULADORA, TELEFONE DE MESA E ESTABILIZADOR) PARA SEDE DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122018 | 0001167 | 22/04/2019 | 2919.95 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE PARA COORDENACAO DO PBF, PROTECAO SOCIAL BASICA E CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/04/2019 | 3300.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE MEMBRANAS DOS DESSALINIZADORES DOS POCOS DE PEDRAS PRETAS E DE PEDRA D´AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001181 | 23/04/2019 | 23515.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA DA SEINFRA DE PLACAS QFX 5953 E NPX 5844. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001178 | 23/04/2019 | 2218.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SMDH - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE PLACAS QFZ 5974 E QSE 7887. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001180 | 23/04/2019 | 8944.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRATORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001179 | 23/04/2019 | 5524.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACAS QFZ 6034, QSE 2756, QFZ 8446 E QFZ 8436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/04/2019 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/04/2019 | 2059.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MES DE MARCO DE 2019, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/04/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/04/2019 | 81557.28 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001175 | 23/04/2019 | 20899.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS NQG 2252, NQK 2256, MMT 9225, NQB 0830, OGB 6719, OGD 4758, NPU 8061, QFT 6913, QFZ 5754, QFZ 6084, NPX 5844 E QFX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001176 | 23/04/2019 | 1809.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAMu PLACA QGB 8572 (CUSTEIO - SUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001177 | 23/04/2019 | 18430.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CUSTEIO ATB) DE PLACAS QFZ 6014, QFZ 6064, QFZ 6004, QFA 8543, OFE 0963, QFO 0809, NPX 5834, QOH 3794, QFF 8197 E KKQ 5759. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/04/2019 | 30.00 | 00006255603458 | DEIVID LACERDA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO ONIBUS PARA VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 13/04/2019 EM CABACEIRAS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/04/2019 | 30.00 | 00007227266435 | ERASMO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO ONIBUS PARA VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 13/04/2019 EM CABACEIRAS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/04/2019 | 30.00 | 00002464496405 | JOAO CARLOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO ONIBUS PARA VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 13/04/2019 EM CABACEIRAS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/04/2019 | 30.00 | 00050377051420 | JOSE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO ONIBUS PARA VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 13/04/2019 EM CABACEIRAS/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/04/2019 | 2170.00 | 13443687000181 | AS DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA CONSERTO DE FEIXO DE MOLAS DE VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA MMT - 9225. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/04/2019 | 980.00 | 13443687000181 | AS DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ATINIENTES A CONSERTO E FEIXE DE MOLAS DE VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA MMT - 9225. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/04/2019 | 210.00 | 23085873000140 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 03 FAIXAS PARA ONIBUS ESCOLARES AUTOCOLANTES DE IDENTIFICACAO DESTA CONDICAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/04/2019 | 48.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO COM A PACIENTE SEVERINA SIMAO DE FARIAS PARA REALIZAR EXAME (PET - CT) NA DIAGNOSTICA EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 24/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/04/2019 | 48.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO COM A PACIENTE MARIA DE FATIMA MACEDO PARA CONSULTA NO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA TARCISIO BURITY EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 23/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/04/2019 | 92.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/04/2019 | 422.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (CARTEIRINHAS INDIVIDUAIS, REGULAMENTO ENCADERNADOS, TABELAS E SUMULAS) PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/04/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALZIADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/04/2019 | 1100.00 | 00012604644401 | LEONARDO WILLIAMS BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PESADA DOS BANHEIROS PuBLICOS (EM TRES OPORTUNIDADES) LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MORORO, REALIZADA NO PRIMEIRO TRIMESTRE DO ANO DE 2019 (JANEIRO A MARCO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/04/2019 | 1200.00 | 00025105868404 | ROSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PARA CONSERTO NO TOTAL DE 02 VIAGENS DE BARRA DE SANTANA PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/04/2019 | 843.00 | 00015107698468 | JO?O BOSCO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARBITRAGEM DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO EM 28/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/04/2019 | 600.00 | 24104689000162 | IND E COM DE CAL?ADOS ADRIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS PARA DISTRIBUICAO ENTRE AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR QUE PARTICIPAM DO CAMPEONATO MUNICIPAL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/04/2019 | 1053.00 | 00006431092422 | HELDER AIRES OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPTACAO DE IMAGENS, EDICAO E SONORIZACAO DE VIDEO RELATIVO AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE PARA USOS NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/04/2019 | 900.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS E CONFECCOES E ELETRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS PARA DISPUTA DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/04/2019 | 7596.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECULT, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/04/2019 | 4720.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/04/2019 | 3293.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econô | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/04/2019 | 4800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/04/2019 | 6300.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/04/2019 | 25632.07 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/04/2019 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/04/2019 | 5038.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/04/2019 | 10384.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/04/2019 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2019 | 3543.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/04/2019 | 2918.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/04/2019 | 2113.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/04/2019 | 998.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/04/2019 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2019 | 5498.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2019 | 5691.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/04/2019 | 4698.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2019 | 6282.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/04/2019 | 5322.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO (CTCA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/04/2019 | 14411.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/04/2019 | 2198.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001248 | 29/04/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001249 | 29/04/2019 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/04/2019 | 5545.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/04/2019 | 9596.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/04/2019 | 6951.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2019 | 164611.73 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2019 | 486645.62 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2019 | 12685.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2019 | 19925.38 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2019 | 96836.64 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2019 | 11543.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2019 | 3275.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2019 | 12275.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2019 | 1762.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2019 | 2290.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2019 | 90936.84 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2019 | 1996.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS - ATB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2019 | 47939.51 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2019 | 21262.05 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/04/2019 | 15230.07 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/04/2019 | 965.57 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2019 | 62673.88 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/04/2019 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/04/2019 | 1500.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA UBSF DO DISTRITO DO MORORO NA COR PADRAO DEFINIDA EM LEI (VERDE E BRANCO), CONFORME LEI MUNICIPAL, REALIZADA ENTRE 23 E 25 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/04/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME REALIZADO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA EM PACIENTE NAIDE APARECIDA MACHADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2019 | 4.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2019 | 2600.21 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2019 | 2586.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2019 | 1628.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A CONTA FOPAG, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 PARA QUITACAO DA TAXA DE REMESSA DOS SERVIDORES, NUM TOTAL DE 479 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2019 | 64.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2019 | 11.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2019 | 627.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2019 | 262.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2019 | 463.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2019 | 5322.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO (CTCA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 23088-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2019 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2019 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2019 | 41.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2019 | 261.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SMDH COORD. PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2019 | 62.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SMDH CRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2019 | 75.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2019 | 55.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2019 | 923.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2019 | 47.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2019 | 47.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE MARLY ALMEIDA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/05/2019 | 2.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001282 | 06/05/2019 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001284 | 06/05/2019 | 3364.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO, COPO UMIDIFICADOR, NOBREAK, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DEPENDENTES DE GAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001285 | 06/05/2019 | 4148.64 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ENTREGA GRATUITA A POPULACAO DO TIPO ABC/FARMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA/CUSTEIO - SUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/05/2019 | 68.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/05/2019 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/05/2019 | 1278.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 07/05/2019 | 48.00 | 00058423761487 | ROSIL DA SILVA TROVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO LEVANDO O PACIENTE JOSE FARIAS DA COSTA PARA REALIZAR CATETERISMO CARDIACO NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES EM JOAO PESSOA, NO DIA 09/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001298 | 07/05/2019 | 1425.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (30 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/05/2019 | 48.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO LEVANDO A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA CABRAL PARA CONSULTA NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA IZABEL EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 06/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/05/2019 | 48.00 | 00004891884436 | LEANDRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO LEVANDO A PACIENTE MARCIA BARBOSA NASCIMENTO PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/05/2019 | 151.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS (3346 - 1067), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/05/2019 | 141.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO CREAS (3346-1040) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/05/2019 | 164.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO SITIO PEDRA D`AGUA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/05/2019 | 151.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEINFRA DE BARRA DE SANTANA (3346-1108), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/05/2019 | 632.00 | 00002756407445 | MARCOS ALBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA PARA CONSERTO DE AVARIAS EM CARROS LOCADOS PARA A PREFEITURA DE PLACAS KOH 3794 E KFZ 8436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/05/2019 | 280.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA UTILIZADA PELA EQUIPE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001311 | 08/05/2019 | 2499.55 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH/SCFV/CRAS NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2019 (PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001312 | 08/05/2019 | 999.51 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SERVICOS DA COORDENACAO DO PBF NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2019 (SMDH/IGD-PBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001313 | 08/05/2019 | 1499.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE DA SMDH, NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2019 (SMDH/PSE/FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/05/2019 | 1487.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PERIODO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/05/2019 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/05/2019 | 440.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS HP HIGH PERFORMANCE PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/05/2019 | 240.00 | 32558738000165 | ANDREIA CRUZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PUBLICACAO TECNICA DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001307 | 08/05/2019 | 1998.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ORGAOS PROPRIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, AGROPECUARIA, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO ECONOMICO E GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO PRES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/05/2019 | 291.39 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GR?FICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INTENS (CAPA LUVA PNOTEBOOK, CESTO P/ LIXO, CALCULADORA DE MESA, REGUA, TAPETE, COLA BRANCA, BLOCO AUTOADESIVO E PORTA PAPEL) PARA USO SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES - CPL DA SEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/05/2019 | 520.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001308 | 08/05/2019 | 10496.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO (1º QUADRIMESTRE DE 2019). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001315 | 08/05/2019 | 53210.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEICULOS NOS PADROES EXIGIVEIS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNIDAD | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001316 | 08/05/2019 | 15500.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEICULOS NOS PADROES EXIGIVEIS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, B | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102018 | 0001300 | 08/05/2019 | 8800.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/05/2019 | 3330.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE DETECCAO POR IMAGEM COM PACIENTES REGULADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001309 | 08/05/2019 | 9347.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADES DA ATENCAO BASICA NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001310 | 08/05/2019 | 3534.75 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SERVICOS DE SAUDE DA MEDIA COMPLEXIDADE NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2019 (SAMU/CAPS/CEO E LABORATORIO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001319 | 09/05/2019 | 350.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE CINCO BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA SECRETARIA DE SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA. (ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/05/2019 | 478.34 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPRODUCAO DE FORMULARIOS DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE NA ATENCAO PRIMARIA (ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001318 | 09/05/2019 | 910.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE TREZE BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001317 | 09/05/2019 | 140.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE DOIS BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/05/2019 | 5595.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/05/2019 | 27575.42 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001320 | 09/05/2019 | 140.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE DOIS BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA USO NAS UNIDADES DE PROTECAO SOCIAL DA SMDH/FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2019 | 1154.58 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROGRAMA CRIANCA FELIZ), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2019 | 1003.78 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2019 | 3402.59 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001338 | 10/05/2019 | 3001.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SMDH - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE PLACAS QFZ 5974 E QSE 7887, DURANTE O MÊS DE MARCO DE2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001342 | 10/05/2019 | 25097.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA, PATROL, PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001344 | 10/05/2019 | 8194.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ALTERACAO DE POSICIONAMENTO DE POSTES DA REDE ELETRICA, VISANDO CONTINUIDADE DA OBRA NA UBSF DO POVOADO DE BARRIGUDA (SERVICO INCLUIDO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001345 | 10/05/2019 | 11499.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA REDE PuBLICA MUNICIPAL, EM PERIODO SEMESTRAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001346 | 10/05/2019 | 20004.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRATORES PARA CORTAR TERRAS DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/05/2019 | 5125.00 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 12 DE 24 SOBRE A REFORMULACAO DE ACORDO PARA AMORTIZACAO DE PRECATORIO DA PMBS JUNTO AO TJPB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2019 | 30.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2019 | 50.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM REPASSE DE CONSIGNACOES CEF PARA QUITACAO DE TAXA DE MANUTENCAO DO CONVÊNIO EMPRESTIMOS CONSIGNADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2019 | 92.58 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE INTERSSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2019 | 25493.98 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001341 | 10/05/2019 | 5829.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACAS QFZ 6034, QSE 2756, QFZ 8446 E QFZ 8436, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2019 | 1080.47 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2019 | 22046.99 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001343 | 10/05/2019 | 27025.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS NQG 2252, NQK 2256, MMT 9225, NQB 0830, OGB 6719, OGD 4758, NPU 8061, QFT 6913, QFZ 5754, QFZ 6084, NPX 5844 E QFX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001348 | 10/05/2019 | 6026.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA FINS DE MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLARES UTILZADOS NO ULTIMO SEMESTRE (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001350 | 10/05/2019 | 856.00 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEMEC DE PLACAS: OFF 2827/PB , NQG 2252/PB, OGD 4758/PB, KFG 0463/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001351 | 10/05/2019 | 948.00 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEMEC DE PLACAS: OFF 2827/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001354 | 10/05/2019 | 770.00 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEMEC DE PLACAS: NQK 2256/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2019 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2019 | 72.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2019 | 4982.78 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2019 | 4497.22 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - VIGILANCIA EM SAUDE - VGS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2019 | 17869.10 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2019 | 29892.59 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001339 | 10/05/2019 | 2436.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAMu PLACA OGB 8572, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001340 | 10/05/2019 | 14529.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CUSTEIO ATB) DE PLACAS QFZ 6014, QFZ 6064, QFZ 6004, QFA 8543, OFE 0963, QFO 0809, NPX 5834, QOH 3794 E QFF 8197, DURANTE O MÊS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001347 | 10/05/2019 | 4285.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA FINALIZACAO DE UBSF DO DISTRITO DO MORORO (CUSTEIO/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/05/2019 | 998.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NA ATENCAO BASICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NO SITIO PARAIBINHA E PEDRA D AGUA, NO MÊS DE ABRIL DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/05/2019 | 998.00 | 00007750551409 | LUCIA DE FATIMA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL (LIMPEZA) DAS VIGILANCIAS EM SAuDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/05/2019 | 422.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/05/2019 | 422.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I, EM REGIME DE DIARIAS NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/05/2019 | 998.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE(POLICLINICA), NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/05/2019 | 4015.72 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SINALIZACAO E CUSTOMIZACAO, NOS PADRAOS DO MINISTERIO DA SAUDE, DO NOVO VEICULO PARA TRANSPPORTE SANITARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/05/2019 | 144135.31 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0001363 | 13/05/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001366 | 13/05/2019 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/05/2019 | 1265.00 | 00006997282407 | JOSE PAULO NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, ATUANDO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA PARA REALIZACAO DE CORTES DE TERRA DA POPULACAO RURAL, NO ENSEJO DO PERIODO CHUVOSO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/05/2019 | 1170.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, ATUANDO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA PARA REALIZACAO DE CORTES DE TERRA DA POPULACAO RURAL, NO ENSEJO DO PERIODO CHUVOSO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/05/2019 | 998.00 | 00001223899489 | ELZA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIARIAS DA ROTINA E GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, NO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/05/2019 | 500.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/05/2019 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO PEDRA D`AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/05/2019 | 998.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/05/2019 | 998.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/05/2019 | 998.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/05/2019 | 998.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS, MANUTENCAO DE LIMPEZA EM POCOS ARTESIANOS E PREDIOS DA SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/05/2019 | 998.00 | 00012345247401 | ROMILDO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/05/2019 | 267.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/05/2019 | 422.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE MORORO, NO REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/05/2019 | 422.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV(PROTECAO SOCIAL BASICA) NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS, NO REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/05/2019 | 422.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE SANTANA, NO REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/05/2019 | 980.00 | 00000777380471 | MARCELO MUNIZ DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E BISCOITOS PARA EVENTOS ENVOLVENDO A POPULACAO DO MUNICIPIO, ORGANIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS, NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2019, COM APOIO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/05/2019 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 PARA FINS DE CORTES DE TERRA, VINCULADO A SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/05/2019 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOU DA CPL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/05/2019 | 80.94 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE INTERSSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/05/2019 | 30.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/05/2019 | 3400.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO BATERIAS PARA ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQK 2256/PB, NPU 8061/PB E NKQ 4926/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/05/2019 | 1600.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICO-PEDAGOGICO OFERTADOS A COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/05/2019 | 1100.00 | 00006356372435 | SERGIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE ABRIL DE 2019 - NuCLEO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/05/2019 | 998.00 | 00001183555466 | GERMANA DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE ABRIL DE 2019 - EMEB JULITA GUERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/05/2019 | 998.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE ABRIL DE 2019 - EMEB LAURA BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/05/2019 | 998.00 | 00011924398486 | AÍDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE ABRIL DE 2019 - EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/05/2019 | 998.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE ABRIL DE 2019 - EMEB JULITA GUERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/05/2019 | 998.00 | 00006896663499 | MARCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/05/2019 | 998.00 | 00011746040424 | PHILIPE MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - NUCLEO DE ESCOLAS DE ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/05/2019 | 998.00 | 00007841314493 | MARLEIDE ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE ABRIL DE 2019 - EMEB JULITA GUERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/05/2019 | 998.00 | 00003435866497 | IVANIA DE ANDRADE TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE ABRIL DE 2019 - CRECHE TIA MARLY. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/05/2019 | 48.00 | 00004891884436 | LEANDRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO LEVANDO A PACIENTE MARCIA BARBOSA NASCIMENTO PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0001379 | 14/05/2019 | 2102.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL ANALISES CLINICAS, PEDIDOS DE ABRIL E MAIO/2019 (SMS/MAC/CUSTEIO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001380 | 14/05/2019 | 13027.10 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (PSICOTROPICOS E AFINS) PARA O CAPS MUNICIPAL, DURANTE O MÊ DE MAIO DE 2019 (CUSTEIO/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001381 | 14/05/2019 | 18513.38 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA FARMACIA BASICA (HIPERDIA INCLUSOS/CUSTEIO SUS/ATB), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001382 | 14/05/2019 | 9425.95 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA FARMACIA BASICA (HIPERDIA INCLUSOS/CUSTEIO SUS/ATB), DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001383 | 14/05/2019 | 11363.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DE USO NAS UNIDADES DE ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001384 | 14/05/2019 | 15873.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DE USO NAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001385 | 14/05/2019 | 7219.46 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS DE USO PARA SERVICOS DA SAuDE BUCAL NA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE DO CEO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001389 | 14/05/2019 | 598.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UBSF`S DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001410 | 15/05/2019 | 4544.00 | 19375909000152 | SPA?O PRO SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE PROTESES DENTARIAS PRODUZIDAS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO (MEDIA COMPLEXIDADE), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/05/2019 | 1200.00 | 00009459195490 | ADJAEL GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO, EM REGIME DE DIARIA, REALIZADOS NA RECUPERACAO DA ANCORA DO PSF DO SITIO GONCALO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SENDO 12 DIARIAS, AO PRECO INDIVIDUAL DE R$ 100,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001415 | 15/05/2019 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001416 | 15/05/2019 | 1200.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001417 | 15/05/2019 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001418 | 15/05/2019 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001419 | 15/05/2019 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/05/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 03 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/05/2019 | 6687.51 | 18539154000111 | CECAC - CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM FORMA DE MUTIRAO PELA SMS, NUM TOTAL DE 843 EXAMES, QUE BENEFICIARAM DIRETAMENTE 2276 PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001422 | 15/05/2019 | 2280.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 38 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES DA ATENCAO PRIMARIA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/05/2019 | 1474.00 | 00001097508102 | DANILO LIMA GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MEDICO, COM DURACAO DE 8 HORAS (DAS 8H AS 16H), NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, NA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 24 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/05/2019 | 232.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (3346-1086), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/05/2019 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/05/2019 | 800.00 | 00002533355402 | ATANIEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO, EM REGIME DE DIARIAS, AO PRECO INDIVIDUAL DE R$100,00, NA RECUPERACAO DA ANCORA DO PSF NO SITIO GONCALO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/05/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/05/2019 | 998.00 | 00014464606733 | JOSEFA VALQUIRIA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ATENCAO EM SAuDE DO SUS MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - UBSF DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/05/2019 | 308.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E A EMEB LAURA BARBOSA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/05/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/05/2019 | 92.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346-1066), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/05/2019 | 1474.00 | 00015107698468 | JO?O BOSCO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARBITRAGEM DA PRIMEIRA RODADA DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, OCORRIDA NOS DIAS 05 E 12 DE MAIO DE 2019, COMPREENDENDO SETE JOGOS, REALIZADOS EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/05/2019 | 5500.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PLANIALTIMETRICOS PARA PAVIMENTACAO DAS SEGUINTES LOCALIDADES PARA FINS DE ELABORACAO DE PRJETOS; POSTO FISCAL, POVOADO DO SANTANA E POVOADO DE CABOCLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/05/2019 | 1500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIADOR PARA ASSESSORAMENTO JURIDICO NO MES DE ABRIL DE 2019, PARA O PCF/ATB/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001433 | 16/05/2019 | 8840.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/05/2019 | 1500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA FM RURAL, NA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/05/2019 | 3700.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA EVENTOS COM O APOIO CULTURAL DA PMBS NO TRIMESTRE DE MARCO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001434 | 16/05/2019 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001435 | 16/05/2019 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/05/2019 | 1976.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIOS DE CLASSE PARA USO NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/05/2019 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DE 01 (UM) ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, KM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR), DU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001429 | 16/05/2019 | 62603.57 | 13235589000159 | ALERTA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO E REFORMA DA POLICLINICA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPAL. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/05/2019 | 2250.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS PROMOVIDOS NO VEICULO VW - GOL DE PLACA QFZ 6014/PB DA SECRETARIA DE SAUDE, APOS SINISTRO OCORRIDO EM 24/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001436 | 16/05/2019 | 4700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DE 01 (UM) MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, KM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (CAPS), DURANTE O PE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/05/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA EXAME (COLONOSCOPIA) DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001445 | 17/05/2019 | 1330.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGOS PARA ALIMENTACAO DE USUARIOS E SERVIDORES DE MEDIA COMPLEXIDADE (SAMU E CAPS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/05/2019 | 595.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM E EXTRACAO DE PARAFUSOS EM ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DE PLACAS: OGD 4758, MMT 9225, NQG 2252 E NQB 0830. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001444 | 17/05/2019 | 3347.40 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE MOIDA E FRANGOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/05/2019 | 2395.68 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO AO INSS NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018, NOTIFICADOS PELA RECEITA EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/05/2019 | 847.02 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO AO INSS NA COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2019, NOTIFICADOS PELA RECEITA EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/05/2019 | 1400.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM NA GRADE ARADORA, NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA E NO TRATOR DE PNEUS, MAQUINARIO EM USO NAS ATIVIDADES DA SEMAM, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/05/2019 | 700.00 | 29182440000199 | ELOIZA SOUTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE DE 50 (CINQUENTA) CAMISETAS AO PRECO UNITARIO DE R$ 14,00 PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/05/2019 | 780.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS COM APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO SEGUNDO BIMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/05/2019 | 190.00 | 00062201182434 | TELMA SOUZA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA, EM EVENTO ALUSIVO AO "DIA MUNICIPAL DA MULHER" COM BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DISTRITO DE MORORO, OCORRIDA EM 21 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/05/2019 | 144.00 | 32554515000120 | JAIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA OS SERVICOS DA SMDH (CRAS, CREAS, CPBF/CTCA) DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001456 | 20/05/2019 | 391.30 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SCFV/CRAS) NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001457 | 20/05/2019 | 199.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGOS PARA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA/SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/05/2019 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/05/2019 | 400.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/05/2019 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/05/2019 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/05/2019 | 151.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SMDH (3346 - 1105), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/05/2019 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/05/2019 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/05/2019 | 150.00 | 32554515000120 | JAIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/05/2019 | 2242.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/05/2019 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/05/2019 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/05/2019 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/05/2019 | 750.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/05/2019 | 155.20 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE INTERSSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/05/2019 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/05/2019 | 664.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/05/2019 | 1224.00 | 32554515000120 | JAIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DA EDUCACAO BASICA VINCULADOAS A SEMEC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001453 | 20/05/2019 | 647.95 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATIVIDADES DA SEMEC, PLANEJAMENTO PEDAGOGICO E OUTROS NO SEGUNDO BIMESTRE DE 2019 (MARCO E ABRIL). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001455 | 20/05/2019 | 3381.66 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (PAES E BOLOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/05/2019 | 4373.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/05/2019 | 300.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/05/2019 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/05/2019 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/05/2019 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/05/2019 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/05/2019 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/05/2019 | 22.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EM CHATEAUBRIAND VIEIRA NO SITIO MULUNGU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001493 | 20/05/2019 | 3000.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS DE PLACA KUT 1363 PARA SUBSTITUICOES EXTRAORDINARIAS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/05/2019 | 1976.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIOS DE CLASSE PARA USO NA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/05/2019 | 48.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO COM A COORDENADORA DE PLANEJAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O PROCESSO DE PLANEJAMENTO REGIONAL/PLANOS REGIONAIS INTEGRADOS - PRI, NA SALA DA CIB/SES EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21/0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/05/2019 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/05/2019 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/05/2019 | 60.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O PROCESSO DE PLANEJAMENTO REGIONAL/PLANOS REGIONAIS INTEGRADOS - PRI, NA SALA DA CIB/SES EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/05/2019 | 1824.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE (ATENCAO BASICA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/05/2019 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/05/2019 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/05/2019 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/05/2019 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO BARRIGUDA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/05/2019 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/05/2019 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A O PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/05/2019 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/05/2019 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/05/2019 | 462.00 | 32554515000120 | JAIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA SERVICOS DE ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE (SAUDE E CAPS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001491 | 20/05/2019 | 1046.78 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (PAES, IOGURTES, BISCOITOS E BOLOS) PARA OS PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA MAC (CAPS, SAMU E LABORATORIO), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/05/2019 | 54.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001514 | 21/05/2019 | 7400.00 | 21389022000165 | EDNALDO CIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/05/2019 | 4963.20 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR REALIZADAS NOS DIAS 23/04, 07,13,20 E 21 DE MAIO AGRICULAR FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/05/2019 | 906.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO E REPOSICAO EM VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OFF 2827 E NQB 0830 DA SEMEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001515 | 21/05/2019 | 6375.00 | 21389022000165 | EDNALDO CIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001516 | 21/05/2019 | 6375.00 | 21389022000165 | EDNALDO CIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQG 2256 E NQB 0830. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/05/2019 | 1200.00 | 00025105868404 | ROSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE 02 VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLARES (PLACAS NQK 4926 E OGD 6719/PB) PARA CONSERTO, DE BARRA DE SANTANA PARA CAMPINA GRANDE E VICE E VERSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001513 | 21/05/2019 | 4860.00 | 21389022000165 | EDNALDO CIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/05/2019 | 700.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES E SONORIZACAO LOCAL EM VEICULO COM SOM MECANICO, DOS SEGUINTES EVENTOS; ASSINATURA DE O. S. DE PAVIMENTACAO NO POSTO FISCAL, CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, TORNEIO INICIO PARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/05/2019 | 540.00 | 00007782254450 | JOSEFA BATISTA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL DE ALIMENTACAO PARA PROFISSIONAIS A SERVICO DA PREFEITURA NOS PREPAROS PARA EVENTO DE ASSINATURA DE O. S. DE PAVIMENTACAO DO POSTO FISCAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (CHUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/05/2019 | 106.00 | 00006854413427 | JANILTON COSMO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE JINGLES DE DIVULGACAO PARA AS SEGUINTES ATIVIDADES; ASSINATURA DE O. S. DE PAVIMENTACAO NO POSTO FISCAL, 6ª CONFERÊNCIA MUNICPAL DE SAUDE, CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFERENCIA M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001549 | 22/05/2019 | 1960.90 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (CAL, CIMENTO, TINTA, FORRA DE PORTA E PORTA) PARA REPAROS NAS INSTALACOES NA SALA DE LICITACOES, CONTABILIDADE E GABINETE DO SECRETARIO. (SEGOV). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/05/2019 | 100.00 | 00010430868464 | VALDESIA PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/05/2019 | 100.00 | 00004855046426 | SANDRA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/05/2019 | 100.00 | 00006998591403 | SEVERINA DE F?TIMA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/05/2019 | 100.00 | 00006331880429 | SANDRA EVARISTO DA COSTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/05/2019 | 100.00 | 00071037161459 | RAFAELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/05/2019 | 100.00 | 00005700475448 | MARINALVA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/05/2019 | 100.00 | 00006556653403 | MARIA GORETE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/05/2019 | 100.00 | 00010355795450 | JUCILEIDE JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/05/2019 | 100.00 | 00004302916478 | JOSIVANIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/05/2019 | 100.00 | 00002447028709 | JOSE SABINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/05/2019 | 100.00 | 00013545168425 | IVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/05/2019 | 100.00 | 00012412272417 | FERNANDA DA SILVA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/05/2019 | 100.00 | 00002906195480 | EDINA CRISTINA P. HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/05/2019 | 100.00 | 00004240557402 | ANTONIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/05/2019 | 100.00 | 00010069858403 | MARGARIDA AUDILENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/05/2019 | 100.00 | 00004627343400 | IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/05/2019 | 100.00 | 00002663781452 | PAULO ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/05/2019 | 100.00 | 00001566167426 | JOSEFA MARIA BARBOSA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/05/2019 | 100.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001520 | 22/05/2019 | 158.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (REGULADOR GAS GRANDE E VALVULA RETENCAO) PARA FOGAO E BOTIJAO DE GAS DO SCFV DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001521 | 22/05/2019 | 1067.20 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (MASSA CORRIDA, SELADOR E MASSA PLASTICA) PARA REPAROS NO GINASIO POLIESPORTIVO DA SEDE MUNICIPAL (SECULT). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/05/2019 | 1474.00 | 00015107698468 | JO?O BOSCO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARBITRAGEM DA SEGUNDA RODADA DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, OCORRIDA NO DIA 19 DE MAIO DE 2019, COMPREENDENDO SETE JOGOS, REALIZADOS EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/05/2019 | 4500.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA SOBRE O SERVICO DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL GOV. RONALDO CUNHA LIMA, PERTENCENTE A SECULT, LOCALIZADO NA SEDE MUNICIPAL, NO PADRAO DE CORES (VERDE E BRANCO) ESTIPULADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/05/2019 | 250.00 | 00008056741798 | SELMA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001522 | 22/05/2019 | 2256.80 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (MASSA ACRILICA, FORRA DE PORTA, TINTA E FECHADURA) PARA REPAROS EM PREDIOS ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/05/2019 | 1700.00 | 00031325980463 | SEVERINA MARIA DE MACÊDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS (PINTURAS, TROCA DE PECAS E MAO-DE-OBRA) EM 16 (DEZESSEIS) FOGOES SEMI-INDUSTRIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE USO EM SUAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001543 | 22/05/2019 | 58170.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEICULOS NOS PADROES EXIGIVEIS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNIDAD | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0001519 | 22/05/2019 | 2129.80 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA ANCORA DO PSF DO SITIO GONCALO (ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/05/2019 | 1974.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MES DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/05/2019 | 112.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/05/2019 | 40.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/05/2019 | 4.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE ITBI (1703-5), CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/05/2019 | 610.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO EM PARACHOQUE DE VEICULO VW-GOL DE USO DO GABINETE DA PREFEITA ATINGIDO POR ANIMAL EM ESTRADA VICINAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/05/2019 | 3276.00 | 20181745000101 | PR3 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/05/2019 | 3276.00 | 20181745000101 | PR3 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/05/2019 | 12056.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/05/2019 | 160.00 | 00025106520444 | ISMAEL ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE CANOS E JUNTAS PARA AJUSTES REALIZADOS NOS ENCANAMENTOS DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, INCLUINDO MATERIAIS PROPRIOS NA FEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001562 | 24/05/2019 | 33524.28 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA (INVESTIMENTO/SUS). | 00022018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/05/2019 | 1200.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARA?JO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUICAO EM ONIBUS DE USO DO TRANPORTE ESCOLAR DE PLACA MMT 9225 (SEMEC). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/05/2019 | 100.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARA?JO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS DE USO DO TRANPORTE ESCOLAR DE PLACA MMT 9225 (SEMEC). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/05/2019 | 31.99 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/05/2019 | 1500.00 | 00002713064406 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR EFETIVO LICENCIADO (WILLYAM KESLEY) NA CONDUCAO DE VEICULO DA SEMEC, A SERVICO DA EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/05/2019 | 9536.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/05/2019 | 3675.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/05/2019 | 1762.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/05/2019 | 2290.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/05/2019 | 283380.62 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/05/2019 | 89561.44 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/05/2019 | 6951.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/05/2019 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/05/2019 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/05/2019 | 15538.13 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/05/2019 | 1198.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/05/2019 | 437.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A DESPESA COM ARRECADACAO CIP, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018, NAO ENVIADA EM MOMENTO OPORTUNO, PELA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/05/2019 | 20601.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP OUTUBRO 2018, DESTE MUNICIPIO, NAO CONTABILIZADO EM TEMPO OPORTUNO POR NAO ENVIO DOS DEMONSTRATIVOS POR PARTE DA ENERGISA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/05/2019 | 19394.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP NOVEMBRO 2018, DESTE MUNICIPIO, NAO CONTABILIZADO EM TEMPO OPORTUNO POR NAO ENVIO DOS DEMONSTRATIVOS POR PARTE DA ENERGISA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/05/2019 | 412.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A DESPESA COM ARRECADACAO CIP, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018, NAO ENVIADA EM MOMENTO OPORTUNO, PELA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/05/2019 | 6611.97 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/05/2019 | 7996.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/05/2019 | 7596.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECULT, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/05/2019 | 6826.07 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/05/2019 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econô | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/05/2019 | 5333.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/05/2019 | 459.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ARRECADACAO CIP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/05/2019 | 21709.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP JANEIRO 2019, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/05/2019 | 6300.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/05/2019 | 22410.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/05/2019 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/05/2019 | 5038.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/05/2019 | 10384.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/05/2019 | 5691.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/05/2019 | 4698.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/05/2019 | 1710.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/05/2019 | 998.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/05/2019 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/05/2019 | 5498.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/05/2019 | 5463.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/05/2019 | 1098.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/05/2019 | 6282.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/05/2019 | 5322.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO (CTCA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/05/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALZIADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001604 | 29/05/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/05/2019 | 166.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CAPITAL DO ESTADO VISANDO VISITA AO TCE/PB PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DA PCA/2018 JUNTO AO GABINETE DO CONSELHEIRO RELATOR, E TREINAMENTO INTITULADO "CRIEM-SE OUVIDORIAS", AMBOS OCORRIDOS ENTRE 29 E 30 DE MAIO DE 2019, COM PERNOITE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/05/2019 | 2600.21 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/05/2019 | 2391.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001617 | 30/05/2019 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/05/2019 | 630.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/05/2019 | 64.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/05/2019 | 263.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/05/2019 | 11.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/05/2019 | 465.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/05/2019 | 1635.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A CONTA FOPAG, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 PARA QUITACAO DA TAXA DE REMESSA DOS SERVIDORES, NUM TOTAL DE 481 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/05/2019 | 94170.05 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/05/2019 | 4496.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS - ATB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/05/2019 | 49877.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/05/2019 | 63890.42 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/05/2019 | 21473.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/05/2019 | 15433.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/05/2019 | 22085.08 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/05/2019 | 14721.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/05/2019 | 99074.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/05/2019 | 269.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/05/2019 | 12685.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/05/2019 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001637 | 31/05/2019 | 8840.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2019 | 150.00 | 00003247954406 | GERALDINA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2019 | 150.00 | 00013512689450 | MARIA IRIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001638 | 31/05/2019 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE OPERIODO DE ABRIL DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001639 | 31/05/2019 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE OPERIODO DE ABRIL DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001635 | 31/05/2019 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DE 01 (UM) ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, KM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR), DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2019 | 2.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2019 | 18.91 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2019 | 295.00 | 00006686984469 | FRANCIS JEFFERSON CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES, LIMPEZA E FORMATACAO DE HDS E TROCA DE BATERIA "BIOS" DE 05 COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001636 | 31/05/2019 | 4700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DE 01 (UM) MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, KM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (CAPS), DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2019 | 200.00 | 00005571531401 | FILL COLLINS CASSIANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMPLEMENTARES EM TETOS E DIVISORIAS EM GESSO NA ANCORA DO PSF LOCALIZADA NO SITIO GONCALO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2019 | 632.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVOS PARA PRESTACOES DE CONTAS PENDENTES PARA ORGAOS DE CONTROLE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2019 | 2540.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESPACHANTE EM 28 PROCESSOS RELATIVOS A FROTA VEICULAR DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO EMPLACAMENTO, JUNTO AO DETRAN DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 03/06/2019 | 808.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/06/2019 | 30.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001661 | 03/06/2019 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/06/2019 | 64.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 03/06/2019 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/06/2019 | 49.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001662 | 03/06/2019 | 2483.20 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS (BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL) PARA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/06/2019 | 469.35 | 00030255090404 | IVALDO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/06/2019 | 678.30 | 00006673099429 | LUZIA BONIFACIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/06/2019 | 1260.00 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/06/2019 | 1128.75 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/06/2019 | 583.80 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS CAIPIRA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 03/06/2019 | 178.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 03/06/2019 | 49.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/06/2019 | 2590.00 | 09449064000149 | ROCHA JUNIOR MOVEIS E COLCHÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13 (TREZE) COLCHOES PARA ATENDIMENTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, EM PROGRAMAS DA SMDH/FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/06/2019 | 757.00 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA OFICINAS SOCIAIS DE CORTE DE CABELO E MAQUIAGEM PROFISSIONAL PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF (SMDH/IGD/PBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/06/2019 | 85.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/06/2019 | 64.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SMDH CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/06/2019 | 36.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/06/2019 | 900.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS DE PREDIOS PuBLICOS E DESENTUPIMENTO DE BUEIROS E CAIXAS DE ESGOTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/06/2019 | 90.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (SACOS PARA LIXO) PARA USO NA DISTRIBUICAO DE INSUMOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6002-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/06/2019 | 90.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (SACOS PARA LIXO) PARA USO NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1702-7, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/06/2019 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001676 | 05/06/2019 | 9040.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM PNEUS DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR, VINCULADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/06/2019 | 1600.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARA?JO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACAS MMT - 9225, DE USO NO TRANSPORTE DE ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/06/2019 | 400.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARA?JO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM ONIBUS DE USO DO TRANPORTE ESCOLAR DE PLACA MMT 9225 (SEMEC). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/06/2019 | 37.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO MAIS EDUCACAO DA EMEB LAURA BEZERRA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/06/2019 | 43.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/06/2019 | 37.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/06/2019 | 360.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE MARLY ALMEIDA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001686 | 05/06/2019 | 1147.00 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEMEC DE PLACAS; MMT 9225, OFF 2827, KKQ 5759 E NQG 2252. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001688 | 05/06/2019 | 2845.00 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DE MICROONIBUS DE PLACA KKQ 5759 E FIAT UNO DE PLACA QFE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/06/2019 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME REALIZACAO DE EXAMES DE MEDIA COMPLEXIDADE COM CIDADAOS DE BARRA DE SANTANA (MAMOGRAFIAS E ULTRASSOONOGRAFIAS) NO MÊS DE MAIO DE 2019, SENDO 13 PACIENTES BENECIADOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/06/2019 | 1457.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001677 | 05/06/2019 | 6960.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM PNEUS DA MOTONIVELADORA(PATROL) PERTECENTE A MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0001687 | 05/06/2019 | 2629.00 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA CONSERTO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA NQE 7176/PB DE USO DO DESTACAMENTO POLICIAL LOCAL, REALIZADO EM SISTEMA DE PARCERIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001678 | 05/06/2019 | 5500.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM PNEUS DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL - 95/E PERTECENTE A MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/06/2019 | 1474.00 | 00015107698468 | JO?O BOSCO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARBITRAGEM DA TERCEIRA RODADA DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, OCORRIDA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2019, COMPREENDENDO SETE JOGOS, REALIZADOS EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/06/2019 | 1016.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO POVOADO DE VEREDA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 06/06/2019 | 4500.00 | 10634344000106 | PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB CUJO O CR 1052 493 - 24/2018 MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001694 | 06/06/2019 | 140.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE DOIS BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA SMDH (SCFV/PSB/FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001689 | 06/06/2019 | 2483.20 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS (BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL) PARA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001693 | 06/06/2019 | 1120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE DEZESSEIS BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001690 | 06/06/2019 | 3364.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO, COPO UMIDIFICADOR, NOBREAK, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DEPENDENTES DE GASES ESPECIAIS EM DEMANDA DOMESTICA E NOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102018 | 0001691 | 06/06/2019 | 8800.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0001696 | 06/06/2019 | 420.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE SEIS BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA O CAPS E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001697 | 06/06/2019 | 8550.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS (CADASTRO INDIVIDUAL, RECEITUARIO SIMPLES, BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL, PRONTUARIO MEDICO, DIARIO DE COPROSCOPIA E TRATAMENTO, REQUISICAO MAMOGRAFIA, SOLICITACAO DE CONSULTA, REGISTRO DE ACOES AMBULATORIAIS DE SAUDE E FICHA EVOLUCAO CLINICA) PARA ATIVIDADES DO BLOCO DO MAC/CUSTEIO/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262018 | 0001698 | 06/06/2019 | 9200.00 | 20385922000171 | SANDRO FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS (ENVELOPES PRONTUARIO FAMILIAR E PRONTUARIOS MEDICO CONTINUACAO) PARA OS PROGRAMAS DA ATB/CUSTEIO/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001692 | 06/06/2019 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA CONTABIL EM ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF DO SITIO PITOMBEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001709 | 07/06/2019 | 2540.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE USO DA ATENCAO BASICA, GOL DE PLACA QFZ 6014 E FIAT QFF 0963. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/06/2019 | 308.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E A EMEB LAURA BARBOSA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/06/2019 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/06/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME REALIZACAO DE EXAME COMPLEMENTAR DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM:EVANEIDE FAUSTINO ANDRADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/06/2019 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001708 | 07/06/2019 | 1540.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO VW GOL DE PLACA QFZ 5974 DE USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL UTILIZADO NA COORDENACAO DO PBF (SMDH/PBF/FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001707 | 07/06/2019 | 1070.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA AS DUAS MOTOS DA SEINFRA DE PLACAS NPX 5844 E NPX 5834. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/06/2019 | 820.68 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/06/2019 | 1154.58 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROGRAMA CRIANCA FELIZ), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/06/2019 | 200.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/06/2019 | 100.00 | 00006335269406 | ANTONIO BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/06/2019 | 3314.30 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/06/2019 | 6.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/06/2019 | 2509.88 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/06/2019 | 31194.23 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/06/2019 | 18169.01 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/06/2019 | 3451.01 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - VIGILANCIA EM SAUDE - VGS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/06/2019 | 25084.69 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/06/2019 | 9.50 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE INTERSSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/06/2019 | 5125.00 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 13 DE 24 SOBRE A REFORMULACAO DE ACORDO PARA AMORTIZACAO DE PRECATORIO DA PMBS JUNTO AO TJPB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/06/2019 | 27678.89 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/06/2019 | 3343.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/06/2019 | 30.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/06/2019 | 30.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM REPASSE DE CONSIGNACOES CEF PARA QUITACAO DE TAXA DE MANUTENCAO DO CONVÊNIO EMPRESTIMOS CONSIGNADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/06/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001728 | 11/06/2019 | 8700.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (PNEUS) PARA VEICULOS DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEMEC DE PLACAS OFF 2827 E NQB 0830. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001729 | 11/06/2019 | 15920.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (PNEUS) PARA VEICULOS DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEMEC DE PLACAS NQK 2252 E NQK 2256. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152018 | 0001735 | 12/06/2019 | 1425.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (30 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/06/2019 | 998.00 | 00014464606733 | JOSEFA VALQUIRIA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ATENCAO EM SAuDE DO SUS MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - UBSF DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/06/2019 | 998.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NA ATENCAO BASICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NO SITIO PARAIBINHA E PEDRA D AGUA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/06/2019 | 422.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/06/2019 | 422.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I, EM REGIME DE DIARIAS NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/06/2019 | 998.00 | 00011794757473 | RIVANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA MARIA DA CONCEICAO SILVA EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO POR ATESTADO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/06/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA EXAME (COLONOSCOPIA) DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001731 | 12/06/2019 | 3485.77 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ENTREGA GRATUITA A POPULACAO DO TIPO ABC/FARMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA/CUSTEIO - SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0001732 | 12/06/2019 | 111.10 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ENTREGA GRATUITA A POPULACAO DO TIPO ABC/FARMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA/CUSTEIO - SUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/06/2019 | 3000.00 | 23637125000122 | DOCE LAR SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA PROFISSIONAL NAS INSTALACOES REFORMADAS DA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA, NOS PADROES SANITARIOS EXIGIVEIS (MAC/CUSTEIOSUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/06/2019 | 998.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA), NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/06/2019 | 998.00 | 00007750551409 | LUCIA DE FATIMA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL (LIMPEZA) DAS VIGILANCIAS EM SAuDE, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/06/2019 | 737.00 | 00001097508102 | DANILO LIMA GARCIA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MEDICO, COM DURACAO DE 8 HORAS (DAS 8H AS 16H), NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA, NA ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, NO DIA 08 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/06/2019 | 25.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANCORA PARAIBINHA I (PSF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/06/2019 | 26.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANCORA PARAIBINHA I (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/06/2019 | 40.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032018 | 0001746 | 12/06/2019 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/06/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/06/2019 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOU DA CPL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/06/2019 | 802.00 | 02403471000176 | N & L AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (BICO NAJAR, FITA CETIM, MALHA PP POLIESTER, ELASTICO ZANNOTI E TECIDO XITA) PARA USO NOS EVENTOS DE CULMINANCIA E OFICINAS JUNINAS, ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/06/2019 | 422.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE SANTANA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/06/2019 | 422.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE MORORO, NO REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/06/2019 | 1500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIADOR PARA ASSESSORAMENTO JURIDICO NO MES DE MAIO DE 2019, PARA O PCF/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/06/2019 | 422.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV(PROTECAO SOCIAL BASICA) NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS, NO REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/06/2019 | 998.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS, MANUTENCAO DE LIMPEZA EM POCOS ARTESIANOS E PREDIOS DA SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/06/2019 | 998.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/06/2019 | 998.00 | 00012345247401 | ROMILDO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/06/2019 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO PEDRA D`AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/06/2019 | 998.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/06/2019 | 998.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/06/2019 | 500.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/06/2019 | 998.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/06/2019 | 422.00 | 00001223899489 | ELZA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIARIAS DA ROTINA E GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/06/2019 | 1313.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PERIODO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/06/2019 | 1170.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, ATUANDO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA PARA REALIZACAO DE CORTES DE TERRA DA POPULACAO RURAL, NO ENSEJO DO PERIODO CHUVOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/06/2019 | 1265.00 | 00006997282407 | JOSE PAULO NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, ATUANDO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA PARA REALIZACAO DE CORTES DE TERRA DA POPULACAO RURAL, NO ENSEJO DO PERIODO CHUVOSO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/06/2019 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS, NO MÊS DE MAIO DE 2019 PARA FINS DE CORTES DE TERRA, VINCULADO A SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001794 | 13/06/2019 | 15496.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRATORES PARA CORTAR TERRAS DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/06/2019 | 1340.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEIDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FLORES NATURAIS PARA EVENTOS ALUSIVOS AOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO E APOIO AOS NOVENARIOS TRADICIONAIS DE MAIO NAS ZONA URBANA E RURAL EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/06/2019 | 1474.00 | 00015107698468 | JO?O BOSCO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARBITRAGEM DA QUARTA RODADA DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, OCORRIDA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2019, COMPREENDENDO SETE JOGOS, REALIZADOS EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001793 | 13/06/2019 | 21825.44 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA, PATROL, PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social- IGD SUAS E IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/06/2019 | 170.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA UTILIZADA PELA EQUIPE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001791 | 13/06/2019 | 2740.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SMDH - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE PLACAS QFZ 5974 E QSE 7887, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001792 | 13/06/2019 | 6220.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACAS QFZ 6034, QFZ 8436, QFZ 8446, QSE 2756 E QFX 6043, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/06/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO D.O.E. NO DIA 28/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/06/2019 | 240.00 | 32558738000165 | ANDREIA CRUZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PUBLICACAO TECNICA DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 13/06/2019 | 199.00 | 27056930000113 | LEITURA CAMPINA GRANDE PAP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BIBLIOGRAFIA PARA USO DA ASSESSORIA JURIDICA DA SEMAD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/06/2019 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE IPTU, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/06/2019 | 70.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA MAQUINA DE USO DA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001775 | 13/06/2019 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001776 | 13/06/2019 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001777 | 13/06/2019 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001778 | 13/06/2019 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001779 | 13/06/2019 | 1200.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DE COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001789 | 13/06/2019 | 14304.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CUSTEIO ATB) DE PLACAS QFZ 6014, QFZ 6064, QFZ 6004, QFA 8543, QFO 0809, KKQ 5759, QSE 4263, QSD 3593 E QFD 7258, DURANTE O MÊSDE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001790 | 13/06/2019 | 1670.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAMu PLACA OGB 8572, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 13/06/2019 | 828.00 | 26134608000100 | CAMILA PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO RELOGIO DE PONTO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 13/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA AMBROZINA BARRETO DE LIRA PARA XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE EM BRASILIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/06/2019 | 198.00 | 00007613784134 | LINDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS PARA EVENTO DE CULMINANCIA PEDAGOGICA DA CRECHE MUNICIPAL TIA MARLY, OCORRIDA EM 13 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/06/2019 | 998.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE MAIO DE 2019 - EMEB LAURA BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/06/2019 | 998.00 | 00006896663499 | MARCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/06/2019 | 998.00 | 00007841314493 | MARLEIDE ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE MAIO DE 2019 - EMEB JULITA GUERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/06/2019 | 998.00 | 00011924398486 | AÍDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE MAIO DE 2019 - EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/06/2019 | 998.00 | 00001183555466 | GERMANA DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE MAIO DE 2019 - EMEB JULITA GUERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/06/2019 | 998.00 | 00003435866497 | IVANIA DE ANDRADE TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE MAIO DE 2019 - CRECHE TIA MARLY. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/06/2019 | 998.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE MAIO DE 2019 - EMEB JULITA GUERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/06/2019 | 998.00 | 00011746040424 | PHILIPE MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MÊS DE MAIO DE 2019 - NUCLEO DE ESCOLAS DE ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/06/2019 | 998.00 | 00006356372435 | SERGIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE MAIO DE 2019 - NuCLEO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001795 | 13/06/2019 | 28025.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS OFF 2827, MMT 9225, NQG 2252, NQG 2256, NQB 0830, OGB 6719, NQK 4758, NPU 8061, QFZ 6913, QFZ6084, QFZ 5754, NPX 5844 E QFX 6203, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/06/2019 | 240.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CINCO CARTUCHOS PARA USO NAS MAQUINAS DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SEMEC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/06/2019 | 4380.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/06/2019 | 22.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EM CHATEAUBRIAND VIEIRA NO SITIO MULUNGU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/06/2019 | 1786.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0001810 | 14/06/2019 | 5964.00 | 19375909000152 | SPA?O PRO SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE PROTESES DENTARIAS PRODUZIDAS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO (MEDIA COMPLEXIDADE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/06/2019 | 2252.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/06/2019 | 3500.99 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/06/2019 | 1500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA FM RURAL, NA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 17/06/2019 | 550.00 | 00012325348466 | JAKELINE BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPTACAO DE IMAGENS E EDICAO DOS SEGUINTES EVENTOS REALIZADOS SOB COMANDO DO GABINETE DA PREFEITA/SEGOV: ACS/ACE, MOBILIZACAO PARA AS MULHERES DA SMDH, TORNEIO INICIO COPA DA RECONSTRUCAO E ASSINATURA O.S. NOPOSTO FISCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 17/06/2019 | 800.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO EM SOM MECANICO MOVIDO POR VEICULO DOS SEGUINTES EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA/SEGOV: CAMPANHA DE VACINACAO DO H1N1, COMBATE A DENGUE NO DISTRITO DO MORORO, TORNEIO DE FUTEBOLNA LAGOA DO BOI E CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL DO CREAS/SMHH, TODAS EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 17/06/2019 | 600.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAS REALIZADOS EM PATROL E CAMINHAO CACAMBA PERTENCENTES A SEINFRA/PMBS, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/06/2019 | 500.00 | 00006677091422 | JUERP ABDNEGO SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE BOMBA D`AGUA NO POCO QUE ATENDE A COMUNIDADE DE PEDRAS PRETAS REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 17/06/2019 | 1248.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, NO BIMESTRE ABRIL/MAIO DE 2019, AOS POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA E SERVIDORES DA PINTURA DO GINASIO MUNICPAL, AO PRECO MEDIO DE R$ 12,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1702-7, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/06/2019 | 2275.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA E INSTALACAO DE GRADES PARA JANELAS DA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA VISANDO GARANTIR MAIS SEGURANCA E SIGILO PARA O PREDIO PuBLICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/06/2019 | 3340.00 | 24295940000113 | RANGEL REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO, RECARGA DE GAS, COLOCACAO DE SUPORTES EM 10 AR-CONDICIONADOS NA SEDE DA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA, COM INSUMOS E MATERIAIS PROPRIOS DO PRESTADOR DE SERVICO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/06/2019 | 348.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA E INSTALACAO DE TAMPAS DE CISTERNAS EM 02 (DUAS) UNIDADES ESCOLARES E PROTETORES DE PLACAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEMEC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/06/2019 | 960.00 | 24295940000113 | RANGEL REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM 04 (QUATRO) GELADEIRAS E 03 (TRÊS) BEBEDOUROS PERTENCENTES AO PATRIMONIO DE ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/06/2019 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/06/2019 | 250.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/06/2019 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/06/2019 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/06/2019 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/06/2019 | 375.00 | 00008056741798 | SELMA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA NO DISTRITO DO MORORO, EXCEPCIONALMENTE ALUGUEL RELATIVO A 45 DIAS, 15 DIAS DE MARCO E O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/06/2019 | 300.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001843 | 18/06/2019 | 820.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E DA SEMEC, IDENTIFICADOS COM AS SEGUINTES PLACAS: QFZ 6084, NQG 2252, OGD 4857, OFF 2827, QFT 6913, OFZ 5754, NQB 0830 E NPU 8061. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/06/2019 | 1950.00 | 00070643525408 | CARLA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREPARACAO DE BOLOS E TORTAS E SALGADOS PARA EVENTOS DE CULMINANCIA PEDAGOGICA NO MÊS DE MAIO DE 2019, NAS SEGUINTES 16 UNIDADES ESCOLARES: CRECHE, BARRIGUDA I, BARRIGUDA III, SANTANA, LAURA (SEDE), MORORO, TORRES, SALINASDE CIMA, SALINAS DOS HERACLITOS, PEDRAS PRETAS, RIACHAO, MALHADINHA, SERRA, CATOLE E VEREDA GRANDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 18/06/2019 | 800.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REBOCAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DURANTE O RECESSO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001853 | 18/06/2019 | 4193.54 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (PAES E BOLOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001855 | 18/06/2019 | 4710.40 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, CARNE MOIDA E FRANGOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 18/06/2019 | 30.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/06/2019 | 173.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS (3346-1046), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/06/2019 | 175.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS (3346-1046), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001840 | 18/06/2019 | 645.30 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA MAC (CAPS E SAMU), DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001841 | 18/06/2019 | 900.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM VEICULOS DE USO DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAuDE (ATB), IDENTIFICADOS PELAS SEGUINTES PLACAS: QFZ 6014, QFA 8543, QFZ 6004 E OFF 0963. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/06/2019 | 2200.00 | 00002533355402 | ATANIEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO REALIZADAS EM OBRAS DE REFORMA NA ANCORA DA UBSF LOCALIZADA NO POVOADO DE GONCALO E NA UBSF DO DISTRITO DE MORORO, REALIZADAS ENTRE OS DIAS 02 E 31 DE MAIO DE 2019, NUM TOTAL DE 22 DIARIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/06/2019 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/06/2019 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/06/2019 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/06/2019 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/06/2019 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/06/2019 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO BARRIGUDA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/06/2019 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/06/2019 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A O PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/06/2019 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/06/2019 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 18/06/2019 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001862 | 18/06/2019 | 1260.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGOS PARA ALIMENTACAO DE USUARIOS E SERVIDORES DE MEDIA COMPLEXIDADE (SAMU E CAPS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/06/2019 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/06/2019 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/06/2019 | 750.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001844 | 18/06/2019 | 1060.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEINFRA (SAVEIRO DE PLACA QFZ 6064, TRATOR, RETROESCAVADEIRA, CAMINHAO CACAMBA E PATROL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001861 | 18/06/2019 | 508.80 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A LANCHES PARA PROFISSIONAIS A SERVICO (SEGOV/SEMAD/SEFIN), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/06/2019 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/06/2019 | 400.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/06/2019 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/06/2019 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001842 | 18/06/2019 | 70.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSC 7887 DE USO DO CRAS/SCFV DA SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142018 | 0001864 | 18/06/2019 | 995.75 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACOES ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/06/2019 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/06/2019 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/06/2019 | 162.00 | 32554515000120 | JAIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA SEDE DA COORDENACAO DO PBF/SMDH NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001877 | 19/06/2019 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE GOVERNO ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001878 | 19/06/2019 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001879 | 19/06/2019 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/06/2019 | 1264.00 | 00015107698468 | JO?O BOSCO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARBITRAGEM DA QUARTA RODADA DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, OCORRIDA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2019, COMPREENDENDO SEIS JOGOS, REALIZADOS EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/06/2019 | 162.00 | 32554515000120 | JAIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001880 | 19/06/2019 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/06/2019 | 510.00 | 32554515000120 | JAIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/06/2019 | 86470.64 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/06/2019 | 23897.11 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/06/2019 | 980.00 | 32554515000120 | JAIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/06/2019 | 1400.00 | 00009459195490 | ADJAEL GONCALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO, EM REGIME DE DIARIA, REALIZADOS NA RECUPERACAO DA ANCORA DO PSF DO SITIO GONCALO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SENDO 14 DIARIAS, REALIZADAS ENTRE OS DIAS 02 E 31 DE MAIO DE 2019, AO PRECO INDIVIDUAL DE R$100,00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/06/2019 | 48.00 | 00004891884436 | LEANDRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO LEVANDO O PACIENTE ANDRE LUIS FELIPE DO AMARAL PARA CONSULTA DE RETORNO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 25/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/06/2019 | 4619.24 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESLOCAMENTO E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA AMBROZINA BARRETO DE LIRA PARA CONGRESSO DO MINISTERIO DA SAUDE EM BRASILIA/DF, DE 01 A 05 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/06/2019 | 244.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (3346-1086), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/06/2019 | 48.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO LEVANDO A PACIENTE ROSICLEIDE SABINO DA SILVA PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA -IMIP EM RECIFE/PE, NO DIA 27/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/06/2019 | 256.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (3346-1038), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/06/2019 | 303.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (3346-1038), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/06/2019 | 3814.80 | 00003169010409 | FRANCISCO JUNIOR ALBUQUERQUE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/06/2019 | 1600.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICO-PEDAGOGICA OFERTADOS A COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/06/2019 | 98.25 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE INTERSSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO AO FNDE (BRASILIA/DF). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/06/2019 | 66.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (3346-1063), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/06/2019 | 68.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA (3346-1068), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/06/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (3346-1063), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/06/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA (3346-1068), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/06/2019 | 175.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS (3346-1046), COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0001904 | 25/06/2019 | 2340.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 39 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/06/2019 | 3474.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MES DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/06/2019 | 1428.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/06/2019 | 117.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/06/2019 | 100.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346-1066), RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/06/2019 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/06/2019 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/06/2019 | 156.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEINFRA DE BARRA DE SANTANA (3346-1108), RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/06/2019 | 13772.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/06/2019 | 151.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA SMDH COORDENACAO DO PBF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/06/2019 | 143.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA SMDH COORDENACAO DO PBF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/06/2019 | 118.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS (3346 - 1067), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/06/2019 | 138.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO CREAS (3346-1040) RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/06/2019 | 162.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346-1024), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/06/2019 | 159.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346-1024), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/06/2019 | 13310.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MuSICA EM BANDA ESCOLAR, ENVOLVENDO ALUNOS DA SME, SOB COORDENACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/06/2019 | 1120.00 | 10460133000102 | JOSEMAR DE SOUSA CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM AQUISICAO DE QUATRO MACACOS HIDRAULICOS PARA USO NOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO SUBSTITUINDO ORIGINAIS DANIFICADOS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/06/2019 | 1756.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO INSUMOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MuSICA EM BANDA ESCOLAR, ENVOLVENDO ALUNOS DA SME, SOB COORDENACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001923 | 27/06/2019 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DE 01 (UM) ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, KM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR), DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/06/2019 | 72.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/06/2019 | 54.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001922 | 27/06/2019 | 4700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DE 01 (UM) MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, KM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (CAPS), DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/06/2019 | 284.28 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGB 8572 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/06/2019 | 3655.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA - KITAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS ADICIONAIS ADQUIRIDOS PARA VIATURA DA VIGILANCIA EM SAuDE DE PLACA KCJ 8456, VISANDO ADEQUACAO A RESOLUCAO DA AGEVISA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/06/2019 | 145.00 | 17046892000407 | DIAS E BARROS REV DE VEI PEC E SERV LTDA - KITAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM DE ADICIONAIS NA VIATURA DA VIGILANCIA EM SAuDE DE PLACA KCJ 8456, PARA PARAMETROS DA AGEVISA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/06/2019 | 30.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA CASA DE APOIO AO POLICIAIS EM BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/06/2019 | 52.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA CASA DE APOIO AO POLICIAIS EM BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001911 | 27/06/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001912 | 27/06/2019 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001924 | 27/06/2019 | 8400.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/06/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALZIADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/06/2019 | 121.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO ASSINATURAS DE TERMOS DE CONVÊNIO E DE DOACAO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE - SES (VIGILANCIA EM SAuDE E SAMu), NO DIA 27/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/06/2019 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001920 | 27/06/2019 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE OPERIODO DE MAIO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001921 | 27/06/2019 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE OPERIODO DE MAIO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econô | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 27/06/2019 | 60.00 | 00003923147465 | RAFAEL DE ALMEIDA TRAVASSOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO ACOMPANHAR A PREFEITA PARA ASSINATURAS DE TERMOS DE CONVÊNIO E DE DOACAO JUNTO A SECRETARIA ESTADO DA SAuDE - SES (VIGILANCIA EM SAuDE E SAMu), E CONDUZIR VEICULO DOADO A CIDADE, NO DIA 27/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econô | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/06/2019 | 4885.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/06/2019 | 6826.06 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/06/2019 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/06/2019 | 650.00 | 26033444000117 | CARDAN - CAMPINA GRANDE IND. COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO NA CONTRA BARRA DE DIRECAO DO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL PLACA OXO 7656. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/06/2019 | 520.00 | 13443687000181 | AS DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO - 7656/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/06/2019 | 6598.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECULT, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/06/2019 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/06/2019 | 5038.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/06/2019 | 11382.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/06/2019 | 23608.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/06/2019 | 6300.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/06/2019 | 5322.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO (CTCA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/06/2019 | 100.00 | 00006378511454 | SERGIO BARRETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/06/2019 | 100.00 | 00004092974450 | INACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/06/2019 | 1920.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/06/2019 | 1098.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/06/2019 | 5132.07 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/06/2019 | 1710.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/06/2019 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/06/2019 | 5691.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/06/2019 | 5691.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/06/2019 | 4698.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/06/2019 | 6282.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/06/2019 | 2600.21 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/06/2019 | 2043.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/06/2019 | 2.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/06/2019 | 468.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/06/2019 | 65.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/06/2019 | 264.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/06/2019 | 633.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/06/2019 | 11.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/06/2019 | 13621.87 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/06/2019 | 1625.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A CONTA FOPAG, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 PARA QUITACAO DA TAXA DE REMESSA DOS SERVIDORES, NUM TOTAL DE 478 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/06/2019 | 5877.96 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/06/2019 | 8314.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/06/2019 | 101346.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/06/2019 | 14472.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/06/2019 | 9176.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/06/2019 | 3275.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/06/2019 | 1762.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/06/2019 | 2290.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/06/2019 | 12685.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/06/2019 | 21013.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/06/2019 | 86662.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/06/2019 | 272688.92 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/06/2019 | 13.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/06/2019 | 90943.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/06/2019 | 49245.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/06/2019 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/06/2019 | 21281.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/06/2019 | 64164.72 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/06/2019 | 16182.72 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/06/2019 | 4596.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS - ATB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/06/2019 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/06/2019 | 8865.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/07/2019 | 720.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A SERVICO DA SMS PARA A CAPITAL FEDERAL, VISANDO PARTICIPACAO E APRESENTACAO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA DE BARRA DE SANTANA NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DE SAuDE E CONASEMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/07/2019 | 103.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/07/2019 | 1208.00 | 00009840249487 | FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A SERVICO DA SMS PARA A CAPITAL FEDERAL, VISANDO PARTICIPACAO E APRESENTACAO DE EXPERIÊNCIA EXITOSA DE BARRA DE SANTANA NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DE SAuDE E CONASEMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001990 | 01/07/2019 | 2307.20 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS (BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL) PARA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/07/2019 | 1264.00 | 00015107698468 | JO?O BOSCO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARBITRAGEM DA SEXTA RODADA DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, OCORRIDA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2019, COMPREENDENDO SEIS JOGOS, REALIZADOS EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001994 | 01/07/2019 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO DE NO MINIMO 12 M³, PARA PRESTAR SERVICOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RLATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001995 | 01/07/2019 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO DE NO MINIMO 12 M³, PARA PRESTAR SERVICOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RLATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001996 | 01/07/2019 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO DE NO MINIMO 12 M³, PARA PRESTAR SERVICOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RLATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/07/2019 | 1650.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA CAMINHAO INTERNACIONAL (PIPA) DE PLACAS OXO-7656/PB DA SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/07/2019 | 1252.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E PECAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO INTERNACIONAL(PIPA) DE PLACAS OXO - 7656/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002006 | 02/07/2019 | 88.00 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACAS OXO - 7656/PB (PIPA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/07/2019 | 2798.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE GRADE ARADORA E TRATOR MASSEY FERGUSON (MF 275) DA SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/07/2019 | 998.00 | 00008273408426 | CARLA VANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2019 JUNTO A COORDENACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATUANDO NO APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO DO EVENTO NAS RODADAS REALIZADAS NO MENCIONADO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/07/2019 | 755.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORA(PATROL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/07/2019 | 632.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA, PREPARACAO E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS DE ARQUIVOS PARA PRESTACOES DE CONTAS PENDENTES PARA ORGAOS DE CONTROLE, NO MÊS DE MAIO DE 2019, MAIS ESPECIFICAMENTE PARA O FNDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002008 | 02/07/2019 | 3350.00 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEMEC DE PLACAS: NQK 2256/PB, NQG 2252,OFF 2827, NQB 0830, OGD 4758 E OGB 6719. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/07/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/07/2019 | 4.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002004 | 02/07/2019 | 2892.38 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE ENTREGA GRATUITA A POPULACAO DO TIPO ABC/FARMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA/SMS/ASPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/07/2019 | 1430.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM MUNICIPES, SOB REQUISICAO DA ATENCAO EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002009 | 02/07/2019 | 2965.00 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA VEICULOS DE USO NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DE PLACAS: QFA 8543, KKQ 5759 E OGG 8624 DA SECRETARIA DE SAUDE/ASPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/07/2019 | 1340.10 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTOMIZACAO NO PADRAO DA LEI MUNICIPAL E DO MINISTERIO DA SAUDE DE NOVA VIATURA DA VIGILANCIA EM SAUDE (MITSUBISHI) SMS/CUSTEIO SUS/VGS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/07/2019 | 86.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/07/2019 | 5864.00 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS PARA O CAPS MUNICIPAL (CUSTEIO/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/07/2019 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1702-7, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002011 | 03/07/2019 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 03/07/2019 | 572.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002015 | 03/07/2019 | 7670.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEICULOS NOS PADROES EXIGIVEIS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, EM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002017 | 03/07/2019 | 30950.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEICULOS NOS PADROES EXIGIVEIS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, EM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002018 | 03/07/2019 | 19550.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NA ZONA RURAL, EM DESLOCAMENTO PARA ZONA URBANA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO COM O ESTADO DE NuMERO 116/2019, EM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊSDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/07/2019 | 45.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 03/07/2019 | 25.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/07/2019 | 38.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE MARLY ALMEIDA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/07/2019 | 3645.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DE PLACA NQB 0830/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/07/2019 | 308.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E A EMEB LAURA BARBOSA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/07/2019 | 61.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SMDH CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/07/2019 | 106.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SMDH, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA SMDH CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 03/07/2019 | 62.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/07/2019 | 24.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SMDH CRAS NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/07/2019 | 46.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/07/2019 | 6452.49 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE SEPULTAMENTOS DE MUNICIPES DE BAIXA RENDA, REALIZADOS COM APOIO DO SERVICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/07/2019 | 1522.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PERIODO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/07/2019 | 827.93 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/07/2019 | 60.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE AR CONDICIONADO COM HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DE VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6034 DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1702-7, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/07/2019 | 4969.00 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (BEBEDOURO, LIQUIDIFICADOR, REFRIGERADOR E LAVADEIRA) PARA POLICLINICA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/07/2019 | 188.85 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REPRODUCAO DE MATERIAIS E RELATORIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/07/2019 | 192.00 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (TELEFONE SEM FIO E SANDUICHEIRA) PARA POLICLINICA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/07/2019 | 510.44 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA NOVA VIATURA DA VIGILANCIA EM SAuDE (MITSUBISHI - L200 - TRITON) DE PLACA QSF 8619/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/07/2019 | 1075.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/07/2019 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOU DA CPL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/07/2019 | 43.36 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DE INTERSSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 05/07/2019 | 33.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/07/2019 | 24.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/07/2019 | 95.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEMAM DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/07/2019 | 162.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346-1024), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/07/2019 | 151.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/07/2019 | 151.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SMDH COORD. PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/07/2019 | 141.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS (3346 - 1040), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002058 | 08/07/2019 | 1435.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SMDH - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE PLACAS QFZ 5974, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Pregão Presencial | 000062019 | 0002059 | 08/07/2019 | 2370.75 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SMDH - COORDENACAO DO PBF DE PLACA QSE 7887, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002062 | 08/07/2019 | 20019.12 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DE PLACAS OXO 7656, QQK 1494, NPX 5844 E QFX 5953, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002060 | 08/07/2019 | 10301.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRATORES PARA CORTAR TERRAS DE PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/07/2019 | 1750.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEIDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FLORES NATURAIS PARA EVENTOS COM APOIO CULTURAL DA PMBS REALIZADOS NO MÊS JUNHO SAO JOAO (MALHADINHA, BARRIGUDA II), SAO LUIZ(BARRACAO) E SERRINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002055 | 08/07/2019 | 32149.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS NQG 2256, MMT 9225, OFF 2827, NQB 0830, OGB 6719, NPU 8061, QFG 0463, NQK 4758, QFI 6913, QFZ6084, QFZ 5754, QFX 6203 E NPX 5844, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002065 | 08/07/2019 | 1209.60 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS (BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL) PARA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/07/2019 | 2500.00 | 33754545000142 | NICLAUDIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISOES ELETRICAS COMPUTADORIZADAS EM ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQK 2256, OFF 2827, NQB 0830,NQG 2252 E OGD 4758. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002057 | 08/07/2019 | 6612.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACAS QFR 3533, QFR 3593, QSD 3000, QFZ 6034 E QFX 6043, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/07/2019 | 130.00 | 00012455786420 | JOSE BERNARDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA TITAN 150 PARA MOTOCICLETA DA SEFIN DE PLACAS QFX - 6043/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002056 | 08/07/2019 | 1844.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAMu PLACA OGB 8572, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002064 | 08/07/2019 | 15033.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS KKQ 5759, QFZ 6004, QFZ 6014, QFA 8543, QFB 7258, OFO 0809, NPX 5834, QFZ 6064 E OFE 0963, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/07/2019 | 1900.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA POLICLINICA SANTA ANA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/07/2019 | 2750.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A POLICLINICA SANTA ANA, PARA HIGIENIZACAO DO AMBIENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Média | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122019 | 0002071 | 09/07/2019 | 25000.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, PARA USO EM SERVICOS DA MAC NO SUS MUNICIPAL (INVESTIMENTO/SUS/FNS). | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002074 | 09/07/2019 | 3364.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO, COPO UMIDIFICADOR, NOBREAK, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DEPENDENTES DE GASES ESPECIAIS EM DEMANDA DOMESTICA E NOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102018 | 0002076 | 09/07/2019 | 8800.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002082 | 09/07/2019 | 920.66 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DA ATENCAO EM MAC, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/07/2019 | 1800.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO BATERIAS PARA SUBSTITUICAO NOS VEICULOD DA SMS A SERVICO DA ATB, DE PLACAS:QFA - 8543, OFE - 0963, QFZ - 6004, QFZ - 6014. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002081 | 09/07/2019 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/07/2019 | 3714.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A 1º DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/07/2019 | 1440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO D.O.E. NOS DIAS 13, 18 E 26/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/07/2019 | 240.00 | 32558738000165 | ANDREIA CRUZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PUBLICACAO TECNICA DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/07/2019 | 850.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (19 CAPAS DE BANCO) PARA SUBSTITUICAO NOS VEICULOS DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEMEC DE PLACAS OFF 2827 E NQK 4926. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/07/2019 | 1050.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIL PARA FIAT UNO DE USO DO COORDENACAO PEDAGOGICA SEMEC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/07/2019 | 2250.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS BATERIAS PARA SUBSTITUICAO EM ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB - 6719 E FIAT UNO QFE 6648. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/07/2019 | 700.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA TRATOR AGRICOLA DA SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/07/2019 | 1264.00 | 00015107698468 | JO?O BOSCO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARBITRAGEM DA SETIMA RODADA DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, OCORRIDA NO DIA 07 DE JULHO DE 2019, COMPREENDENDO SEIS JOGOS, REALIZADOS EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002095 | 10/07/2019 | 10588.50 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DA 1ª MEDICAO DO CALCAMENTO DE RUAS NA COMUNIDADE DO POSTO FISCAL (PERIMETRO URBANO), SENDO ESTA A QUOTA RELATIVO A MAO-DE-OBRA DO SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/07/2019 | 700.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE DEZ BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/07/2019 | 27768.94 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/07/2019 | 2377.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/07/2019 | 23.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/07/2019 | 5125.00 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 14 DE 24 SOBRE A REFORMULACAO DE ACORDO PARA AMORTIZACAO DE PRECATORIO DA PMBS JUNTO AO TJPB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/07/2019 | 61.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/07/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222018 | 0002089 | 10/07/2019 | 280.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE QUATRO BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA SERVICOS DA MEDIA COMPLEXIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2019( CAPS E SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/07/2019 | 30.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/07/2019 | 998.00 | 00071037503430 | POLIANA CABRAL DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADES DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, NOS MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/07/2019 | 350.00 | 00012455786420 | JOSE BERNARDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS DE USO DA VIGILANCIA EM SAuDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO 3º BIMESTRE DO ATUAL ANO LETIVO, EM CARATER PREVENTIVO E DE CONSERTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/07/2019 | 1900.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (PERCAL LISTRAS, BRIM CEDRO, TRAV. SILK TOUCH E PROTETOR DE TRAVESSEIRO) PARA FEITURA DE ROUPARIA DA POLICLINICA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/07/2019 | 107.53 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (ROTEADOR) PARA USO NA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA, NA ATENCAO DE MAC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/07/2019 | 1942.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA VEICULOS DE USO NA ATENCAO BASICA EM SAuDE DE PLACA QFZ 6014 DA SECRETARIA DE SAUDE/ASPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/07/2019 | 300.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EM VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6014 DE USO DA SECRETARIA DE SAuDE PARA USO NAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA (ATB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/07/2019 | 998.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NA ATENCAO BASICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NO SITIO PARAIBINHA E PEDRA D AGUA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/07/2019 | 998.00 | 00014464606733 | JOSEFA VALQUIRIA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ATENCAO EM SAuDE DO SUS MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - UBSF DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/07/2019 | 422.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/07/2019 | 998.00 | 00007750551409 | LUCIA DE FATIMA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL (LIMPEZA) DAS VIGILANCIAS EM SAuDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/07/2019 | 998.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA), NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/07/2019 | 4722.47 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA, NA ATENCAO DE MAC. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/07/2019 | 130.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORAMO PARA SUBSTITUICAO NOS TATAMES E ALMOFADAS DA SALA DE FISIOTERAPIA DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/07/2019 | 998.00 | 00011794757473 | RIVANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA MARIA DA CONCEICAO SILVA EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO POR ATESTADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/07/2019 | 30.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/07/2019 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/07/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/07/2019 | 2520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO D.O.E. NOS DIA 05 E 06/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO FORUM NACIONAL DE DIRIGENTES DA EDUCACAO DA UNDIME E DO MEC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/07/2019 | 998.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/07/2019 | 500.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/07/2019 | 998.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/07/2019 | 998.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/07/2019 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO PEDRA D`AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 11/07/2019 | 998.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS, MANUTENCAO DE LIMPEZA EM POCOS ARTESIANOS E PREDIOS DA SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 11/07/2019 | 998.00 | 00012345247401 | ROMILDO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/07/2019 | 998.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/07/2019 | 340.00 | 00007613784134 | LINDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS PARA EVENTOS DE CULMINANCIA NAS ATIVIDADES DO SCFV DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/07/2019 | 1170.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, ATUANDO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA PARA REALIZACAO DE CORTES DE TERRA DA POPULACAO RURAL, NO ENSEJO DO PERIODO CHUVOSO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 11/07/2019 | 1265.00 | 00006997282407 | JOSE PAULO NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, ATUANDO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (ENCHEDEIRA), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/07/2019 | 998.00 | 00001223899489 | ELZA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIARIAS DA ROTINA E GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, SOB VINCULO COM A SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/07/2019 | 3500.00 | 00010104617454 | ANA RAQUEL MACEDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE FITILHOS DECORATIVOS (PRIMEIROS 3000 METROS) PARA ORNAMENTACAO DE RUA PARA 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA, INCLUINDO MATERIA-PRIMA PROPRIA, SENDO A PRIMEIRA DE DUAS PARCELASDO SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/07/2019 | 422.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE MORORO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/07/2019 | 422.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NO MÊS DE JUNHO DE 2019, NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/07/2019 | 422.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE SANTANA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/07/2019 | 1500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIADOR PARA ASSESSORAMENTO JURIDICO NO MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM FAVOR DA COORDENACAO DO CADASTRO uNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/07/2019 | 998.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMEB JULITA GUERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/07/2019 | 998.00 | 00006896663499 | MARCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/07/2019 | 998.00 | 00007841314493 | MARLEIDE ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMEB JULITA GUERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/07/2019 | 998.00 | 00006356372435 | SERGIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE JUNHO DE 2019 - NuCLEO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/07/2019 | 998.00 | 00011746040424 | PHILIPE MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019 - NUCLEO DE ESCOLAS DE ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/07/2019 | 998.00 | 00011924398486 | AÍDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/07/2019 | 998.00 | 00001183555466 | GERMANA DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMEB JULITA GUERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/07/2019 | 998.00 | 00003435866497 | IVANIA DE ANDRADE TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE JUNHO DE 2019 - CRECHE TIA MARLY. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/07/2019 | 998.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE JUNHO DE 2019 - EMEB LAURA BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/07/2019 | 834.79 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS E COENTRO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/07/2019 | 1600.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICO PEDAGOGICA OFERTADOS A COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/07/2019 | 422.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO, EM REGIME DE DIARIAS NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/07/2019 | 30.96 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO ORGANIZADO PELA VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/07/2019 | 502.68 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA NOVA VIATURA DA VIGILANCIA EM SAuDE (MITSUBISHI - L200 - TRITON) DE PLACA QSF 8619/PB, RELATIVO AO ANO DE 2018 (NOTA FISCAL FOI EMITIDA AO ORGAO DOADOR EM DEZEMBRO DE 2018) PARA FINS DE POSTERIOR EMPLACAMENTO VINCULANDO-A AO MUNICIPIO, NO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/07/2019 | 422.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I, EM REGIME DE DIARIAS NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/07/2019 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/07/2019 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/07/2019 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/07/2019 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/07/2019 | 1200.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/07/2019 | 800.00 | 30127661000143 | PATRICIA FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO FRONTAL, NOS PADROES DO MINISTERIO DA SAUDE, DA POLICLINICA SANTA ANA (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 15/07/2019 | 456.50 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A USO NA POLICLINICA SANTA ANA (SERVICOS DA MAS) SMS/ASPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 15/07/2019 | 1200.00 | 11989761000134 | SEVERINO ROBERTO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOS PARA LANCHE DE CONVIDADOS E MUNICIPES DURANTE A REABERTURA DA POLICLINICA SANTA ANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/07/2019 | 140.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE NOVOS VEICULOS L200 DE PLACA QSF 8619 E VAN DE PLACA QSD 3593 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/07/2019 | 48.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP EM RECIFE/PE, NO DIA 18/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002154 | 15/07/2019 | 2307.20 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS (BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL) PARA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/07/2019 | 3500.99 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/07/2019 | 1077.73 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROGRAMA CRIANCA FELIZ), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/07/2019 | 820.68 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/07/2019 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, VINCULADO A SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/07/2019 | 5100.00 | 30127661000143 | PATRICIA FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE QUATRO PLACAS COMPLETAS (ESTRUTURAS METALICAS E LONA) PARA SINALIZACAO DA 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA, USADA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/07/2019 | 300.00 | 30127661000143 | PATRICIA FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO FRONTAL DA SEMAM, NOS PADROES LEGAIS (SEDE LOCALIZADA NO POSTO FISCAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/07/2019 | 900.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS - ALUISIO CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA TORNEIO DE REABERTURA DO GINASIO POLIEESPORTIVO MUNICIPAL, QUE OCORRERA EM 18/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/07/2019 | 30.96 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE INTERESSE DA SMDH AO IPC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/07/2019 | 1053.00 | 00015107698468 | JO?O BOSCO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARBITRAGEM DA OITAVA RODADA DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, OCORRIDA NO DIA 14 DE JULHO DE 2019, COMPREENDENDO CINCO JOGOS, REALIZADOS EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/07/2019 | 2014.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/07/2019 | 450.00 | 00006677091422 | JUERP ABDNEGO SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE BOMBA D`AGUA NO POCO ARTESIANO DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/07/2019 | 400.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ARRECADACAO CIP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/07/2019 | 19287.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COMO CREDITO DE ARRECADACAO DE ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/07/2019 | 19567.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COMO CREDITO DE ARRECADACAO DE ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/07/2019 | 401.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ARRECADACAO CIP, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/07/2019 | 20765.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COMO CREDITO DE ARRECADACAO DE ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/07/2019 | 430.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ARRECADACAO CIP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/07/2019 | 820.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS, TORTAS, COXINHAS, PASTEIS E PAOZINHOS) PARA EVENTOS PROMOVIDOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE PERIODO JUNINO, COM APOIO DA SEGOV (GABINETE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/07/2019 | 1044.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES) PARA POLICIAIS (CIVIS E MILITARES) EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO MÊS DE JUNHO DE 2019, ALEM DOS SERVIDORES VINCULADOS A SERVICO DE REVITALIZACAO DO GINASIO MUNICIPAL, TUDO SOB CONTROLE DO GABINETE DA PREFEITA (SEGOV). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/07/2019 | 15.25 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE INTERESSE DA SEGOV AO MPPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/07/2019 | 14.20 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE INTERESSE DA SEGOV AO MPPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/07/2019 | 30.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/07/2019 | 3.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/07/2019 | 369.00 | 00007149693466 | ALDENY DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM BUFÊ (GARCONS E CONTROLE DE DISTRIBUICAO DE LANCHES) DURANTE EVENTO DE REABERTURA DA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA, OCORRIDO EM 15/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/07/2019 | 95.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346-1066), RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/07/2019 | 143.00 | 00099715520430 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DE BOLO E SALGADOS PARA EVENTO DE ABERTURA DE NOVA ANCORA DE UBSF NO SITIO GONCALO, SERVINDO SERVIDORES, CONVIDADOS E MUNICIPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/07/2019 | 24001.31 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/07/2019 | 3618.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/07/2019 | 3154.70 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/07/2019 | 173.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS (3346-1046), RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/07/2019 | 213.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (3346-1086), RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/07/2019 | 1425.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (30 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/07/2019 | 4.21 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA (PÓS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/07/2019 | 4.76 | 40432544000147 | EMBRATEL TELEFONIA (PÓS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS/SMDH, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/07/2019 | 30.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/07/2019 | 660.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS) PARA LANCHE DE CONVIDADOS E MUNICIPES DURANTE A REABERTURA DA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002168 | 16/07/2019 | 5538.00 | 19375909000152 | SPA?O PRO SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE PROTESES DENTARIAS PRODUZIDAS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO (MEDIA COMPLEXIDADE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/07/2019 | 1315.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS PuBLICOS SAuDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/07/2019 | 3608.37 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - VIGILANCIA EM SAUDE - VGS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/07/2019 | 722.00 | 00031325980463 | SEVERINA MARIA DE MACÊDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACABAMENTO EM COSTURA DE ROUPARIA PARA A POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA, QUE ATENDE EM NOSSO MUNICIPIO NA ATENCAO EM MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/07/2019 | 1474.00 | 00002088153411 | WALBER MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLOCACAO DE PELICULA DE ESCURECIMENTO (INSUL-FILM) NAS JANELAS EXTERNAS DA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA, PARA PRESERVACAO DA PROVACIDADE DOS CONSULTORIOS E SALAS DE ATENDIMENTO DA UNIDADE DE ATENCAO EM MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/07/2019 | 17959.91 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/07/2019 | 2911.69 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/07/2019 | 290.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE PARABRISA DO VEICULO FITA UNO DE PLACA QFE 6648/PB, DE USO DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SEMEC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082019 | 0002210 | 17/07/2019 | 10500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA PREDIOS PuBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL LOCALIZADOS NA SEDE DA EDILIDADE, DE MARCO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002214 | 17/07/2019 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/07/2019 | 1500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA FM RURAL, NA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002215 | 17/07/2019 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE GOVERNO ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002216 | 17/07/2019 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002217 | 17/07/2019 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/07/2019 | 120.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FORMACAO TECNICA PARA IDENTIFICADOR MUNICIPAL, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIVIL DA PARAIBA EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/07/2019 | 224.63 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE FORMACAO TECNICA PARA IDENTIFICADOR MUNICIPAL, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/07/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. TECNICA DE LIGACAO PROVISORIA DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO DECORATIVA DA 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO, EM JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0002211 | 17/07/2019 | 25000.00 | 24577463000189 | KATIA CILENE GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM KATIA CILENE E BANDA, QUE ACONTECERA NO DIA 26 DE JULHO DE 2019, NA TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/07/2019 | 300.00 | 01960108000199 | CENTRO ASSISTENCIAL E COMUNITARIO DA BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COM DIVULGACAO EM RADIO, DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO REALIZADA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/07/2019 | 700.00 | 02006590000195 | JOSÉ AELSON ANDRADE CACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (REDE DE FIO E COBERTORES) PARA ATENDIMENTO A FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, EM PROGRAMAS DA SMDH/FMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002219 | 18/07/2019 | 2950.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA (ORCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO, VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS, ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS, PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/07/2019 | 3276.00 | 20181745000101 | PR3 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/07/2019 | 40.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002223 | 18/07/2019 | 2460.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 41 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/07/2019 | 1315.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 24 CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPI (SMS/CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/07/2019 | 1800.00 | 00002533355402 | ATANIEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO REALIZADAS EM OBRAS DE ACABAMENTOS FINAIS DA POLICLINICA, REALIZADAS ENTRE OS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2019, NUM TOTAL DE 18 DIARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/07/2019 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/07/2019 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/07/2019 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/07/2019 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/07/2019 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO BARRIGUDA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/07/2019 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/07/2019 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A O PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/07/2019 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/07/2019 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/07/2019 | 30.96 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/07/2019 | 30404.78 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/07/2019 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/07/2019 | 1515.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/07/2019 | 855.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/07/2019 | 30.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/07/2019 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/07/2019 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/07/2019 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/07/2019 | 750.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/07/2019 | 300.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/07/2019 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/07/2019 | 250.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/07/2019 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/07/2019 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/07/2019 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/07/2019 | 250.00 | 00008056741798 | SELMA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/07/2019 | 800.00 | 00025105868404 | ROSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS DE PLACAS (NPU 8061 E NQB 0830) PARA MANUTENCAO NO PERIODO DE RECESSO ESCOLAR 2019, NO TOTAL DE 02 VIAGENS DE BARRA DE SANTANA PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/07/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/07/2019 | 24321.90 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/07/2019 | 1100.00 | 00012604644401 | LEONARDO WILLIAMS BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PESADA DOS BANHEIROS PuBLICOS (EM TRÊS OPORTUNIDADES) LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MORORO, REALIZADA NO SEGUNDO TRIMESTRE DO ANO DE 2019 (ABRIL A JUNHO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/07/2019 | 170.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (PISO INTERTRAVADO) PARA PISO CENTRAL DA PRACA AERCIO BARRETO DO CARMO, NA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/07/2019 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/07/2019 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/07/2019 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/07/2019 | 400.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/07/2019 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/07/2019 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/07/2019 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/07/2019 | 1400.00 | 30127661000143 | PATRICIA FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 70 CAMISAS DE IDENTIFICACAO DA EQUIPE DE ORGANIZACAO DA 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/07/2019 | 1420.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CRIACAO E PRODUCAO DE VIDEOS E AUDIOS PARA RADIO PANORAMICA FM E CARROS DE SOM, DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/07/2019 | 2130.00 | 30127661000143 | PATRICIA FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO (OUTDOOR, JINGLE OFICIAL E VIDEO CARTELADO) DA 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO/2019 EM BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/07/2019 | 13000.00 | 14582967000133 | OROBO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PROJETORES E EXTENSOES LUMINOSAS, COM SERVICOS INSTALACAO E RETIRADA, NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, PARA 146ª FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA EM 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/07/2019 | 2605.79 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICOES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPES DE TRABALHO, APOIO POLICIAL E LOGISTICA E PROFISSIONAIS A SERVICO NA 146ª FESTA DE JULHO, DE 21 A 28 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/07/2019 | 422.00 | 00001271010470 | JOSE DANIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO TECNICA DA SEMANA DA 146 TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE 2019, ATUANDO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2019, NO HORARIO ENTRE 20H E 0H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/07/2019 | 1740.00 | 00013185040406 | VALBER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO EM CARATER EXCEPCIONAL, DE TRANSPORTE DE TENDAS - COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA REALIZACAO DE EVENTOS COM APOIO DA MUNICIPALIDADE NAS SEGUINTES LOCALIDADES: GONCALO, BARRIGUDA II, BARRIGUDA III E SERRA DE INACIO PEREIRA, TODOS NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002295 | 22/07/2019 | 5352.85 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (ESMALTE BRANCO, THINNER, TINTA, BACIA ACOP. TUBOS E CADEADOS) PARA USO DA PINTURA E REVITALIZACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL (SECULT). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/07/2019 | 1977.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ILUMINACAO DECORATIVA DA 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO USADA NAS VIAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/07/2019 | 369.00 | 00007213613405 | MOISES SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA, COM NOME ```DJ MOISES```DURANTE A SEMANA CUTURAL DA 146 TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA, NO DIA 22/07/2019, COM DURACAO DE CERCA 1H 30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002279 | 22/07/2019 | 365.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGOS PARA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRAS/SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/07/2019 | 470.00 | 00062201182434 | TELMA SOUZA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOSNA CONFECCAO DE VESTIMENTAS ESPECIAIS (35 PECAS) PARA GRUPO DE IDOSOS, VISANDO APRESENTACAO CULTURAL JUNINA, ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/07/2019 | 215.00 | 00012455786420 | JOSE BERNARDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO, VAZAMENTO DE MOTOR, TROCA DE OLEO DE MOTOCICLETAS DE PLACAS: QFX 6043, QFX 5953, QFX 6203, MNO 2982, E CONSERTO EM CARROCA PERTECENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/07/2019 | 900.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA EM ESPACOS PuBLICOS E EM FERRAGENS PARA A SEINFRA(INCLUINDO MANUTENCAO EM MAQUINAS PESADAS PERTECENTES A MUNICIPALIDADE), NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002285 | 22/07/2019 | 5558.80 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TUBO DE ESGOTO, CIMENTO, BRITA CASCALHINHO, MASSA ACRILICA, ESMALTE VERDE, CADEADO, FECHADURA E TELA MORLAN) PARA USO NA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTO NA SEDE MUNICIPAL E MANUTENCAO PREDIAL DO MUNICIPIO, VIA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/07/2019 | 900.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TAMBORES PARA COLETA DE LIXO NO PERIMETRO URBANO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002277 | 22/07/2019 | 2096.70 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002283 | 22/07/2019 | 2328.20 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (CIMENTO, TUBO DE ESGOTO, FORRA DE PORTA, BRITA, TELHA CERAMICA, ALISAIS E LAVATORIO SUSPENSO) PARA MANUTENCAO DE MARQUISE E FACHADA DA EMEB DO DISTRITO DO MORORO E PEQUENOS REPAROS EM U.E.`S REALIZADOS DIRETAMENTE PELA SEMEC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/07/2019 | 570.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA NO ESQUELETO FRONTAL E NAS BASES DE SUSTENTACAO DA CARROCERIA DO ONIBUS DE PLACAS NQB-0830, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEMEC, ALEM DE PINTURAS ATRAVES DE ESPACO ESPORTIVO ESCOLAR NA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/07/2019 | 1740.00 | 00001233573497 | JOSE TIAGO CAVALCANTE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACAS QFE - 6648 E NQK 2256 - 2256, AMBOS DE USO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, ATUANDO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002300 | 22/07/2019 | 736.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS (BEBIDA LACTEA E LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL) PARA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002278 | 22/07/2019 | 1467.50 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGOS PARA ALIMENTACAO DE USUARIOS E SERVIDORES DE MEDIA COMPLEXIDADE (SAMU E CAPS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0002286 | 22/07/2019 | 1838.20 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL ANALISES CLINICAS (SMS/CUSTEIOSUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/07/2019 | 3935.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, PADRAO MS, PARA SUBSTITUICAO BIENAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002289 | 22/07/2019 | 2889.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UBSF`S DO PROGRAMA SAUDE BUCAL (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002291 | 22/07/2019 | 657.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS NA POLICLINICA SANTA ANA (SMS/CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232018 | 0002293 | 22/07/2019 | 846.85 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (CADEADO, BOMBA E TINTA) PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA POLICLINICA MUNICIPAL (SMS/CUSTEIO SUS/MAC) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192018 | 0002298 | 22/07/2019 | 23143.85 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DA SAuDE BUCAL NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA (SMS/CUSTEIO SUS/ATB/SB) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/07/2019 | 550.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (CARRO/BALDE) PARA USO NA LIMPEZA PERMANENTE NA POLICLINICA SANTA ANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF DO SITIO PITOMBEIRA, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/07/2019 | 78.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF DO SITIO PITOMBEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/07/2019 | 32.00 | 00003927134465 | ESAUL FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE AMBULANCIAS DE USO DA ATENCAO PRIMARIA DE PLACAS QSE 4239 E QSD 7258 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/07/2019 | 728.00 | 00003594399427 | ANILTON CESAR MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS NA CONDUCAO DA PACIENTE MARIA ELANE GUIMARAES PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO ENTRE O SITIO BARRIGUDA E O HOSPITAL DA FAP (C.GRANDE), EM 07 OPORTUNIDADES ENTRE 25/03 E 02/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/07/2019 | 132.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE USO NA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/07/2019 | 83391.50 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/07/2019 | 22.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EM CHATEAUBRIAND VIEIRA NO SITIO MULUNGU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/07/2019 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO D.O.E. NO DIA 12/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/07/2019 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/07/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/07/2019 | 3000.00 | 00043723985491 | SEVERINA VALENTIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE 150 ARVORES LOCALIZADAS EM TODO PERIMETRO URBANO DE BARRA DE SANTANA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, PARA PADRONIZACAO E ELIMINACAO DE RISCOS DE CONTATO COM A REDE ELETRICA, UTILIZANDO-SE DE MEIOSPROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/07/2019 | 14703.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/07/2019 | 2123.00 | 00005011341402 | Antonio Carlos da Silva Menezes Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA, DURANTE A SEMANA CULTURAL DA 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO, NO DIA 24/07/2019, ATRAVES DA ATRACAO "J. SHOW & FORROZAO CHAPEU DE PALHA", EM NOITE DENOMINADA RECORDANDO SAOJOAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/07/2019 | 900.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE 07 TROFEUS EM ACRILICO PARA COMENDAS DE PARTICIPACAO EM 2º FESTIVAL NACIONAL DA POESIA NA 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/07/2019 | 6000.00 | 13728840000117 | RICARDO ALEXANDRE NUNES PEREIRA - STUDIO PROD. E FILMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PAVILHAO, TELAO (PAINEL LED) E GRID DE PORTAL PARA 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO, NO PERIODO DE 22 A 28 DE JULHO, SEDIANDO NA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/07/2019 | 9900.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA APRESENTACAO ARTISTICO CULTURAL DURANTE A SEMANA CULTURAL DA 146 TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO DIA 23/07/2019, EM EVENTO INTITULADO SEGUNDO FESTIVAL NACIONAL DA POESIA, INCLUINDO 05 DUPLAS DE REPENTISTAS, 01 APRESENTADOR E 04 JULGADORES, TODOS PROFISSIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/07/2019 | 4500.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A uLTIMA PARCELA SOBRE O SERVICO DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL GOV. RONALDO CUNHA LIMA, PERTENCENTE A SECULT, LOCALIZADO NA SEDE MUNICIPAL, NO PADRAO DE CORES (VERDE E BRANCO) ESTIPULADO POR LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/07/2019 | 2996.40 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A USO NA 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO, INCLUSIVE DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA NAO HAVER VIDROS NO PERIMETRO DO EVENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/07/2019 | 8000.00 | 27727228000134 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TV COM SISTEMA EM HD DA BLACKMAGIC, COM MONTAGEM DE ESTUDIO CLIMATIZADO E FILMAGENS COM 05 CAMERAS NX5-R E GRUA DE 8M, PARA TRANSMISSAO DAS APRESENTACOES E ENTREVISTAS COM ARTISTAS E AUTORIDADES, DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO EM BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002329 | 24/07/2019 | 85.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM TRATOR E RETROESCAVADEIRA DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 24/07/2019 | 395.30 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS E PROFISSIONAIS DO SCFV/PSB/SMDH NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002328 | 24/07/2019 | 470.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NOS SEGUINTES VEICULOS A SERVICO DA SMDH, NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA, DE PLACAS; QFZ 5974 E QSC 7887. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/07/2019 | 463.81 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (PAES, BOLOS E BISCOITOS) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS A SERVICOS NAS SECRETARIAS SEDIADAS NA PMBS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002330 | 24/07/2019 | 869.00 | 26379105000197 | JOSE BERNARDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DA MOTOCICLETAS PATRIMONIO DA PMBS NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002322 | 24/07/2019 | 770.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NOS SEGUINTES VEICULOS A SERVICO DA COORDENACAO PEDAGOGICA E TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEMEC DE PLACAS; NQK 2256, NQG 2252, QFT 6913, OFF 2827, QFZ 6084 E NQB 0830. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/07/2019 | 1096.07 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (PAES E BOLOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002321 | 24/07/2019 | 23322.97 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS DA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE (COMPRA BIMESTRAL) CUSTEIO SUS/MAC/CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/07/2019 | 1009.31 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA MAC (CAPS E SAMU), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002327 | 24/07/2019 | 730.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NOS SEGUINTES VEICULOS A SERVICO DA SAUDE (ATB) DE PLACAS; OGB 8572, QFZ 6014, QFA 8543 E QFZ 6004. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/07/2019 | 24.30 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGENS DE TESTES DO PEZINHO (SMS/ASPS/ATB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/07/2019 | 525.00 | 32554515000120 | JAIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES (MDE), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/07/2019 | 450.00 | 00001755515456 | JOSIVALDO MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATUANDO NA FISCALIZACAO DE DISCIPLINA COM CRIANCAS DA EDUCACAO BASICA NO INTERIOR DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/07/2019 | 114.00 | 32554515000120 | JAIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA E SECRETARIAS AFINS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/07/2019 | 402.00 | 32554515000120 | JAIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/07/2019 | 20.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/07/2019 | 108.00 | 32554515000120 | JAIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA OS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/07/2019 | 60.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL 2019 - COEGEMAS PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2019, PICUI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/07/2019 | 48.00 | 00085351245434 | JONILSON VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO LEVANDO SECRETARIA PARA PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA GERAL 2019 - COEGEMAS PB, REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2019, PICUI - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/07/2019 | 1000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE GALERIAS DE ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO, REALIZADA EM 24/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0002332 | 25/07/2019 | 15000.00 | 26551493000141 | FORRO DA RESENHA SHOWS E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DA RESENHA EM PRACA PUBLICA, QUE ACONTECERA NO DIA 27 DE JULHO DE 2019, NA TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0002333 | 25/07/2019 | 70000.00 | 13091140000164 | TOME XOTE EDITORA DE MUSICAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DE DORGIVAL DANTES, QUE ACONTECERA NO DIA 27 DE JULHO DE 2019, NA TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0002334 | 25/07/2019 | 35000.00 | 22483363000168 | PLRW SHOWS LTDA - PEDRINHO PEGAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR PEDRINHO PEGACAO, QUE ACONTECERA NO DIA 26 DE JULHO DE 2019, NA TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/07/2019 | 1327.00 | 00008439381450 | FLAVIANO JORGE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DE RUA (MONTAGEM, COLOCACAO DE FITILHOS, ETC) PARA A 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO, RESPONSAVEL POR EQUIPE COMPOSTA POR QUATRO PESSOAS, EM REGIME DE DIARIAS, AO PRECO INDIVIDUAL DE MEDIO DE CINQUENTA REAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/07/2019 | 1548.00 | 00013285680407 | EMANUEL FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICO-CULTURAL COM BANDA FILARMONICA PARA EXECUCAO DA ALVORADA FESTIVA DA 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO, REALIZADA A MADRUGADA DO DOMINGO, DIA 28/07/2019, CONFORME PROGRAMACAO, SENDO RESPONSAVEL POR CONJUNTO COM 13 MuSICOS E DESLOCAMENTO INCLUSIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/07/2019 | 3500.00 | 00010104617454 | ANA RAQUEL MACEDO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PREPARACAO DE FITILHOS DECORATIVOS (uLTIMOS 3000 METROS) PARA ORNAMENTACAO DE RUA PARA 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA, INCLUINDO MATERIA-PRIMA PROPRIA, SENDO A SEGUNDA DE DUAS PARCELAS DOSERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/07/2019 | 211.00 | 00001271010470 | JOSE DANIEL DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO TECNICA DA SEMANA CULTURAL DA 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE 2019, ATUANDO NO DIA 25 DE JULHO DE 2019, NO HORARIO ENTRE 20 H E 0 H. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002349 | 25/07/2019 | 12396.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, PAVILHAO, SOM PEQUENO E TELAO PAINEL DE LED, DESTINADOS A SEMANA CULTURAL DE BARRA DE SANTANA, 22, 23, 24 E 25, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE JULHO, CONFORME CONTRATO Nº 4301/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002352 | 25/07/2019 | 73285.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PALCO TRELICADO, LOCACAO DE GERADOR, LOCACAO DE ILUMINACAO GRANDE, LOCACAO DE TELAO PAINEL DE LED, BANHEIROS QUIMICOS, EQUIPE DE SEGURANCA, BARRICADAS E TENDAS DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE JULHO, NOS DIAS 26,27 E 28, CONFORME CONTRATO Nº 4301/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002353 | 26/07/2019 | 13685.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (MONTEIRO 4, 5, 6, TORTA CALIPSON, GIRANDOLAS 4500 TIROS E GIRANDOLAS 1080 TIROS) PARA SHOW PIROTECNICO DA 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO, NO DIA 28/07/2019, CONFORME TRADICAO SECULAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0002354 | 26/07/2019 | 13860.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (GIRANDOLAS 4500 TIROS, GIRANDOLAS 3600 TIROS, GIRANDOLAS 1080 TIROS MISTA, FOGUETES E GIRANDOLAS 1080 TIROS) FOGOS DE ARTIFICIOS ADQUIRIDOS PARA EVENTOS DIVERSOS OCORRIDOS NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019, INCLUINDO OS FESTEJOS JUNINOS, COM APOIO DA SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 26/07/2019 | 1500.00 | 00005340720462 | TATIANA BARBOSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MINI-TRIO ELETRICO PARA A PROCISSAO DA 146ª FESTA DE SANTANA (TRADICIONAL FESTA DE JULHO) NO DIA 28 DE JULHO DE 2019, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/07/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 5860-2, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/07/2019 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002358 | 29/07/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/07/2019 | 2372.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/07/2019 | 2860.24 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002362 | 30/07/2019 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/07/2019 | 14265.32 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2019 | 2798.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/07/2019 | 265.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/07/2019 | 635.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/07/2019 | 11.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/07/2019 | 795.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS EM VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6034 DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/07/2019 | 5545.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/07/2019 | 7996.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002361 | 30/07/2019 | 1209.60 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS (LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL) PARA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/07/2019 | 10890.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/07/2019 | 3275.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/07/2019 | 14472.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/07/2019 | 103635.17 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/07/2019 | 1762.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/07/2019 | 86178.62 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/07/2019 | 2290.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/07/2019 | 12685.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/07/2019 | 271296.91 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/07/2019 | 20756.12 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/07/2019 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/07/2019 | 49193.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/07/2019 | 22243.03 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/07/2019 | 4596.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS - ATB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/07/2019 | 62712.14 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/07/2019 | 16431.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/07/2019 | 92211.23 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/07/2019 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/07/2019 | 8349.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/07/2019 | 6598.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECULT, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/07/2019 | 6493.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/07/2019 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econô | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/07/2019 | 3200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/07/2019 | 23968.64 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/07/2019 | 6300.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/07/2019 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/07/2019 | 5200.17 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2019 | 11348.73 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/07/2019 | 4990.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO (CTCA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/07/2019 | 6071.03 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/07/2019 | 1098.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/07/2019 | 4386.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/07/2019 | 5591.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/07/2019 | 6282.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/07/2019 | 5098.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/07/2019 | 1710.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/07/2019 | 2198.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/07/2019 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/07/2019 | 250.00 | 00070184164427 | SEBASTIÃO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/07/2019 | 150.00 | 00011587985470 | ANA FLÁVIA DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/07/2019 | 150.00 | 00003140430477 | EDLEUZA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/07/2019 | 100.00 | 00001272763439 | MARIA DO SOCORRO LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/07/2019 | 100.00 | 00045114137468 | LUSINETE BARROS VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/07/2019 | 150.00 | 00006966399710 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/07/2019 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/07/2019 | 102.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEINFRA DE BARRA DE SANTANA (3346-1108), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econô | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/07/2019 | 60.00 | 00003923147465 | RAFAEL DE ALMEIDA TRAVASSOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO BUSCA DOS NOVOS INSTRUMENTOS DA BANDA FANFARRA SANTA ANA, ADQUIRIDOS NA LOJA "O TAMBORIM DE OURO", PARA PROPRIEDADE DA SEMEC, EM JOAO PESSOA/PB NO DIA 19/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/07/2019 | 71.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (3346-1063), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/07/2019 | 71.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA (3346-1068), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/07/2019 | 264.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (3346-1038), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/07/2019 | 1645.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A CONTA FOPAG, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 PARA QUITACAO DA TAXA DE REMESSA DOS SERVIDORES, NUM TOTAL DE 484 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/07/2019 | 131.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/07/2019 | 17.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/07/2019 | 40.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/08/2019 | 458.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/08/2019 | 1669.68 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/08/2019 | 4.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SMDH (3346 - 1105), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/08/2019 | 159.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS (3346 - 1067), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/08/2019 | 84.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/08/2019 | 57.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/08/2019 | 144.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SMDH COORD. PBF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/08/2019 | 527.00 | 00003230106440 | RUSIVEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA E APOIO A EQUIPE DE ORGANIZACAO DA DISTRIBUICAO DE BARRACAS E PARQUES NA TRADICIONAL FESTA DE JULHO, ENTRE OS DIAS 24 E 28 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/08/2019 | 1474.00 | 00007149693466 | ALDENY DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, RESPONSAVEL POR EQUIPE COM 03 PESSOAS, SERVINDO AUTORIDADES, FUNCIONARIOS EM ESCALA DE TRABALHO, E TAMBEM MUNICIPES, ENTRE OS DIAS 26 E 28 DE JULHO DE 2019, DURANTE A 146ª TRADICIONAL FESTA DE SANT`ANNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002438 | 05/08/2019 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/08/2019 | 0.89 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DOS SERVICOS POSTAIS REALIZADOS DE INTERSSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/08/2019 | 35.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/08/2019 | 25.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 06/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. DE FISCALIZACAO DA RETOMADA DAS OBRAS DA ESCOLA DO DISTRITO DO MORORO DO DISTRITO DO MORORO (PROJETO FNDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/08/2019 | 3364.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO, COPO UMIDIFICADOR, NOBREAK, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DEPENDENTES DE GASES ESPECIAIS EM DEMANDA DOMESTICA E NOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/08/2019 | 500.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/08/2019 | 48.00 | 00004891884436 | LEANDRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO LEVANDO A COORDENADORA MUNICIPAL DA VIGILANCIA EM SAuDE, PARA APRESENTAR O TRABALHO DA INTEGRACAO ENTRE VIGILANCIA E ATENCAO BASICA NO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DOESTADO DA PARAIBA E IV SEMINARIO GILSON CARVALHO, NO DIA 09/08/2019 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 07/08/2019 | 60.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A SERVICO DA SMS PARA JOAO PESSOA, APRESENTAR O TRABALHO DA INTEGRACAO ENTRE VIGILANCIA E ATENCAO BASICA NO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA E IV SEMINARIO GILSON CARVALHO, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/08/2019 | 100.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER PARA USO NAS MAQUINAS DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA EDUCACAO BASICA DA SEMEC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002448 | 07/08/2019 | 2643.20 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS (LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL E BEBIDA LACTEA) PARA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/08/2019 | 3885.50 | 27473629000105 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/08/2019 | 440.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/08/2019 | 20000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/08/2019 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/08/2019 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 07/08/2019 | 1947.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 07/08/2019 | 145.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS TONERS E CARTUCHO DE TINTA DA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/08/2019 | 25.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/08/2019 | 141.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO CREAS (3346-1040) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002460 | 08/08/2019 | 1320.00 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DA COLETA DE LIXO E PARA CACAMBA PAC DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/08/2019 | 47.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS EM BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/08/2019 | 1657.69 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/08/2019 | 695.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA SUBSTITUICAO NOS VEICULOS SPIN DE PLACA QFZ 6084 E S - 10 DE PLACA QFT 6913 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/08/2019 | 38.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/08/2019 | 9796.78 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE ITENS (ARROZ, FEIJAO, ACUCAR, FLOCAO, OLEO, BISCOITO, POLPAS, PEITO DE FRANGO, MASSA COMUM E MOLHO MARATA) PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/08/2019 | 308.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E A EMEB LAURA BARBOSA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002469 | 08/08/2019 | 5563.00 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEMEC DE PLACAS: MMT 9225, OFF 2827, NQK 4926 E OGD 4758. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/08/2019 | 4380.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO, INCLUINDO ALGUNS DESCARTAVEIS (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/08/2019 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E A UBS`F DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/08/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE TRÊS BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102018 | 0002472 | 09/08/2019 | 8800.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/08/2019 | 630.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE NOVE BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA SERVICOS DDE ATENCAO BASICA (ATB), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/08/2019 | 422.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/08/2019 | 998.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA), NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/08/2019 | 1740.00 | 00092967620491 | IVANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO GERAL DA POLICLINICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 16/06/2019 A 31/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/08/2019 | 422.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO, EM REGIME DE DIARIAS NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/08/2019 | 606.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA POLICLINICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 17 A 31 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/08/2019 | 998.00 | 00014464606733 | JOSEFA VALQUIRIA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ATENCAO EM SAuDE DO SUS MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - UBSF DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/08/2019 | 998.00 | 00007750551409 | LUCIA DE FATIMA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL (LIMPEZA) DAS VIGILANCIAS EM SAuDE, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/08/2019 | 422.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I, EM REGIME DE DIARIAS NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/08/2019 | 998.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NA ATENCAO BASICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NO SITIO PARAIBINHA E PEDRA D AGUA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/08/2019 | 422.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS EM VIGILANCIA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, ENTRE JUNHO E JULHO DE 2019, DO ESPACO DA POLICLINICA MUNICIPAL APOS A INSTALACAO DOS NOVOS EQUIPAMENTOS ATE O PERIODO INAUGURAL, EM REGIMES DE PLANTAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/08/2019 | 499.00 | 00011794757473 | RIVANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA MARIA DA CONCEICAO SILVA EM VIRTUDE DO AFASTAMENTO POR ATESTADO (INSS), NO PERIODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/08/2019 | 120.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA (CONJ. PRISIONEORO CUBO) PARA REPOSICAOEM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 6719. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/08/2019 | 1400.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE VINTE BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/08/2019 | 678.51 | 00030255090404 | IVALDO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS E COENTRO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/08/2019 | 564.21 | 00030255090404 | IVALDO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/08/2019 | 548.60 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/08/2019 | 581.83 | 00006673099429 | LUZIA BONIFACIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/08/2019 | 1800.00 | 00002533355402 | ATANIEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO REALIZADAS EM REFORMAS E REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES (ESCOLA BELARMINO DE MEDEIROS NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA E NA ESCOLA LAURA BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO), ENTRE OS DIAS 01 E 30 DE JULHO DE 2019, NUM TOTAL DE 18 DIARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/08/2019 | 998.00 | 00011924398486 | AÍDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE JULHO DE 2019 - EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/08/2019 | 998.00 | 00001183555466 | GERMANA DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE JULHO DE 2019 - EMEB JULITA GUERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/08/2019 | 998.00 | 00003435866497 | IVANIA DE ANDRADE TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE JULHO DE 2019 - CRECHE TIA MARLY. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/08/2019 | 998.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE JULHO DE 2019 - EMEB LAURA BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/08/2019 | 998.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE JULHO DE 2019 - EMEB JULITA GUERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/08/2019 | 998.00 | 00006896663499 | MARCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/08/2019 | 998.00 | 00007841314493 | MARLEIDE ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE JULHO DE 2019 - EMEB JULITA GUERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/08/2019 | 998.00 | 00006356372435 | SERGIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE JULHO DE 2019 - NuCLEO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/08/2019 | 1300.00 | 00011746040424 | PHILIPE MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MÊS DE JULHO DE 2019 - NUCLEO DE ESCOLAS DE ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/08/2019 | 698.00 | 00013035032475 | JOSILANIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA MARIA LOZIA DE LIRA, EM GOZO DE LICENCA PRÊMIO, NO PERIODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/08/2019 | 1045.00 | 00007407768439 | ANA LUCIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA ROSINALVA MOURA BARBOSA AFASTADA POR MOTIVO DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAuDE (INSS), NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/08/2019 | 698.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL TIA MARLY EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA, EM GOZO DE LICENCA PRÊMIO, NO PERIODO DE 08 A 31 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/08/2019 | 240.00 | 32558738000165 | ANDREIA CRUZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PUBLICACAO TECNICA DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/08/2019 | 280.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE QUATRO BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA USO NAS SECRETARIAS DIRETAMENTE LIGADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/08/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/08/2019 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/08/2019 | 27878.17 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/08/2019 | 4255.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/08/2019 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/08/2019 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE CACAMBA COLOCANDO MATERIAL PARA MELHORIAS DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, VINCULADO A SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/08/2019 | 1100.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/08/2019 | 998.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/08/2019 | 998.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, ATUANDO EM REGIME DE DIARIAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/08/2019 | 500.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/08/2019 | 998.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/08/2019 | 998.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/08/2019 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO PEDRA D`AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/08/2019 | 998.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS, MANUTENCAO DE LIMPEZA EM POCOS ARTESIANOS E PREDIOS DA SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/08/2019 | 998.00 | 00012345247401 | ROMILDO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/08/2019 | 1265.00 | 00006997282407 | JOSE PAULO NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS (PA CARREGADEIRA), VINCULADO A SEINFRA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/08/2019 | 698.00 | 00010069858403 | MARGARIDA AUDILENE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVO SILVANA MARIA MOURA DA SILVA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, NO PERIODO DE 08 A 31 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/08/2019 | 2500.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PLACA DE IDENTIFICACAO INTEGRAL DE MANDATO PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (SEGOV). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/08/2019 | 280.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE QUATRO BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA USO NA ATENCAO DA PROTECAO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Gestão Pública - Reconstruir com o Povo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/08/2019 | 1170.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, ATUANDO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA PARA REALIZACAO DE CORTES DE TERRA DA POPULACAO RURAL, NO ENSEJO DO PERIODO CHUVOSO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/08/2019 | 998.00 | 00001223899489 | ELZA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIARIAS DA ROTINA E GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, SOB VINCULO COM A SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/08/2019 | 1324.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES) PARA EQUIPE QUE TRABALHARAM DURANTE O MÊS DE JULHO NOS PREPARATIVOS DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/08/2019 | 998.00 | 00008273408426 | CARLA VANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2019 JUNTO A COORDENACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATUANDO NO APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO DO EVENTO NAS RODADAS REALIZADAS NO MENCIONADO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/08/2019 | 100.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTE DE POTABILIDADE DE AGUA (ANALISE FISICO-QUIMICO) DE AMOSTRA, NO SITIO SANT`ANNA (PROXIMO AO POVADO - CONTRAPARTIDA AO PROCASE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/08/2019 | 422.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE SANTANA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/08/2019 | 422.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE MORORO, NO REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/08/2019 | 422.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/08/2019 | 1500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIADOR PARA ASSESSORAMENTO JURIDICO NO MES DE JULHO DE 2019, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM FAVOR DA COORDENACAO DO CADASTRO uNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00062201182434 | TELMA SOUZA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTURA DO CURSO BASICO DE CABELEIREIRO, CORTE, ESCOVA E HIDRATACAO, OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ, NO PERIODO DE 07 DE MAIO A 19 DE JULHO DE 2019, NASCOMUNIDADES DE MORORO, BARRIGUDA E CABOCLOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/08/2019 | 1258.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES) PARA POLICIAIS (CIVIS E MILITARES) EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO MÊS DE JULHO DE 2019, INCLUINDO EQUIPES EXTRAS DURANTE O PERIODO DA TRADICIONAL FESTA DE JULHODE 2019, TUDO SOBRE CONTROLE DO GABINETE DA PREFEITA (SEGOV). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002545 | 12/08/2019 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE GOVERNO ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002543 | 12/08/2019 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002544 | 12/08/2019 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/08/2019 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOU DA CPL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002546 | 12/08/2019 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/08/2019 | 906.00 | 00095327339491 | IONES ENEAS COSTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A SERVICO DA SEMEC PARA ENCONTRO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, PROMOVIDO PELA UNDIME E MINISTERIO DA EDUCACAO - MEC NA CIDADE DE SALVADOR, ESTADO DA BAHIA, DE 13 A 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002537 | 12/08/2019 | 1545.60 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS (LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL) PARA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/08/2019 | 1579.00 | 00004618304421 | IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 30, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002561 | 14/08/2019 | 4700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DE 01 (UM) MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, KM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (CAPS), DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002558 | 14/08/2019 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002555 | 14/08/2019 | 42660.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEICULOS NOS PADROES EXIGIVEIS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, EM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002556 | 14/08/2019 | 15510.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEICULOS NOS PADROES EXIGIVEIS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, EM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002565 | 14/08/2019 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DE 01 (UM) ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, KM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR), DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/08/2019 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/08/2019 | 5125.00 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 15 DE 24 SOBRE A REFORMULACAO DE ACORDO PARA AMORTIZACAO DE PRECATORIO DA PMBS JUNTO AO TJPB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/08/2019 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/08/2019 | 100.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ( CORREIA ALTERNADOR) PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002562 | 14/08/2019 | 8840.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/08/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALZIADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/08/2019 | 260.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (TORTAS) PARA PROFISSIONAIS NA PMBS EM SERVVICOS EXTRAORDINARIOS NO FERIADO DE 26/07 E PARA REUNIAO PROMOVIDA COM SECRETARIOS E DIRETORES, PROMOVIDA PELO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/08/2019 | 316.00 | 00010299458458 | FERNANDA NATALIA MACIEL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA DO "GRUPO FORRO MILHO" NO ARRAIA SOCIA EDICAO 2019, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/08/2019 | 1200.00 | 00001239372485 | EDILENE ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTURA DO CURSO BASICO DE CABELEIREIRO, CORTE, ESCOVA E HIDRATACAO, OFERECIDO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ, NO PERIODO DE 07 DE MAIO A 19 DE JULHO DE 2019, NASCOMUNIDADES DO POVOADO DO SANTANA, SERRA DE INACIO PEREIRA E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002563 | 14/08/2019 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE OPERIODO DE JUNHO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002564 | 14/08/2019 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE OPERIODO DE JUNHO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/08/2019 | 527.00 | 00004919634404 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA PARA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA EQUIPE ORGANIZADORA DA TRADICIONAL DE FESTA DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/08/2019 | 1170.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PARA USO DURANTE O PERIODO TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/08/2019 | 998.00 | 00097717711400 | ZULMIRA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL E FANFARRA SANTA ANA E TAMBEM PARA EQUIPE DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/08/2019 | 2250.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PRECO MEDIO DE 13,00 ( TREZE REAIS), PARA EQUIPE DE SEGURANCA E PARTE DE POLICIAMENTO EXTRAORDINARIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/08/2019 | 1200.00 | 11989761000134 | SEVERINO ROBERTO COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOS PARA ALIMENTACAO DE PESSOAL A SERVICO DURANTE A 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO, OCORRIDA EM 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/08/2019 | 1000.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEIDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO CULTURAL NOS EVENTOS DE PADROEIRA DAS COMUNIDADES DE MULUNGu (N.S. ROSA MISTICA) E DO POVOADO DO SANTANA (SANTA ANA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/08/2019 | 3414.61 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/08/2019 | 1072.68 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/08/2019 | 1103.55 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROGRAMA CRIANCA FELIZ), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/08/2019 | 60.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC E COLETAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO PRONTOS EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/08/2019 | 80.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COORDENACAO DO PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 23088-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 15/08/2019 | 48.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 209, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/08/2019 | 48.00 | 00085351245434 | JONILSON VIEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO LEVANDO FUNCIONARIA PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL, AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC E COLETAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO PRONTOS, EM JOAO PESSOA/PB NO DIA 19/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/08/2019 | 895.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA, PREPARACAO E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS DE ARQUIVOS PARA PRESTACOES DE CONTAS PENDENTES PARA ORGAO DE CONTROLE, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/08/2019 | 1796.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão Pública - Reconstruir com o Povo | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/08/2019 | 4340.50 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA QUE REALIZA OBRAS DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/08/2019 | 101.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346-1066), RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002572 | 15/08/2019 | 3225.40 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/08/2019 | 3624.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 15/08/2019 | 281.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (3346-1038), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 15/08/2019 | 44.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 15/08/2019 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE MARLY ALMEIDA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/08/2019 | 35.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/08/2019 | 3154.70 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/08/2019 | 22.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Construção e/ou Ampliação e Reformas de Unidades Escolares com Aquisiç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002610 | 15/08/2019 | 164835.25 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDICAO PELOS SERVICOS DE CONCLUSAO DO ESPACO EDUCATIVO RURAL NO DISTRITO DE MORORO, COM SEIS SALAS DE AULA, A SEREM PAGOS COM RECURSO DE PRECATORIO EDUCACAO. | 00022019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/08/2019 | 48.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PROGRAMA SOMA EM CAMPINA GRANDE NO DIA 16/08/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/08/2019 | 48.00 | 00003106943459 | MARIANGELA QUEIROZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PROGRAMA SOMA EM CAMPINA GRANDE NO DIA 16/08/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/08/2019 | 783.56 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/08/2019 | 1195.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 15/08/2019 | 1425.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (30 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 15/08/2019 | 247.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (3346-1086), RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/08/2019 | 253.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 15/08/2019 | 420.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 15/08/2019 | 258.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE TAXAS PARA CREDITO EM CONTA DA PREMIACAO PMAQ/AB DO 1º SEMESTRE DE 2019, PAGA AOS SERVIDORES DA ATB EM 16/08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002571 | 15/08/2019 | 1270.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGOS PARA ALIMENTACAO DE USUARIOS E SERVIDORES DE MEDIA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, SAMU E CAPS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 15/08/2019 | 81848.58 | 11109361000197 | Fundo Municipal de Saude Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PMAQ RELATIVO AO 1º SEMESTRE DO ANO DE 2019 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, CONFORME LEGISLACAO DO SUS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 18/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 15/08/2019 | 78.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA (3346-1068), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/08/2019 | 16.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS (3346-1046), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/08/2019 | 77.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (3346-1063), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/08/2019 | 1685.00 | 30790187000135 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE30, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/08/2019 | 40.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAuDE, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/08/2019 | 26.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM O VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/08/2019 | 3660.67 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - VIGILANCIA EM SAUDE - VGS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/08/2019 | 38.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO ANEXO DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/08/2019 | 109.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/08/2019 | 25.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANCORA PARAIBINHA I (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/08/2019 | 45.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/08/2019 | 73.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/08/2019 | 17840.59 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/08/2019 | 30842.25 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/08/2019 | 2803.29 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/08/2019 | 402.00 | 32554515000120 | JAIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA USUARIOS E SERVIDORES DOS SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/08/2019 | 915.00 | 32554515000120 | JAIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) EM BALDES PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/08/2019 | 174.00 | 32554515000120 | JAIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA SERVICOS VINCULADOS A PMBS (SEINFRA, SEMAM, SEMAD, SEFIN E SEGOV). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/08/2019 | 200.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO REALIZADOS EM VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFZ 6064 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/08/2019 | 108.00 | 32554515000120 | JAIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) EM BALDES PARA CONSUMO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019 NA COORDENACAO DO PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/08/2019 | 2285.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO DA SEINFRA DE PLACA QFZ 6084. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/08/2019 | 469.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/08/2019 | 992.00 | 00003169010409 | FRANCISCO JUNIOR ALBUQUERQUE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/08/2019 | 1600.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICO PEDAGOGICA OFERTADOS A COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002628 | 19/08/2019 | 2643.20 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS (LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL E BEBIDA LACTEA MORANGO) PARA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/08/2019 | 3295.60 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS PARA PACIENTES COM TRANSTORNOS SOCIO-MENTAIS (SMS/CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0002627 | 19/08/2019 | 2580.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 43 PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002631 | 20/08/2019 | 4118.00 | 19375909000152 | SPA?O PRO SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE PROTESES DENTARIAS PRODUZIDAS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO (MEDIA COMPLEXIDADE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002647 | 20/08/2019 | 170.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS SEGUINTES VEICULOS A SERVICO DA SAUDE (ATB) DE PLACAS; QFZ 6014, OGG 8624 E QFZ 6004. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/08/2019 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/08/2019 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/08/2019 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/08/2019 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/08/2019 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO BARRIGUDA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/08/2019 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/08/2019 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A O PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/08/2019 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/08/2019 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/08/2019 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002632 | 20/08/2019 | 187.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: QFG 0463, OFE 2827, MMT 9225 E NQG 2252. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/08/2019 | 300.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/08/2019 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/08/2019 | 250.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/08/2019 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/08/2019 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/08/2019 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/08/2019 | 250.00 | 00008056741798 | SELMA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/08/2019 | 24837.24 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/08/2019 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/08/2019 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/08/2019 | 750.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/08/2019 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002633 | 20/08/2019 | 145.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO REALIZADOS EM VEICULOS DA SEINFRA (PA CARREGADEIRA E COLETOR DE LIXI DE PLACA KJT 7489). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/08/2019 | 340.00 | 00012455786420 | JOSE BERNARDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS DE USO DA SEINFRA E DA COMDEC, DE PLACAS OFX 6203 E MNO 2982, INCLUINDO LIMPEZA DE BICOS, SERVICO DE TROCA DOS PNEUS, CONSERTOS EM INSTALACAO E BATERIAS, SENSOR DE IGNICAO E COPOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/08/2019 | 320.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS A SERVICO DA SEINFRA: HASTE DE LIMPEZA DE ESGOTO, FECHADURA CRAS SEDE, PLATAFORMA DA PM NA FESTA DE JULHO, BASE PARA CORRENTES DE ISOLAMENTO DE RUAS E PECAS DO PAVILHAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/08/2019 | 1500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA FM RURAL, NA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/08/2019 | 1579.00 | 00092957560453 | WAGNER RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO EM ESTuDIO,MIXAGEM, EDICAO E ARRANJO DE CANCAO COMEMORATIVA DOS 25 ANOS DO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE BARRA DE SANTANA, LANCADA A PUBLICO NO DIA 26 DE JULHO, INCLUINDO VIDEO INSTITUCIONALEDITADO - TRABALHO SOB REQUERIMENTO DA SEGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/08/2019 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/08/2019 | 400.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/08/2019 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/08/2019 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/08/2019 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/08/2019 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00008503578450 | ROBSON ROLDÃO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MuSICA JUNTO A FANFARRA SANTA ANA, NO MÊS DE JULHO DE 2019, COM JOVENS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, VINCULANDO-SE A SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econô | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/08/2019 | 3100.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (CJ PMG POTES RET) PARA SORTEIOS EM EVENTOS ALUSIVOS AS MAES E AS MULHERES DE 2019, COM POPULACAO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO SMDH/FMAS/REC.PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/08/2019 | 1163.53 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SCFV`S, NA PROTECAO SOCIAL BASICA, ATENDENDO BENEFICIARIOS DO PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/08/2019 | 1295.15 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SEDE DA SMDH E SEDES DOS CRAS/PSB, UTILIZADOS PARA ALIMENTACAO DOS BENEFICIARIOS (SMDH/FNAS/PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão Pública - Reconstruir com o Povo | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/08/2019 | 4340.50 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA QUE REALIZA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002678 | 21/08/2019 | 2950.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA (ORCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO, VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS, ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS, PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/08/2019 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/08/2019 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/08/2019 | 4244.63 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA UNIDADES DA ATENCAO BASICA( SEDE DA PSF, UNIDADES ANCORAS SITIO GONCALO, PITOMBEIRA E TORRES). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/08/2019 | 101.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/08/2019 | 2920.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MES DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/08/2019 | 144.00 | 00003106943459 | MARIANGELA QUEIROZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PROGRAMA SOMA PARA COORDENADORES E PROFESSORES EM CAMPINA GRANDE DO DIA 27 A 30/08/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/08/2019 | 144.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PROGRAMA SOMA PARA COORDENADORES E FORMADORES EM CAMPINA GRANDE DO DIA 27 A 30/08/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/08/2019 | 1579.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 21 AGOSTO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25,VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/08/2019 | 13504.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 23/08/2019 | 96.00 | 00009455478463 | VITOR EDUARDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARA PARTICIPAR NA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE EM JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 23/08/2019 | 96.00 | 00008666364475 | MARIA APARECIDA DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARA PARTICIPAR NA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE EM JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/08/2019 | 166.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARA PARTICIPAR NA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE EM JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 23/08/2019 | 178.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346-1024), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/08/2019 | 843.00 | 00015107698468 | JO?O BOSCO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARBITRAGEM DA RODADA UNICA DA 2ª FASE (QUARTAS DE FINAL) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, OCORRIDA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2019, COMPREENDENDO QUATRO JOGOS, REALIZADOS EM LOCALIDADES DIVERSAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/08/2019 | 100.00 | 00004012512412 | ERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/08/2019 | 150.00 | 00003247954406 | GERALDINA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/08/2019 | 150.00 | 00092178510868 | ANTONIO BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/08/2019 | 100.00 | 00001633773752 | ADVAL LUCAS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/08/2019 | 100.00 | 00008025044424 | ANTONIO HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/08/2019 | 100.00 | 00008934936436 | ANGELA ALVES DOS SANTOS AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/08/2019 | 150.00 | 00001566167426 | JOSEFA MARIA BARBOSA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/08/2019 | 50.00 | 00003666122477 | JOSEFA DALVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/08/2019 | 150.00 | 00010355795450 | JUCILEIDE JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/08/2019 | 100.00 | 00004099557448 | GILVAN SIMÃO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/08/2019 | 100.00 | 00004092974450 | INACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/08/2019 | 50.00 | 00006330790493 | LUCIANA BARRBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/08/2019 | 100.00 | 00011758091444 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/08/2019 | 100.00 | 00004507246466 | IVANILDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/08/2019 | 100.00 | 00006331942475 | PEDRO DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/08/2019 | 100.00 | 00006330810435 | JOSENILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/08/2019 | 100.00 | 00008290488475 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/08/2019 | 182.00 | 35715234000957 | FIORI VE?CULO S/A - CG. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE INSUMOS PARA PRIMEIRA REVISAO NA AUTORIZADA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 7258/PB, DE USO DA ATENCAO BASICA (ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/08/2019 | 318.00 | 35715234000957 | FIORI VE?CULO S/A - CG. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ATINENTES A PRIMEIRA REVISAO NA AUTORIZADA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSD 7258/PB, DE USO DA ATENCAO BASICA (ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/08/2019 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLA VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTADE 25, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002693 | 26/08/2019 | 1481.60 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS (LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL) PARA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/08/2019 | 2.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/08/2019 | 77.40 | 00007613784134 | LINDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, EM CARATER EXTRAORDINARIO, PARA EQUIPE DESTA PREFEITURA EM HORARIOS EXTRAS DE TRABALHO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002716 | 27/08/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/08/2019 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/08/2019 | 82943.58 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/08/2019 | 24802.51 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK 2256 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK 4926 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6002-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/08/2019 | 2565.00 | 00019131518400 | EDMUNDO GOMES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTOES MEDICOS NA ESPECIAALIDADE DE CLINICO GERAL, COM CARGA INDIVIDUAL DE 12H POR PLANTAO, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JULHO, NO SUPORTE DURANTE A 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO, EM ESPACO DA SMS ADAPTADO E LOCALIZADO NO ESPACO DO EVENTO, PPARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/08/2019 | 60.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA RETORNO A AACD EM RECIFE/PE, NO DIA 27/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/08/2019 | 60.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROF. FERNANDO FIGUEIRA - IMIP, RECIFE/PE, NO DIA 28/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/08/2019 | 48.00 | 00005448277403 | LAZARO DE BRITO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO TRANSPORTANDO SERVIDORAS DA COORDENACAO DO PBF PARA CAPACITACAO PARA O CADASTRO uNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS PROMOVIDO PELA CEF EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 27/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23080-4, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 23088-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/08/2019 | 265.58 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OXO 7686 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/08/2019 | 265.58 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/08/2019 | 5575.24 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/08/2019 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/08/2019 | 6598.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECULT, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econô | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/08/2019 | 3200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/08/2019 | 23536.17 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/08/2019 | 6300.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/08/2019 | 998.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/08/2019 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/08/2019 | 4867.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/08/2019 | 11382.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/08/2019 | 6282.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/08/2019 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/08/2019 | 1710.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/08/2019 | 2198.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/08/2019 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/08/2019 | 5440.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/08/2019 | 1098.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/08/2019 | 4990.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO (CTCA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/08/2019 | 230.00 | 00010977262405 | JOSE ALEXSANDRO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/08/2019 | 9090.37 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/08/2019 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/08/2019 | 11206.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/08/2019 | 3275.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/08/2019 | 16734.13 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/08/2019 | 13761.73 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/08/2019 | 2848.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/08/2019 | 5545.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/08/2019 | 7996.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/08/2019 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOU DA CPL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002764 | 29/08/2019 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/08/2019 | 83.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO ACOMPANHAMENTO DO JULGAMENTO DA PCA 2018 DESTA MUNICIPALIDADE, NA SESSAO DO TCE/PB, NO DIA 21/08/2019, NA SESSAO DO PLANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/08/2019 | 2077.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/08/2019 | 0.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/08/2019 | 2860.24 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/08/2019 | 639.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/08/2019 | 11.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/08/2019 | 267.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002759 | 29/08/2019 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002760 | 29/08/2019 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002761 | 29/08/2019 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002762 | 29/08/2019 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002763 | 29/08/2019 | 1200.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DE COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/08/2019 | 24.30 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGENS DE TESTES DO PEZINHO (SMS/ASPS/ATB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/08/2019 | 100.00 | 00004627343400 | IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/08/2019 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/08/2019 | 121.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO ACOMPANHAMENTO DO JULGAMENTO DA PCA 2018 DESTA MUNICIPALIDADE, NA SESSAO DO TCE/PB, NO DIA 21/08/2019, NA SESSAO DO PLANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/08/2019 | 5067.11 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DEPASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DA PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA BRASILIA/DF, EM BUSCA DE INTERESSES DA MUNICIPALIDADE, DE 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/08/2019 | 300.00 | 00092888585472 | EDNALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO E SERVICOS EXCEPCIONAIS DURANTE A 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO - EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/08/2019 | 300.00 | 00087282623449 | GILBERTO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO E SERVICOS EXCEPCIONAIS DURANTE A 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO - EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/08/2019 | 300.00 | 00002290119423 | JOSE EDUARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO E SERVICOS EXCEPCIONAIS DURANTE A 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO - EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/08/2019 | 4498.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/08/2019 | 6290.74 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/08/2019 | 316.00 | 00090815882491 | SONIA MARIA DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTOS A SECULT NO PERIODO DE 25 A 28 DE JULHO NO APOIO E SUPORTE DO PALCO PRINCIPAL NA 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/08/2019 | 300.00 | 00097978787400 | ALEXSANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO E SERVICOS EXCEPCIONAIS DURANTE A 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO - EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/08/2019 | 300.00 | 00010305719459 | WESLEY PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO E SERVICOS EXCEPCIONAIS DURANTE A 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO - EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/08/2019 | 16954.74 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/08/2019 | 49118.09 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/08/2019 | 1800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/08/2019 | 5190.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/08/2019 | 22966.92 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/08/2019 | 1190.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/08/2019 | 92118.01 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/08/2019 | 65093.12 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1704-3, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/08/2019 | 1534.84 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/08/2019 | 2290.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/08/2019 | 1762.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/08/2019 | 104169.73 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/08/2019 | 22860.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/08/2019 | 12685.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/08/2019 | 271871.14 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/08/2019 | 86783.05 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002805 | 02/09/2019 | 2528.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS (LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL) PARA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/09/2019 | 161.80 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GR?FICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (BLOCO DE ANOTACOES, KIT WIRELESS E PRANCHETA POLIESTIRENO) PARA USO NA SEDE DA SEFIN/PMBS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/09/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/09/2019 | 296.80 | 10013661000105 | J OLIVEIRA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (TECIDOS) PARA USO PEDAGOGICO NO DESFILE CIVICO DE SETEMBRO (EMEB LAURA B. BEZERRA E EMEB JOSE H. B. CABRAL). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/09/2019 | 180.17 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (BOTAO, ZIPER, PASSAM. GALAO METALIZADO E ELASTICOS) PARA USO PEDAGOGICO NO DESFILE CIVICO DE SETEMBRO (CRECHE TIA MARLY) SEMEC/EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/09/2019 | 393.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPECIFICOS (MEGA SPUN, FITA FECHO, KIT SIMPLES E TOALHA TERMICA) PARA USO NA CRECHE TIA MARLY (COZINHA E SALA DO SONINHO). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/09/2019 | 770.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA TROCA DE FILTROS DA AMBULANCIA SAMU DE PLACA OGB 8572/PB (SMS/CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/09/2019 | 125.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RELATIVO A TROCA DE FILTROS DA AMBULANCIA SAMU DE PLACA OGB 8572/PB (SMS/CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 04/09/2019 | 1895.00 | 00054962684434 | FRANCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS DE COSTURA PARA PRODUCAO DE INDUMENTARIAS (COM MATERIAIS PROPRIOS) VISANDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS RELATIVAS AO DESFILE CIVICO DE 2019 EM ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CUJO TEMA SAO OS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE BARRA DE SANTANA(20 PECAS 10 ALUNOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 04/09/2019 | 1895.00 | 00054962684434 | FRANCICLEIDE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS DE COSTURA PARA PRODUCAO DE INDUMENTARIAS (COM MATERIAIS PROPRIOS) VISANDO ATIVIDADES PEDAGOGICAS RELATIVAS AO DESFILE CIVICO DE 2019 EM ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO CUJO TEMA SAO OS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE BARRA DE SANTANA(20 PECAS 10 ALUNOS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002815 | 04/09/2019 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/09/2019 | 1684.40 | 00015107698468 | JO?O BOSCO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARBITRAGEM DA RODADA UNICA DA 3ª FASE (SEMIFINAL - TITULARESS E ASPIRANTES) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, OCORRIDA NOS DIAS 25 DE AGOSTO E 1º DE SETEMBRO DE 2019, COMPREENDENDO QUATRO JOGOS, TODOS REALIZADOS NA SEDE DA MUNICIPALIDADE COM ARBITRAGEM EM TRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 04/09/2019 | 176.68 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656 EM SUBSTITUICAO AS ORIGINAIS OXIDADAS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 04/09/2019 | 177.03 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA PARA O VEICULO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OXO 7686 EM SUBSTITUICAO AS ORIGINAIS OXIDADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/09/2019 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOU DA CPL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/09/2019 | 420.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ASSINATURA ELETRONICA DIGITAL PARA SECRETARIO DE FINANCAS PARA FINS DE USO NO SISTEMA DE EMISSAO DE NFSE EM FASE DE IMPLANTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/09/2019 | 420.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ASSINATURA DIGITAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL PARA FINS DE USO NO SISTEMA DE EMISSAO DE NFSE EM FASE DE IMPLANTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/09/2019 | 660.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS TONNERS PARA USO EM MAQUINA LASER DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/09/2019 | 24.30 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGENS DE TESTES DO PEZINHO (SMS/ASPS/ATB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/09/2019 | 1425.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (30 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/09/2019 | 60.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR EXAMES AUDIOLOGICOS E CONSULTA NO OTOCENTRO RN EM NATAL/RN, NO DIA 05/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/09/2019 | 1055.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL FEDERAL, VISANDO PROTOCOLO DE PROJETOS, VISITA A MINISTERIOS E INTERLOCUCOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/09/2019 | 102.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEINFRA (3346 - 1108), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/09/2019 | 210.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE TRÊS BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA OS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH (SCFV`S E CRAS), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/09/2019 | 149.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO CREAS (3346-1040) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/09/2019 | 159.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS (3346 - 1067), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/09/2019 | 154.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SMDH (3346 - 1105), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/09/2019 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/09/2019 | 108.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/09/2019 | 52.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/09/2019 | 127.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH - COORDENACAO DO PBF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/09/2019 | 169.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346-1024), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/09/2019 | 52.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 209, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/09/2019 | 1620.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PERIODO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002837 | 09/09/2019 | 2695.00 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS INTEGRANTES DO PATRIMONIO DA PMBS, EM AGOSTO DE 2019, A SERVICO DA SEMAM, A SABER: CAMINHAO-PIPA DE PLACA OXO 7656 E CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OXO 7686. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/09/2019 | 800.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE EXECUCAO NO TESTE DE VAZAO DE POCO NO ENTORNO RURAL DO POVOADO DE SANTANA, INCLUINDO TESTAGEM DE LIMPEZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/09/2019 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E A UBS`F DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/09/2019 | 993.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/09/2019 | 350.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE CINCO BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA SERVICOS DA MEDIA COMPLEXIDADE (CAPS, POLICLINICA E SAMU), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002838 | 09/09/2019 | 350.00 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ONIBUS DE USO DOS USUARIOS DO CAPS, DE PLACA KKQ 5759, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/09/2019 | 1685.00 | 00004618304421 | IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 30, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/09/2019 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLA VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF DO SITIO PITOMBEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/09/2019 | 140.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE DOIS BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA USO NAS SECRETARIAS DIRETAMENTE LIGADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (SEMAD, SEFIN, SEGOV, SEINFRA E SEMAM), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/09/2019 | 240.00 | 32558738000165 | ANDREIA CRUZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PUBLICACAO TECNICA DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/09/2019 | 338.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002829 | 09/09/2019 | 1440.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS (LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL) PARA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/09/2019 | 980.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE QUATORZE BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0002836 | 09/09/2019 | 2213.00 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA, DE PLACAS: NQG 2252, NQK 2256, NQB 0830 E OGD 4758, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/09/2019 | 86783.05 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/09/2019 | 308.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO E A EMEB LAURA BARBOSA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/09/2019 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/09/2019 | 26.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/09/2019 | 35.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/09/2019 | 26.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/09/2019 | 3041.06 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002884 | 10/09/2019 | 5054.40 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/09/2019 | 2500.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (INSIGNIAS, ESTANDARTES E FLAMULAS) PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E USO EM DESFILE CIVICO E OUTROS EVENTOS PEDAGOGICOS (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002882 | 10/09/2019 | 196.40 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA ALIMENTACAO DE PESSOAL A SERVICO NA SEGOV/SEMAD/SEFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/09/2019 | 22249.43 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/09/2019 | 5125.00 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 16 DE 24 SOBRE A REFORMULACAO DE ACORDO PARA AMORTIZACAO DE PRECATORIO DA PMBS JUNTO AO TJPB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/09/2019 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/09/2019 | 25.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM REPASSE DE CONSIGNACOES CEF PARA QUITACAO DE TAXA DE MANUTENCAO DO CONVÊNIO EMPRESTIMOS CONSIGNADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/09/2019 | 3223.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/09/2019 | 27973.96 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/09/2019 | 204.83 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/09/2019 | 2583.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO INSS PATRONAL PROPRIO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/09/2019 | 0.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/09/2019 | 2901.29 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/09/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/09/2019 | 3364.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO, COPO UMIDIFICADOR, NOBREAK, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DEPENDENTES DE GASES ESPECIAIS EM DEMANDA DOMESTICA E NOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/09/2019 | 30919.53 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS ATB - ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102018 | 0002875 | 10/09/2019 | 8800.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019 (SMS/CUSTEIO/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/09/2019 | 18870.61 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS -SAuDE MAC( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/09/2019 | 3810.40 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - VIGILANCIA EM SAUDE - VGS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/09/2019 | 350.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE CINCO BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA SERVICOS DA MEDIA COMPLEXIDADE (CAPS, POLICLINICA E SAMU), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002883 | 10/09/2019 | 1477.50 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGOS PARA SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE (SAMU, POLICLINICA E CAPS) SMS/ASPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002886 | 10/09/2019 | 3180.00 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DA ATENCAO EM MAC, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002878 | 10/09/2019 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/09/2019 | 48.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAuDE E A GERENTE EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO PARA PARTICIPAREM DA REUNIAO TECNICA DO GRUPO CONDUTOR SOBRE PLANEJAMENTO REGIONAL/PLANOS REGIONAIS INTEGRADOS - PRI NA CIB EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/09/2019 | 1072.68 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/09/2019 | 977.80 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROGRAMA CRIANCA FELIZ), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/09/2019 | 2190.30 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - GESTAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/09/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALZIADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/09/2019 | 998.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS, MANUTENCAO DE LIMPEZA EM POCOS ARTESIANOS E PREDIOS DA SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/09/2019 | 998.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/09/2019 | 998.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/09/2019 | 998.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/09/2019 | 500.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/09/2019 | 998.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/09/2019 | 998.00 | 00012345247401 | ROMILDO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/09/2019 | 998.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/09/2019 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO PEDRA D`AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/09/2019 | 1265.00 | 00006997282407 | JOSE PAULO NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS (PA CARREGADEIRA), VINCULADO A SEINFRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | Gestão Pública - Reconstruir com o Povo | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/09/2019 | 1170.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, ATUANDO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA PARA REALIZACAO DE CORTES DE TERRA DA POPULACAO RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/09/2019 | 422.00 | 00097717711400 | ZULMIRA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL E FANFARRA SANTA ANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/09/2019 | 998.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NA ATENCAO BASICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NO SITIO PARAIBINHA E PEDRA D AGUA, NO MÊS DE AGOSTO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/09/2019 | 998.00 | 00007750551409 | LUCIA DE FATIMA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL (LIMPEZA) DAS VIGILANCIAS EM SAuDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/09/2019 | 998.00 | 00014464606733 | JOSEFA VALQUIRIA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ATENCAO EM SAuDE DO SUS MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - UBSF DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/09/2019 | 422.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO, EM REGIME DE DIARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/09/2019 | 998.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/09/2019 | 422.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I, EM REGIME DE DIARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/09/2019 | 1298.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/09/2019 | 422.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/09/2019 | 1160.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA VEICULO S-10 DE PLACA QFT 6913 DA SEMEC, EM SUBSTITUICAO DE DOIS DOS QUATROS, VEICULO DE CARGA PARA DISTRIBUICAO DE INSUMOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/09/2019 | 525.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDAO RAMOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECAO DE TROFEUS PARA PARTICIPACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DESFILE CIVICO DA INDEPENDÊNCIA 2019, NO DIA 13/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/09/2019 | 1600.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICO PEDAGOGICA OFERTADOS A COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0002922 | 12/09/2019 | 469.26 | 00006673099429 | LUZIA BONIFACIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0002923 | 12/09/2019 | 656.42 | 00095258922472 | MARCONI BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/09/2019 | 855.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA SEMEC, EDUCACAO BASICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/09/2019 | 340.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER BROTHER PARA USO NAS MAQUINAS DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA EDUCACAO BASICA DA SEMEC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/09/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/09/2019 | 5821.10 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/09/2019 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 20019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/09/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/09/2019 | 590.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS E CARTUCHOS PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/09/2019 | 240.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS EM VIGILANCIA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, DO ESPACO DA POLICLINICA MUNICIPAL APOS A INSTALACAO DOS NOVOS EQUIPAMENTOS EM SEUS PRIMEIROS DIAS DE USO, EM REGIME DE PLANTAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0002933 | 12/09/2019 | 4686.00 | 19375909000152 | SPA?O PRO SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE PROTESES DENTARIAS PRODUZIDAS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO (MEDIA COMPLEXIDADE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/09/2019 | 60.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA EM ORTOPEDIA PEDIATRICA NO INSTITUTO ROLIM, NO DIA 09/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/09/2019 | 360.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA OS SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ATB E MAC), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/09/2019 | 450.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/09/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME REALIZACAO DE EXAME COMPLEMENTAR DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM:NAIDE APARECIDA MACHADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/09/2019 | 10.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/09/2019 | 1000.00 | 00008503578450 | ROBSON ROLDÃO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MuSICA JUNTO A FANFARRA SANTA ANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM JOVENS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, VINCULANDO-SE A SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/09/2019 | 3370.00 | 24104689000162 | IND E COM DE CAL?ADOS ADRIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISICAO DE CALCADOS PARA BANDA MARCIAL E FANFARRA SANTA ANA, PARTE DA INDUMENTARIA DO GRUPO CULTURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/09/2019 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE CACAMBA COLOCANDO MATERIAL PARA MELHORIA DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, VINCULADO A SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/09/2019 | 132.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA (SEMAM, SEINFRA, SEFIN, SEMAD E SEGOV), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/09/2019 | 132.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA OS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SMDH, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 13/09/2019 | 1500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIADOR PARA ASSESSORAMENTO JURIDICO NO MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO AO CREAS(PROTECAO SOCIAL ESPECIALIZADA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 13/09/2019 | 422.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE SANTANA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/09/2019 | 422.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, NA UIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MORORO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/09/2019 | 422.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV(PROTECAO SOCIAL BASICA), NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, NA UNIDADE LOCALIZADA NA UNIDADE NO POVOADO DE CABOCLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/09/2019 | 632.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO MECANICA E DIVULGACAO EM SOM MOVEL (ACOPLADO A VEICULO AUTOMOTOR) DE EVENTOS ORGANIZADOS PELA SMDH REALIZADOS NO TRIMESTRE DE JUNHO A AGOSTO DE 2019: EVENTOS JUNINOS INTITULADOS "ARRAIA SOCIA" E EVENTOS DE CIDADANIA PROMOVIDOS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS ZONAS URBANA E RURAL DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/09/2019 | 1500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA FM RURAL, NA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 13/09/2019 | 666.00 | 00097709476449 | LUCELIA BARBOSA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIARIAS DA ROTINA E GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, SOB VINCULO COM A SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/09/2019 | 542.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO MECANICA E DIVULGACAO EM SOM MOVEL (ACOPLADO A VEICULO AUTOMOTOR) DE EVENTOS REALIZADOS COM APOIO DA SECULT REALIZADOS NO TRIMESTRE DE JUNHO A AGOSTO DE 2019: QUADRILHA DE BARRIGUDA, REABERTURA DO GINASIO POLIESPORTIVO, FESTIVAL DE REPENTISTAS, TORNEIO DE FUTEBOL EM MALHADINHA E FESTA DE PADROEIRO NO SITIO SERRINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/09/2019 | 500.00 | 23637125000122 | DOCE LAR SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E RESTAURACAO DE BUSTO DE BRONZE EM HOMENAGEM A OCTAVIO THEODORO DE AMORIM, CONFORME LEI 14/1997, INSTALADO NA AV. CONS. JOSE BRAZ DO RÊGO REALIZADO PELA SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/09/2019 | 453.00 | 00006677091422 | JUERP ABDNEGO SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE BOMBA D`AGUA QUE ATENDE A COMUNIDADE DE PEDRAS PRETAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002945 | 13/09/2019 | 221.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM OFICINA MECANICA EM GERAL E DE BORRACHARIA, NO MÊS DE AGOSTO, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DAS SEGUINTES PLACAS: QFZ 6004 E QSE 4239, EM USO PELA ATENCAO BASICA (SMS/CUSTEIO ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/09/2019 | 7089.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE EXAMES E COMPLEMENTACOES DE EXAMES DE PACIENTES DA ATENCAO BASICA, NA REDE COMPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA, DURANTE OS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/09/2019 | 2376.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE EXAMES E COMPLEMENTACOES DE EXAMES DE PACIENTES DA ATENCAO BASICA, NA REDE COMPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002963 | 13/09/2019 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002964 | 13/09/2019 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002965 | 13/09/2019 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002966 | 13/09/2019 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002967 | 13/09/2019 | 1200.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DE COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 13/09/2019 | 564.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO MECANICA E DIVULGACAO EM CARRO MOVEL (ACOPLADO A VEICULO AUTOMOTOR) DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE REALIZADOS NO TRIMESTRE DE JUNHO A AGOSTO DE 2019: INAUGURACAO DA POLICLINICA SANTA ANA, CAMPANHAS DE VACINACAO E CALENDARIO DE ATENDIMENTO DE ESPECIALISTAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE ITBI (1703-5), CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1702-7, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002946 | 13/09/2019 | 256.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM OFICINA MECANICA EM GERAL E DE BORRACHARIA, NO MÊS DE AGOSTO, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DAS SEGUINTES PLACAS: QFT 6913, QFZ 5753, NQG 2252 E MMT 9225. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/09/2019 | 285.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEICULOS DE USO NO TRANSPORTE DE ESCOLARES E DE INSUMOS DA EDUCACAO BASICA DE PLACAS QFT 6013 (PARACHOQUE TRASEIRO) E KKQ 5759 (ESCAPAMENTO). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 13/09/2019 | 658.00 | 00004588039440 | PRISCILLA APARECIDA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COSTURA DE INDUMENTARIAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA SME, PARA VESTIR PELOTOES PARA O DESFILE CIVICO DA INDEPENDENCIA TAMBEM ALUSIVO AOS 25 ANOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, REALIZADO EM 13/09/2019, NA SEDEMUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/09/2019 | 998.00 | 00011924398486 | AÍDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0002953 | 13/09/2019 | 772.45 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/09/2019 | 998.00 | 00001183555466 | GERMANA DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMEB JULITA GUERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/09/2019 | 998.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMEB LAURA BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/09/2019 | 998.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMEB JULITA GUERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/09/2019 | 998.00 | 00006896663499 | MARCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/09/2019 | 998.00 | 00007841314493 | MARLEIDE ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE AGOSTO DE 2019 - EMEB JULITA GUERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/09/2019 | 998.00 | 00011746040424 | PHILIPE MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - NUCLEO DE ESCOLAS DE ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 13/09/2019 | 1300.00 | 00002533355402 | ATANIEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO REALIZADAS EM REFORMAS E REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES (ESCOLA BELARMINO DE MEDEIROS NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA), NUM TOTAL DE13 DIARIAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/09/2019 | 3821.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/09/2019 | 23.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EM CHATEAUBRIAND VIEIRA NO SITIO MULUNGU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Construção e/ou Ampliação e Reformas de Unidades Escolares com Aquisiç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002992 | 16/09/2019 | 124228.53 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDICAO PELOS SERVICOS DE CONCLUSAO DO ESPACO EDUCATIVO RURAL NO DISTRITO DE MORORO, COM SEIS SALAS DE AULA (SEMEC/MDE/PRECATORIO FUNDEF). | 00022019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/09/2019 | 57.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS EM BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/09/2019 | 1242.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE (ATENCAO BASICA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/09/2019 | 1685.00 | 30790187000135 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTADE 30, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. DE FISCALIZACAO DA OBRA DA UBSF DO SITIO BARRIGUDA I | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/09/2019 | 200.00 | 00010977262405 | JOSE ALEXSANDRO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/09/2019 | 50.00 | 00006343426493 | GENILSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002994 | 17/09/2019 | 2950.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA (ORCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO, VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS, ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS, PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/09/2019 | 1993.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/09/2019 | 1125.00 | 00012309180432 | JOSE BRUNO SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE ANA MARIA DA CONCEICAO, NO SITIO PEDRAS PRETAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA MARIA SUELI PEREIRA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O PERIODO DE 16/07/2019 A 31/08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/09/2019 | 60.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO - IMIP EM RECIFE/PE, NO DIA 16/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/09/2019 | 48.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO TRANSPORTANDO A GERENTE EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA A INSERCAO DO PRI NO PROGRAMASUS, NO DIA 18/09/2019 NO LABORATORIO DE INFORMATICA DO CEFOR EMJOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/09/2019 | 60.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA A INSERCAO DO PRI NO PROGAMASUS, NO DIA 18/09/2019 NO LABORATORIO DE INFORMATICA DO CEFOR EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/09/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002993 | 17/09/2019 | 1440.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS (LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL) PARA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/09/2019 | 1426.50 | 27473629000105 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6002-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0003004 | 18/09/2019 | 3561.80 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (INCLUINDO PSICOTROPICOS) DE DISTRIBUICAO NA REDE DE ATENCAO A SAuDE PARA PACIENTES DO MUNICIPIO (SMS/CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003005 | 18/09/2019 | 1925.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CINCO PNEUS PARA VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSC 7887/PB DA SMDH UTILIZADO PELA COORDENACAO DO PBF (IGD/PBF/FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/09/2019 | 998.00 | 00008273408426 | CARLA VANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019 JUNTO A COORDENACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATUANDO NO APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO DO EVENTO NAS RODADAS REALIZADAS NO MENCIONADO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/09/2019 | 980.00 | 30127661000143 | PATRICIA FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS, BANNERS E MATERIAIS DE SINALIZACAO EM GERAL PARA EVENTOS REALIZADOS OU COM APOIO INSTITUCIONAL DA SECULT NO TRIMESTRE DE JUNHO A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/09/2019 | 540.00 | 30127661000143 | PATRICIA FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS, BANNERS E MATERIAIS DE SINALIZACAO EM GERAL PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SMDH NO TRIMESTRE DE JUNHO A AGOSTO DE 2019, INCLUINDO BENEFICIARIOS DO PBF (IGD-PBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/09/2019 | 1060.00 | 30127661000143 | PATRICIA FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS, BANNERS E MATERIAIS DE SINALIZACAO EM GERAL PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SMS NOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA NOO TRIMESTRE DE JUNHO A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003008 | 19/09/2019 | 42690.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEICULOS NOS PADROES EXIGIVEIS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, EM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003009 | 19/09/2019 | 15480.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEICULOS NOS PADROES EXIGIVEIS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES, BEM COMO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO EM BARRA DE SANTANA, EM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/09/2019 | 650.00 | 30127661000143 | PATRICIA FERREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS, BANNERS E MATERIAIS DE SINALIZACAO EM GERAL PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SEMEC NA EDUCACAO BASICA NO TRIMESTRE DE JUNHO A AGOSTO DE 2019 (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/09/2019 | 682.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/09/2019 | 0.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/09/2019 | 83.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO PROTOCOLO DE PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO (SEE) E DOCUMENTOS PARA COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019 NA SECRETARIA DEESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - SEDH, ALEM DE VISITA AO TCE/PB E OUTROS ORGAOS DE GOVERNO, NO DIA 19/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/09/2019 | 1849.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MES DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/09/2019 | 60.00 | 00003923147465 | RAFAEL DE ALMEIDA TRAVASSOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO, ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCAS, VISANDO PROTOCOLO DE PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO (SEE) E DOCUMENTOS PARA COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019 NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - SEDH, ALEM DE VISITA AO TCE E OUTROS ORGAOS DE GOVERNO, NO DIA 19/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/09/2019 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003030 | 20/09/2019 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. TECNICA PARA ILUMINACAO DE RUA PARA O DESFILE CIVICO DO DISTRITO DE MORORO, NO DIA 22/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/09/2019 | 998.00 | 00009725625404 | ELINARA PEREIRA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019 - CRECHE TIA MARLY. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003029 | 20/09/2019 | 2528.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS (LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL E BEBIDA LACTEA) PARA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/09/2019 | 24.30 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGENS DE TESTES DO PEZINHO (SMS/ASPS/ATB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/09/2019 | 3584.86 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/09/2019 | 300.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO E SERVICOS EXCEPCIONAIS DURANTE A 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO - EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/09/2019 | 200.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO E SERVICOS EXCEPCIONAIS DURANTE A 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO - EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/09/2019 | 200.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO E SERVICOS EXCEPCIONAIS DURANTE A 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO - EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/09/2019 | 300.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO E SERVICOS EXCEPCIONAIS DURANTE A 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO - EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/09/2019 | 300.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO E SERVICOS EXCEPCIONAIS DURANTE A 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO - EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/09/2019 | 200.00 | 00012345247401 | ROMILDO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO E SERVICOS EXCEPCIONAIS DURANTE A 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO - EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/09/2019 | 200.00 | 00005974566408 | JOSE RODRIGO GONÇALVES SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO E SERVICOS EXCEPCIONAIS DURANTE A 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO - EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003032 | 20/09/2019 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003033 | 20/09/2019 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003031 | 20/09/2019 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE GOVERNO ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003043 | 23/09/2019 | 6600.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS PNEUS E UMA CAMARA DE AR PARA MAQUINA PESADA DO TIPO PATROL, DE PROPRIEDADE DA PMBS/SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0003084 | 23/09/2019 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/09/2019 | 262.76 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA QUARTA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 24/09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/09/2019 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/09/2019 | 55.00 | 00012325348466 | JAKELINE BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE FORMATACAO EM NOTEBOOK NO MOBILE DO STOR DE IDENTIFICACAO MUNICIPAL DA SMDH (POSTO 233), A SERVICOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0003061 | 23/09/2019 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/09/2019 | 400.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/09/2019 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23080-4, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23083-9, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/09/2019 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003062 | 23/09/2019 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003044 | 23/09/2019 | 8880.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS PNEUS E UMA CAMARA DE AR PARA MAQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA, DE PROPRIEDADE DA PMBS/SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/09/2019 | 1685.00 | 00004618304421 | IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 30, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 23/09/2019 | 84.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA (3346-1068), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 23/09/2019 | 181.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS (3346-1046), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 23/09/2019 | 84.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (3346-1063), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/09/2019 | 60.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECA (ELEMENTO FILTRO AR) PARA VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA OGG 8624 DE USO DA ATENCAO BASICA (CUSTEIO/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100032019 | 0003066 | 23/09/2019 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003077 | 23/09/2019 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0003079 | 23/09/2019 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO BARRIGUDA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003080 | 23/09/2019 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A O PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003082 | 23/09/2019 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 23/09/2019 | 257.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (3346-1086), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/09/2019 | 48.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 24/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003064 | 23/09/2019 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003070 | 23/09/2019 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003073 | 23/09/2019 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 23/09/2019 | 282.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (3346-1038), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 23/09/2019 | 70.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO DE RUA PARA O DESFILE CIVICO NO DISTRITO DO MORORO, NO DIA 22/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/09/2019 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/09/2019 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/09/2019 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/09/2019 | 100.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFZ 6084, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/09/2019 | 920.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VW-GOL DE PLACA QFZ 5754, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/09/2019 | 848.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFZ 6084, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/09/2019 | 300.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO VW-GOL DE PLACA QFZ 5754, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/09/2019 | 1600.00 | 06070623000117 | PARAIBA TURBO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA (CONJUNTO ROTATIVO VW) PARA NOVA TURBINA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 6719 (VW-ESCOLAR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/09/2019 | 1455.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE ATUALIZACAO DE ATAS E CADASTRO DO NOVO ESTATUTO SOCIAL DA ESCOLA MANOEL TERTULIANO DO SITIO TORRES (SEMEC). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003067 | 23/09/2019 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003068 | 23/09/2019 | 250.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0003069 | 23/09/2019 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 23/09/2019 | 250.00 | 00008056741798 | SELMA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 23/09/2019 | 105.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346-1066), RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/09/2019 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/09/2019 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 23/09/2019 | 750.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/09/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 24/09/2019 | 112.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 24/09/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/09/2019 | 25543.50 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 24/09/2019 | 83633.12 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 24/09/2019 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 24/09/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0003083 | 24/09/2019 | 25209.88 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DURANTE UM TRIMESTRE DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA (QUATRO PSF`S E SUAS ANCORAS) CUSTEIO SUS/ATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 24/09/2019 | 2429.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR (NOTEBOOK LENOVO) PARA USO NA COORDENACAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS/PAIF (COFINANCIAMENTO ESTADUAL/FEAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/09/2019 | 2429.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR (NOTEBOOK LENOVO) PARA USO NA COORDENACAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - SETOR DE IDENTIFICACAO (COFINANCIAMENTO ESTADUAL/FEAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 24/09/2019 | 2429.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR (NOTEBOOK LENOVO) PARA USO NA COORDENACAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE/CREAS (COFINANCIAMENTO ESTADUAL/FEAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 24/09/2019 | 2429.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR (NOTEBOOK LENOVO) PARA USO NA COORDENACAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE/SMDH (COFINANCIAMENTO ESTADUAL/FEAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003085 | 24/09/2019 | 41159.20 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRIMESTRAL DE MEDICAMENTOS/FARMACOS DA ATENCAO EM FARMACIA BASICA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003086 | 24/09/2019 | 4448.28 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS/CEO DA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003087 | 24/09/2019 | 7480.74 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA OS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ CUSTEIO SUS/ATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0003089 | 24/09/2019 | 21649.98 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DURANTE UM TRIMESTRE DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE (CAPS/SAMU/POLICLINICA) CUSTEIO SUS/MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0003090 | 24/09/2019 | 8100.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (ELETROCARDIOGRAFO CARDIOCARE) PARA ANEXACAO AO PATRIMONIO DA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA (INVESTIMENTO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 24/09/2019 | 929.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (NOBREAK), ESTABILIZADOR PARA EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS (INVESTIMENTO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003099 | 24/09/2019 | 2800.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAuDE (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022019 | 0003100 | 24/09/2019 | 2405.53 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL ANALISES CLINICAS (SMS/CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 24/09/2019 | 1100.00 | 00022551417449 | AVANILDA MARIA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE BOMBA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO, PARA O ENCHIMENTO DE 220 CARRADAS NO PERIODO DE ABRIL A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 24/09/2019 | 18354.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/09/2019 | 120.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAPS E NA POLICLINICA (SMS/ASP). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003105 | 25/09/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/09/2019 | 2.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/09/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 26/09/2019 | 130.00 | 12406135000130 | JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVE PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO DA ATENCAO BASICA DE PLACA QFZ 6004/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23992-5, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão Pública - Reconstruir com o Povo | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/09/2019 | 200.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACA CIRCULO PARA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE REALIZA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO (SEINFRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econô | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/09/2019 | 3200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/09/2019 | 5575.24 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/09/2019 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/09/2019 | 6598.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECULT, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/09/2019 | 5322.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO DO ONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CTCA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/09/2019 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/09/2019 | 5440.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/09/2019 | 1098.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/09/2019 | 1600.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (PINCAS DE CHERRON NAO ESTERIL E PINCA PROF. MEDINA P/ BIOPSIA) PARA APLICACAO DE DIU, NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/09/2019 | 24.30 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGENS DE TESTES DO PEZINHO (SMS/ASPS/ATB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/09/2019 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/09/2019 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 25 SETEMBRO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES, NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/09/2019 | 22359.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/09/2019 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/09/2019 | 24426.84 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/09/2019 | 6300.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. DE FISCALIZACAO DE OBRA DE CALCAMENTO NO DISTRITO DO MORORO (RECURSOS VINDOUROS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/09/2019 | 108.00 | 18428116000191 | MARCOS SANTOS DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MAQUINA PESADA DO PATRIMONIO DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/09/2019 | 20689.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COMO CREDITO DE ARRECADACAO DE ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/09/2019 | 428.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ARRECADACAO CIP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/09/2019 | 379.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ARRECADACAO CIP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/09/2019 | 18435.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COMO CREDITO DE ARRECADACAO DE ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/09/2019 | 21750.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COMO CREDITO DE ARRECADACAO DE ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/09/2019 | 447.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ARRECADACAO CIP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/09/2019 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/09/2019 | 4867.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/09/2019 | 11382.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/09/2019 | 5722.73 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/09/2019 | 7996.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/09/2019 | 13901.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/09/2019 | 2898.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/09/2019 | 11206.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/09/2019 | 3275.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003137 | 27/09/2019 | 4123.18 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS PARA TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL(BRINQ. PRO-INFANCIA) MEDIANTE REPASSE REPASSE FINANCEIRO DO FNDE/MEC. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/09/2019 | 8349.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/09/2019 | 48.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO TRANSPORTANDO A COORDENADORA A VIGILANCIA EM SAUDE PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS DE SAuDE, DIA 28/09/2019 NA UNIVERSIDADE FEDERALDA PARAIBA EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2019 | 0.02 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/09/2019 | 12685.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/09/2019 | 22899.12 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2019 | 104373.27 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/09/2019 | 16734.13 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/09/2019 | 1762.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/09/2019 | 2290.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/09/2019 | 120.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PROGRAMA SOMA PARA COORDENADORES E FORMADORES EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 01 E 02/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2019 | 120.00 | 00003106943459 | MARIANGELA QUEIROZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO PROGRAMA SOMA PARA COORDENADORES E FORMADORES EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 01 E 02/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2019 | 86290.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2019 | 274122.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2019 | 59.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO AO FNDE DE SALDO DE REPASSE DE MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL (BRINQUEDOS PRO-INFANCIA), RECEBIDOS EM 02/01/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/09/2019 | 1669.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A CONTA FOPAG, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 PARA QUITACAO DA TAXA DE REMESSA DOS SERVIDORES, NUM TOTAL DE 491 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2019 | 2150.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2019 | 2860.24 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2019 | 0.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003177 | 30/09/2019 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2019 | 11.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2019 | 641.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2019 | 268.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2019 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/09/2019 | 1800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/09/2019 | 4596.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/09/2019 | 15108.22 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/09/2019 | 64199.69 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/09/2019 | 49212.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/09/2019 | 90348.43 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/09/2019 | 60.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA APRESENTAR O TRABALHO SOBRE A INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAuDE E ATENCAO BASICA NOO 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS DE SAuDE, DIA 28/09/2019 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DAPARAIBA EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/09/2019 | 5741.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2019 | 4498.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/09/2019 | 2198.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/09/2019 | 1710.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/09/2019 | 1710.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/09/2019 | 1300.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2019 | 6282.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003185 | 01/10/2019 | 3229.92 | 00003169010409 | FRANCISCO JUNIOR ALBUQUERQUE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/10/2019 | 192.00 | 00005362324403 | LAURENICE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO MOVIMENTO INTERFORUNS DA EDUCACAO INFANTIL EM JOAO PESSOA/PB NOS DIAS 02 E 04/10/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003190 | 02/10/2019 | 26360.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS OFF 2827, MMT 9225, NQG 2252, NQG 2256, NQB 0830, OGB 6719, NQK 4758, NPU 8061, QFZ 6913, QFZ6084, QFZ 5754, NPX 5844 E QFX 6203, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003198 | 02/10/2019 | 28774.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS MMT 9225,NQG 2252, NQG 2252, NQG 2256, OFF 2827, NQB 0830, NPU 8061, QFG 0463, NQK 4758, QFI 6913, QFZ 5754, QFZ 6084, OFE 6648, QFX 6203 E NPX 5844, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003186 | 02/10/2019 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003197 | 02/10/2019 | 5824.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACAS QFR 3593, QFR 3533, QSD 0300, QFZ 6034 E QFX 6043 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003207 | 02/10/2019 | 6201.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACAS QFR 3593, QFR 3533, QSD 0300 E QFZ 6034, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003192 | 02/10/2019 | 3435.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SMDH - A SERVICOS DA COORDENACAO E ENTREVISTORES DO PBF, DE PLACAS QSE 7887 E QFZ 5974, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003201 | 02/10/2019 | 1508.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SMDH - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE PLACA QFZ 597, DURANTE O MÊS DE JULHO DE2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003202 | 02/10/2019 | 1759.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SMDH - A SERVICOS DA COORDENACAO E ENTREVISTORES DO PBF, DE PLACAS QSE 7887 E QFZ 5974, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003188 | 02/10/2019 | 1773.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAMu PLACA OGB 8572, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003189 | 02/10/2019 | 12159.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CUSTEIO ATB) DE PLACAS QFZ 6014, QFZ 6064, QFZ 6004, QFA 8543, QSE 4239 E KKQ 5759, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003191 | 02/10/2019 | 6954.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE) DE PLACAS; QSD 3393, QSF 8619, QFB 7258, OFO 0809, NPX 5834, QFZ 6064 E QQK 1494, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003203 | 02/10/2019 | 2027.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAMu PLACA OGB 8572, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003204 | 02/10/2019 | 3975.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (VIGILANCIA EM SAUDE) DE PLACAS; QSD 3393, QSF 8619, QFZ 6064, OFO 0809 E NPX 5834, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003205 | 02/10/2019 | 10592.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CUSTEIO ATB) DE PLACAS QSE 4239, QFZ 6014, QFZ 6004, QFA 8543 E KKQ 5759, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003195 | 02/10/2019 | 8688.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA, PATROL E PA CARREGADEIRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003200 | 02/10/2019 | 8505.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DE PLACAS OXO 7656/OXO7686, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003208 | 02/10/2019 | 9050.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA, PATROL E PA CARREGADEIRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003209 | 02/10/2019 | 12286.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEINFRA DE PLACAS OXO 7656/OXO7686, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Comércio e Serviços | Turismo | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003199 | 02/10/2019 | 1810.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA GERADOR DA 146ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO (PALCO PRINCIPAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003196 | 02/10/2019 | 5732.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRATORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003206 | 02/10/2019 | 4513.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRATORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/10/2019 | 340.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (TIRA BRONZE) PARA MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão Pública - Reconstruir com o Povo | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/10/2019 | 1180.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINAS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE REALIZA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO (SEINFRA/CIDE). | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003217 | 03/10/2019 | 2154.71 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS NAS SECRETARIAS VINCULADAS DIRETAMENTE AO GABINETE DA PREFEITA, INCLUSIVE EM EVENTOS/AUDIENCIAS/REUNIOES, POR UM BIMESTRE (SEMAD, SEFIN, SEINFRA, SEMAM, SECULT, SEPLAN E SEGOV). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003216 | 03/10/2019 | 2683.49 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE ALIMENTACAO PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DA MEDIA COMPLEXIDADE DURANTE UM BIMESTRE (CAPS, SAMU E POLICLINICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/10/2019 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAME DE MEDIA COMPLEXIDADE, NA AREA DE OFTALMOLOGIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO (SMS/ASP). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003215 | 03/10/2019 | 622.61 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES E OFICINAS DESENVOLVIDAS NUM BIMESTRE COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (SMDH/IGD-PBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003214 | 03/10/2019 | 10215.93 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (PAES, BOLOS IOGURTES E BEBIDAS LACTEA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM BIMESTRE, SENDO PRIORITARIAMENTE PANIFICACOES E AFINS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 04/10/2019 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 04/10/2019 | 25.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO SEMEC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 04/10/2019 | 197.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE MARLY ALMEIDA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 04/10/2019 | 37.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEB PROFA. LAURA B. BEZERRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003242 | 04/10/2019 | 811.00 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, CORREIA AUTOMOTIVA, DEFLETOR PINHAO E PARAFUSO RODA) PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES A SERVICO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DE PLACAS; NQK 2256 ENQG 2252 (ED. INF./MDE/SEMEC). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003243 | 04/10/2019 | 8969.00 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS (PARABRISA, POLIA ANTIVIBRA, ANEL SEGMENTO, CAVALETE D AGUA ALUMINIO, CILINDRO AUXILIAR, CILINDRO RODA, FLANGE, ROLAMENTO, VALVULA, JUNTA CABECOTE, JUNTA MOTOR, AMORTECEDOR DIANTEIRO E RETENTOR) PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES A SERVICO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DE PLACAS; NQK 2256, NQG 2252, KKQ 5759, QFG 0463, MMT 9225 E NQB 0830 (MDE/SEMEC), INCLUSIVE COM SUBSTITUICAO INTEGRAL DO VIDRO PARABRISA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/10/2019 | 534.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/10/2019 | 58.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS EM BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/10/2019 | 615.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/10/2019 | 1169.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 04/10/2019 | 152.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 04/10/2019 | 162.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SMDH (3346 - 1105), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 04/10/2019 | 168.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS (3346 - 1067), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/10/2019 | 86.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 04/10/2019 | 25.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/10/2019 | 60.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 04/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 04/10/2019 | 184.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346-1024), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 04/10/2019 | 177.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 04/10/2019 | 52.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/10/2019 | 24.30 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGENS DE TESTES DO PEZINHO (SMS/ASPS/ATB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003220 | 04/10/2019 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO DE NO MINIMO 12 M³, PARA PRESTAR SERVICOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RLATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003221 | 04/10/2019 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO DE NO MINIMO 12 M³, PARA PRESTAR SERVICOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RLATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/10/2019 | 106.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEINFRA (3346 - 1108), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003244 | 04/10/2019 | 353.00 | 11972188000156 | VALDIR BARBOSA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS (FILTRO AR, JUNTA ESCAPE TURBINADO E GRAXEIRO CURVA) PARA MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA E MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003249 | 07/10/2019 | 3075.00 | 21389022000165 | EDNALDO CIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM CAMINHAO-CACAMBA E MAQUINAS PESADAS SOB GERÊNCIA DA SEINFRA NO QUADRIMESTRE JUNHO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 07/10/2019 | 1443.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PERIODO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003250 | 07/10/2019 | 4400.00 | 21389022000165 | EDNALDO CIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO QUADRIMESTRE JUNHO A SETEMBRO EM TRATORES, CAMINHAO-PIPA E CAMINHAO COLETOR DE LIXO, TODOS DE GERÊNCIA DA SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102018 | 0003247 | 07/10/2019 | 8800.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS (PSIQUIATRA) EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 (SMS/CUSTEIO/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 07/10/2019 | 1755.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPRODUCAO DE FORMULARIOS UTILIZADOS PELA ATENCAO BASICA NO QUOTIDIANO DO ATENDIMENTO A POPULACAO (CUSTEI SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 07/10/2019 | 261.95 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPRODUCAO DE FORMULARIOS PARA UTILIZACAO DA SMDH NA GESTAO/COORDENACAO DE CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD-PBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003245 | 07/10/2019 | 1097.60 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS (BEBIDA LACTEA) PARA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0003248 | 07/10/2019 | 7520.00 | 21389022000165 | EDNALDO CIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA REALIZADOS EM DIVERSOS ONIBUS ESCOLARES, PATRIMONIO DA SEMEC, NO QUADRIMESTRE DE JUNHO A SETEMBRO 2019 (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 07/10/2019 | 1203.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPRODUCAO DE ATIVIDADES E MATERIAL DE FORMACAO DO PROJETO SOMA, COM PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCACAO BASICA (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/10/2019 | 200.87 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2019 DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEMEC DE PLACA OFF 2827 (QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/10/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2019 DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEMEC DE PLACA OGD 4758 (QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0003261 | 08/10/2019 | 1033.16 | 00006673099429 | LUZIA BONIFACIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0003262 | 08/10/2019 | 660.96 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/10/2019 | 60.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS DE AULA MORORO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/10/2019 | 35.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS DE AULA MORORO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003270 | 08/10/2019 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DE 01 (UM) ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, KM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR), DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/10/2019 | 1260.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE DEZOITE BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/10/2019 | 200.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS CARTUCHOS PARA USO NA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SEMEC (MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/10/2019 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/10/2019 | 140.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE DOIS BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 08/10/2019 | 240.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CARTUCHO E UM TONER PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/10/2019 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX - 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 20019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/10/2019 | 190.82 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2019 DO VEICULO DE USO DA VIGILANCIA EM SAuDE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE PLACA QFE 6648. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/10/2019 | 84.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/10/2019 | 79.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/10/2019 | 48.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 08/10/2019 | 192.03 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSC 7887 DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (COORDENACAO DO PBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 08/10/2019 | 210.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE TRÊS BOTIJOES DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA USO NA PROTECAO SOCIAL BASICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM USUARIOS DO PBF (IGD - PBF/FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003266 | 08/10/2019 | 4700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DE 01 (UM) MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, KM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (CAPS), DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/10/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/10/2019 | 420.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE SEIS BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA SERVICOS DDE ATENCAO BASICA (ATB), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/10/2019 | 280.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO TONERS HP E UM CARTUCHO PARA IMPRESSORAS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS E CAPS DA SECRETARIA DE SAuDE (SMS/ASP). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003267 | 08/10/2019 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE OPERIODO DE JULHO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003268 | 08/10/2019 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE OPERIODO DE JULHO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003269 | 08/10/2019 | 8840.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/10/2019 | 1772.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS (CILINDRO DE BRONZE, TUBO GALVANIZADO, VALVULA DE PE DE POCO, GAXETA PARA CATAVENTO EM BRONZE, EMENDA DE HASTE, LUVA GALVANIZADA E ROLAMENTO) PARA MANUTENCAO DE POCOS SOB GESTAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003285 | 09/10/2019 | 675.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE PLACAS QFZ 6034/PB, OXO 7656 E OXO 7686 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003286 | 09/10/2019 | 185.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM OFICINA MECANICA EM GERAL E DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE USO DA ATENCAO BASICA, DE PLACAS: QFZ 6004/PB, QFZ 6014/PB E QSE 4239/PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003287 | 09/10/2019 | 125.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSC 7887 DE USO DA COORDENACAO DO PBF (IGD-PBF/FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/10/2019 | 1425.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (30 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/10/2019 | 3331.57 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DIFERENCIADOS (BALAS, BISCOITOS, DUCREM E PIP) PARA KISTS DE DISTRIBUICAO NOS EVENTOS DE CULMINANCIA PEDAGOGICA DO DIA DA CRIANCA REALIZADO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003301 | 10/10/2019 | 5044.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 10/10/2019 | 5000.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA - ME PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PALCO E DISCIPLINARES PARA AS FESTIVIDADES DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA DA CIDADE DE BARRA DE SANTANA NO DIA 13/09/2019 E DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA NO DISTRITO DO MORORO NO DIA 22/09/2019 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/10/2019 | 142.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DE USO NA DISTRIBUICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/10/2019 | 2561.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/10/2019 | 28062.11 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/10/2019 | 41525.82 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO INSS PATRONAL PROPRIO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/10/2019 | 2881.89 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/10/2019 | 6.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/10/2019 | 22.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 10/10/2019 | 1450.00 | 34446894000160 | JONAS BEZERRA SILVA JUNIOR - GRAFICAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TALOES PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO DA SEFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/10/2019 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO D.O.U. DA CPL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003300 | 10/10/2019 | 282.50 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E FRANGOS PARA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/10/2019 | 420.00 | 34446894000160 | JONAS BEZERRA SILVA JUNIOR - GRAFICAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CEDULAS DE VOTACAO PARA ELEICOES REALIZADAS EM 06/10/2019 DO CONSELHO TUTELAR (SMDH/PROPRIOS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/10/2019 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLA VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTADE 25, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/10/2019 | 1685.00 | 30790187000135 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 30, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/10/2019 | 1843.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003298 | 10/10/2019 | 1393.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGOS PARA ALIMENTACAO DE USUARIOS E PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DO MAC (POLICLINICA, SAMU E CAPS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003299 | 10/10/2019 | 3364.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO, COPO UMIDIFICADOR, NOBREAK, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DEPENDENTES DE GASES ESPECIAIS EM DEMANDA DOMESTICA E NOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0003302 | 10/10/2019 | 20262.90 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO ROL DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NA ATENCAO BASICA/CUSTEIO SUS/ATB/AFB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 10/10/2019 | 2236.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 30, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO MEDICO PHYDIAS LUNA FREIRE DE CARVALHO, NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0003308 | 10/10/2019 | 3554.80 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (INCLUINDO PSICOTROPICOS) DE DISTRIBUICAO NA REDE DE ATENCAO A SAuDE PARA PACIENTES DO MUNICIPIO (SMS/CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/10/2019 | 930.00 | 34446894000160 | JONAS BEZERRA SILVA JUNIOR - GRAFICAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARTOES DE VACINACAO DE ADOLESCENTES E ADULTOS E CONTROLE DE USUARIOS DO CAPS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/10/2019 | 798.00 | 00012309180432 | JOSE BRUNO SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE ANA MARIA DA CONCEICAO, NO SITIO PEDRAS PRETAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA MARIA SUELI PEREIRA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/10/2019 | 998.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NA ATENCAO BASICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NO SITIO PARAIBINHA E PEDRA D AGUA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/10/2019 | 422.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I, EM REGIME DE DIARIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/10/2019 | 998.00 | 00007750551409 | LUCIA DE FATIMA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL (LIMPEZA) DAS VIGILANCIAS EM SAuDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/10/2019 | 998.00 | 00014464606733 | JOSEFA VALQUIRIA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ATENCAO EM SAuDE DO SUS MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - UBSF DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/10/2019 | 422.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO, EM REGIME DE DIARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/10/2019 | 998.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 11/10/2019 | 422.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/10/2019 | 1298.00 | 00027283511806 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA POLICLINICA MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003349 | 11/10/2019 | 754.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (INCLUINDO PSICOTROPICOS) DE DISTRIBUICAO GRATUITA NA REDE DE ATENCAO BASICA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003350 | 11/10/2019 | 714.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA USO NO ATENDIMENTO NA REDE DE ATENCAO BASICA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/10/2019 | 527.00 | 00011966486464 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA E MANUTENCAO DE LINK DEDICADO (LIGACAO EXCLUSIVA) DE INTERNET BANDA LARGA PROVISORIA PARA FINAL DA COPA DA RECONSTRUCAO (13/10) E PLANTAO DA JUSTICA ELEITORAL (17/10) PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DOMUNICIPIO, COM APOIO DA SEGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/10/2019 | 14.20 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM DE INTERESSE DA SEGOV (DESIGNA OS REPRESENTANTES DO ABASTECIMENTO DE AGUA).. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/10/2019 | 948.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE CONSERVACAO PREDIAL E LIMPEZA PESADA EM UNIDADES PUBLICAS VINCULADAS A SMDH, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/10/2019 | 998.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS, MANUTENCAO DE LIMPEZA EM POCOS ARTESIANOS E PREDIOS DA SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 11/10/2019 | 998.00 | 00012345247401 | ROMILDO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 11/10/2019 | 998.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/10/2019 | 998.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/10/2019 | 998.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 11/10/2019 | 998.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 11/10/2019 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO PEDRA D`AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/10/2019 | 500.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 11/10/2019 | 1170.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, ATUANDO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA DANDO SUPORTE A TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 11/10/2019 | 998.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/10/2019 | 1265.00 | 00006997282407 | JOSE PAULO NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS (ENCHEDEIRA), VINCULADO A SEINFRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão Pública - Reconstruir com o Povo | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 11/10/2019 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERAR CACAMBA NO TRANSPORTE DE PICARRO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, VINCULADO A SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/10/2019 | 780.00 | 00071449655491 | JASMELINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINACAO NO ENTORNO DO GINASIO POLIESPORTIVO, ACADEMIA DE SAuDE E OUTEIRO DE SATANA, PRESPARANDO OS ESPACOS PARA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DA CIDADE, SOB COMANDO DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/10/2019 | 998.00 | 00008273408426 | CARLA VANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019 JUNTO A COORDENACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATUANDO NO APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO DO EVENTO NAS RODADAS REALIZADAS NO MENCIONADO MÊS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/10/2019 | 843.00 | 00015107698468 | JO?O BOSCO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARBITRAGEM DA RODADA UNICA DA 4ª FASE (FINAL - TITULARESS E ASPIRANTES) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, OCORRIDA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2019, COMPREENDENDO DOIS JOGOS, AMBOS REALIZADOS NA SEDE DA MUNICIPALIDADE, COM ARBITRAGEM EM TRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/10/2019 | 192.90 | 24491966000137 | NOVO TEMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (ABRACADEIRA E CAL) PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA DO CAMPO PARA FINAL DA COPA DA RECONSTRUCAO 2019, OCORRIDA EM 13 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/10/2019 | 3742.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS - ALUISIO CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (TROFEUS, BOLAS E MEDALHAS) PARA FINAL DA COPA MUNICIPAL DA RECONSTRUCAO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADA EM 13/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 11/10/2019 | 1440.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (30 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003346 | 11/10/2019 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/10/2019 | 130.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIO DE PONTO COMERCIO E SERVIÇO LDTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DO PONTO ELETRONICO SOFTWARE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/10/2019 | 700.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA, PREPARACAO E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS DE ARQUIVOS PARA PRESTACOES DE CONTAS PENDENTES PARA ORGAO DE CONTROLE, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/10/2019 | 14.20 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE INTERESSE DA COMISSAO DO PAD (SEMAD). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/10/2019 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/10/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0003312 | 11/10/2019 | 1043.98 | 00030255090404 | IVALDO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/10/2019 | 998.00 | 00011924398486 | AÍDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/10/2019 | 998.00 | 00001183555466 | GERMANA DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMEB JULITA GUERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/10/2019 | 998.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMEB LAURA BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/10/2019 | 998.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMEB JULITA GUERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/10/2019 | 998.00 | 00006896663499 | MARCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/10/2019 | 998.00 | 00007841314493 | MARLEIDE ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019 - EMEB JULITA GUERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/10/2019 | 998.00 | 00011746040424 | PHILIPE MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - NUCLEO DE ESCOLAS DE ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 14/10/2019 | 998.00 | 00009725625404 | ELINARA PEREIRA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 - CRECHE TIA MARLY. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/10/2019 | 765.00 | 00008921739475 | LUCIENE ANUNCIADA FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA EFETIVA MARIA ANDRESA DE MACEDO FARIAS QUE ENCONTRA-SE EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA NA FAMILIA, NO PERIODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/10/2019 | 765.00 | 00009479984466 | MARCELA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA EFETIVA PATRIZZIA RIVELLI DE MIRANDA LIMA QUE ENCONTRA-SE EM LICENCA PARA CURSAR MESTRADO, NO PERIODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 14/10/2019 | 1500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIADOR PARA ASSESSORAMENTO JURIDICO NO MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO AO CREAS(PROTECAO SOCIAL ESPECIALIZADA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/10/2019 | 422.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE SANTANA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 14/10/2019 | 422.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NA UIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MORORO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/10/2019 | 422.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0003365 | 14/10/2019 | 110.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO NOS SERVICOS DO MAC (SAMU E POLICLINICA) SMS/CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003366 | 14/10/2019 | 880.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA DA FARMACIA BASICA (CUSTEIO SUS/ATB/AFB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003367 | 14/10/2019 | 278.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE DISTRIBUICAO NA ATENCAO BASICA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003368 | 14/10/2019 | 3411.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO (PSICOTROPICOS) DE DISTRIBUICAO NOS SERVICOS DO MAC (SMS/CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003369 | 14/10/2019 | 3631.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HIPERDIA PARA DISTRIBUICAO NA ATENCAO BASICA (CUSTEIO SUS/ATB) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/10/2019 | 3218.40 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO FITA PALIO DE PLACA QFA 8543 DE USO NOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/10/2019 | 400.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO PALIO DE PLACA QFA 8543 QUE ATENDE OS SERVICOS DA ATENCAO BASICA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003375 | 15/10/2019 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003376 | 15/10/2019 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003377 | 15/10/2019 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003378 | 15/10/2019 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003379 | 15/10/2019 | 1200.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DE COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/10/2019 | 3700.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - S & M IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FORMULARIOS PARA USO NOS SERVICOS DA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/10/2019 | 2601.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAuDE (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003386 | 15/10/2019 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE GOVERNO ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/10/2019 | 462.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (SMDH/PSE/FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/10/2019 | 998.00 | 00097709476449 | LUCELIA BARBOSA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIARIAS DA ROTINA E GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, SOB VINCULO COM A SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003384 | 15/10/2019 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003385 | 15/10/2019 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003381 | 15/10/2019 | 15490.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEICULOS NOS PADROES EXIGIVEIS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES EMBARRA DE SANTANA, EM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003382 | 15/10/2019 | 19560.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NA ZONA RURAL, EM DESLOCAMENTO PARA ZONA URBANA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO COM O ESTADO DE NuMERO 116/2019, EM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003383 | 15/10/2019 | 23120.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEICULOS NOS PADROES EXIGIVEIS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES EMBARRA DE SANTANA, EM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/10/2019 | 2922.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/10/2019 | 50.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM REPASSE DE CONSIGNACOES CEF PARA QUITACAO DE TAXA DE MANUTENCAO DO CONVÊNIO EMPRESTIMOS CONSIGNADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003387 | 15/10/2019 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/10/2019 | 750.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/10/2019 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/10/2019 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/10/2019 | 162.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA ORGAOS VINCULADOS A PMBS E SECRETARIAS - MEIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/10/2019 | 2254.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Construção e/ou Ampliação e Reformas de Unidades Escolares com Aquisiç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003392 | 16/10/2019 | 117218.92 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO PELOS SERVICOS DE CONCLUSAO DO ESPACO EDUCATIVO RURAL NO DISTRITO DE MORORO, COM SEIS SALAS DE AULA (SEMEC/MDE/PRECATORIO FUNDEF). | 00022019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/10/2019 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003397 | 16/10/2019 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003398 | 16/10/2019 | 250.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0003399 | 16/10/2019 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 16/10/2019 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/10/2019 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/10/2019 | 250.00 | 00008056741798 | SELMA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/10/2019 | 1415.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA SEMEC, EDUCACAO BASICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/10/2019 | 4144.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/10/2019 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/10/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6002-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 16/10/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 16/10/2019 | 23.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003403 | 16/10/2019 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003405 | 16/10/2019 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003406 | 16/10/2019 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/10/2019 | 1537.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/10/2019 | 48.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO TRANSPORTANDO A GERENTE EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO, PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGUEIRO E A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE, IVONE ALMEIDA DE ANDRADE PARA PARTICIPAREM DA QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAuDE DA PESSOA IDOSA, DIA 09/10/2019 NO LABORATORIO DE INFORMATICA DO CEFOR EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 16/10/2019 | 48.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPO CONDUTOR ESTADUAL DA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - RAPS NA GERENCIA EXECUTIVA DE ATENCAO A SAuDE/SES EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0003417 | 16/10/2019 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/10/2019 | 400.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0003423 | 16/10/2019 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/10/2019 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/10/2019 | 162.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA ESPACO DA COORDENACAO DO PBF NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003415 | 16/10/2019 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/10/2019 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/10/2019 | 6677.48 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DESLOCAMENTO DA PREFEITA CONSTITUCIONAL A CAPITAL FEDERAL (AEREO + HOSPEDAGEM) PARA FINS DE VISITA AOS MINISTERIOS COM PROJETOS DA MUNICIPALIDADE EM TRAMITE (ENTRE 22 E 24/10/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100032019 | 0003404 | 16/10/2019 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003407 | 16/10/2019 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0003408 | 16/10/2019 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO BARRIGUDA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003409 | 16/10/2019 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A O PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003410 | 16/10/2019 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0003411 | 16/10/2019 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/10/2019 | 396.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA OS SERVICOS VINCULADOS A ATENCAO BASICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/10/2019 | 42.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAuDE DO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003425 | 16/10/2019 | 834.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA PACIENTES DE USO CONTINUO PORTADORES DE PARKINSON (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003446 | 17/10/2019 | 2674.81 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DA ATENCAO EM MAC, EXECUTADO EM PACIENTES EM LABORATORIO MEMBRO DA REDE COMPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA EM SAuDE DO MUNICIPIO (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 17/10/2019 | 150.00 | 00006378511454 | SERGIO BARRETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/10/2019 | 150.00 | 00002142123430 | MARIA DA PENHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 17/10/2019 | 100.00 | 00006044030466 | JOZETE GALDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 17/10/2019 | 100.00 | 00009061621496 | IVONETE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 17/10/2019 | 2460.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEIDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES NATURAIS PARA EVENTOS COM APOIO CULTURAL DA SECULT REALIZADOS NAS SEGUINTES COMUNIDADES: TORRES, VEREDA GRANDE, SALINAS DOS HERACLITOS, SALINAS DE BAIXO, ALTO DOS CARDEIROS (PADROEIROS (AS)) MORORO (DESFILE CIVICO E IGREJA) E SEDE (DESFILE CIVICO), NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/10/2019 | 13.60 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003468 | 18/10/2019 | 1596.35 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ALMOFADA PARA CARIMBO, BLOCO ADESIVO, BORRACHA, CANETA, CLIPS, COLA, CORRETIVO, ENVELOPE, EXTRATOR, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR, GRAMPO, PAPEL, PASTA CLASSIFICADORA, PRANCHETA E TESOURA)PARA O CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PMBS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/10/2019 | 848.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 18/10/2019 | 1.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 18/10/2019 | 120.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS, TOALHAS E CAPAS PARA EVENTOS DO DESFILE CIVICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CULMINANCIA PEDAGOGICA DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ACERCA DOS 25 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO(SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 18/10/2019 | 200.00 | 00012325348466 | JAKELINE BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 18/10/2019 | 1900.00 | 00005394892474 | JESSE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO REALIZADAS EM OBRAS DE MANUTENCAO E REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES(NA ESCOLA BELARMINO DE MEDEIROS NO SITIO DE SERRA DE INACIO), REALIZADAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, NUM TOTAL DE 19 DIARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003462 | 18/10/2019 | 4750.85 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (APAGADOR, COLA QUENTE, BORRACHA, CADERNO, CANETA, PAPEL, CARTOLINA, EVA, FITA, GLITTER, LAPIS, MARCA TEXTO E MASSA DE MODELAR) PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL DA SEMEC (FNDE/PDDE). | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003464 | 18/10/2019 | 4551.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (PAPEL, PASTAC/ ABA, PERFURADOR, MARCADOR, PINTURA A DEDO, PISTOLA DE COLA, TESOURA E REABASTECEDORPARA QUADRO) PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEMEC (FNDE/PDDE). | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 18/10/2019 | 3041.06 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (GESTAO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/10/2019 | 1000.00 | 00008503578450 | ROBSON ROLDÃO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MuSICA JUNTO A FANFARRA SANTA ANA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM JOVENS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, VINCULANDO-SE A SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 18/10/2019 | 350.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO MECANICA EM CARRO DE SOM, DURANTE A CAVALGADA DE PITOMBEIRAS PARA PARAIBINHA COMO PARTE DA PROGRAMACAO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA DA COMUNIDADE DE PARAIBINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/10/2019 | 422.00 | 00097717711400 | ZULMIRA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL E FANFARRA SANTA ANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 18/10/2019 | 320.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM SOLDA REALIZADOS EM HASTE DE LIMPEZA DE ESGOTO, NA BASE CORRENTES E SOLDA NAS PECAS DO PAVILHAO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 18/10/2019 | 100.00 | 00095270680459 | CLARICE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003465 | 18/10/2019 | 749.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DOS SERVICOS DA COORDENACAO DOS SERVICOS LIGADOS AO PBF NA SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003467 | 18/10/2019 | 548.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO NO EXPEDIENTE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/10/2019 | 2490.74 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - GESTAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/10/2019 | 945.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROGRAMA CRIANCA FELIZ), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 18/10/2019 | 3469.49 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/10/2019 | 1093.68 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0003449 | 18/10/2019 | 99.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS (AGUA DESTILADA) PARA USO DAS EQUIPES DA SAuDE BUCAL (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 18/10/2019 | 1474.00 | 00003487159430 | ITANA CERQUEIRA VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE DERMATOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE25, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003463 | 18/10/2019 | 3991.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONSUMO DOS SERVICOS DE SAuDE DO MAC(CAPS, SAMU, POLICLINICA E LABORATORIO), PREVISAO DE CONSUMO TRIMESTRAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003466 | 18/10/2019 | 4106.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (ALCOOL, ALFINETES, BLOCO AUTO ADESIVO, CANETA, CALCULADORA, CLIPS, CORRETIVO, ENVELOPE, FITA, GRAMPEADOR, GRAMPO, MARCA TEXTO, ORGANIZADOR DE GAVETAS, PAPEL E PASTA CATALAGO) PARA SERVICOS DE SAUDEDA ATB (UNIDADES DA ESF, NASF, COORDENACAO DA ATB) CUSTEIO SUS/ATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/10/2019 | 2803.29 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 18/10/2019 | 30614.25 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/10/2019 | 18555.38 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/10/2019 | 3382.73 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - VIGILANCIA EM SAUDE - VGS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/10/2019 | 1500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA FM RURAL, NA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 18/10/2019 | 1384.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (REFEICOES) PARA POLICIAIS (CIVIS E MILITARES) EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/10/2019 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 16 OUTUBRO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES, NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/10/2019 | 1904.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 26, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO MEDICO DIEGO FURTADO FIALHO CANDIDO, NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003483 | 21/10/2019 | 471.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE MEDICACAO DE USO CONTROLADO PARA USUARIOS DO CAPS (CUSTEIO SUS/MAC) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/10/2019 | 54.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003482 | 21/10/2019 | 1104.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS (BEBIDA LACTEA) PARA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/10/2019 | 60.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DA CEF PARA AJUSTE DE CONTRAPARTIDA PARA CONVÊNIO COM O MDR PARA CALCAMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (DISTRITO DO MORORO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/10/2019 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/10/2019 | 103.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346-1066), RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 22/10/2019 | 22315.81 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/10/2019 | 113.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/10/2019 | 283.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (3346-1038), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0003502 | 22/10/2019 | 2831.70 | 27473629000105 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/10/2019 | 234.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (3346-1086), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/10/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (3346-1063), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/10/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA (3346-1068), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/10/2019 | 188.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS (3346-1046), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003495 | 22/10/2019 | 2382.30 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL ANALISES CLINICAS (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003496 | 22/10/2019 | 2250.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAuDE (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF DO SITIO PITOMBEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/10/2019 | 3580.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA,CADASTRADOS NA SMDH/ CAD. MUNICIPAL 3° E 4° BIMESTRE DE 2019 REALIZADOS COM APOIO DO SERVICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/10/2019 | 2530.00 | 02304075000191 | FERNANDO JORDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS FUNERARIOS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA,CADASTRADOS NA SMDH/ CAD. MUNICIPAL(AGOSTO A OUTUBRO DE 2019), REALIZADOS COM APOIO DO SERVICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/10/2019 | 14657.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/10/2019 | 1820.00 | 13443687000181 | AS DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, MOLA TRASEIRA, BATENTE SUSPENSAO TRASEIRA) PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO - 7656/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/10/2019 | 50.00 | 13443687000181 | AS DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NAS MOLAS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO - 7656/PB DA SEMAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003510 | 23/10/2019 | 2950.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA (ORCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO, VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS, ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS, PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/10/2019 | 1996.00 | 00013221527721 | ALTOMAR FIGUEREDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS EM ADENDO A EQUIPE DE LIMPEZA URBANA, NUM PERIODO DE 60 DIAS ATENDENDO REQUIRIDA PELA SEINFRA NO PERIODO CITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23080-4, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003504 | 23/10/2019 | 15568.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS DE USO DOS ATENDIMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) EM OUTUBRO DE 2019 (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/10/2019 | 240.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, DO ESPACO DA POLICLINICA MUNICIPAL APOS A INSTALACAO DOS NOVOS EQUIPAMENTOS EM SEUS PRIMEIROS DIAS DE USO, EM REGIMES DE PLANTAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/10/2019 | 844.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL FEDERAL, VISANDO PROTOCOLO DE PROJETOS, VISITA A MINISTERIOS E INTERLOCUCOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 22 A 25 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0003508 | 23/10/2019 | 1053.95 | 00030255090404 | IVALDO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003509 | 23/10/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/10/2019 | 240.00 | 32558738000165 | ANDREIA CRUZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PUBLICACAO TECNICA DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 23/10/2019 | 1130.00 | 00009555118442 | LUCAS RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PRESTADOS NA INSTALACAO DE CENTRAL TELEFONICA NA SEDE DA PMBS (INCLUINDO NOVO EQUIPAMENTO TRAZIDO PELO PRESTADOR INCORPORADO) BEM COMO AJUSTE DE LINHA TELEFONICA DA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/10/2019 | 2379.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1704-3, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003518 | 24/10/2019 | 3510.72 | 00003169010409 | FRANCISCO JUNIOR ALBUQUERQUE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. TECNICA PARA ILUMINACAO EXTRA PARA EVENTO DO DIA DO EVANGELICO NO DISTRITO DO MORORO, NO DIA 26/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/10/2019 | 90.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGACAO PROVISORIA DO DIA DO EVANGELICO NO DIA 26/10/2019 NO DISTRITO DO MROROO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/10/2019 | 6598.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECULT, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/10/2019 | 6493.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/10/2019 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/10/2019 | 23868.84 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/10/2019 | 6300.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/10/2019 | 998.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econô | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/10/2019 | 3200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/10/2019 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/10/2019 | 4867.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/10/2019 | 11382.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/10/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (SMS/APS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003538 | 25/10/2019 | 3450.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (COPO DESC. ESCOVA MULTIUSO, ESPONJA, FLANELA, GEL ANTISSEPTICO, LAVA LOUCA, PANO DE CHAO, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, PEDRA SANITARIA, SABAO EM BARRA, SABAO EM PO E SABONETE LIQUIDO) PARA USO NOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003543 | 25/10/2019 | 1018.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA MAC (SAMU, CAPS E POLICLINICA) CUSTEIO SUS/MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003535 | 25/10/2019 | 1347.49 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (ALCOOL, COLHER DESCARTAVEL, COPO DESCARTAVEL, ESPONJA, FLANELA, LAVA LOUCA, PANO DE PRATO, PAPEL HIGIENICO E SACO PARA LIXO) PARA USO NO ESPACO DA COORDENACAO DO PBF E SERVICOS DA PSB (FNAS/ IGD - PBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003541 | 25/10/2019 | 2560.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (FNAS - SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003537 | 25/10/2019 | 3838.89 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (ESPONJA, FLANELA, GARFO DESC. LAVA LOUCA, PANO DE CHAO, PANO DE PRATO, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, PEDRA SANITARIA, PRATO DESC. PURIFICADOR, SABAO EM BARRA, SABAO EM PO,SABONETE LIQUIDO, SACO PARA LIXO E VASSOURA) PARA ESCOLAS DA EDUCACAO BASICA (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003539 | 25/10/2019 | 2773.60 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA CRIANCAS DA CRECHE TIA MARLY, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003542 | 25/10/2019 | 10254.45 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (SEMEC/PNAE) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/10/2019 | 13726.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 25/10/2019 | 3896.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/10/2019 | 4347.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 25/10/2019 | 7996.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003536 | 25/10/2019 | 2378.88 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (COPO DESC. ESPONJA, FLANELA, GRAFO DESC. GEL ANTISSEPTICO, LAVA LOUCAS, PANO DE CHAO, PANO DE PRATO, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, PEDRA SANITARIA, PRATO DESCARTAVEL, PURIFICADOR, RODO, SABAO, SABONETE, SACO DE LIXO E VASSOURO) PARA SECRETARIAS DIRETAMENTE LIGADAS AO GOVERNO CENTRAL (SEMAD, SEFIN, SEGOV, SEMAM E SEINFRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 25/10/2019 | 60.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP EM RECIFE/PE, NO DIA 28/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/10/2019 | 1600.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICO PEDAGOGICA OFERTADOS A COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/10/2019 | 569.00 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (FORMATACAO E BACKUP) E REPOSICAO DE PECAS (PLACA-MAE E FONTE) DE DESKTOP DA SMDH UTILIZADO PARA ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/10/2019 | 240.00 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO REPOSICAO DE PECAS (MEMORIA) DE NOTEBOOK DO LABORATORIO MUNICIPAL E DESKTOP DA POLICLINICA SANTA ANA, AMBOS SERVICOS VINCULADOS A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NA SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/10/2019 | 4867.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/10/2019 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/10/2019 | 4596.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS - ATB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/10/2019 | 15239.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/10/2019 | 65221.17 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/10/2019 | 50442.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/10/2019 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/10/2019 | 21720.89 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/10/2019 | 92163.89 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/10/2019 | 1800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/10/2019 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342018 | 0003576 | 30/10/2019 | 4118.00 | 19375909000152 | SPA?O PRO SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE PROTESES DENTARIAS PRODUZIDAS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO (MEDIA COMPLEXIDADE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/10/2019 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/10/2019 | 6074.07 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/10/2019 | 4498.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/10/2019 | 6282.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/10/2019 | 1710.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/10/2019 | 2198.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/10/2019 | 1300.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/10/2019 | 5440.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/10/2019 | 1098.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/10/2019 | 4990.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO DO ONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CTCA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. TECNICA DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA/PB (SEDE MUNICIPAL). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/10/2019 | 2290.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/10/2019 | 22860.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/10/2019 | 1762.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/10/2019 | 12685.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/10/2019 | 270433.94 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/10/2019 | 11206.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/10/2019 | 3275.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/10/2019 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/10/2019 | 2164.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/10/2019 | 2860.24 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/10/2019 | 0.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/10/2019 | 8449.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/10/2019 | 11.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/10/2019 | 644.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/10/2019 | 269.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0003582 | 31/10/2019 | 262.50 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DIVERSOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/10/2019 | 103377.37 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/10/2019 | 16468.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 31/10/2019 | 87220.19 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003583 | 31/10/2019 | 69166.20 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA (INVESTIMENTO/SUS), CONFORME CONTRATO 06201/2017. | 00022018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/10/2019 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 30 OUTUBRO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES, NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/10/2019 | 1548.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 21, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO MEDICO DIEGO FURTADO FIALHO CANDIDO, NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/10/2019 | 1685.00 | 00004618304421 | IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 30, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/10/2019 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLA VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTADE 25, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/10/2019 | 65221.77 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0003596 | 01/11/2019 | 372.42 | 00095258922472 | MARCONI BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 04/11/2019 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003598 | 04/11/2019 | 1088.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS (BEBIDA LACTEA) PARA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 05/11/2019 | 1669.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A CONTA FOPAG, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 PARA QUITACAO DA TAXA DE REMESSA DOS SERVIDORES, NUM TOTAL DE 491 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 05/11/2019 | 2.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão Pública - Reconstruir com o Povo | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 05/11/2019 | 2160.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINAS CORTANTES PARA MAQUINA PESADA QUE FAZ PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO (SEINFRA/CIDE). | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/11/2019 | 646.50 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (COXINHA, PASTEIS, FOLHADO PEQUENO, PASTEL DE FORNO, ROCAMBOLE, PAOZINHO SABORES E TORTA) PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA NO 5º BIMESTRE DE 2019, NAS SUAS ATRIBUICOES GERENCIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 06/11/2019 | 1249.90 | 03656804001022 | CARAJAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (AR CONDICIONADO) PARA SALA DE FUNCIONAMENTO DO GABINETE DA SEFIN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 07/11/2019 | 134.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS (TINTAS DIVERSAS) PARA USO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 07/11/2019 | 2766.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (IMPRESSORA) PARA USO E INTEGRACAO AO PATRIMONIO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003605 | 07/11/2019 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 08/11/2019 | 4391.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 08/11/2019 | 28154.08 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 08/11/2019 | 0.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/11/2019 | 103377.37 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/11/2019 | 850.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO MECANICA SOM MOVEL (ACOPLADO A VEICULO AUTOMOTOR) DE EVENTOS DE CULMINANCIA PEDAGOGICA DA SEMEC, A SABER: HASTEAMENTO CIVICO DA BANDEIRA NAS ESCOLAS DA SEDE EM SETEMBRO E SEMANA LITERARIA,CULTURA E ESPORTIVA DA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA DE 8 A 11 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 11/11/2019 | 350.00 | 00006677091422 | JUERP ABDNEGO SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO MOTOR-BOMBA QUE LEVA AGUA A CAIXA DA TORRE DE ABASTECIMENTO DA CRECHE TIA MARLY, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, INTEGRANTE DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL/SEMEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/11/2019 | 998.00 | 00011924398486 | AÍDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019 - EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/11/2019 | 998.00 | 00001183555466 | GERMANA DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019 - EMEB JULITA GUERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/11/2019 | 998.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019 - EMEB LAURA BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/11/2019 | 998.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019 - EMEB JULITA GUERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/11/2019 | 998.00 | 00006896663499 | MARCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/11/2019 | 998.00 | 00007841314493 | MARLEIDE ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019 - EMEB JULITA GUERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/11/2019 | 998.00 | 00011746040424 | PHILIPE MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - NUCLEO DE ESCOLAS DE ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/11/2019 | 1600.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICO PEDAGOGICA OFERTADOS A COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/11/2019 | 998.00 | 00009725625404 | ELINARA PEREIRA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE LAVADEIRA EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - CRECHE TIA MARLY. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/11/2019 | 998.00 | 00008921739475 | LUCIENE ANUNCIADA FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA EFETIVA MARIA ANDRESA DE MACEDO FARIAS QUE ENCONTRA-SE EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA NA FAMILIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/11/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/11/2019 | 59.98 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA EM REPASSE DE CONSIGNACOES CEF PARA QUITACAO DE TAXA DE MANUTENCAO DO CONVÊNIO EMPRESTIMOS CONSIGNADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/11/2019 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/11/2019 | 965.54 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/11/2019 | 971.65 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPPETÊNCIA DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003652 | 11/11/2019 | 1440.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (30 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/11/2019 | 560.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTACAMENTO DA CIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, BEM COMO DE SERVIDORES E PESSOAL DE APOIO EM EVENTOS COM APOIO DA SEGOV NO MESMO MÊS, A SABER: FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR E CAMPANHA DE VACINACAO DA SMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/11/2019 | 122.00 | 13930038000105 | BRENDA KAROLLINE LEAL ARAÚJO SILVA - PORTAL DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DE SERVIDORES EM REUNIAO CONVOCADA PELO MPPB EM 11/11/2019, NA CIDADE DE BOQUEIRAO/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/11/2019 | 627.03 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA 1ª REVISAO DE VEICULO VAN DE PLACA QSD 3593/PB, DE USO NO TRANSPORTE SANITARIO/TFD (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/11/2019 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA 1ª REVISAO DO VEICULO TIPO VANN DE PLACA QSD 3593/PB, DE USO NO TRANSPORTE SANITARIO/TFD (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/11/2019 | 998.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NA ATENCAO BASICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NO SITIO PARAIBINHA E PEDRA D AGUA, NO MÊS DE OUTUBRO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 11/11/2019 | 422.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I, EM REGIME DE DIARIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/11/2019 | 998.00 | 00007750551409 | LUCIA DE FATIMA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL DAS VIGILANCIAS EM SAuDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/11/2019 | 998.00 | 00014464606733 | JOSEFA VALQUIRIA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ATENCAO EM SAuDE DO SUS MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - UBSF DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/11/2019 | 422.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO, EM REGIME DE DIARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/11/2019 | 998.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/11/2019 | 798.00 | 00012309180432 | JOSE BRUNO SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE ANA MARIA DA CONCEICAO, NO SITIO PEDRAS PRETAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA MARIA SUELI PEREIRA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 11/11/2019 | 422.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 11/11/2019 | 998.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/11/2019 | 500.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/11/2019 | 998.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/11/2019 | 998.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/11/2019 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO PEDRA D`AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/11/2019 | 998.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS, MANUTENCAO DE LIMPEZA EM POCOS ARTESIANOS E PREDIOS DA SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/11/2019 | 998.00 | 00012345247401 | ROMILDO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/11/2019 | 1170.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, ATUANDO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA DANDO SUPORTE A TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/11/2019 | 998.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/11/2019 | 1265.00 | 00006997282407 | JOSE PAULO NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS (ENCHEDEIRA), VINCULADO A SEINFRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/11/2019 | 2497.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/11/2019 | 998.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/11/2019 | 1150.00 | 00006677091422 | JUERP ABDNEGO SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBAS D`AGUA QUE ATENDEM NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO: PEDRAS PRETAS, PEDRA D`AGUA E DO POVOADO DO SANTANA, TODAS A SERVICO DA SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/11/2019 | 998.00 | 00097709476449 | LUCELIA BARBOSA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIARIAS DA ROTINA E GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, SOB VINCULO COM A SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/11/2019 | 480.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS BRANCAS PLASTICAS PARA REALIZACAO DE EVENTO COM APOIO DA SECULT: DIA DO EVANGELICO (26/10), OCORRIDO NO DISTRITO DO MORORO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/11/2019 | 500.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO MECANICA E DIVULGACAO EM SOM MOVEL (ACOPLADO A VEICULO AUTOMOTOR) DE EVENTOS REALIZADOS COM APOIO DA SECULT, A SABER: FESTA RELIGIOSA NO SITIO PARAIBINHA (12/09/2019), ABERTURA DO OUTUBROROSA DA SMS (15/10/2019) E EVENTO CULTURAL NO POVOADO DE CABOCLOS (21/10/2019). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00008503578450 | ROBSON ROLDÃO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE MuSICA JUNTO A FANFARRA SANTA ANA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM JOVENS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, VINCULANDO-SE A SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 12/11/2019 | 998.00 | 00008273408426 | CARLA VANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019 JUNTO A COORDENACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, ATUANDO NO APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO DO EVENTO NAS RODADAS REALIZADAS NO MENCIONADO MÊS, QUE CULMINOU COM A FINAL E ENTREGA DO TITULO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/11/2019 | 422.00 | 00097717711400 | ZULMIRA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL E FANFARRA SANTA ANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 12/11/2019 | 106.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEINFRA DE BARRA DE SANTANA (3346-1108), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão Pública - Reconstruir com o Povo | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/11/2019 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERAR CACAMBA NO TRANSPORTE DE PICARRO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, VINCULADO A SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003696 | 12/11/2019 | 770.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS: OXO 7656 (PIPA), OXO 7686 (CACAMBA) E NPX 5844 (MOTO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 12/11/2019 | 82.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA (3346-1068), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/11/2019 | 82.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (3346-1063), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/11/2019 | 194.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS (3346-1046), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 12/11/2019 | 160.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003688 | 12/11/2019 | 3456.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO, COPO UMIDIFICADOR, NOBREAK, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DEPENDENTES DE GASES ESPECIAIS EM DEMANDA DOMESTICA E NOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0003693 | 12/11/2019 | 1640.50 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (PSICOTROPICOS) PARA O CAPS (SMS/CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003694 | 12/11/2019 | 205.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM OFICINA DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE USO DA ATENCAO BASICA, DE PLACAS: QFZ 6014/PB E QSE 4239. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 12/11/2019 | 560.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE OITO BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA SERVICOS DDE ATENCAO BASICA (ATB), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003703 | 12/11/2019 | 1067.60 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGOS PARA ALIMENTACAO DE USUARIOS E PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DO MAC (POLICLINICA, SAMU E CAPS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 12/11/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102018 | 0003707 | 12/11/2019 | 8800.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS (PSIQUIATRA) EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 (SMS/CUSTEIO/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003710 | 12/11/2019 | 895.95 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE ALIMENTACAO PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DA MEDIA COMPLEXIDADE DURANTE UM BIMESTRE (CAPS, SAMU E POLICLINICA), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 12/11/2019 | 2824.29 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/11/2019 | 31253.81 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/11/2019 | 18635.96 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS -SAuDE MAC( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/11/2019 | 3410.31 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - VIGILANCIA EM SAUDE - VGS, RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 12/11/2019 | 210.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE TRÊS BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA OS PREDIOS PPUBLICOS LIGADOS AO GABINETE DA PREFEITA (SEMAD, SEINFRA/SEMAM), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003708 | 12/11/2019 | 1316.54 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DIRETAMENTE LIGADOS AO GABINETE DA PREFEITA (SEMAD/SEFIN/SEGOV). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 12/11/2019 | 180.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346-1024), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 12/11/2019 | 52.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 12/11/2019 | 152.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO CREAS (3346-1040) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/11/2019 | 163.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (3346 - 1067), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 12/11/2019 | 162.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SMDH (3346 - 1105), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 12/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 12/11/2019 | 35.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 12/11/2019 | 66.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 12/11/2019 | 88.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 12/11/2019 | 204.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/11/2019 | 1500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIADOR PARA ASSESSORAMENTO JURIDICO NO MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO AO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 12/11/2019 | 422.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE SANTANA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 12/11/2019 | 422.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NA UIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MORORO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 12/11/2019 | 422.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NA UNIDADE LOCALIZADA NA UNIDADE NO POVOADO DE CABOCLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 12/11/2019 | 280.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE QUATRO BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA OS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH (SCFV`S E CRAS), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003702 | 12/11/2019 | 299.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDA E FRANGOS PARA ALIMENTACAO DOS USUARIOS DOS SCFV`S DA PROTECAO SOCIAL BASICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003711 | 12/11/2019 | 411.78 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS E SCFV), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/11/2019 | 945.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROGRAMA CRIANCA FELIZ), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/11/2019 | 245.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (3346-1086), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 12/11/2019 | 1385.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 12/11/2019 | 1910.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DOS PREDIOS (PROPRIOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003715 | 12/11/2019 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 12/11/2019 | 106.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346-1066), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/11/2019 | 960.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE CONSERVACAO PREDIAL E LIMPEZA PESADA EM UNIDADES PUBLICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 12/11/2019 | 803.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 12/11/2019 | 615.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 12/11/2019 | 240.00 | 32558738000165 | ANDREIA CRUZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PUBLICACAO TECNICA DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 12/11/2019 | 650.00 | 22987823000195 | EDUARDO ANTONIO LEITE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE LAVADORA DE ROUPAS DE ORGAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/11/2019 | 22023.61 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/11/2019 | 180.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 12/11/2019 | 9334.12 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 17 DE 24 SOBRE A REFORMULACAO DE ACORDO PARA AMORTIZACAO DE PRECATORIO DA PMBS JUNTO AO TJPB, ACRESCIDO DO ACUMULADO DA CORRECAO 2018/2019 DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 12/11/2019 | 5592.68 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 18 DE 24 SOBRE A REFORMULACAO DE ACORDO PARA AMORTIZACAO DE PRECATORIO DA PMBS JUNTO AO TJPB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 12/11/2019 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 12/11/2019 | 24.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003695 | 12/11/2019 | 335.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM OFICINA EM GERAL DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DAS SEGUINTES PLACAS: NQB 0830, 2252, 6084, 6648, 6913 E 5754 (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 12/11/2019 | 1400.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE VINTE BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003704 | 12/11/2019 | 4183.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003709 | 12/11/2019 | 4546.76 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (PAES, BOLOS, IOGURTES E BEBIDAS LACTEA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/11/2019 | 1420.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) EM BALDES PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/11/2019 | 3885.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/11/2019 | 140.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CINCO CARIMBOS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAPS E NO PSF - I (SMS/ASP). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/11/2019 | 180.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA CONSUMO NO ESPACO DA COORDENACAO DO PBF NO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 (IGD - PBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 13/11/2019 | 162.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA (SEMAD/SEFIN/SEGOV/SEMAM/SEINFRA), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 13/11/2019 | 133.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 13/11/2019 | 702.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA USUARIOS E SERVIDORES DOS SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019 (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003731 | 13/11/2019 | 2065.80 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DA ATENCAO EM MAC, EXECUTADO EM PACIENTES EM LABORATORIO MEMBRO DA REDE COMPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA EM SAuDE DO MUNICIPIO (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/11/2019 | 25.80 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGENS DE TESTES DO PEZINHO (SMS/ASPS/ATB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 13/11/2019 | 1724.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PERIODO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/11/2019 | 2420.88 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - GESTAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/11/2019 | 8049.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/11/2019 | 9426.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/11/2019 | 6845.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%) DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/11/2019 | 750.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM SOLDA NOS SEGUINTES VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEMEC: NQK 2256, NQB 0830, NQG 2252, MMT 9225 E OGB 6719, REALIZADOS ENTRE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00010080832407 | JULIETTE FARIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS NA EMEB JULITA GUERRA, DO SITIO BARRIGUDA, SUBSTITUINDO POR 30 DIAS O SERVIDOR EFETIVO ATAIDE GOMES JUNIOR, CUMPRINDO SUSPENSAO ADMINISTRATIVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/11/2019 | 1160.00 | 00007782254450 | JOSEFA BATISTA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL DA EMEB ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRAS, EM SITUACAO EMERGENCIAL AO LICENCIAMENTO DE MARIA DA GLORIA MENDES BARBOSA (SEMEC/MDE) - DE 24/09 A 31/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/11/2019 | 13602.05 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/11/2019 | 4347.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/11/2019 | 4826.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/11/2019 | 5391.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/11/2019 | 1210.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO ESPECIAL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/11/2019 | 4990.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO DO ONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CTCA) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003736 | 18/11/2019 | 11373.30 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA E REGULAR NA FARMACIA BASICA DA ESF MUNICIPAL (CUSTEIO SUS/ATB/FB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0003737 | 18/11/2019 | 11177.24 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA USO DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA NA ATENCAO BASICA (CUSTEIO SUS/ATB/ESF). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0003738 | 18/11/2019 | 4095.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA EQUIPES DE SAuDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA (CUSTEIO SUS/ATB/SB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/11/2019 | 12823.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/11/2019 | 137.00 | 00012455786420 | JOSE BERNARDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MOTOCICLETA DE PLACAS QFB 0809 DE USO DA VIGILANCIA EM SAuDE DA SMS (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/11/2019 | 4867.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SEGOV - EFETIVOS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/11/2019 | 6493.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/11/2019 | 332.00 | 00007282299439 | GIERLAINE SILVA PEREIRA E DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO SEMINARIO SHOW, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR INFORMACAO E CAPACITACAO NA AREA AGROPECUARIA, ATRAVES DE MINICURSOS, SEMINARIOS, OFICINAS, INTERCAMBIO E PALESTRAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PRODUTIVIDADE E SUSTENTABILIDADE DA ATIVIDADE AGROPECUARIA DO SEMINARIO NORDESTINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/11/2019 | 1300.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM SOLDA E EXTRACAO DE PARAFUSOS NAS SEGUINTES MAQUINAS PESADAS DA PREFEITURA: PATROL, CAMINHAO PIPA E CONCHA DA PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/11/2019 | 19810.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/11/2019 | 155.00 | 00012455786420 | JOSE BERNARDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS DE CARROCA DA LIMPEZA URBANA, INCLUSIVE NOS PNEUS, BEM COMO SOLDA EM VERGALHAO USADO NA MANUTENCAO DE ESGOTOS DA MUNICIPALIDADE, TUDO A SERVICO DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/11/2019 | 1460.00 | 00012604644401 | LEONARDO WILLIAMS BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PESADA DOS BANHEIROS PuBLICOS (EM QUATRO OPORTUNIDADES) LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MORORO, REALIZADA DE JULHO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/11/2019 | 31.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO ONDE FUNCIONA ANCORA PSF -SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022019 | 0003767 | 19/11/2019 | 860.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003768 | 19/11/2019 | 1720.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DA SAuDE BUCAL EM UNIDADES DA ESTRATEGICA DE SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/11/2019 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Construção e/ou Ampliação e Reformas de Unidades Escolares com Aquisiç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003760 | 19/11/2019 | 66813.82 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA MEDICAO PELOS SERVICOS DE CONCLUSAO DO ESPACO EDUCATIVO PADRAO FNDE NO DISTRITO DE MORORO, COM SEIS SALAS DE AULA (SEMEC/MDE/PRECATORIO FUNDEF). | 00022019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/11/2019 | 2400.00 | 00005394892474 | JESSE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO EFETUADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DA SECRETARIS DE EDUCACAO, NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES:01 A 08(6 DIARIAS NA EMEB ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE): 09 A 22(10 DIARIAS NA EMEB LAURA BARBOSA BEZERRA E SEU ANEXO): E DE 23 A 31 (8 DIARIAS NAS ESCOLAS RURAIS DE SALINAS DE CIMA, OVELHAS,TORRES, MALHADINHA, CATOLE E RIACHAO). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003762 | 19/11/2019 | 1065.60 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS (BEBIDA LACTEA) PARA MERENDA ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003763 | 19/11/2019 | 2044.90 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE (COLONIA, CONDICIONADOR INFANTIL, CREME PARA ASSADURA E SHAMPOO INFANTIL) PARA CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE TIA MARLY (SEMEC/ED. INFANTIL/QSE) | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 19/11/2019 | 700.00 | 00005394892474 | JESSE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO EFETUADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES:01 A 04(2 DIARIAS EMEB JOAO LOPES DE ANDRADE), 05/11(1 DIARIA NA EMEB MARIA DE LOURDES ARAuJO DE ARRUDA) E 06 A 11(4 DIARIAS NA EMEB LAURA B. BEZERRA E ANTONIO DE SOUSA BARBOSA). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/11/2019 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003779 | 20/11/2019 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003780 | 20/11/2019 | 250.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0003781 | 20/11/2019 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/11/2019 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/11/2019 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/11/2019 | 250.00 | 00008056741798 | SELMA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/11/2019 | 66.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE MARLY ALMEIDA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/11/2019 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/11/2019 | 1004.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE MARLY ALMEIDA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/11/2019 | 22.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EM CHATEAUBRIAND VIEIRA NO SITIO MULUNGU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/11/2019 | 24.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003814 | 20/11/2019 | 19500.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NA ZONA RURAL, EM DESLOCAMENTO PARA ZONA URBANA, RELATIVO A PARCELA DO CONVÊNIO COM O ESTADO DE NuMERO 116/2019, EM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003815 | 20/11/2019 | 15480.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEICULOS NOS PADROES EXIGIVEIS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES EMBARRA DE SANTANA, EM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003818 | 20/11/2019 | 155.30 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/11/2019 | 279.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (3346-1038), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003820 | 20/11/2019 | 162.05 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003821 | 20/11/2019 | 6400.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM VEICULOS TIPO ONIBUS PARA SUBSTITUICAO DA FROTA OFICIAL EM DATAS QUE ESTA APRESENTOU DEFEITOS MECANICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/11/2019 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/11/2019 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/11/2019 | 750.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003800 | 20/11/2019 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0003804 | 20/11/2019 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/11/2019 | 30.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS EM BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072019 | 0003806 | 20/11/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072019 | 0003807 | 20/11/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/11/2019 | 2300.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/11/2019 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/11/2019 | 907.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003785 | 20/11/2019 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003788 | 20/11/2019 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003770 | 20/11/2019 | 1200.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO DE COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003771 | 20/11/2019 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003772 | 20/11/2019 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003773 | 20/11/2019 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003776 | 20/11/2019 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100032019 | 0003786 | 20/11/2019 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0003787 | 20/11/2019 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003789 | 20/11/2019 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0003790 | 20/11/2019 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO BARRIGUDA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003791 | 20/11/2019 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A O PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0003792 | 20/11/2019 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0003793 | 20/11/2019 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003801 | 20/11/2019 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE GOVERNO ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003794 | 20/11/2019 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/11/2019 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0003795 | 20/11/2019 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/11/2019 | 400.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0003798 | 20/11/2019 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/11/2019 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003802 | 20/11/2019 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003803 | 20/11/2019 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 21/11/2019 | 14247.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 21/11/2019 | 121.50 | 00083909796400 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEQUENOS ITENS DE FERRAGENS E MADEIRA PARA SERVICOS EMERGENCIAIS VINCULADOS A SEINFRA ATE A PRESENTE DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003836 | 21/11/2019 | 12132.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PESADAS (PATROL E PA MECANICA) DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003835 | 21/11/2019 | 12308.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEMAM DE PLACAS OXO 7656/OXO7686, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003841 | 21/11/2019 | 1846.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRATORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 21/11/2019 | 425.00 | 00018194478472 | ADALBERTO ALVES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO PUBLICA EM SISTEMA DE ALTO-FALANTES DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, OCORRIDA EM 13 DE OUTUBRO DE 2019, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 21/11/2019 | 3539.35 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 21/11/2019 | 1093.68 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003842 | 21/11/2019 | 3352.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, DE PLACA QSE 7887, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0003828 | 21/11/2019 | 581.00 | 27473629000105 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E HORTALICAS) DESTINADOS AOS SERVICOS DA MAC (SAMU E CAPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003843 | 21/11/2019 | 15428.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CUSTEIO ATB) DE PLACAS QSE 4239, QSD 4593, QFZ 6014, QFZ 6004, KKQ 5759, QSF 8619, QFB 0809, QSG 0495 E QFT 6913. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003844 | 21/11/2019 | 1918.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAMu PLACA OGB 8572, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003837 | 21/11/2019 | 6536.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS VINCULADOS AO GABINETE DE GESTAO (SEGOV, SEMAD E SEFIN) DE PLACAS QFR 3593, QFR 3533, QSD 0300, QFZ 6034 E QFX 6043 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0003827 | 21/11/2019 | 2618.50 | 27473629000105 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E HORTALICAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 21/11/2019 | 1043.00 | 00006891698413 | JOSIVAGNA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA LANCHES COLETIVOS EM EVENTOS DE CULMINANCIA DE PROJETOS PEDAGOGICOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 EM 12 (DOZE) UNIDADES ESCOLARES URBANAS E RURAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003838 | 21/11/2019 | 23190.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEICULOS NOS PADROES EXIGIVEIS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES EMBARRA DE SANTANA, EM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003839 | 21/11/2019 | 13032.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DE PLACAS MMT 9225 E NQG 2252. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003840 | 21/11/2019 | 19801.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS: NQG 2256, OFF 2827, NQB 0830, NPU 8061, QFG 0463, NQK 4758, QFZ 6084, QFZ 5754, OFE 6648, QFX6203 E NPX 5844. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/11/2019 | 1535.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (SAPATA FREIO, CORREIA DUPLA, CATRACA FREIO, TERMINAL DIRECAO, CHAVE SETA E LONA DE FREIO) PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA MMT 9225. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 22/11/2019 | 1600.00 | 00025105868404 | ROSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE REBOQUE PARA TRANSPORTE ENTRE BARRA DE SANTANA E OFICINA MECANICA EM CAMPINA GRANDE PARA CONSERTO DOS SEGUINTES VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEMEC: OSB - 0249, NPU -8061 E OFF -2817. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/11/2019 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6002-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 22/11/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 22/11/2019 | 1843.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 25, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO MEDICO DIEGO FURTADO FIALHO CANDIDO, NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 22/11/2019 | 1685.00 | 00004618304421 | IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 30, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 22/11/2019 | 1685.00 | 30790187000135 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTADE 30, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 22/11/2019 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLA VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 22/11/2019 | 1012.00 | 00009117528461 | JOSE RIVALDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXCPECIONAL DE PACIENTES ONCOLOGICOS PARA A FISIOTERAIS ENTRE O POVOADO DE SANTANA E A SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO-SE DO VEICULO DE PLACA NPZ 6290/PB, NUM TOTAL DE 16 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 22/11/2019 | 1685.00 | 30790187000135 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTADE 30, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 22/11/2019 | 1600.00 | 00001233573497 | JOSE TIAGO CAVALCANTE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS NA PA CARREGADEIRA WA-200 KOMATSU, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/11/2019 | 2000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS DE PREDIOS PuBLICOS E GALERIAS DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DO MORORO (SEINFRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003860 | 25/11/2019 | 1691.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA MAC (SAMU E CAPS) CUSTEIO SUS/MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 25/11/2019 | 2583.40 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA MONTAGEM DO KIT GESTANTE, DISTRIBUIDOS ENTRE MAES BENEFICIARIAS DO PBS (FNAS/IGDE/PBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 25/11/2019 | 2660.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA MONTAGEM DO KIT GESTANTE, DISTRIBUIDOS ENTRE MAES DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (FEAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003861 | 25/11/2019 | 9366.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (SEMEC/PNAE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003864 | 25/11/2019 | 3337.92 | 00003169010409 | FRANCISCO JUNIOR ALBUQUERQUE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/11/2019 | 84338.69 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/11/2019 | 1762.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/11/2019 | 2290.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 26/11/2019 | 269758.16 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 26/11/2019 | 12685.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/11/2019 | 22822.79 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/11/2019 | 11723.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/11/2019 | 3275.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 26/11/2019 | 900.00 | 00001755515456 | JOSIVALDO MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATUANDO NA FISCALIZACAO DE DISCIPLINA COM CRIANCAS DA EDUCACAO BASICA NO INTERIOR DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 26/11/2019 | 13866.52 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 26/11/2019 | 3896.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/11/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/11/2019 | 4347.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 26/11/2019 | 7996.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/11/2019 | 8681.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/11/2019 | 1710.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/11/2019 | 2198.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/11/2019 | 1300.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/11/2019 | 4498.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/11/2019 | 5440.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/11/2019 | 1098.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 26/11/2019 | 4990.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO DO ONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CTCA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 26/11/2019 | 4596.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS - ATB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/11/2019 | 1800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/11/2019 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/11/2019 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 26/11/2019 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/11/2019 | 4867.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 26/11/2019 | 11382.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/11/2019 | 23203.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 26/11/2019 | 6300.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/11/2019 | 998.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003899 | 26/11/2019 | 220.00 | 26379105000197 | JOSE BERNARDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO MOTOCICLETA BROZ DE PLACA QFX 6203 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003902 | 26/11/2019 | 2950.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA (ORCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO, VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS, ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS, PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econô | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 26/11/2019 | 3200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 26/11/2019 | 6598.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECULT, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 26/11/2019 | 6493.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/11/2019 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003905 | 27/11/2019 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE OPERIODO DE AGOSTO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003906 | 27/11/2019 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE OPERIODO DE AGOSTO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003904 | 27/11/2019 | 8840.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/11/2019 | 834.00 | 02105111000198 | TITÃO PLAZA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO MINISTERIO DA SAuDE EM VISITA TECNICA AO MUNICIPIO EM 01 E 04/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003908 | 27/11/2019 | 4700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DE 01 (UM) MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, KM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (CAPS), DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/11/2019 | 277.75 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA MOTOCICLETA DA VIGILANCIA EM SAuDE DE PLACA MNJ 7357 (SMS/APS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/11/2019 | 199.27 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAuDE (ATB) DE PLACA QSD 7258. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/11/2019 | 191.38 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAuDE (ATB) DE PLACA QSE 4239. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/11/2019 | 199.27 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER DA SECRETARIA DE SAuDE (ATB) DE PLACA OFB 8818. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/11/2019 | 120.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/11/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003907 | 27/11/2019 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DE 01 (UM) ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, KM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR), DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/11/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 6719 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/11/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 0249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/11/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB 0830 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003921 | 28/11/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/11/2019 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342018 | 0003920 | 28/11/2019 | 4686.00 | 19375909000152 | SPA?O PRO SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE PROTESES DENTARIAS PRODUZIDAS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO (MEDIA COMPLEXIDADE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/11/2019 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/11/2019 | 50.00 | 13443687000181 | AS DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS) PARA SUBSTITUICAO EM TRATOR DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/11/2019 | 632.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA, PREPARACAO E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS DE ARQUIVOS PARA PRESTACOES DE CONTAS PENDENTES PARA FNDE/MEC, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/11/2019 | 21019.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/11/2019 | 64724.63 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/11/2019 | 50387.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE NOOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/11/2019 | 91791.09 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/11/2019 | 13731.57 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/11/2019 | 240.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, DO ESPACO DA POLICLINICA MUNICIPAL APOS A INSTALACAO DOS NOVOS EQUIPAMENTOS EM SEUS PRIMEIROS DIAS DE USO, EM REGIMES DE PLANTAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/11/2019 | 1685.00 | 00004618304421 | IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 30, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/11/2019 | 1843.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO MEDICO DIEGO FURTADO FIALHO CANDIDO, NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/11/2019 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES, NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/11/2019 | 191.38 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO L 200 TRITRON DE USO DA VIGILANCIA EM SAuDE (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/11/2019 | 80733.89 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB EM 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/11/2019 | 55170.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC EM 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/11/2019 | 100.00 | 00004092974450 | INACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/11/2019 | 50.00 | 00097828670478 | EVA EMILIA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/11/2019 | 100.00 | 00004044139431 | JOSE JORGE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/11/2019 | 100.00 | 00003666122477 | JOSEFA DALVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/11/2019 | 4000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/11/2019 | 5741.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/11/2019 | 4350.48 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/11/2019 | 270.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA COORDENACAO DO PBF NA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 23088-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/11/2019 | 2266.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/11/2019 | 1655.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A CONTA FOPAG, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 PARA QUITACAO DA TAXA DE REMESSA DOS SERVIDORES, NUM TOTAL DE 487 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/11/2019 | 2860.24 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/11/2019 | 0.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1702-7, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/11/2019 | 647.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/11/2019 | 11.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/11/2019 | 270.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/11/2019 | 52.86 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A BLOQUEIO JUDICIAL (ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190014166672-00004) NA CONTA 8227-9 -TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/11/2019 | 900.00 | 33603603000137 | DIEGO EUDES DE ARAUJO - TEC FRIO CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTACAO (NA SEFIN) E MANUTENCAO (NA SALA DE LICITACOES, DA CONTABILIDADE E NO GABINETE DA PREFEITA) DE AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/11/2019 | 102884.32 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/11/2019 | 16468.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/11/2019 | 1600.00 | 00092861768487 | SHEILA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICO PEDAGOGICA OFERTADOS A COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/11/2019 | 550.00 | 33603603000137 | DIEGO EUDES DE ARAUJO - TEC FRIO CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTACAO (EMEB POVOADO DE SANTANA) E MANUTENCAO (EMEB LAURA BARBOSA BEZERRA E EMEB DISTRITO DE MORORO) DE AR CONDICIONADOS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/11/2019 | 98751.71 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGIESTERIO (40%) EM 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/11/2019 | 84014.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL (60%) EM 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/11/2019 | 267945.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%) EM 2109. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/11/2019 | 10.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 02/12/2019 | 151.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 02/12/2019 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 02/12/2019 | 640.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/12/2019 | 84.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 02/12/2019 | 316.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 02/12/2019 | 50.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 02/12/2019 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO NEPS/SMS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003967 | 02/12/2019 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 02/12/2019 | 25.80 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGENS DE TESTES DO PEZINHO (SMS/ASPS/ATB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 02/12/2019 | 4800.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM CONSULTA MEDICA COM O UROLOGISTA, NUM TOTAL DE 50 (CINQUENTA) PACIENTES, A SER REALIZADO ENTRE 05 E 11 DE DEZEMBRO DE 2019, NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATRAVES DO DR. NADSON FREDERICO DE SIQUEIRA MEDEIROS (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003978 | 03/12/2019 | 3000.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE NF DE SERVICOS ELETRONICA, CONFORME RECOMENDACAO DA STN, ENTRE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2019 (PORTAL DO CONTRIBUINTE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 04/12/2019 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 04/12/2019 | 911.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 04/12/2019 | 52.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA CASA DE APOIO AOS POLICIAIS EM BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 04/12/2019 | 615.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DE ORGAOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0003982 | 04/12/2019 | 239.17 | 00095258922472 | MARCONI BARBOSA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0003983 | 04/12/2019 | 347.62 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 04/12/2019 | 24.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 04/12/2019 | 25.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEMEC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 04/12/2019 | 72.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 04/12/2019 | 38.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 04/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO DO SITIO MALHADINHA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 04/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO DO SITIO MALHADINHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 04/12/2019 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE MARLY ALMEIDA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 04/12/2019 | 80.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BUCHA RED, TOMADA TESTE, MF LATERAL E BICO MANG.) PARA REPOSICAO EM VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003993 | 04/12/2019 | 1925.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 4239/PB DE USO DA ATENCAO BASICA DA BASICA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0003981 | 04/12/2019 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALZIADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 04/12/2019 | 163.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (3346 - 1067), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 04/12/2019 | 152.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO CREAS (3346 - 1040), RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/12/2019 | 158.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA COORDENACAO DO PBF - SMDH (3346 - 1105), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 04/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 04/12/2019 | 87.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 04/12/2019 | 106.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 04/12/2019 | 224.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH - COORDENACAO DO PBF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 04/12/2019 | 57.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 04/12/2019 | 103.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEINFRA (3346 - 1108), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 05/12/2019 | 5973.14 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DA 2ª MEDICAO DO CALCAMENTO DE RUAS NA COMUNIDADE DO POSTO FISCAL (PERIMETRO URBANO), SENDO ESTA A QUOTA RELATIVO A MAO-DE-OBRA DO SERVICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0004008 | 05/12/2019 | 2041.00 | 00030255090404 | IVALDO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 06/12/2019 | 166.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CAPITAL DO ESTADO VISANDO PROTOCOLO DE PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO (SEE) E DOCUMENTOS PARA COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019 NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - SEDH, ALEM DE VISITA AO TCE/PB E OUTROS ORGAOS DE GOVERNO, NO DIA 26/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 06/12/2019 | 19246.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP AGOSTO 2019, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 06/12/2019 | 396.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ARRECADACAO CIP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 06/12/2019 | 19600.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP SETEMBRO 2019, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 06/12/2019 | 403.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ARRECADACAO CIP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 06/12/2019 | 19192.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP OUTUBRO 2019, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 06/12/2019 | 410.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ARRECADACAO CIP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 06/12/2019 | 18014.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PuBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP NOVEMBRO 2019, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 06/12/2019 | 393.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM ARRECADACAO CIP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 06/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. TECNICA PARA LIGACAO ELETRICA DA TRADICIONAL FESTA DO POVOADO DE CABOCLOS NO DIA 07/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 06/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. TECNICA PARA LIGACAO ELETRICA DA TRADICIONAL FESTA A SER REALIZADA NO DISTRITO DO MORORO NOS DIAS 13 E 14/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 06/12/2019 | 150.00 | 00001363070436 | MARIA JOSE BARBOSA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 06/12/2019 | 14.20 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGENS AO MDS DE INTERESSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 06/12/2019 | 25.80 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGENS DE TESTES DO PEZINHO (SMS/ASPS/ATB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004016 | 06/12/2019 | 3456.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO, COPO UMIDIFICADOR, NOBREAK, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DEPENDENTES DE GASES ESPECIAIS EM DEMANDA DOMESTICA E NOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102018 | 0004025 | 09/12/2019 | 8800.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS (PSIQUIATRA) EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 (SMS/CUSTEIO/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 09/12/2019 | 1500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS COM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PUBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA FM RURAL, NA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004026 | 09/12/2019 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA CONTABIL EM PRESTACAO DE CONTAS ANUAL (ELABORACAO DE LOA 2020 E LEGISLACAO CORRELATA) DURANTE O EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 09/12/2019 | 3856.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DA COTA DO 1% DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 09/12/2019 | 240.00 | 32558738000165 | ANDREIA CRUZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PUBLICACAO TECNICA DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/12/2019 | 340.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA AFERICAO DE TACOGRAFO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG - 2252/PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/12/2019 | 780.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA AFERICAO DE TACOGRAFO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQG - 2252/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/12/2019 | 318.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPRODUCAO DE COPIAS E ENCADERNACOES DE INSTRUMENTOS DE GESTAO DA SAuDE PARA PRESTACAO DE CONTAS AO CMS E A CAMARA MUNICIPAL (SMS/ASP). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/12/2019 | 490.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE SETE BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS UNIDADES (ATENCAO PRIMARIA) DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/12/2019 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004043 | 10/12/2019 | 23095.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEICULOS NOS PADROES EXIGIVEIS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES EMBARRA DE SANTANA, EM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004044 | 10/12/2019 | 19600.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL RESIDENTES NA ZONA RURAL, EM DESLOCAMENTO PARA ZONA URBANA, RELATIVO A PARCELA DO CONVÊNIO COM O ESTADO DE NuMERO 116/2019, EM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004045 | 10/12/2019 | 15475.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEICULOS NOS PADROES EXIGIVEIS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES EMBARRA DE SANTANA, EM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/12/2019 | 1260.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE DEZOITO BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072019 | 0004038 | 10/12/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0004039 | 10/12/2019 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/12/2019 | 3803.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/12/2019 | 28226.89 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/12/2019 | 0.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão de Encargos Especiais | Pagamentos de Ações Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/12/2019 | 5592.68 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 18 DE 24 SOBRE A REFORMULACAO DE ACORDO PARA AMORTIZACAO DE PRECATORIO DA PMBS JUNTO AO TJPB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/12/2019 | 1230.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A CONTA FOPAG, RELATIVO AO 13º SALARIO EM 2019 PARA QUITACAO DA TAXA DE REMESSA DOS SERVIDORES, NUM TOTAL DE 362 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/12/2019 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004036 | 10/12/2019 | 200.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALZIADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3981). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/12/2019 | 1680.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE PROPRIA DE ATENCAO A SAuDE (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/12/2019 | 210.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE TRÊS BOTIJOES DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA USO NA PROTECAO SOCIAL BASICA, BENEFICIARIOS DO PBF, DURANTE O MÊS DE NOVEMEBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/12/2019 | 1326.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 11/12/2019 | 998.00 | 00097709476449 | LUCELIA BARBOSA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIARIAS DA ROTINA E GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, SOB VINCULO COM A SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/12/2019 | 300.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS BRANCAS PLASTICAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS: ENTREGA DE PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL E NA MISSA DA TRADICIONAL FESTA DE PEDRA D`AGUA NO SITIO PEDRA D` AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/12/2019 | 400.00 | 00008517913442 | JEFFERSON CESAR MUNIZ DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. TECNICA PARA ILUMINACAO DECORATIVA DE NATAL DA PRACA AERCIO BARRETO DO CARMO, SEDE DA CIDADE DE BARRA DE SANTANA, DE 13/12/2019 A 06/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 11/12/2019 | 998.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS, MANUTENCAO DE LIMPEZA EM POCOS ARTESIANOS E PREDIOS DA SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 11/12/2019 | 998.00 | 00012345247401 | ROMILDO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/12/2019 | 998.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 11/12/2019 | 998.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 11/12/2019 | 998.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 11/12/2019 | 998.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 11/12/2019 | 500.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/12/2019 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO PEDRA D`AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 11/12/2019 | 1265.00 | 00006997282407 | JOSE PAULO NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS (ENCHEDEIRA), VINCULADO A SEINFRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 11/12/2019 | 1170.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, ATUANDO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA DANDO SUPORTE A TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/12/2019 | 998.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestão Pública - Reconstruir com o Povo | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERAR CACAMBA NO TRANSPORTE DE PICARRO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, VINCULADO A SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 11/12/2019 | 422.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE SANTANA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 11/12/2019 | 422.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NA UNIDADE LOCALIZADA NA UNIDADE NO POVOADO DE CABOCLOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 11/12/2019 | 422.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NA UIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MORORO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIADOR PARA ASSESSORAMENTO JURIDICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ(BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/12/2019 | 3063.87 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/12/2019 | 1093.68 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/12/2019 | 840.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROGRAMA CRIANCA FELIZ), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/12/2019 | 1132.19 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 11/12/2019 | 254.10 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE), RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/12/2019 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/12/2019 | 174.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346-1024), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004074 | 11/12/2019 | 1088.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGOS PARA ALIMENTACAO DE USUARIOS E SERVIDORES DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE (SAMU E CAPS) SMS/ASPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 11/12/2019 | 998.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NA ATENCAO BASICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NO SITIO PARAIBINHA E PEDRA D AGUA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 11/12/2019 | 998.00 | 00007750551409 | LUCIA DE FATIMA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL DAS VIGILANCIAS EM SAuDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/12/2019 | 998.00 | 00014464606733 | JOSEFA VALQUIRIA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ATENCAO EM SAuDE DO SUS MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - UBSF DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/12/2019 | 1238.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, INCLUINDO HORAS ADICIONAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/12/2019 | 422.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I, EM REGIME DE DIARIAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/12/2019 | 422.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO, EM REGIME DE DIARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/12/2019 | 798.00 | 00012309180432 | JOSE BRUNO SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE ANA MARIA DA CONCEICAO, NO SITIO PEDRAS PRETAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA MARIA SUELI PEREIRA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/12/2019 | 422.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 11/12/2019 | 2873.15 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/12/2019 | 31089.11 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/12/2019 | 18384.28 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/12/2019 | 3093.63 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - VIGILANCIA EM SAUDE - VGS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/12/2019 | 1690.42 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/12/2019 | 16954.12 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS ATB - ATENCAO BASICA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/12/2019 | 11585.73 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/12/2019 | 2692.86 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - VIGILANCIA EM SAUDE - VGS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/12/2019 | 82.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (3346-1063), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 11/12/2019 | 82.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA (3346-1068), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/12/2019 | 194.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS (3346-1046), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/12/2019 | 53.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF PROVISORIO DO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/12/2019 | 25.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ANCORA PARAIBINHA I (PSF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/12/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 11/12/2019 | 612.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA) AO PRECO MEDIO DE 12 REAIS, PARA POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTACAMENTO DA CIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 11/12/2019 | 960.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE CONSERVACAO PREDIAL E LIMPEZA PESADA EM UNIDADES PUBLICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/12/2019 | 24334.11 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 11/12/2019 | 106.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346-1066), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004073 | 11/12/2019 | 1797.40 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 11/12/2019 | 274.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO (3346-1038), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/12/2019 | 466.23 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFE 3186 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/12/2019 | 273.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE (3346-1086), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0004104 | 11/12/2019 | 1440.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (30 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 12/12/2019 | 618.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA OS SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO PRIMARIA), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 12/12/2019 | 1053.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS EVENTUAIS DURANTE UM MÊS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM ATUANDO NA ATENCAO PRIMARIA EM ATIVIDADES RELATIVAS A CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 12/12/2019 | 998.00 | 00009725625404 | ELINARA PEREIRA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - EMEB LAURA BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 12/12/2019 | 998.00 | 00007841314493 | MARLEIDE ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 12/12/2019 | 998.00 | 00006896663499 | MARCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 12/12/2019 | 998.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - EMEB JULITA GUERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 12/12/2019 | 998.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - EMEB LAURA BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 12/12/2019 | 998.00 | 00001183555466 | GERMANA DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - EMEB JULITA GUERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 12/12/2019 | 998.00 | 00011924398486 | AÍDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 - EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/12/2019 | 998.00 | 00008921739475 | LUCIENE ANUNCIADA FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - EMEB BELARMINO DE MEDEIROS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 12/12/2019 | 465.00 | 00011746040424 | PHILIPE MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, POR 14 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - NUCLEO DE ESCOLAS DE ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 12/12/2019 | 180.00 | 00007782254450 | JOSEFA BATISTA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIA EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - EMEB ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE (TEMPO PARCIAL). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 12/12/2019 | 1055.00 | 00007407768439 | ANA LUCIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO EMEGENCIAL A SERVIDORA LICENCIADA ROSINALVA MOURA BARBOSA VISANDO NAO INTERRUPCAO DE ATIVIDADES NO FINAL DO ANO LETIVO 21/11/2019 E 13/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 12/12/2019 | 1448.00 | 00012323566466 | FRANCINEIDE BONIFÁCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO EMEGENCIAL A SERVIDORA LICENCIADA CLARA LuCIA ALVES BARBOSA VISANDO ROSINALVA MOURA BARBOSA NAO INTERRUPCAO DE ATIVIDADES NO FINAL DO ANO LETIVO 01/11/2019 E 13/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004143 | 12/12/2019 | 3949.40 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (PAES, IOGURTE E BOLOS) DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHE TIA MARLY), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 (PNAE/FNDE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 12/12/2019 | 1475.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E EXECUCAO DE SONORIZACAO LOCAL EM SOM MECANICO MOVIDO EM VEICULO AUTOMOTOR NOS SEGUINTES EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMO CULMINANCIA PEDAGOGICA NA EMEB JOSE HERMINIO BEZERRA CABRAL: OLIMPIADAS ESCOLARES (03 DIAS), DIAS DOS PAIS (NOTURNO), DIA DO ESTUDANTE (DIURNO) E FORMACAO PEDAGOGICAS INTERNA DA EMEB - TODOS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 12/12/2019 | 1635.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 12/12/2019 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO D.O.U. DA CPL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 12/12/2019 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 12/12/2019 | 369.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E EXECUCAO DE SONORIZACAO LOCAL EM SOM O MECANICO MOVIDO EM VEICULO AUTOMOTOR NAS SEGUINTES EVENTOS APOIADOS PELA SEGOV: ENTREGA PREMIACAO COPA DA RECONSTRUCAO: TORNEIO-HOMENAGEM EDVALDO GOUVEIA:ENTREGA CERTIFICADOS PROERD DA SEMEC: ASSINATURA DA O.S. DA RUA MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/12/2019 | 168.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA ORGAOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA (SEINFRA/SEMAM E COMDEC), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 12/12/2019 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLA VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004121 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004122 | 12/12/2019 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004125 | 12/12/2019 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004127 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004129 | 12/12/2019 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 12/12/2019 | 1609.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DE EXAMES COMPLEMENTACOES DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES RESIDENTES NESTA MUNICIPALIDADE, ORIENDAS DA REDE DE ATENCAO EM SAuDE (5º BIMESTRE). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004139 | 12/12/2019 | 1278.35 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS PARA ALIMENTACAO DE USUARIOS E SERVIDORES DOS SERVICOS DA MEDIA COMPLEXIDADE (CAPS, SAMU E POLICLINICA) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 12/12/2019 | 1685.00 | 30790187000135 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTADE 30, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004134 | 12/12/2019 | 2936.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DE DISTRIBUICAO ENTRE BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SMDH (FMAS/SMDH). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 12/12/2019 | 282.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA OS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA EM NOVEMBRO DE 2019, INCLUINDO A COORDENACAO DO PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004141 | 12/12/2019 | 675.19 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACOES ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DAS ACOES DAPROTECAO SOCIAL BASICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004132 | 12/12/2019 | 2950.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA (ORCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO, VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS, ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS, PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção das Atividades com Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 12/12/2019 | 998.00 | 00008273408426 | CARLA VANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SECULT, DE ORDEM ADMINISTRATIVA, PARA O FECHAMENTO DAS ATIVIDADES REGULARES DO CALENDARIO DE EVENTOS DE 2019 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 12/12/2019 | 4095.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEIDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES NATURAIS PARA FESTAS DE PADROEIRAS DAS COMUNIDADES LOCAIS (OUTUBRO E NOVEMBRO), LANCAMENTOS DE ORDENS DE SERVICO E EVENTOS ATINENTES AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 13/12/2019 | 318.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (MADEIRITO VERMELHO) PARA USO DA CANTATA NATALINA A SER PROMOVIDA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2019, COM BENEFICIARIOS DO PBF (IGD-SUAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 13/12/2019 | 260.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA PARA REALIZACAO DE CONTATA NATALINA COM BENEFICIARIOS DO PBF A SER REALIZADA EM 20/12/2019 (FNAS/IGD - SUAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 13/12/2019 | 385.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (TECIDOS) PARA EVENTO DE CANTATA NATALINA ENVOLVENDO BENEFICIARIOS DO PBF A SER REALIZADA NO DIA 20/12/2019 (IGD - SUAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004153 | 13/12/2019 | 3200.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA SUBSTITUICAO DE VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGB 8572/PB (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 13/12/2019 | 920.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA REVISAO DE MOTOR E SUSPENSAO DA AMBULANCIA DA ATENCAO BASICA DE PLACA QSE 4239/PB (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 13/12/2019 | 250.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO EM MOTOR E SUSPENSAO EM AMBULANCIA DA ATENCAO BASICA DE PLACA QSE 4239/PB (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 13/12/2019 | 60.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1003842-47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004152 | 13/12/2019 | 6756.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SUBSTITUICAO EM VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE USO DA SEMEC DE PLACAS: OGB 6719/PB E QFG 0463/PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004163 | 16/12/2019 | 410.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM OFICINA EM GERAL DE BORRACHARIA, PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DAS SEGUINTES PLACAS: QFE 6648, QFZ 6084, QFZ 5754, NQB 0830, QFG 0463, MMT 9225 E OGB 6719 (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 16/12/2019 | 560.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004161 | 16/12/2019 | 615.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM OFICINA DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE USO DA ATENCAO BASICA, DE PLACAS: QFZ 6014 E QSE 4239 (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004164 | 16/12/2019 | 145.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA QFZ 5974 DE USO DA COORDENACAO DO PBF (FNAS/IGD - SUAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004162 | 16/12/2019 | 380.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS: OXO 7656, OXO 7686, HZN 7843 E QSG 0495. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 17/12/2019 | 2351.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 17/12/2019 | 15184.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0004196 | 17/12/2019 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/12/2019 | 400.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0004199 | 17/12/2019 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 17/12/2019 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 17/12/2019 | 150.00 | 00006966399710 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004195 | 17/12/2019 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 17/12/2019 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 17/12/2019 | 2014.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE (ATENCAO BASICA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100032019 | 0004187 | 17/12/2019 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004188 | 17/12/2019 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004190 | 17/12/2019 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0004191 | 17/12/2019 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO BARRIGUDA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004192 | 17/12/2019 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A O PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0004193 | 17/12/2019 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0004194 | 17/12/2019 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 17/12/2019 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 17/12/2019 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 17/12/2019 | 750.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 17/12/2019 | 12376.92 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 17/12/2019 | 4492.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 17/12/2019 | 23.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EM CHATEAUBRIAND VIEIRA NO SITIO MULUNGU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 17/12/2019 | 1635.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE AGUA POTAVEL (CHEIO/VAZIO) PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/12/2019 | 48.00 | 00003958358446 | CLAUDIA CARLA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA SOMA NO DIA 17/12/2019 JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 17/12/2019 | 48.00 | 00003106943459 | MARIANGELA QUEIROZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA SOMA NO DIA 17/12/2019 JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 17/12/2019 | 48.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA SOMA NO DIA 17/12/2019 JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 17/12/2019 | 48.00 | 00006255603458 | DEIVID LACERDA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA CONDUZIR VEICULO TRANSPORTANDO PROFESSORAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PROGRAMA SOMA NO DIA 17/12/2019 JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 17/12/2019 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004180 | 17/12/2019 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0004181 | 17/12/2019 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004182 | 17/12/2019 | 250.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 17/12/2019 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 17/12/2019 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 17/12/2019 | 250.00 | 00008056741798 | SELMA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/12/2019 | 1979.46 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - MDE GESTAO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 17/12/2019 | 5394.12 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARCIAL DO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004186 | 17/12/2019 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004189 | 17/12/2019 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 18/12/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 18/12/2019 | 83.00 | 00091872014453 | EDNA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO PROTOCOLO DE PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO (SEE) NO DIA 17/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 19/12/2019 | 150.00 | 00010355795450 | JUCILEIDE JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 19/12/2019 | 480.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 19/12/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DE URGÊNCIA EM FAVOR DE PACIENTE (BRUNO BARBOSA DA SILVA) DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004214 | 19/12/2019 | 4443.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINARIO A SERVICO DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA - EFS (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004215 | 19/12/2019 | 1876.70 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA LABORATORIO MUNICIPAL ANALISES CLINICAS (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004222 | 19/12/2019 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE GOVERNO ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004220 | 19/12/2019 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004221 | 19/12/2019 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004211 | 19/12/2019 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 19/12/2019 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004223 | 19/12/2019 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032019 | 0004216 | 19/12/2019 | 295.40 | 00030255090404 | IVALDO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0004217 | 19/12/2019 | 2901.90 | 00003169010409 | FRANCISCO JUNIOR ALBUQUERQUE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004218 | 19/12/2019 | 4033.35 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (PAES E BOLOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0004219 | 19/12/2019 | 538.10 | 27473629000105 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/12/2019 | 455.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM REALIZADOS NOS SEGUINTES VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES: NQB 0830, NQK 2256, OGB 6719, NQG 2252, ALEM DE PORTAO DO PREDIO ANEXO DA ESCOLA PROFESSORA LAURABARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/12/2019 | 75349.26 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/12/2019 | 20737.86 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/12/2019 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/12/2019 | 1050.00 | 00011586978489 | GESNER ALENCAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/12/2019 | 9322.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/12/2019 | 2066.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/12/2019 | 111.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/12/2019 | 0.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/12/2019 | 53.00 | 00003927134465 | ESAUL FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE VEICULOS DE USO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/12/2019 | 660.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM REALIZADOS EM FAVOR DA SEINFRA SENDO: EXTRACAO DE PARAFUSOS E SOLDA NA TAMPA TRASEIRA DA CACAMBA DE PLACA OXO 7686, SOLDA EM BANCOS DO FIAT UNO DE PLACA OFF 0963, SOLDA EM CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 5676 E AMBULANCIA - SUPORTE INOX EM SAMu. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/12/2019 | 300.00 | 00025105868404 | ROSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO REBOQUE PARA CONDUZIR TRATOR AO POVOADO DE VEREDA GRANDE PARA MANUTENCAO DE CAMPO DE FUTEBOL (SEINFRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/12/2019 | 90.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CHAVE DO DISFORCIMETRO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/12/2019 | 1440.00 | 13443687000181 | AS DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (MOLA TRASEIRA, MOLA DIANTEIRA, ESPIGAO E PORCA) PARA MANUTENCAO NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO - 7656/PB (SEMAM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/12/2019 | 313.08 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS, TORTAS E COXINHAS) PARA REUNIOES E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEGOV NO BIMESTRE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/12/2019 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE FISICOQUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA PARA VIGILANCIA EM SAuDE, INCLUINDO DADOS MICROBIOLOGICOS (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/12/2019 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 25, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES, NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/12/2019 | 1685.00 | 00004618304421 | IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 30, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/12/2019 | 1997.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE PREVISTA DE 27, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO MEDICO DIEGO FURTADO FIALHO CANDIDO, NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/12/2019 | 302.00 | 02403471000176 | N & L AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (FITA CETIM, FITA GORG PROGR. E MANTA STRASS) PARA USO NAS INDUMENTARIAS DA CANTATA NATALINA DE 20/12/2019, ENVOLVENDO CRIANCAS E JOVENS BENEFICIARIOS DO PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/12/2019 | 550.00 | 00002048646409 | REGINALDO INACIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS DE EFEITOS VISUAIS (GELO SECO E CHUVA DE PRATA) E TABLADO EM MADEIRA PARA APRESENTACAO DA CANTATA NATALIINA DE 2020, ENVOLVENDO BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23083-9, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 24/12/2019 | 2.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 26/12/2019 | 13901.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 26/12/2019 | 4098.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 26/12/2019 | 4347.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 26/12/2019 | 7996.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004250 | 26/12/2019 | 6000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: OGB 6719, NQB 0830, NQK 2252 E NQK 2256 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/12/2019 | 11723.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 26/12/2019 | 5142.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 26/12/2019 | 1877.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS (SICRONIZADOR FORD, OLEO FREIO, CILINDRO MESTRE E ALINHADOR PASTILHA) PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQB 0830/PB (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 26/12/2019 | 8349.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 26/12/2019 | 5440.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 26/12/2019 | 1098.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 26/12/2019 | 5696.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 26/12/2019 | 4498.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 26/12/2019 | 1761.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/12/2019 | 1710.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/12/2019 | 2198.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 26/12/2019 | 933.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/12/2019 | 4000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 26/12/2019 | 4990.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO DO ONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CTCA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 26/12/2019 | 100.00 | 00015392351816 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/12/2019 | 100.00 | 00006976780408 | MARIA ISTERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 26/12/2019 | 100.00 | 00013545168425 | IVANILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DESPESAS PARA CUSTEIO DE ALIMENTACAO DE SUBSISTÊNCIA PARA SI E SUA FAMILIA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL N° 322/2016 (DE 25/11/2016). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 26/12/2019 | 5000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 26/12/2019 | 111480.18 | 11109361000197 | Fundo Municipal de Saude Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PMAQ RELATIVO AO 2º SEMESTRE DO ANO DE 2019 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, CONFORME LEGISLACAO DO SUS, REGULAMENTADA PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 18/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 26/12/2019 | 3730.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO PARA TUBOS DA VIATURA DO SAMU MUNICIPAL NO BIENIO 2018/2019 (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/12/2019 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 26/12/2019 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 26/12/2019 | 4867.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 26/12/2019 | 11382.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004251 | 26/12/2019 | 2080.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA CAMPINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656/PB (SEMAM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 26/12/2019 | 6493.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 26/12/2019 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 26/12/2019 | 1804.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS (RETENTOR RODA DIANTEIRA, MANOPLA ALAVANCA DE MARCHA, LONA FREIO, FILTRO LUBRIFICANTE , CHAPA, PINO E EMBUCHAMENTO) PARA MANUTENCAO NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO - 7656/PB (SEMAM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/12/2019 | 6598.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECULT, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 26/12/2019 | 23203.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 26/12/2019 | 6300.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 26/12/2019 | 665.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econô | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 26/12/2019 | 3200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/12/2019 | 253.30 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE EXECUCAO DA SUDEMA SOBRE O CONVÊNIO DA PMBS/FUNASA DE Nº 856.059/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 27/12/2019 | 253.30 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO PROJETO DA SUDEMA SOBRE O CONVÊNIO DA PMBS/FUNASA DE Nº 856.059/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/12/2019 | 2917.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS (MANG GOG OLEO, ENGATE, TERM CAPA, MANG HIDRAULICA, BOMBA PARA GRAXA E ELETRODO) PARA MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE USO NA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004288 | 27/12/2019 | 2130.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRATORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004289 | 27/12/2019 | 1111.15 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRATORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004290 | 27/12/2019 | 1354.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE TRATORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 27/12/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. TECNICA DE ABASTECIMENTO DE AGUA CONFORME CONVÊNIO 856.059/2017 / PMBS/FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004294 | 27/12/2019 | 1194.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAMu PLACA OGB 8572, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004295 | 27/12/2019 | 1411.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAMu PLACA OGB 8572, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004296 | 27/12/2019 | 15384.35 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CUSTEIO ATB) DE PLACAS QFT 6913, QSF 8619, QSD 3593, QSG 0495, QPZ 6004, QFZ 6014, QSE 4239, NPX 5844, NPX 5834, QFB 0809 E QSD7258, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004300 | 27/12/2019 | 1375.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE - SAMu PLACA OGB 8572, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004301 | 27/12/2019 | 16243.88 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CUSTEIO ATB) DE PLACAS QSE 4239, QSD 3593, QFZ 6014, QFZ 6004, KKQ 5759, QDF 8619, QFB 0809, QSG 0495 E QFT 6913, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004302 | 27/12/2019 | 16321.17 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CUSTEIO ATB) DE PLACAS QFT 6913, QSF 8619, QSD 3593, QSG 0495, QPZ 6004, QFZ 6014, QSE 4239, NPX 5844, NPX 5834, QFB 0809 E QSD7258, DURANTE O MES DE OUTUBRRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 27/12/2019 | 45574.87 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 27/12/2019 | 65299.81 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/12/2019 | 4596.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/12/2019 | 1800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 27/12/2019 | 14231.57 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 27/12/2019 | 1000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 27/12/2019 | 19293.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/12/2019 | 89266.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0004321 | 27/12/2019 | 3456.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO, COPO UMIDIFICADOR, NOBREAK, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DEPENDENTES DE GASES ESPECIAIS EM DEMANDA DOMESTICA E NOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/12/2019 | 147.81 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO DE AUTORIZACAO DA AESA DA UBSF DO DISTRITO DO MORORO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100032019 | 0004352 | 27/12/2019 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0004353 | 27/12/2019 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004355 | 27/12/2019 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0004356 | 27/12/2019 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO BARRIGUDA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004357 | 27/12/2019 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A O PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004358 | 27/12/2019 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A O PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122019 | 0004362 | 27/12/2019 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0004363 | 27/12/2019 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO PARAIBINHA II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004359 | 27/12/2019 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 27/12/2019 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004291 | 27/12/2019 | 2618.75 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SMDH - A SERVICOS DA COORDENACAO DO PBF, DE PLACAS QSC 7887 E QFZ 5974, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004292 | 27/12/2019 | 2497.24 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SMDH - PROGRAMA CRIANCA FELIZ DE PLACAS QFZ 5974 E QSC 7887, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004293 | 27/12/2019 | 2250.03 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SMDH - PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE PLACAS QFZ 5974 E QSC 7887, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/12/2019 | 1100.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO APOIADOR PARA ASSESSORAMENTO JURIDICO NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/12/2019 | 422.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/12/2019 | 422.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE SANTANA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/12/2019 | 422.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NA UIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MORORO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0004364 | 27/12/2019 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 27/12/2019 | 400.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0004367 | 27/12/2019 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/12/2019 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV NO SITIO CABOCLOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0004320 | 27/12/2019 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004351 | 27/12/2019 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004354 | 27/12/2019 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 27/12/2019 | 268108.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 27/12/2019 | 1762.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 27/12/2019 | 1526.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 27/12/2019 | 15248.78 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/12/2019 | 950.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (DESFORCIMENTO/MULTIPLICADOR DE TORQUE VONDER, MANG. HIDRAULICA, TERM. BSP BOL E TERM. MF NPT) PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEMEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/12/2019 | 433.00 | 00011924398486 | AÍDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO PERIODO DE 01 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019 - EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/12/2019 | 433.00 | 00009725625404 | ELINARA PEREIRA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO PERIODO DE 01 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019 - EMEB LAURA BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/12/2019 | 433.00 | 00001183555466 | GERMANA DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO PERIODO DE 01 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019 - EMEB JULITA GUERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/12/2019 | 665.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO PERIODO DE 01 A 20 DE NOVEMBRO DE 2019 - EMEB LAURA BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/12/2019 | 433.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO PERIODO DE 01 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019 - EMEB JULITA GUERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/12/2019 | 200.00 | 00008921739475 | LUCIENE ANUNCIADA FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA EFETIVA MARIA ANDRESA DE MACEDO FARIAS QUE ENCONTRA-SE EM LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE PESSOA NA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 06 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/12/2019 | 433.00 | 00006896663499 | MARCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO PERIODO DE 01 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019 - EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/12/2019 | 433.00 | 00007841314493 | MARLEIDE ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO PERIDO DE 01 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019 - EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/12/2019 | 102713.09 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 27/12/2019 | 12908.42 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 27/12/2019 | 12685.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 27/12/2019 | 84128.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção da Biblioteca Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 27/12/2019 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0004345 | 27/12/2019 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004346 | 27/12/2019 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0004347 | 27/12/2019 | 250.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 27/12/2019 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 27/12/2019 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 27/12/2019 | 250.00 | 00008056741798 | SELMA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DA EDUCACAO BASICA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004315 | 27/12/2019 | 6867.41 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACAS QFR 3593, QSH 0300, QFZ 6432 E QFX 5953, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004316 | 27/12/2019 | 5593.65 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACAS QFR 3593, QSH 0300 E QFZ 6432, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004317 | 27/12/2019 | 6167.68 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACAS QSJ 4109, QFZ 6034, QSH 0300 E QFZ 6432, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072019 | 0004322 | 27/12/2019 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0004323 | 27/12/2019 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 27/12/2019 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 27/12/2019 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 27/12/2019 | 750.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/12/2019 | 83.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO PARA CAPITAL DO ESTADO VISANDO PROTOCOLO DE RETIFICACAO DE PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO (SEE) E TERMO DE REFERÊNCIA DE CONVÊNIO A SER CELEBRADO COM A SEECT PARA O EXERCICIO VINDOURO, ALEM DE VISITA AO TCE/PB E OUTROS ORGAOS DE GOVERNO, NO DIA 18/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/12/2019 | 1649.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE A CONTA FOPAG, RELATIVO A QUITACAO DA TAXA DE CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO DE 2019, NUM TOTAL DE 485 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOIS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/12/2019 | 649.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/12/2019 | 11.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/12/2019 | 271.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão de Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/12/2019 | 2860.24 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS RFB-RET DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/12/2019 | 3172.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/12/2019 | 0.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/12/2019 | 0.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4032 (FEITO A MENOR) DA RETENCAO DO PASEP DA COTA DO 1% DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/12/2019 | 960.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE CONSERVACAO PREDIAL E LIMPEZA PESADA EM UNIDADES PUBLICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004404 | 30/12/2019 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004400 | 30/12/2019 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DE 01 (UM) ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, KM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR), DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0004407 | 30/12/2019 | 58170.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEICULOS NOS PADROES EXIGIVEIS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES EMBARRA DE SANTANA, EM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004408 | 30/12/2019 | 27003.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (SEMEC/PNAE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/12/2019 | 10.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004428 | 30/12/2019 | 1135.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/12/2019 | 1900.00 | 00004462883497 | MERCIO ROMERO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS NA CONDUCAO DE VEICULO LEVANDO PACIENTE ONCOLOGICA (MARIA ELANE GUIMARAES) PARA REALIZACAO DE RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL DA FAP ENTRE OS DIAS 27/07/2019 E 23/08/2019, SENDO 19 VIAGENS, PARTINDO DO SITIO BARRIGUDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/12/2019 | 2123.00 | 00005565321476 | CINTIA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA CONCEPCAO, ESCRITA DO TEXTO BASE, ENSAIOS E REGÊNCIA DA CANTATA NATALINA REALIZADA EM 20/12/2019, ENVOLVENDO CRIANCAS E JOVENS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/12/2019 | 106.00 | 00000132741717 | SEVERINA RAMOS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COSTURA DE PECAS DO VESTUARIO DA CANTATA NATALINA REALIZADA EM 20/12/2019, ENVOLVENDO CRIANCAS E JOVENS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO 23088-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/12/2019 | 665.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NA ATENCAO BASICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBSF COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NO SITIO PARAIBINHA E PEDRA D AGUA, NO PERIODO DE 01 A 20DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/12/2019 | 422.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I, EM REGIME DE DIARIAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Ações de Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/12/2019 | 665.00 | 00007750551409 | LUCIA DE FATIMA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL DAS VIGILANCIAS EM SAuDE, NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/12/2019 | 665.00 | 00014464606733 | JOSEFA VALQUIRIA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ATENCAO EM SAuDE DO SUS MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019 - UBSF DA ZONA URBANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/12/2019 | 422.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO, EM REGIME DE DIARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Serviços Publicos de Saúde da MAC - Recursos Próp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/12/2019 | 998.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/12/2019 | 610.00 | 00012309180432 | JOSE BRUNO SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAuDE ANA MARIA DA CONCEICAO, NO SITIO PEDRAS PRETAS EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA MARIA SUELI PEREIRA, EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/12/2019 | 422.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102018 | 0004403 | 30/12/2019 | 8800.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS (PSIQUIATRA) EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 (SMS/CUSTEIO/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Básic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/12/2019 | 258.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE TAXAS PARA CREDITO EM CONTA DA PREMIACAO PMAQ/AB DO 2º SEMESTRE DE 2019, PAGA AOS SERVIDORES DA ATB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/12/2019 | 85.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE (AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4154 FEITO A MENOR) DA AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA REVISAO DE MOTOR E SUSPENSAO DA AMBULANCIA DA ATENCAO BASICA DE PLACA QSE 4239/PB (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Atenção Bási | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/12/2019 | 0.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4170 FEITO A MENOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE (ATENCAO BASICA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulação Política | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/12/2019 | 632.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA, PREPARACAO E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS DE ARQUIVOS PARA PRESTACOES DE CONTAS PENDENTES PARA FNDE/MEC E PREPARACAO DE DOCUMENTACAO PARA CELEBRACAO DE CONVÊNIOS PARA O EXERCICIO 2020, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004398 | 30/12/2019 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE OPERIODO DE SETEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004401 | 30/12/2019 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO DE NO MINIMO 12 M³, PARA PRESTAR SERVICOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RLATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004402 | 30/12/2019 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO DE NO MINIMO 12 M³, PARA PRESTAR SERVICOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RLATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/12/2019 | 998.00 | 00097709476449 | LUCELIA BARBOSA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIARIAS DA ROTINA E GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, SOB VINCULO COM A SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/12/2019 | 500.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/12/2019 | 665.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/12/2019 | 665.00 | 00080612920410 | JOSE CLAUDIO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/12/2019 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESSALINIZADOR DO SITIO PEDRA D`AGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/12/2019 | 1265.00 | 00006997282407 | JOSE PAULO NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS (ENCHEDEIRA), VINCULADO A SEINFRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/12/2019 | 665.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS, MANUTENCAO DE LIMPEZA EM POCOS ARTESIANOS E PREDIOS DA SEINFRA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/12/2019 | 665.00 | 00012345247401 | ROMILDO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/12/2019 | 998.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/12/2019 | 1170.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, ATUANDO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA DANDO SUPORTE A TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/12/2019 | 665.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004399 | 30/12/2019 | 8840.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004443 | 31/12/2019 | 25938.38 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004444 | 31/12/2019 | 22532.18 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004448 | 31/12/2019 | 47756.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS DA SEINFRA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004450 | 31/12/2019 | 30000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO DE NO MINIMO 12 M³, PARA PRESTAR SERVICOS NA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RLATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004451 | 31/12/2019 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Serviços Publicos de Saúde da Média e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004447 | 31/12/2019 | 16538.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE - BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/12/2019 | 2510.70 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/12/2019 | 840.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROGRAMA CRIANCA FELIZ), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/12/2019 | 1016.68 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresço Junto com a Minha Cidade | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004449 | 31/12/2019 | 2681.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SMDH - PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004442 | 31/12/2019 | 33927.72 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004445 | 31/12/2019 | 35513.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004446 | 31/12/2019 | 64812.55 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Educação - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar- ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004452 | 31/12/2019 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DE 01 (UM) ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, KM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR), DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão de Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/12/2019 | 4569.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP (BONUS DA ASSINATURA DO PRE SAL - CESSAO ONEROSA), CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
Quantidade de Registros: 4344
Última atualização: 11/06/2024